Socialnämndens vårbokslut 2016 Antagen av socialnämnden 2016-05-17
Innehåll Verksamhet... 3 Huvudsaklig verksamhet... 3 Styrning och ledning... 3 Särskilda händelser i verksamheten under januari-april 2016... 3 Socialnämndens åtaganden och nyckeltal... 5 Intern kontroll... 23 Omedelbar åtgärd... 26 Ekonomi... 27 Drift... 27 Drift exklusive verksamheten ensamkommande barn... 28 Avvikelser mellan utfall januari-april 2015 och utfall januari-april 2016 (exklusive verksamheten ensamkommande barn)... 29 Åtgärder för att komma i balans 2016... 31 Investeringar... 32 Personal... 33 Arbetsmiljö... 33 Arbetsskador och tillbud... 33 Sjukfrånvaro... 34 Kompetensförsörjning... 34 Sammanfattande analys av vårbokslutet... 36 Framtid... 37 Verksamhet... 37 Ekonomi... 38 Personal... 38 Bilagor Bilaga 1 LSS-assistans, utveckling och prognos Bilaga 2 Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys 2016-05-11 Bilaga 3 Specificerad resultaträkning 2 2016-05-17
Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar såsom till exempel lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstalgen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM). Styrning och ledning Socialnämnden tog beslut om flerårsstrategi 2016-2018 i december 2015. Förvaltningen har brutit ned flerårsstrategins innehåll till fokusområden. Varje avdelning och därefter enhet har brutit ned till fokusområden på sin nivå för att på så sätt veta vad de ska göra för att bidra till att de politiska målen uppnås. Varje enhet arbetar sedan med arbetsplaner, d.v.s. vilka aktiviteter ska göras för att målen ska uppnås. Förvaltningen har sedan 2014 gjort ett målmedvetet arbete för att utveckla en tydlig styrning från de politiska målen till medarbetarens arbete i vardagen. Särskilda händelser i verksamheten under januari-april 2016 Analysen av resultatet i socialnämndens årsbokslut 2015 visar att kostnaderna för LSSassistans har ökat markant 2013-2015, från 6,2 mnkr år 2013 till 15,6 mnkr år 2015. LSSassistans är personlig assistans som kommunen beslutar om och får kostnadsansvar för, till skillnad mot assistansersättning som beslutas och bekostas av försäkringskassan. Såväl antal brukare/ärenden med LSS-assistans som genomsnittligt antal timmar per ärende ökar. Hittills under 2016 är det två ärenden där försäkringskassan vid omprövning inte beviljat förnyad assistansersättning, vilket innebär att ärendet läggs över på kommunen och socialnämnden. När förvaltningen har granskat aktuella assistansärenden inom den egna verksamheten finns det 6 ärenden som är i riskzonen för att försäkringskassan ska göra liknande bedömning vid en omprövning. Därtill kommer ärenden hos privata utförare. Varje ärende är omfattande och innebär en stor kostnad för kommunen. Om samtliga ärenden som förvaltningen bedömt vara i riskzonen skulle falla under 3 2016-05-17
kommunens kostnadsansvar är kostnadsökningen för socialnämnden 2016 bli drygt 7 mnkr och helårseffekten mer än dubbelt så hög. Kostnadsutvecklingen för LSS-assistansen har inneburit att nämnden prognostiserar ett minusresultat för 2016. För att minimera nämndens underskott har nämnden fattat beslut om åtgärder för att minska nämndens kostnader. Ett intensivt arbete har genomförts i förvaltningen för att presentera möjliga åtgärder och för att beskriva åtgärdernas konsekvenser. Kommunledningskontoret har gett uppdrag till Ernst &Young att genomföra en utredning av orsakerna till socialnämndens prognosticerade underskott 2016. Utredningen kommer att vara ett underlag för beslut om var eventuella åtgärder och kostnadsminskningar inom socialnämndens ansvarsområde bör göras. Utredningen kommer också att innehålla en jämförelse av utvecklingen av LSS-kostnader mellan Alingsås och andra kommuner. Ett arbetsmaterial av utredningen kommer att vara tillgänglig till nämndens sammanträde i maj, då vårbokslutet behandlas. Det stora antalet ensamkommande barn har gett stor påverkan på verksamheten och för delar av socialförvaltningen var situationen mycket ansträngd under hösten 2015. Hittills under 2016 har det endast kommit två ensamkommande barn till Alingsås och några barn har lämnat kommunen. I slutet av april skrev Migrationsverket ned sin prognos för antal flyktingar 2016, vilket gjorde att också socialförvaltningen sänkte prognosen. Förvaltningens prognos, som bygger på antaganden utifrån Migrationsverkets prognoser, är att det kommer 29 ensamkommande barn under året samt att cirka 15 kommer att lämna. Orsaken att 15 lämnar är bland annat att vissa barn fyller 18 år under 2016. Myndighetsutövningen har en plan för att komma ikapp med utredningarbete m.m. och i övrigt ligger förvaltningen ligger nu bra i fas med planering och genomförande i verksamheten för de ensamkommande barnen. Det kvarstår dock arbete med att fastställa och implementera riktlinjer och arbetssätt samt förberedelser inför mottagandet av de barn som beräknas komma under sommar och höst. 4 2016-05-17
Socialnämndens åtaganden och nyckeltal Socialnämndens prioriterade åtagande 2016 Socialnämnden ska ha insatser som ger avsedd effekt Det som är mest väsentligt för socialnämnden är att den verksamhet som nämnden har och de insatser som ges verkligen har avsedd effekt. Det är inte alltid enkelt att fastställa sambandet mellan insats och effekt, och det är olika svårt i olika delar av verksamheten. Sätt att säkerställa att insatser ger önskade effekter är att följa nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder, att utvärdera verksamheter och insatser, att arbeta utifrån standardiserade arbetssätt samt att ta tillvara på brukarnas synpunkter och erfarenheter. Flertalet av nämndens åtaganden nedan bidrar till att säkerställa att nämndens insatser ger önskad effekt. Grön=nämnden räknar med att målvärdet kommer att vara uppfyllt vid slutet av år 2016 Gul=om nämnden sätter in extra insatser kan målvärdet komma att vara uppfyllt vid slutet av år 2016 Rött=nämnden bedömer att det finns små utsikter för att målvärdet ska vara uppfyllt vid slutet av år 2016 5 2016-05-17
Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall tom april 2016 Målvärde 2016 Prognos Nöjd-medarbetarindex Antal ferieanställningar där ensamkommande barn anställts av totalt antal ferieanställningar Andel av befolkningen 16-24 år som är arbetslösa (utfallet avser 18-24 år) 3,7 3,7-3,9 0 0 0 50 12,2 10,0 8,9 8,0 Antal upphandlingar som innehåller krav på social hänsyn 0 0 1 3 Beroendeutredningens beslutade förändringar är genomförda (ja/nej) Antal delar i ledningssystemet som finns på plats Köpt vård, mnkr (exklusive köpt vård för funktionsstöd och ensamkommande barn) Antal genomförda brukarundersökningar (antal enheter) - - Ja Ja - 9 10 14 31,3 26,4 5,3 21,4 5 2 0 10 Antal områden/webbsidor där ett förbättringsarbete gjorts - - 4 15 Antal e-tjänster - - 2 6 Resultat från årlig drogvaneundersökning, ickerökare åk 9, % Andel aktuella genomförandeplaner, % Antal genomförda barnkonsekvensanalyser innan beslut i nämnd 93,3 94,4-95 - - - 100 0 0 1 4 Antal nätverksträffar 2 6 Antal verksamheter med LOV 0 0 0 2 6 2016-05-17
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 3 Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Kommunfullmäktiges styrindikatorer Ökat medarbetarengagemang Medarbetarengagemang, totalindex kommun Bättre arbetsmöjligheter Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun, Nöjd-region-index Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap. Nyckeltal: Nöjd-medarbetarindex Utfall 2014:3,7 Utfall 2015: 3,7 Utfall 2016 är tillgängligt efter genomförd medarbetarenkät hösten 2016 Målvärde: 3,9 Bättre service till företagare Företagsklimatet totalt, Insikt/ÖJ Nöjdkund-index Färre arbetslösa ungdomar Andel (%) av befolkningen 16-24 år som är arbetslösa Socialnämnden åtar sig att ge ensamkommande barn/ungdomar möjlighet till ferieanställningar Nyckeltal: Antal ferieanställningar där ensamkommande barn anställts av totalt antal ferieanställningar Utfall 2014: 0 Utfall 2015: 0 Utfall 2016 tillgängligt efter sommaren Målvärde: 50 (feriepraktikplatser) Socialnämnden åtar sig att genom DUA-överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barnoch ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Nyckeltal: Andel (%) av befolkningen 16-24 år som är arbetslösa Utfall 2014: 18-24 år 12,2% Utfall 2015: 18-24 år 10,0% Utfall tom mars 2016: 18-24 år 8,9% Målvärde: 8 % 7 2016-05-17
Kommunfullmäktiges styrindikatorer Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att verka för att sociala hänsyn förs in vid upphandlingar Nyckeltal: Antal upphandlingar som innehåller krav på social hänsyn Utfall 2014: 0 Utfall 2015: 0 Utfall per april 2016: 1 st Målvärde: 3 st Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett utvecklingsprogram för chefer med inriktning på tydligt ledarskap. Utvecklingsprogrammet kommer bland annat att innehålla delar som kommunikation, feedback, styrning och ledning. I mycket av den forskning som idag läggs fram inom HR-området synliggörs kopplingar mellan ett tydligt ledarskap och god hälsa och minskade sjukskrivningar bland medarbetare. Socialförvaltningen har också påbörjat ett arbete med att skapa bättre förutsättningar för chefer. Förvaltningen arbetar med den så kallade chefsöverenskommelsen, i vilken uppdrag och ansvar tydliggörs för varje enskild chef. Ett stärkt administrativt stöd har redan tillsatts i delar av verksamheten och kommer att utvecklas under 2016. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att ge ensamkommande barn/ungdomar möjlighet till ferieanställningar Socialförvaltningen arbetar för att kunna erbjuda ungdomar feriearbeten och feriepraktikplatser. Förvaltningen har fått in färre ansökningar 2016 än tidigare år. Inför sommaren 2016 beräknar förvaltningen med att kunna erbjuda omkring 400 ungdomar ferienanställningar. Utöver dessa ferieanställningar kommer förvaltningen även att erbjuda feriepraktikplats för omkring 50 asylsökande ensamkommande ungdomar. Feriepraktikplatserna kommer främst att ha en inriktning mot integration i samhällslivet och språkträning, samt innebära en möjlighet att träffa och genomföra aktiviteter med andra ungdomar. Planen är att praktikplatserna tas fram i nära samarbete mellan föreningar, kyrkor och Alingsås kommun. 8 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att genom DUA 1 -överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Genom Delegationen för unga till arbete, DUA, ska arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet få större genomslag på lokal nivå. Delegationen främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten. En lokal DUA-överenskommelse är tecknad mellan Alingsås kommun och arbetsförmedlingen och socialnämnden har fått ekonomisk bidrag för den lokala överenskommelsen. Till arbetet har en styr- och en arbetsgrupp kopplats liksom en processledare. Kommunen har tillsammans med arbetsförmedlingen påbörjat arbetet med att organisera olika funktioner som idag arbetar med unga i den aktuella åldersgruppen. Arbetet syftar till att skapa en fungerande organisation som kan omhänderta uppdraget. Arbetet drivs i samverkan mellan socialförvaltingen och arbetsförmedlingen tillsammans med utbildnings-, barn- och ungdomsförvaltningen. Till uppdraget kopplas även arbetet på med KAA, det kommunala aktivitetsansvaret (Din väg). Socialförvaltningen har tillsammans med upphandlingsenheten och de kommunala bolagen arbetat fram sysselsättningsfrämjande krav, så kallad social hänsyn, att använda då tjänster upphandlas. Denna form av socialt ansvar syftar till att stärka bland annat integration, kompetensförsörjning och social hållbarhet. Just nu upphandlar FABS markskötsel med sysselsättningsfrämjande krav. Inom kort kommer även upphandling av måltidsentrepenad att utannonseras. I denna upphandling ställs krav på att leverantören ska samverka kring sysselsättningsfrämjande åtgärder. Socialförvaltningen har en roll i att matcha behov och lämplig arbetskraft. 1 DUA, Delegationen för unga till arbete 9 2016-05-17
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4 Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet Kommunfullmäktiges styrindikatorer (Kommunfullmäktige har inte riktat någon styrindikator till socialnämnden kopplat till prioriterat mål 4) Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att utveckla kvaliteten inom beroendeverksamheten genom att genomföra beslutade förändringar inom beroendeverksamheten Nyckeltal: Beslutade förändringar är genomförda (ja/nej) Utfall: ja Målvärde: ja Socialnämnden åtar sig att införa ledningssystem för kvalitet enligt SOFS 2011:9 Nyckeltal: Antal delar i ledningssystemet som finns på plats Utfall 2014: ingen mätning Utfall 2015: 9 Utfall per april 2016:10 delar Målvärde: 14 delar av 36 delar som ska var på plats enligt SOFS 2011:9 Socialnämnden åtar sig att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar (lean) Socialnämnden åtar sig att säkerställa effekten av insatser och verksamheter Nyckeltal: Köpt vård, mnkr (exklusive köpt vård för funktionsstöd och ensamkommande barn) Utfall 2014: 31,3 mnkr Utfall 2015: 26,4 mnkr Prognos per april 2016: 21,4 mnkr Målvärde: 21,4 mnkr 10 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla kvaliteten inom beroendeverksamheten genom att genomföra beslutade förändringar inom beroendeverksamheten De förslag till förändringar som lades fram i översynen av beroendeverksamheten som beslutades av socialnämnden under 2015 har nu implementerats verksamheten. Bland annat har ett nytt boende med behandlingsinslag startats och boendet på Grindgatan har gjorts om till ett renodlat motivationsboende. En del av boendestödet har också utökats för att bättre kunna möta behov hos brukare med dubbeldiagnoser. Utöver detta har förvaltningen anställt en ungdomsbehandlare som ska arbeta inriktat mot ungdomar med missbruk. En del av ungdomsbehandlarens uppdrag kommer att handla om att fånga upp målgruppen och att arbeta i nära samarbete med ungdomsmottagningen. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att införa ledningssystem för kvalitet enligt SOFS 2011:9 10 av totalt 36 identifierade delar i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns på plats och används. Exempel på områden i nämndens ledningssystem är att lagar är inventerade och att det finns system för synpunkter och klagomål samt att det finns system för inrapportering och utredning av händelser. Delar som planeras att finnas på plats under 2016 är system för uppföljning av utförare i samband med införande av LOV och att system för avvikelser är utarbetat. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar (lean) Socialförvaltningen driver ett målinriktat arbete med att hitta former för ett systematiskt kvalitetsarbete. Under 2014 och 2015 har chefer och nyckelpersoner utbildats i styrning och ledning liksom i ständiga förbättringar. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar. Denna mötesform syftar till att på ett strukturerat sätt gå igenom brister, avvikelser och förslag till förbättringar i verksamheten. Arbetssättet med pulsmöten är implementerat i socialförvaltningens ledningsgrupp och till viss del på avdelningsnivå. Under 2016 finns uppdraget att införa arbetssätt kopplade till ständiga förbättringar även på avdelnings- och enhetsnivå med i samtliga chefsöverenskommelser. 11 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att säkerställa effekten av insatser och verksamheter Under 2016 har förvaltningen särskilt fokus på nämndens prioriterade åtagande att säkerställa effekten av insatser och verksamheter. Samverkan mellan enheter fortsätter för att hitta gemensamma kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan och alternativ till köpt vård, bland annat genom samverkansforumet rådslag. Ungdomsboendet som startades upp under 2015 fungerar väl och har etablerat välfungerande rutiner och arbetssätt. Följeforskning har under första året varit knuten till boendet och har resulterat i kontinuerlig feedback till verksamheten, vilket gett gott resultat. Vidare arbetar förvaltningen förebyggande bland annat genom fältgruppen. Precis som föregående år arbetar förvaltningsledningen med att följa upp kostnader för den köpta externa vården månadsvis (exklusive kostnader för funktionsstöd och ensamkommande barn och ungdomar). Samtliga enheter i förvaltningen har fått i uppdrag att innan halvårsskiftet 2016 upprätta en verksamhetsbeskrivning utifrån en förvaltningsspecifik mall. I verksamhetsbeskrivningen kommer uppdrag, önskad effekt, målsättningar, resurser och volymer att tydliggöras. Verksamhetsbeskrivningarna är en del i arbetet med att skapa större tydlighet för chefer och medarbetare men också för att skapa förutsättningar för uppföljning av effekter. Kostnaderna för LSS-assistansen ökar. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen och undersöker hur försäkringskassans ändrade bedömningar av de 20 första timmarna kommer att påverka verksamhet och ekonomi. Revisionsbyrån Ernst & Young har av kommunen fått i uppdrag att granska verksamheten inom LSS-området. Resultatet av rapporten kommer bland annat att användas till att vidareutveckla arbetet med att göra säkrare prognoser i förvaltningen. 12 2016-05-17
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5 Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kommunfullmäktiges styrindikatorer Nöjda medarbetare Nöjd-medarbetar-index Nöjda medborgare Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter helheten, nöjd medborgarindex Bättre bemötande och tillgänglighet Medborgarnas bedömning av bemötande och tillgänglighet, Nöjd-medborgar-index Bättre information på hemsidan Informationsindex kommunens webbplats, totalt Fler e-tjänster E-tjänster i kommunala verksamheter Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap. Nyckeltal: Nöjd-medarbetarindex Utfall 2014: 3,7 Utfall 2015: 3,7 Utfall 2016 är tillgängligt efter genomförd medarbetarenkät hösten 2016 Målvärde: 3,9 Socialnämnden åtar sig att tillvarata brukarnas synpunkter Nyckeltal: Antal genomförda brukarundersökningar (antal enheter) Utfall 2014: 5 Utfall 2015: 2 Utfall per april 2016: 0 Målvärde: 10 Socialnämnden åtar sig att förbättra informationen på webbplatsen Nyckeltal: Antal områden/webbsidor där ett förbättringsarbete gjorts Utfall per april 2016: 4 Målvärde:15 Socialnämnden åtar sig att utveckla e-tjänster Nyckeltal: Antal e-tjänster Utfall per april 2016: 2 Målvärde: 6 13 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att som arbetsmiljömål arbeta för ett tydligt ledarskap. Information om arbetsmiljömål se sidan 7. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att tillvarata brukarnas synpunkter Förvaltningen arbetar för att ta tillvara på brukarnas synpunkter bland annat med hjälp av brukarundersökningar. Nya brukarundersökningar planeras in som en aktivitet för flera av förvaltningens verksamheter under året. Flera enheter inom individ- och familjeomsorgen utvecklar arbetet med brukarundersökningar efter socialstyrelsens standardiserade modeller för ändamålet. Genom att använda sig av standardiserade modeller med bestämda nyckeltal ökar också möjligheten att jämföra sig med andra jämförbara kommuner. Förvaltningen arbetar med att utveckla aktiviteter för att öka brukarens möjligheter till inflytande. Uppdraget har bland annat förts in i flera chefsöverenskommelser. Förvaltningen arbetar även vidare med så kallade husmöten och brukarråd, forum där brukare och anhöriga får möjligheter att komma till tals, ställa och få svar på eventuella frågor. Utöver detta har förvaltningen tagit fram en rutin för klagomåls- och synpunktshantering. Framtagen rutin är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och är ett ytterligare sätt för förvaltning och nämnd att få del av brukarnas och anhörigas synpunkter. Rutinen är tillgänglig på webben och kommer att ingå som en del i introduktionen till nyanställda. Förvaltningen kommer kontinuerligt att arbeta med att följa upp att rutinen efterlevs. Inkomna synpunkter och klagomål följs upp i nämndens årliga kvalitetsberättelse. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att förbättra informationen på webbplatsen Förvaltningen har ett fortsatt utvecklingsområde i att förbättra informationen på webben. Ett par verksamheter finns representerade i den jämförelsemöjlighet som finns på kommunens hemsida (www.alingsas.se). På sidan erbjuds kommuninvånaren möjlighet att få veta mer om olika verksamheter och jämföra eventuella alternativ. På sidan kan information såsom resultat från gjorda brukarundersökningar göras tillgänglig. Utöver detta arbetar förvaltningen kontinuerligt med att se över innehåll på webbsidor, uppdatera information och göra språket mer lättillgängligt för kommunens invånare. Arbete med att lägga ut information om arbetsmarknadsenheten pågår. I detta uppdrag kommer även att ingå att informera om DUA-arbetet. Det pågår kontinuerliga diskussioner i förvaltningen om hur förvaltningen ska nå ut till olika målgrupper, i vilka forum förvaltningen ska vara synlig osv. Som ett steg i att förbättra tillgänglighet och tillförlitligheten i den information som är tillgänglig på webben kommer ytterligare 14 2016-05-17
webbredaktörer att utbildas. Detta arbete är också ett led i att säkerställa att tillgänglig information är kvalitetssäkrad och kontinuerligt uppdaterad. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla e-tjänster Förvaltningen har ett utvecklingsområde i att tillhandahålla fler e-tjänster. Idag finns bland annat möjligheter att göra olika intresseanmälningar till flera av förvaltningens tjänster såsom t.ex. för arbetsgivare att anmäla intresse om att ta emot ferieanställda och feriepraktikanter, för ungdomar att anmäla intresse för feriepraktikplatser, för familjer att anmäla intresse om att vara familjehem eller jourhem eller för enskilda personer att anmäla intresse om att vara kontaktperson. Förvaltningen kommer att vara representerad i den så kallade informationskalendern, ett informationsmaterial som kommer att delas ut på alla högstadieskolor i landet under året. Kalendern är ett resultat av ett samarbete med Västra Götalandsregionen kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa. I informationskalendern kommer en länk till webbsidan Hjälp till barn och unga att finnas med. Det kvarstår fortsatta utmaningar i hur förvaltningens tjänster kan utvecklas att göra mer webbaserade såsom möjlighet att boka tid hos handläggare etc. 15 2016-05-17
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6 Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kommunfullmäktiges styrindikatorer Tryggare Alingsås Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun, Nöjd-region-index Fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram Fler ungdomar tar examen i gymnasiet Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (%) Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att inom ramen för folkhälsoarbetet arbeta med att förebygga missbruk för unga i riskzonen Nyckeltal: Resultat från årlig drogvaneundersökning, ickerökare åk 9 Utfall 2014: 93,3 % Utfall 2015: 94,4% Utfall per april 2016: inget resultat finns tillgängligt ännu Målvärde: 95 % Socialnämnden åtar sig att genom DUA 2 -överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barnoch ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Se nyckeltal sidan 7 Socialnämnden åtar sig att inom BUS arbeta för: -Nyanlända/Ensamkommande -Verka för ett inkluderande samhälle och motverka utanförskap -Handlingsplan våldsbejakande extremism 2 DUA, Delegationen för unga till arbete 16 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att inom ramen för folkhälsoarbetet arbeta med att förebygga missbruk för unga i riskzonen Det drogförebyggande arbetet fortsätter att vara centralt inom delar av förvaltningen. Det pågår regelbundna aktiviteter såsom information till ungdomar vad gäller attityder till droger liksom uppsökande verksamhet på helger, kvällar och vid riskhelger genom fältgruppens arbete. Som tidigare nämnts har en ungdomsbehandlare rekryterats (se sid 7-8). Till följd av det försämrade ekonomiska läget beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde i mars 2016 om ett antal åtgärder för att minska kostnader under 2016 och 2017. En av dessa beslutade åtgärder är att från halvårsskiftet att ta bort drogförebyggartjänsten. Detta får till följd att drogvaneundersökningen istället kommer att köpas in som en separat tjänst vid behov. Den nationella drogvaneundersökningen genomförs fortfarande. Inom BUS-samverkan görs en satsning för att förebygga missbruk bland barn och ungdomar. Med hjälp av folkhälsomedel ska olika aktiviteter inom skola och socialtjänst, även aktiviteter kopplade till fritiden, samverkas och genomföras i syfte att minska skolfrånvaron. En hög skolfrånvaro bland barn kan vara tidiga tecken på isolering och utanförskap. Målgruppen är också föremål för gemensamma diskussioner i BUSsamverkan. Frågan om att minska utanförskap har under senare tid även kommit att vara tydligt kopplad till arbetet med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar och hur målgrupperna kan integreras i samhället. En lyckad integrering ökar möjligheterna till självförsörjning och examen från grundskola och gymnasium. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att genom DUA-överenskommelsen samverka med arbetsförmedlingen, barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för att minska arbetslösheten bland unga Information om DUA se sidan 7. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att inom BUS arbeta för: -Nyanlända/Ensamkommande -Verka för ett inkluderande samhälle och motverka utanförskap -Handlingsplan våldsbejakande extremism BUS arbetar bland annat med att ökad närvaro i Sollebrunns skola samt uppsökande och inkludering av fritidsaktiviteter. Syftet är att ordna behovsanpassade fritidssysselsättningar för både ensamkommande och familjer, vilket sker i Utbildningens hus sedan ett par månader. Regelbundna aktiviteter erbjuds också sedan ett par månader. Gruppen håller nu på att sammanställa aktiviteter för sommarlovet. Redan nu kan det flaggas för att det blir tunt med föreningsaktiviter under juli. 17 2016-05-17
BUS arbetar också med att se över möjligheter att utveckla Familjecentralen och söka medel detta. Västra Götalandsregionen avsätter under 2016 sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg. Med sociala investeringsmedel från VG-regionen kan möjlighet ges till familjer med annat modersmål, att motas och inkluderas i svenska språket och svenska samhället. I mars skedde uppstarten av arbetet med handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren för våldsbejakande extremism föreläste och BRÅgruppen och BUS-ledningsgrupp fick information, kunskapsbas och ramar inom området våldsbejakande extremism. BRÅ-gruppen har arbetat fram ett första utkast på handlingsplan och den 27 april fick KSAU en dragning av denna. 18 2016-05-17
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7 Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kommunfullmäktiges styrindikatorer Större påverkan från medborgare Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan i kommunen, Nöjd-inflytandeindex Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att förbättra brukarnas inflytande Nyckeltal: Antal aktuella genomförandeplaner Utfall 2015: ingen mätning gjord Utfall per mars 2016: Målvärde: 100 % Socialnämnden åtar sig att hänsynstagande till barnkonventionens fyra huvudartiklar ska ske vid beslutsfattande Nyckeltal: Antal genomförda barnkonsekvensanalyser innan beslut i nämnd Utfall 2015: 0 Utfall per april 2016:1 st Målvärde: 4 st Socialnämnden åtar sig att utveckla samverkan med frivilligorganisationerna och övriga civilsamhället Nyckeltal: Antal nätverksträffar Utfall 2015: Utfall per mars 2016:2 genomförda nätverksträffar Målvärde: 6 st Socialnämnden åtar sig att införa LOV inom daglig verksamhet och ledsagarservice Nyckeltal: Antal verksamheter med LOV Utfall 2015: 0 Utfall per mars 2016: 0 verksamheter har infört LOV Målvärde: 2 st 19 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att förbättra brukarnas inflytande Förvaltningen riktar särskilt fokus under 2016 på nämndens prioriterade åtagande att säkerställa effekten av insatser och verksamheter. Åtagandet har till exempel föranlett att de verksamheter som arbetar med genomförandeplaner har börjat följa upp detta arbete månadsvis. Förbättringsarbetet handlar bland annat om att se över aktualiteten i befintliga genomförandeplaner och om att samtliga brukare ska ha en genomförandeplan, men också om hur brukaren kan göras mer delaktig i framtagandet av sin genomförandeplan. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att hänsynstagande till barnkonventionens fyra huvudartiklar ska ske vid beslutsfattande Vid stöd och försörjnings utredningar finns barnkonsekvensanalys med som en del i utredningsarbetet och finns med som en del i befintliga mallar. Att utveckla barnperspektivet finns med som en del i chefsöverenskommelsen mellan avdelningschef och enhetschefer inom IFO. När det gäller barnkonsekvensanalys vid allmänna nämndärenden är en sådan gjord vid ärendet om avveckling av Home-Start, vilket behandlades vid nämndens sammanträde i april 2016. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla samverkan med frivilligorganisationerna och övriga civilsamhället Förvaltningen har startat upp ett arbete med att samla aktörer från civilsamhället till omkring sex årliga nätverksträffar. För närvarande deltar arton organisationer i detta nätverk. Utöver kyrkorna i Alingsås deltar representanter från idrottsföreningar och andra ideella organisationer. Nätverksträffarna syftar till att stärka förutsättningar för samverkan mellan socialförvaltningen och den idéburna sektorn, samt möjliggöra delaktighet i den demokratiska processen och hitta konkreta uttryck för uppdrag och roller. Dialog förs om att formalisera samverkan kring integrationsstödjande insatser för nyanlända genom Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Träffarna innebär också en möjlighet för kommunens och civilsamhällets representanter att gemensamt identifiera behov av områden där samverkan mellan kommun och ideell sektor skulle kunna påbörjas eller fördjupas ytterligare. Vid nätverksträffarna diskuteras även olika alternativ för att kunna samordna stödinsatser från organisationerna. Som ett led i att stärka detta arbete ytterligare kommer nätverket under året att fördjupa sina kunskaper kring IOP, Idéburet offentligt partnerskap, bland annat genom ett antal workshops arrangerade av GR, Göteborgsregionens kommunalförbund. 20 2016-05-17
Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att införa LOV inom daglig verksamhet och ledsagarservice Till följd av att socialförvaltningen omdisponerat resurser har införandet av LOV, lagen om valfrihet, försenats. Förberedelser på enhetsnivå pågår ute i verksamheterna. I delar av förvaltningen har stödbehovsmätningar genomförts, information har lämnats till berörd personal och arbetet med att beskriva verksamheten inför kommande kravspecifikation pågår. Förvaltningen ser över möjligheten att tillfälligt ta hjälp av en extern konsult för att införandet ska påskyndas. 21 2016-05-17
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8 I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla Kommunfullmäktiges styrindikatorer Bättre bostadsutbud Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjd-region-Index Socialnämndens åtagande och nyckeltal Socialnämnden åtar sig att aktivt bidra med faktaunderlag för nuvarande och framtida bostadsbehov för socialnämndens målgrupper. Socialnämndens åtagande: Socialnämnden åtar sig att aktivt bidra med faktaunderlag för nuvarande och framtida bostadsbehov för socialnämndens målgrupper. Socialförvaltningen har i januari 2016 till kommunledningskontoret lämnat ifrån sig en beräkning på bostadbehovet framöver med anledning av de ensamkommande barn samt anknytningskommande som kommer till Alingsås. Socialnämnden tar årligen fram en lokalförsörjningsplan i vilken framtida behov för socialförvaltningens målgrupper beskrivs och där bostadsbristen återigen har lyft upp. 22 2016-05-17
Intern kontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I enlighet med kommunens styrmodell har socialnämnden och socialförvaltningen bedömt väsentligheter och risker för att nämnden ska klara sitt uppdrag och nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. Identifierade områden som återfinns i nämndens internkontrollplan är områden som nämnden behöver hålla under uppsikt Som ett led i att utveckla arbetet med den interna kontrollen kommer nämnden att var mer delaktighet i väsentlighets- och riskanalysen, bland annat har en heldag i maj 2016 vigts för detta. Vidare kommer förvaltningen att arbeta för att göra interkontrollen mer integrerad i den löpande uppföljningen av nämndens flerårsstrategi. Utöver detta kommer nämndens interna kontroll att redovisas som ett eget ärende. Att det finns en aktuell rutin för avvikelsehantering som är väl känd i verksamheten Utvecklingsledare för kvalitet har uppdraget att under 2016 ta fram en rutin för avvikelsehantering och arbetet har påbörjats. Uppföljning av antal orosanmälningar och handläggningstider inom individ- och familjeavdelningen Förvaltningen redovisar antalet orosanmälningar och handläggningstider för socialnämnden varje kvartal och är ett särskilt ärende vid majnämnden. Månadsvis arbetar berörda enheter med att följa upp utvecklingen av antalet orosanmälningar och ärenden som inte handläggs inom lagstadgad tid och arbetar aktivet med åtgärder för att förbättra utfallet. Att vi omhändertar rekommendationer i revisionsrapporten om standardkostnader Nämnden fick i en av revisionens rapporter förra året rekommendation att i större utsträckning bokföra intäkter och kostnader direkt på den verksamheten som berördes av dessa och inte på övergripande nivå. Förvaltningen har utifrån rapportens rekommendationer tagit fram nya rutiner för att kostnader och intäkter bokförs på den verksamheten där kostnader uppstår. 23 2016-05-17
Rätt information ska finnas i rätt system Det finns ett stort behov av att säkra registrering och utdata i förvaltningens och kommunens system, t.ex. verksamhetssystem, ekonomidatasystem, personaladministrationssystem. Att få ut korrekt data och statistik är av vikt för att ha korrekta beslutsunderlag och för effektiva arbetssätt. Här återstår ett gediget utvecklingsarbete. Att inköp görs enligt avtal Under 2015 gjordes kontroller vid två tillfällen för att följa upp att inköp görs i enlighet med gällande avtal. Motsvarande kontroller kommer att göras även under 2016. Förvaltningen arbetar med att informera personer med ansvar för inköp om gällande bestämmelser och på ett par arbetsplatser har rutiner för inköp tagits fram. Planen är att under 2016 standardisera inköps- och fakturahanteringsprocessen för att säkerställa att förvaltningen har en effektiv och säker inköpsprocess och säkerställa att kommunens nya riktlinjer för inköp efterlevs. Viss osäkerhet om detta kommer att kunna genomföras under 2016 på grund av vakans på ekonomiansvarig-tjänsten. Att processen för utbetalning av försörjningsstöd är säker Förvaltningen ser att det finns behov av att göra en översyn av processen för utbetalningar av försörjningsstöd i syfte att säkerställa rutinen. Kontrollen är ännu inte genomförd. Att chefer månatligen gör skriftliga kommentarer till sin ekonomiska prognos Chefer gör månatligen en skriftlig kommentar till sin prognos. Från och med 2016 görs denna kommentar i systemet Hypergene istället för i ett word-dokument. Kommentarernas innehåll är ett område som kan utvecklas. Att de ekonomiska prognoserna är tillförlitliga I mars 2016 gjorde förvaltningsledningen en analys av prognossäkerheten 2015. Denna analys visar god prognossäkerhet, förutom för utfallet för LSS-assistans-kostnaden. Förvaltningen arbetar vidare för att utveckla arbetet med månatliga ekonomiska uppföljningar. Under 2016 har ytterligare tid avsatts för gemensamma genomgångar mellan chefer och ekonom. Vid dessa tillfällen jämförs utfall mot budget och prognos och eventuella kommentarer till prognosen (görs framför allt vid avvikelser mot prognos) ses över. Ernst & Young arbetar i skrivande stund med en utredning för att säkerställa hur förvaltningen arbetar med prognosarbetet. I uppdraget ingår bland annat att se över differenser och avvikelser, liksom de kostnader som eventuellt borde kunnat förutses. 24 2016-05-17
Resultatet av granskningen kommer att användas som input i det fortsatta utvecklandet av prognosarbetet. Då utfallet 2015 för LSS-assistans-kostnaderna avvek från prognoserna har socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att öka prognossäkerheten. Att ekonomiska rutiner är dokumenterade Att utveckla och ta fram nya ekonomiska rutiner och skapa effektiva arbetssätt är ett fortsatt utvecklingsområde inom förvaltningen. Viss osäkerhet kring i vilken omfattning detta kan göras under 2016 på grund av vakans på ekonomiansvarig-tjänsten. 25 2016-05-17
Omedelbar åtgärd I socialnämndens väsentlighets- och riskanalys, vilken genomfördes under 2015, identifierades det ökade antalet ensamkommande barn liksom bostadsbristen som två riskområden vilka krävde omdelbara åtgärder. Ensamkommande barn Situationen i förvaltningen till följd av det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar är fortsatt ansträngd men för tillfället inte akut. Under augusti-november 2015 startade socialnämnden upp fem HVB med totalt 50-60 platser för ensamkommande barn. Förvaltningens prognos är att det i slutet av 2016 kommer finnas behov av fler än totalt cirka 100 boendeplatser. För tillfället har tillströmningen av barn minskat, men förutspås öka igen efter halvårsskiftet. Förvaltningen står bra rustad om trycket på nytt skulle komma att öka. Det kvarstår dock stora utmaningar i arbetet med att göra säkra prognoser. Migrationsverket sänkte sin prognos kraftigt i april 2016 och signaler finns på att fler barn än förvaltningen förväntat kommer att lämna Alingsås bland annat genom att vissa barn utvisas och på grund av att de fyller 18 år under asylsökningstiden. Verksamheten ensamkommande barn kommer att få stor påverkan 2016 och framåt, både vad gäller mottagandet av barnen och i arbetet för att stödja och hjälpa barn och ungdomarna in i samhället. Bostadsbrist Det råder fortsatt brist på bostäder för förvaltningens målgrupper och frågan har kommit att aktualiseras ytterligare i samband med ett ökat antal nyanlända. Som ett led i detta arbete uppdrogs förvaltningen att ta fram faktaunderlag för nuvarande och framtida bostadsbehov för socialnämndens målgrupper. Slutsatserna av detta material är att det i närtid inte är rimligt att få fram tillräckligt antal smålägenheter för ensamkommande barn och unga. Planeringen behöver istället inriktas mot andra typer av boende såsom till exempel kompisboende där var och en erbjuds ett eget kontrakt. HVB måste planeras flexibelt och kunna omvandlas till andra typer av boenden. I det långsiktiga perspektivet måste ett integrationsperspektiv vara vägledande, samtidigt som det ska finnas ekonomisk bärkraft. En positiv åtgärd är det kommunövergripande arbetet som pågår för att få fram små bostäder och att plan finns på cirka 80 smålägenheter under 2017. LSS-assistans Ett område har identifierats under de första månaderna av 2016 och som kräver omedelbara åtgärder, vilket är utvecklingen inom LSS-assistans. Detta beskrivs mer i avsnittet ekonomi och i bilaga 1. 26 2016-05-17
Ekonomi Drift Tabell 1 Resultaträkning Socialförvaltningen totalt Belopp i tkr Budget 2016 helår Vårbokslut 2016 Prognos 1 2016 Avvikelse prognos/ budget 0 Vårbokslut 2015 Verksamhetens intäkter 235 986 80 846 237 986 2 000 61 249 Personalkostnader -391 200-134 556-391 200 0-115 259 Lokalhyror -31 293-11 475-33 293-2 000-9 382 Köp av tjänster -105 697-34 141-110 197-4 500-30 325 Övriga kostnader -76 254-26 017-76 254 0-26 556 Verksamhetens kostnader -604 443-206 188-610 944-6 501-181 522 Avskrivningar 0 0 0 0-436 Verksamhetens nettokostnader -368 457-125 343-372 957-4 500-120 709 Kommunbidrag 368 457 122 819 368 457 0 119 000 Finansnetto 0-2 0 26 Årets resultat 0-2 525-4 500-4 500-1 683 Socialnämndens prognos för 2016 är minus 4,5 mnkr. Det är LSS-assistans-kostnaden som överskrider budget, i övrigt ligger nämndens prognos för 2016 i stort sett nivå med budget. Socialnämnden har försämrat prognosen med 1 mnkr jämfört med föregående månad. Det är LSS-assistans-timmarna som har ökat med ytterligare ett ärende. Prognosen (per april 2016) är att kostnaderna för LSS-assistansen kommer att överstiga budget med 10 mnkr. I prognosen har antagandet gjorts att LSS-assistanstimmar och dess kostnad är på samma nivå under hela 2016 som nivån är i april. 0 0 27 2016-05-17
Det är dock högst sannolikt att antal timmar och kostnaden för LSS-assistans fortsätter öka, men i prognosen för det ekonomiska resultatet 2016 har inte höjd tagits för en ökning av antal timmar från läget april 2016. Kostnaderna för LSS-assistans har ökat markant 2013-2015. LSS-assistans är personlig assistans som kommunen beslutar om och får kostnadsansvar för till skillnad mot assistansersättning som är ärenden som beslutas och bekostas av försäkringskassan. För ytterligare beskrivning av kostnadsutvecklingen, se bilaga 1. Drift exklusive verksamheten ensamkommande barn Verksamheten ensamkommande barn har ökat kraftigt jämfört med samma period 2015 och detta är den främsta förklaringen till att både intäkter och kostnader är klart högre januari-april 2016 jämfört med samma period 2015. Förvaltningens kostnader för de ensamkommande barnen täcks av intäkter från Migrationsverket. Periodens kostnader och intäkter för verksamheten ensamkommande barn är 31,3 mnkr. I tabellen nedan är kostnader och intäkter för verksamheten ensamkommande barn exkluderad. 28 2016-05-17
Tabell 2 Resultaträkning exklusive verksamheten ensamkommande barn Socialförvaltningen exkl. EKB Belopp i tkr Budget 2016 helår Vårbokslut 2016 Vårbokslut 2015 Utfall andel av årsbudget Differens mellan utfall 2016 och 2015 Verksamhetens intäkter 145 999 49 508 53 533 33,9% -4 026 Personalkostnader -351 558-118 537-114 733 33,7% 3 804 Lokalhyror -29 292-10 117-9 382 34,5% 735 Köp av tjänster -58 781-22 071-23 968 37,5% -1 897 Övriga kostnader -74 826-24 126-25 725 32,2% -1 599 Verksamhetens kostnader -514 456-174 850-173 807 34,0% 1 043 Avskrivningar 0 0-436 -436 Verksamhetens nettokostnader -368 457-125 343-120 709 34,0% 4 634 Kommunbidrag 368 457 122 819 119 000 33,3% 3 820 Finansnetto 0-2 26 28 Årets resultat 0-2 525-1 683-842 Avvikelser mellan utfall januari-april 2015 och utfall januari-april 2016 (exklusive verksamheten ensamkommande barn) Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter är 4 mnkr lägre 2016 än 2015. Den främsta förändringen är lägre intäkter för assistansersättning än 2015, vilket hänger samman med färre assistansärenden och att några ärenden överförts från assistansersättning (där kommunen för intäkter från försäkringskassan) till LSS-assistans (som kommunen står för). Intäkterna för lokalhyror har ökat med 0,7 mnkr, vilket bland annat hänger samman med ändrad redovisningsprincip för vissa lokalhyror, där intäkten tidigare redovisades som minskad lokalkostnad. 29 2016-05-17
Personalkostnader Periodens personalkostnader är 3,8 mnkr högre januari-april 2016 jämfört med samma period 2015, vilket motsvarar en ökning på 3,3 procent. Främsta förklaringen till kostnadsökningen är löneökningar. En annan förklaring är höjning av sociala avgifter som infördes i juni 2015. Antal tillsvidareanställda är på samma nivå som föregående år, om verksamheten ensamkommande barn exkluderas. Lokalhyror Lokalkostnaderna är 0,7 mnkr högre 2016 än 2015. Främsta förklaringen är förändrade redovisning av hyresintäkter, se under intäkter. Köp av tjänster Periodens köp av tjänster är 1,9 mnkr lägre 2016 än 2015. Kostnaden för köpt vård har minskat med 3 mnkr jämfört med 2015. Detta är resultat av ett målmedvetet arbete med förändrade arbetsätt och hemmaplanslösningar och budgeten 2016 är också på en lägre nivå än utfallet 2015. Den bokförda kostnaden för LSS-assistans är 1 mnkr högre januari-april 2016 jämfört med 2015. Övriga kostnader Övriga kostnader är 1,6 mnkr lägre än utfallet förra året. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med omkring 1,3 mnkr januari-april 2016 jämfört med samma period 2015. Avskrivningar Nämnderna kostnader för avskrivningar bokförs från och med 2016 på kommunstyrelsen, därför är utfallet år 2016 noll. 30 2016-05-17
Åtgärder för att komma i balans 2016 Socialnämnden har vid sammanträden i februari och mars 2016 beslutat om en rad åtgärder för att minska nettokostnaderna 2016, se nedan. Förvaltningen har också sett över delegationsförteckningen och rätten att fatta beslut har lyfts en nivå för vissa delar inom LSS. Detta görs för att göra en andrahandsbedömning på beslut och på så sätt säkerställa att beslut görs på rätt nivå. Beslutade åtgärder och händelser för att minska kostnader/öka intäkter Effekt 2016 Effekt 2017 Återhållsamhet vid inköp och anställningar. 850 000 0 Intäkt Medel för överenskommelse psykisk ohälsa 2015. Mer intäkter än budgeterat. Intäkt Medel för överenskommelse psykisk ohälsa 2016, Dessa medel, som tidigare år utbetalats i efterskott, betalas numera ut innevarande år. Detta har ändrats och socialnämnden får intäkten 2016. 400 000 0 750 000 0 Minskad IT-budget. 200 000 200 000 Anhörigsamordnare. Borttag av funktionen. Nämndens anhörigstöd minskar och måste samordnas på annat sätt än via en anställd anhörigsamordnare. Kostnader för flyktingsituationen, stöd- och behandlingsenheten. Kostnader för en tjänst inom verksamheten som ska täckas av intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn. Kostnader för flyktingsituationen, stöd- och försörjningsenheten. Socialnämnden kommer att ansöka om att få täckning 2016 från kommunens medel för tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar. Home Start. Socialnämndens viljeinriktning är att i första hand ska verksamheten överlåtas till frivillig organisation. I andra hand läggs verksamheten ned och då får barnfamiljer inte detta stöd i tidigt skede. Alkohol- och drogförebyggare, köp från Öckerö kommun. Detta är en tjänst som är möjlig att köpa mer exempelvis vartannat eller vart tredje år. 650 000 650 000 375 000 375 000 375 000 0 0 515 000 100 000 230 000 Kurator, borttag av funktionen. 0 575 000 Korttidsverksamheten. Minskad bemanning. 300 000 300 000 Arbetsmarknadsenheten från två till en samordnare. 125 000 600 000 Arbetsmarknadsenheten från fyra till tre handledare. 125 000 275 000 Arbetsmarknadsenheten anställning för att administrera feriepraktiken för ensamkommande 0,5 årsarbetare. Socialnämnden kommer att ansöka om att få dessa medel från kommunens medel för tillfälligt statsbidrag för mottagande av flyktingar. 115 000 115 000 Arbetsmarknadsenheten minska från två till en lokal. 0 1 000 000 Arbetsmarknadsenheten ta bort leasingbil. 0 75 000 Minska ersättning till privata utförare av LSS-assistans. Beslutad av socialnämnden 2015-02-23. 675 000 900 000 Sagagatan lokalhyra, lokalen ska användas som boende för ensamkommande. 200 000 200 000 Case Management, borttag av funktionen. 300 000 600 000 Totalt 5 540 000 6 610 000 31 2016-05-17
Investeringar Tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 Avvikelse prognos/ budget 2016 Vårbokslut 2015 Reinvestering 1 100 669 1 100 0 43 Totalt utgifter 1 100 669 1 100 0 43 Cirka hälften av investeringsutgiften hänger samman med investeringar till nya lokaler vid förvaltningsbyggnaderna. Av investeringarna är det 296,3 mnkr som investerats i verksamheten ensamkommande barn. 32 2016-05-17
Personal Arbetsmiljö Under våren har ett aktivt analysarbete av förvaltningens arbetsmiljö och sjuktal genomförts. Förvaltningen följer månadsvis flertalet nyckeltal så som välmående, arbetsbelastning, arbetsskador och sjukfrånvaro. Dialog har förts med fackliga parter om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån socialförvaltningens arbetsmiljömål tidig rehabilitering, har regelbundna workshops för förvaltningens enhetschefer startats upp. Ett utvecklingsarbete av rehabiliteringsprocessen, både centralt och på förvaltningen har påbörjats. Syftet med tidig rehabilitering är att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. För att förebygga sjukfrånvaro har utföraravdelningen börjat bemanna upp sina enheter med fler tillsvidareanställda. Genom att öka antalet tillsvidareanställda och minska timanställda blir kontinuiteten för medarbetare och brukare bättre, vilket också ökar friskfaktorerna på arbetsplatsen. Det andra arbetsmiljömålet är bra återgång i arbete för långtidssjukskrivna. Ledningsgrupperna har börjat att en gång i månaden föra en gemensam dialog om avdelningens rehabiliteringsärenden och möjliggöra arbetsträning och aktiverande åtgärder mellan verksamheterna. Även en analys av friskfaktorer har påbörjats. Det sista arbetsmiljömålet som socialnämnden har åtagit sig är tydligt ledarskap. Ett utvecklingsprogram för chefer håller på att tas fram för att stärka det tydliga ledarskapet, exempel på innehåll är kommunikation, styrning och ledning. Det finns ett starkt stöd i forskningen för samband mellan tydligt ledarskap och god hälsa med låg sjukfrånvaro. Fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts genom att placera in flera av arbetsmiljöaktiviteterna i förvaltningens årshjul. Det har gjorts en satsning på att utbilda cheferna i de olika system som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2015 skapades Handlingsplan Arbetsmiljö 2016 vars aktiviteter har en tydlig koppling till AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, som också stärker det systematiska arbetsmiljöarbetet på socialförvaltningen. 33 2016-05-17