Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 1 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ledningsstab Landstingsledning Landstingsledning 20000 5,00 4 416 85 6 632 2 060 8 692 8 692 ÅR MB Riksstämma 2006 20020 ÅR MB Vårddirektörens projektanslag 20023 725 725 725 TS ÅR Psykiskt störda lagöverträdare 20024 ÅR MB Rättpsykiatri, utredning 20025 u ÅR Medicinskt stöd 20030 672 672 672 ÅR MB MoSiS/MSHS 20067 50 50 50 ÅR MB Lönereglering/ofördelat 20098 5 138 5 138 5 138 ÅR MB Finansiering 20099-1 738-13 539 AH MB Summa 5,00 4 416 85 6 632 8 645 15 277 15 277 FoUU-gruppen FoUU-gruppen 20100 3,40 1 634 58 2 481 1 129 415 4 025 4 025 AHe ÅR Ersättning F 20110-880 -880 AHe ÅR Finansiering 20199-3 145 AHe MB Summa 3,40 1 634 58 2 481 1 129 415 4 025-880 3 145 Juridiska gruppen Juridiska gruppen 20200 8,00 2 741 136 4 200 100 4 300-790 3 510 JÖR ÅR Försäkringsenheten, omkostnader 20210 JÖR ÅR Adm sekr stöd mm 20230 3 972 3 972 3 972 JÖR ÅR Hyror 20261 4 000 4 000 4 000 JÖR ÅR Vaktmästartjänster 20262 1 300 1 300 1 300 JÖR ÅR Övriga inköp 20263 1 550 1 550 1 550 JÖR ÅR Teletjänster 20264 600 600 600 JÖR ÅR Företagshälsovård 20265 65 65 65 JÖR ÅR Personalkonsult 20266 200 200 200 JÖR ÅR Städtjänster 20267 620 620 620 JÖR ÅR Transporttjänster 20269 150 150 150 JÖR ÅR Fackliga förtroendevalda 20270 JÖR ÅR Landstingshuset ombyggnation 20290 JÖR ÅR Avskrivningar 20291 JÖR ÅR Kommunal verksamhetspott LS del 20294 JÖR ÅR Avräkn övertid jour/bered 20295 JÖR ÅR Värdskap, måltider mm 20298 JÖR ÅR Finansiering 20299-15 967 AH MB Summa 8,00 2 741 136 4 200 8 585 3 972 16 757-790 15 967
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 2 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hälso- och sjukvårdsgruppen Hälso- och sjukvårdsgruppen 22100 8,00 3 003 136 4 588 223 415 5 226 5 226 HS KL Finansiering 22199-4 181-1 045 AH MB Summa 8,00 3 003 136 4 588 223 415 5 226 5 226
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 3 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sakkunniggruppen Sakkunniggruppen 22300 8,50 4 504 145 6 822 523 1 371 8 716-1 314 7 402 AW u Medicinska rådgivare 22310 814 814 814 HS u Samverkansprojekt Försäkringskassan 22315 KL u Beställarnätverk 22320-195 -195 AW u Finansiering 22399-8 021 AH MB Summa 8,50 4 504 145 6 822 1 337 1 371 9 530-1 509 8 021 Patient och förtroendenämndsgruppen Patient och förtroendenämndsgruppen 22400 1,00 317 17 487 487 487 BJ u Finansiering 22499-487 AH MB Summa 1,00 317 17 487 487 487 Tandvårdsgruppen Tandvårdsgruppen 23000 2,00 887 1 315 2 111 3 426 3 426 KL HS Finansiering 23099-2 741-685 AH MB Summa 2,00 887 1 315 2 111 3 426 3 426 Ekonomigruppen Ek planering o uppföljning 25500 3,00 1 267 51 1 929 1 312 3 241 3 241 AH MB Finansiering 25501 70 70 70 AH MB Årsredovisning 25540 250 250 250 AH MB Finansiering 25599-3 561 AH MB Summa 3,00 1267 51 1929 320 1 312 3 561 3 561 Uppföljningsgruppen Uppföljningsgruppen 25600 5,00 2 103 85 3 203 1 160 4 363 4 363 MB Kansl datorutrust/nät driftkostn 25621 1 800 1 800 1 800 MB Finansiering 25699-6 163 AH MB Summa 5,00 2103 85 3203 1 800 1 160 6 163 6 163 Läkemedelsgruppen Läkemedelsgruppen 26000 2,00 1 192 1 767 3 155 4 922 4 922 MH MS Läkemedelskommitten 26020 MH MS Finansiering 26099-4 922 AH MB Summa 2,00 1 192 1 767 3 155 4 922 4 922 Patientsäkerhetsgruppen Patientsäkerhetsgruppen 26500 1,00 405 601 1 782 2 383 2 383 TS MB Nationellt projekt patientsäkerhet 26510 200 200 200 TS MB Finansiering 26599-2 583 AH MB Summa 1,00 405 601 1 982 2 583 2 583
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 4 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 HR-gruppen HR-gruppen 28300 4,00 1 635 68 2 492 1 314 3 806 3 806 AW Finansiering 28399-3 806 AH MB Summa 4,00 1635 68 2492 1314 3 806 3 806 Summa Ledningsstaben 50,90 24 104 781 36 517 29 287 4 616 1 371 3 972 75 763-3 179 72 584-8 660-63 924
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 5 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Landstingsgemensamt stöd/service Omställningsåtgärder 306xx Tjänster med lönebidrag 30610 6 000 6 000 6 000 AW ÅR Omställning/övertalighet 30615 9 000 9 000 9 000 AW ÅR Garantipensioner/avveckling 30620 30 000 30 000 30 000 AW ÅR Finansiering 30699-20 000-25 000 AH AH Summa 45 000 45 000 45 000 Kompetensutvecklingsprojekt 307xx Köp fr Resurscentrum 30710 AW ÅR Kommunal verkamhetspott 30721 AW ÅR Löner, lagar och avtal 30725 AW ÅR Arbetsmarknadsåtgärder 30731 AW ÅR Mångfald 30733 AW ÅR Sjuksköterskeutb ambulans 30734 AW ÅR Palliativa team - Genombrott 30735 AW ÅR Palliativa team - Basutbildning 30736 Feriearbete 30750 AW ÅR Skötarutbildning 30761 AW ÅR Spec utb dsk 30762 AW ÅR Spec utb ssk 30767 AW ÅR Personalenkät 30770 AW ÅR Hälsobefrämjande åtgärder 30776 AW ÅR Utbildningsavsnitt i ST-utb 30778 AW ÅR Projektmedel 30786 AW ÅR Köp av tjänster, ledarstrategi 30788 AW ÅR Hälsofrämjande chefsutb 30789 AW ÅR LUST 30790 AW ÅR Moduler 30791 AW ÅR Ledarutvecklingsprogram 30792 AW ÅR Externt stöd/utb 30793 AW ÅR Strategisk ledningsgruppsutveckling 30794 AW ÅR Framtida ledare 30795 AW ÅR LUL 30796 AW ÅR Temadagar 30797 AW ÅR Finansiering 30799 15 000 15 000 15 000-15 000 AH MB Summa kompetensutv projekt 15 000 15 000 15 000
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 6 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ers LRÖ 318xx Miljöprogrammet 31802 2 000 2 000 2 000 TS MB Riskhantering, ers till LRÖ 31805 2 199 2 199 2 199 TS MB Ers till LRÖ 31810 4 496 7 114 11 610 11 610 TS MB Finansiering 31899-15 809 AH AH Summa miljöfond/program 6 695 9 114 15 809 15 809 Landstingets revisorer 322xx Landstingets revisorer, tjänstemannastöd 32200 6 756 6 756 6 756 PB LÅ Landstingets revisorer, förtroendevalda 32210 400 580 220 800 800 PB LÅ Finansiering 32299-800 -6 756 AH LÅ Summa landstingets revisorer 400 580 6 976 7 556 7 556 Medlemsavgift LF 325xx Medlemsavgift LF 32500 9 436 9 436 9 436 JÖR LÅ Justering lt-bidr efter beslut -259-259 -259 Finansiering 32599-9 177 AH MB Summa medlemsavgift LF 9 177 9 177 9 177 Gemensam IT-utveckling 326xx Sesam 32603 TS ÅR Gemensam standard programvara 32604 TS ÅR Blankett-sytem 32605 TS ÅR LiÖ V-projektet 32610 TS ÅR LiÖ IRIS-underhåll och anpassn målsystem 32611 TS ÅR LiÖ ELSY 32612 TS ÅR LiÖ Labros 32613 TS ÅR LiÖ vårdplan/bos 32614 TS ÅR Dokumentationstjänster 32615 TS ÅR Strat stöd IT-utveckling 32621 TS ÅR RUT ledning 32622 TS ÅR RUT labros 32623 TS ÅR RUT läkemedel utveckling 32624 TS ÅR RUT plattformsutveckling 32625 TS ÅR RUT plattformsunderhåll 32626 TS ÅR RUT vårdplan/bos 32627 TS ÅR RUT läkemedel underhåll 32628 TS ÅR RUT V-projektet 32629 TS ÅR RUT opretionsplanering 32630 TS ÅR Datalager-utveckling 32632 TS ÅR Kostnad per patient (KPP)-projekt 32633 TS ÅR
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 7 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IT-stöd Ambulans 32634 TS ÅR SIL-projektet 32635 TS ÅR Patientportal 32638 TS ÅR Utv platslistan 32654 TS ÅR Tid direkt 32661 TS ÅR Operationsplanering 32662 TS ÅR Jourlistefunktion 32663 TS ÅR Vårdsamverkan kommuner 32664 TS ÅR Vårdplatsinventering 32665 TS ÅR Digital diktering 32666 TS ÅR Katalogprojektet 32667 TS ÅR Beställningsportal 32668 TS ÅR Ambulanslournal 32669 TS ÅR Avvikelsesystem 32680 TS ÅR Länssamarbete 32686 TS ÅR Finansiering 32699 9 042 9 042 9 042-9 042 AH MB Summa gemensamma It-satsningar 9 042 9 042 9 042 Drift/underhåll IT-stöd ek/vård 327xx Drift ESP 32710 500 500 500 AH MB Drift Adeeko 32711 1 300 1 300 1 300 AH MB Drift Facett 32712 1 100 1 100 1 100 AH MB Drift E-fact 32713 1 000 1 000 1 000 AH MB Drift ARS 32714 100 100 100 AH MB Drift presentationsserver, kuber 32715 100 100 100 MB Drift vårddatalager 32716 1 120 1 120 1 120 MB Drift KPP 32717 515 515 515 MB Utv/underhåll ESP 32720 50 50 50 AH MB Utv/underhåll Adeeko 32721 450 450 450 AH MB Utv/underhåll Facett 32722 200 200 200 AH MB Utv/underhåll E-fact 32723 500 500 500 AH MB Utv/underhåll ARS 32724 500 500 500 AH MB Utv/underhåll LISA 32725 100 100 100 AH MB Utv/underhåll vårddatalager 32726 120 120 120 MB Utv/underhåll KPP 32727 250 250 250 MB AdmTjänst ESP blanketter 32730 1 530 1 530 1 530 AH MB AdmTjänst patientadm 32731 350 350 350 AH MB AdmTjänst redovisning 32732 1 765 1 765 1 765 AH MB AdmTjänst lön 32733 350 350 350 AH MB Finansiering 32799-1 426-1 426-1 426-10 474 AH MB Summa 10 474 10 474 10 474
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 8 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Drift/underhåll Palett 328xx Palett systemförvaltning 32850 4 562 4 562 4 562 TE Palett underhåll o drift 32851 3 650 3 650 3 650 TE Palett utveckling 32852 1 100 1 100 1 100 TE Personaldatalager 32853 110 110 110 TE Finansiering 32899-9 422 AH MB Summa 9 422 9 422 9 422 Drift/underhåll övr IT-stöd 329xx Personuppgiftsombud 32905 415 415 415 TS ÅR Drift/underh diariesystemet 32915 200 200 200 JÖR ÅR Östgötaterm 32983 1 326 1 326 1 326 TS ÅR Biobankssamordnare 32984 887 300 1 187 1 187 TS ÅR Organisatorisk koddatabas 32985 100 100 100 Carelink årsavgift 32987 440 440 440 TS ÅR E-brev vårdsystem 32988 TS ÅR Finansiering 32999-3 268-400 AH MB Summa 1 627 2 041 3 668 3 668 It-infrastruktur 330xx Gem ofördelat 33010 2 846 2 846 2 846 Klient 33011 5 891 5 891 5 891 IT-akuten 33012 7 312 7 312 7 312 Amtrix 33013 6 619 6 624 13 243 13 243 HSA katalog 33014 E-post 33015 Master 33016 Orginasatorisk koddatabas 33017 Projekt-verktyg-Webb Övrigt 33018 Resurs 33019 12 145 12 145 12 145 Nät 33020 37 948 37 948 37 948 Telefoni 33021 7 063 7 063 7 063 IRIS 33022 8 940 8 940 8 940 Läkemedelsstöd 33023 Biobanksregister 33024 Patientdokumentering på web 33025 1 096 1 096 1 096 Patientkontakt via web 33026 V 33027 Vårdgivarportal 33028 Operationskalender 33029 940 940 940 Landstingsbidrag 33099-97 424
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 9 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Summa It-infrastruktur 20 441 76 983 97 424 97 424 Eira 339xx Eira, avgift elektroniska tidskrifter 33910 900 900 900 TS Finansiering 33999-900 AH MB Summa Projekt Eira 900 900 900 LiÖ-årsavgift SIQ 341xx LiÖ-årsavgift SIQ 34110 160 160 160 TS Finansiering 34199-160 AH MB Summa LiÖ-årsavgift SIQ 160 160 160 Inköpsstöd 342xx Köp inköpsstöd, upphandlingscentrum 34200 11 890 11 890 11 890 ÅR Finansiering 34299-11 890 AH MB Summa Inköpsstöd 11 890 11 890 11 890 Stim/Sami 343xx Stim/Sami årsavgift 34310 200 200 200 MB AH Finansiering 34399-200 AH MB Summa Stim/Sami 200 200 200 Landstingsarkiv funktionen 344xx Ersättning arkiv 34410 4 000 4 000 4 000 MB ÅR Finansiering 34499-4 000 AH MB summa 4 000 4 000 4 000 Processutvecklingsstöd 345xx Ersättning 34510 3 379 3 379 3 379 TS ÅR Finansiering 34599-3 379 AH MB Summa 3 379 3 379 3 379
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 10 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Landstingsgemensam information Insatser via informationcentrum 34700 12 222 12 222 12 222-3 271 ÅR AH Hushållstidning 34713 2 518 2 518 2 518 ÅR AH Landstingskatalog 34716 824 824 824 ÅR AH Östgötaglimten 34719 46 46 46 ÅR AH Drift landstingets webbplats 34721 1 025 1 025 1 025 ÅR AH Utv/underhåll landstingets webbplats 34722 1 339 1 339 1 339 ÅR AH E-posten 34732 515 515 515 ÅR AH Landstinget i massmedia 34733 124 124 124 ÅR AH TV-sändning 34734 350 350 350 ÅR MB Infomedica årsavgift 34756 420 420 420 ÅR TS Finansiering 34799-19 383 AH MB Summa 19 383 19 383 19 383 Projekt 348xx Reserverade medel buffert omställningskostn 34801 ÅR MB Strukturella fastighetsinv, driftskostnader 34810 13 043 13 043 13 043 MB ÅR Rökfritt landsting 34860 TS MB Projekt 10 6 34870 TS MB Finansiering 34899-13 043 AH MB Summa 13 043 13 043 13 043 Minnesgåvor 361xx Minnesgåvor 36110 1 200 1 200 1 200 JÖR ÅR Finansiering 36199-1 200 AH MB Summa Minnesgåvor 1 200 1 200 1 200 Summa landstingsgemensamt stöd/service 400 580 153 494 32 556 90 097 276 727 276 727-20 800-158 103-97 824
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 11 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Regional utveckling Regional utveckling 411xx Regionförbundet Östsam 41110 107 007 107 007 107 007 MB ÅR Östsam kansli o pol organisation 41120 9 766 9 766 9 766 MB ÅR Finansiering 41199-116 773 AH MB Summa regional utveckling 116 773 116 773 116 773 Regionalberedning, övrig verksamhet 412xx Projektmedel, naringsliv ESDA 41211 500 500 500 ÅR MB ESDA, administrerade projekt 41212 ÅR MB MBI 41213 300 300 300 ÅR MB Universitetsholding 41214 175 175 175 ÅR MB LST 41215 1 500 1 500 1 500 ÅR MB Projektmedel näringsliv 41216 ÅR MB Internationellt arbete 41221 525 525 525 ÅR MB Vänortsarbete 41222 775 775 775 ÅR MB Lunnevads folkhögskola 41231 9 368 9 368 9 368 MB ÅR Interkommunal ersättning Lunnevad 41232-500 -500 MB ÅR Kultur-, arbets- och honnörsstipendier 41234 300 300 300 MB ÅR Bidrag politiska ungdomsorganisationer 41235 260 260 260 MB ÅR ÖstgötaTrafiken 41241 167 629 167 629 167 629 MB ÅR Länsfärdtjänsten 41242 14 823 14 823 14 823 MB ÅR Nyköpings- och Östgötalänkarna 41243 700 700 700 MB ÅR Ötraf vissa reg linjer 41244 5 000 5 000 5 000 MB ÅR Återlämnas t finans 2 972 2 972 2 972 Finansiering 41299-204 327 AH MB Summa 204 827 204 327 204 327 Interreg II C 41304 ÅR MB Cesis - HoS adm 41306 ÅR MB Cesis - HoS adm 41308 ÅR MB Defris 41317 ÅR MB WP intäkter 41319 ÅR MB WP 1 National Park 41320 ÅR MB WP 1 Ice Age 41321 ÅR MB WP 2 Guiding 41322 ÅR MB WP 2 Gates 41323 ÅR MB WP 3 Packaging 41324 ÅR MB WP 3 Monestary 41325 ÅR MB Finansiering 41399 AH MB
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 12 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Summa Summa regional utveckling 321 600 321 100 321 100-321 100
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 13 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forskning och Utveckling Akademiska tjänster 530xx Adj lektorat Norrköping 53001 AHe ÅR Lektorat brännskadevård 53008 AHe ÅR Adj prof hematologi 53009 AHe ÅR Lektorat LiM o ViN 53010 AHe ÅR Lektorat ViN, barn 53011 AHe ÅR Adj prof allergologi 53012 AHe ÅR Adj prof transfusionsmedicin 53013 AHe ÅR Adj prof darmato/vernerologi 53014 AHe ÅR Adj prof klinisk kemi 53015 AHe ÅR Adj prof klinisk kemi 2 53016 AHe ÅR Doktorand handikappvetenskap 53020 AHe ÅR Lektorat handikappvetenskap 53021 AHe ÅR Doktorand klin kemi 53022 AHe ÅR Professor palliativ medicin 53070 AHe ÅR Professor neurokemi 53072 AHe ÅR Professor neurofys 53073 AHe ÅR Professor thoraxkirurgi 53075 AHe ÅR Professor kolorektal kirurgi 53076 AHe ÅR Professor urologi 53077 AHe ÅR Professor plastikkirurgi 53078 AHe ÅR Professor teknisk audiologi 53079 AHe ÅR Driftbidrag prof smärt 53081 AHe ÅR Prof bioteknik, kultur och samhälle 53082 AHe ÅR Bidrag klin ankn 53083 AHe ÅR Finansiering 53099 AH MB Summa Akademiska tjänster F-verksamhet 531xx Grundutbildning läkare F 53110 AHe ÅR Grundutbildning läkare F Örebro 53111 AHe ÅR Grundutbildning läkare F Jönköping 53112 AHe ÅR Kapitalkostnader utrustning F 53120 AHe ÅR Lokalkostnader F 53130 AHe ÅR Schablonersättning intrång F 53140 AHe ÅR Forskningsersättning LUS-timmar 2005 F 53150 AHe ÅR Forskningsersättning allmän 2005 F 53151 AHe ÅR Bidrag forskningsetisk kommite 53152 AHe ÅR Forskningsersättning LUS-timmar 2004 F 53153 AHe ÅR Forskningsersättning allmän 2004 F 53154 AHe ÅR
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 14 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Strategi- och Centrala Fmedel 53155 AHe ÅR F-gem utr 53156 AHe ÅR Cellkärnan 53157 AHe ÅR Utb lab 53158 AHe ÅR Djuravdelning F 53159 AHe ÅR EM-verksamhet F 53160 AHe ÅR Kliniskt forskningscentrum F 53161 AHe ÅR Bidrag omvårdnad F 53162 AHe ÅR Bidrag radiofys institution F 53163 AHe ÅR Bidrag preklinisk mikrobiologi F 53164 AHe ÅR Bidrag undervisningsavd F 53165 AHe ÅR Bidrag preklinisk farmakologi F 53166 AHe ÅR Klinisk forskningassistent F 53167 AHe ÅR Medicus F 53168 AHe ÅR Dissektionsverksamhet F 53169 AHe ÅR Alf-kansli mm 53170 AHe ÅR Flödesenheten F 53171 AHe ÅR Finansiering 53199 153 552 153 552 153 552-153 552 AH MB Summa F-verksamhet 153 552 153 552 153 552 FORSS 532xx FORSS Ers från J och K 53210 AHe ÅR FORSS Medel tidigare år 53230 AHe ÅR FORSS Löpande omkostnader 53250 AHe ÅR Finansiering 53299 15 000 15 000 15 000-15 000 AH MB Summa FORSS 15 000 15 000 15 000 Ers nyttjande cellbiologen Ers nyttjande cellbiologen 53350 ÅR TS Finansiering 53399 AH MB Summa ers nyttjande cellbiologen Processutveckling Ersättning till VPC 53410 2 000 2 000 2 000 TS ÅR Finansiering 53499-2 000 AH MB Summa ersättning till VPC 2 000 2 000 2 000 Med forskning och utveckling Med forskning och utveckling 53710 3 000 3 000 3 000 AHe ÅR Finansiering 53799-3 000 AH MB Summa med forskning och utveckling 3 000 3 000 3 000
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 15 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Övriga LFoU -medel Etableringsstöd Hälsoinst 53905 AHe ÅR Ischemenisk hjärtsjukdom 53906 AHe ÅR Material i medicin 53907 AHe ÅR Diabetes 53908 AHe ÅR Medicinsk bildbehandling 53909 AHe ÅR Satsning biomedicin 53910 AHe ÅR Tandemrekrytering 53911 AHe ÅR CMIV 53915 AHe ÅR Satsning strat programområden 53920 AHe ÅR Reumatologi 53921 AHe ÅR Gästforskare US 53931 AHe ÅR Resestipendier US 53932 AHe ÅR Gästforskare 024/2002 53933 AHe ÅR Gästforskare 041/2004 53934 AHe ÅR Gästforskare 043/2004 53935 AHe ÅR Gästforskare 046/2004 53936 AHe ÅR Gästforskare 037/2004 53937 AHe ÅR Gästforskare 053/2004 53938 AHe ÅR Gästforskare 052/2004 53939 AHe ÅR FoU-stöd medellång utbildning 53940 AHe ÅR Kombinationstjänster 53950 AHe ÅR Djuravd utöver F 53959 AHe ÅR EM-verksamhet utöver F 53960 AHe ÅR Klin forskningscentrum utöver F 53961 AHe ÅR Lab experiementell kirurgi 53962 AHe ÅR Katastrofmed centrum 53963 AHe ÅR Bidrag klinisk morfologi LMÖ 53966 AHe ÅR Bidrag klin fys 53967 AHe ÅR Driftbidrag studentkåren 53971 AHe ÅR Vaccinationer studenter 53972 AHe ÅR Allmänmedicin 53973 AHe ÅR Nationellt forskningsprogram 53975 AHe ÅR Utredningsanslag 53976 AHe ÅR Ersättning risk-o säkerhetsarbete 53977 AHe ÅR Läkemedelsindustriföreningen 53978 AHe ÅR CMT basfinansiering 53981 AHe ÅR Arbetslivsinstitutet 53983 AHe ÅR Äldrecentrum 53984 AHe ÅR Forskningssamarbete Örebro 53985 AHe ÅR
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 16 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forskningssamarbete Jönköping 53986 AHe ÅR FoU Lt-gem kostnad 53991 AHe ÅR Alf-medel tidigare överskott 53997 AHe ÅR FoUU-medel tidigare överskott 53998 AHe ÅR Finansiering 53999 57 602 57 602 57 602-57 602 AH MB Summa övriga LFoU -medel 57 602 57 602 57 602 Summa forskning och utveckling 229 154 2 000 231 154 231 154-231 154
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 17 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Verksamhet finansierad av LS ST-läkarutbildning 646xx Ersättning till ST-läkarutbildning 64510 20 000 20 000 20 000 ÅR MB Finansiering 64599-20 000 AH MB Summa ST-läkarutbildning 20 000 20 000 20 000 Allmänmedicinskt centrum 646xx Finansiering av allmänmedicinskt centrum 64610 39 851 39 851 39 851 MB Finansiering 64699-39 851 AH MB Summa Allmänmed centrum 39 851 39 851 39 851 Komplementär medicin 647xx Reserv. medel komplementär medicin m m 64710 8 000 8 000 8 000 ÅR Finansiering 64799-8 000 AH MB Summa Komplementär medicin 8 000 8 000 8 000 Övrigt Ersättning landstingsgemensamma kostnader 59999 AH Gemensamt balansräkning 90000 AH Summa Verksamhet finansierad av LS 67 851 67 851 67 851-67 851 TOTT 63,9 35 974 1 688 55 012 815 325 4 616 35 927 94 069 1 004 449-3 259 1 001 190-679 225-224 141-97 824 1 001 190 680 045 223 321 97 824 0 820-820 IT-stöd och investeringar IT-stöd, konto 64130, 64290, 64649, 65110, 65120, 65990, 65991 ÅR Samtliga datorinvest konto 122xx ÅR Övr invest exkl datorer JÖR LÅ Summa investeringar RÄTTNINR, LANDSTINGSBIDRAG OCH BANSRÄKNING Rättning av felbokföring (angivelse görs på ursprungsverifikationen och förklaring anges på rättelseverifikationen) samt periodiseringar delårsbokslut: Samtliga orgenheter och samtliga konton AH Landstingsbidrag: Samtliga orgenheter och samtliga konton AH MB Balansräkningstransaktioner konto 10000-29999 (exkl investeringar konto 12xxx) för samtliga orgenheter AH AdmTjänst ansvarar för att balansräkningen är tekniskt korrekt samt gör avstämningar. Ekonomidirektören, eller till av honom delegerad, informeras regelbundet samt kontaktas vid oklarheter. AdmTjänst ansvarar för periodiseringar i delårsbokslut som överenskommits vid årets början men periodiseringar vid årsbokslut initieras av resp utanordnare. Ovanstående budget samt angivna utanordnare, huvudattestanter och ersättare för 2005 års redovisning beslutas med giltighet
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 18 Antal + = + + = - = - Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Pers kostn Övrigt Köp Resurs- Köp Vård- Köp Försörj- Engångs- Brutto Intäkter Netto Lt-bidrag Ers lt-gemen Ers It-infra Utan- Utantions- fortbild/omk Centrum processcent ningscentr medel samma kostn struktur ordn ordn enhet 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 fr o m 2005-01-01 och tillsvidare. Vid behov kan LD fungera som utanordnare och ekonomidir som H-attestant för samtliga orgenheter. Ekonomidir utses som utanordnare för LD:S tjänstledigheter, reseräkningar och motsvarande. Vid behov kan finanschefen fungera som utanordnare vid representation för landstingsledningen. Åke Rosandher Landstingsdirektör
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 19 Ers H- H- attest attest 20 21 CÅ CÅ CÅ CÅ CÅ CÅ CÅ CÅ UE UE GW PB PB PB IH IH IH IH IH IH IH IH IH IH IH IH IH IH
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 20 Ers H- H- attest attest 20 21 A-MM
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 21 Ers H- H- attest attest 20 21 CK-P A-MM A-MM A-MM A-MM MAn A-MM LÅ US EH US US AN AN LAM LAM AÖ AÖ
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 22 Ers H- H- attest attest 20 21 TC TE
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 23 Ers H- H- attest attest 20 21 MB MB AG AH AH MB AW BH SK
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 24 Ers H- H- attest attest 20 21 CÅ CÅ CÅ IH IH LaS
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 25 Ers H- H- attest attest 20 21 u MH MS
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 26 Ers H- H- attest attest 20 21 HL HL HL HL KS KS KS KS PB CÅ CÅ
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 27 Ers H- H- attest attest 20 21 MB MB MB AH CÅ
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 28 Ers H- H- attest attest 20 21 MB MB MB MB MB MB MB MB CÅ AH AH CÅ CÅ BIL
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 29 Ers H- H- attest attest 20 21 NP BD BD PB BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 30 Ers H- H- attest attest 20 21
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 31 Ers H- H- attest attest 20 21
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 32 Ers H- H- attest attest 20 21 KH KH KH ACE KEM RAn RAn UE UE UE UE MB AH MB AH UE
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 33 Ers H- H- attest attest 20 21 MLi UE PW
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 34 Ers H- H- attest attest 20 21
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 35 Ers H- H- attest attest 20 21 AH AH LÅ MB LBr ST LaS LaS IH LBr ST LBr LBr ST
Landstingsstyrelsens budget 2005, utgåva 1 2005-08-01 LiÖ 2005-36 36 Ers H- H- attest attest 20 21