Årsredovisning 2015 Förslag till beslut i Tekniska nämnden

2016-03-11 SID 1 (21) Årsredovisning 2015 Förslag till beslut i Tekniska nämnden Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för 2015 visar på ett mindre underskott om 1,1 mkr gentemot budget för 2015. Främsta orsak till avvikelsen är kapitalkostnader i enlighet med ny redovisningsprincip (komponentavskrivning). Avfalls- och återvinningsverksamheten gjorde ett överskott med 1,6 mkr vilket förs över som en skuld till avfallskollektivet. Av nämndens investeringsbudget på 188,1 mkr har 131,9 mkr förbrukats. Differensen mellan budget och utfall beror främst på ett antal projekt som förskjutits i tiden, däribland ishall tre på Ulriksdals IP. Förutom ekonomiskt utfall och prognos redovisas även viktiga händelser under året, arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling, insatser inom de tvärsektoriella områdena samt genomförda investeringsinsatser. Nämnden har delvis god måluppfyllelse. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2015. Jenny Birkestad Förvaltningschef Johan Nilsson Stabschef SOLNA STAD Kontakt: solna.se/kontaktcenter Organisationssnummer Telefon: 08-746 10 00 212000-0183 171 86 Solna Besök. Stadshusgången 2 solna.se

SID 2 (21) Tekniska nämnden Tekniska nämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar i stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Nämnden ansvarar också för stadens parkeringsverksamhet inklusive beviljandet av handikapps- och nyttoparkeringstillstånd. Vidare ansvarar nämnden för den avfallshantering och renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla och som är avgiftsfinansierad. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd. Viktiga händelser Ny förvaltning bildades 1 mars 2015. Året har präglats av att etablera en ny organisation med en tydlig inriktning mot stark entreprenörsstyrning, utvecklat upphandlingsarbete och ett tydligt fokus på att, genom samverkan med kontaktcenter, erbjuda solnabor och företagare en bättre service. Fastighet Ett evakueringsboende för asylsökande med en kapacitet för ca 100 personer har ställts i ordning i före detta Stenbackaskolans lokaler. Verksamheten startar i mitten av december 2015 och drivs troligen till och med april 2016. Verksamheten drivs av Socialförvaltningen i Solna stad på uppdrag av Migrationsverket. Uppdraget är att erbjuda asylsökande en trygg miljö för återhämtning. Verksamheten erbjuder sovplats, mat och gott bemötande från stadens personal. Den nya förskolan Rovan (paviljong) har uppförts i anslutning till förskolan Paprikan på Huvudstafältet. Rovan är en ny kommunal verksamhet för barn mellan 1-5 år. Förskolan startar upp med tre nya avdelningar i januari 2016 och ytterligare två i februari. Förskolan i annexet till Charlottenburgs hembygdsgård har flyttats för att inte störas av byggnationerna av de lägenheter som påbörjats i kvarteret Charlottenburg. Förskolan har evakuerats till paviljonger uppställda i kvarteret Framnäs. Ventilationsbyte på Ängkärrsskolan startade 2015 och avslutas under våren 2016. Bytet kommer dels öka kapaciteten och inomhuskomforten, dels till energieffektivisering motsvarande besparing på upp till 300 tkr per år. Kapacitetsökningen är nödvändig för att kommande yteffektivisering och utökning av antalet skolplatser ska vara möjliga att genomföra. Invändig upprustning som exempelvis målningsarbeten, mattbyten och renovering av toaletter har utförts av förskole- och skollokaler, där de tre största arbetena varit vid Granbackaskolan, förskolan Gomorronsol och förskolan Creativo. I enlighet med de politiska prioriteringarna i den av kommunfullmäktige antagna

SID 3 (21) verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning mot 2016 och 2017 har en fortsatt satsning på upprustning av förskole- och skollokaler genomförts. Tekniska förvaltningen har, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, främst prioriterat underhåll av tak, fasad och fönster. Projektering avseende fasadupprustningar inklusive fönsterarbeten har planerats och delvis genomförts för ett trettiotal av stadens fastigheter, bland annat för Tallbackaskolan, Sunnanskolan och Ängkärrs förskola. Dock kunde alla planerade fönsterbyten inte genomföras under 2015 då ett antal faktorer kom att försena fönsterbytena, såsom inverkan på gestaltning och energiprestanda. En fördjupad utredning kring fönsterbyte har genomförts under året. Med anledning av pågående utredning har en omprioritering gjorts och takarbeten har istället utförts på ett tiotal av stadens fastigheter, bland annat Sjötungans förskola, Ängkärrsskolan, Ekensbergsskolan, Ingridskolan, Tallbackaskolan, Skytteholmsskolan och Granbackaskolan. Totalt har över 16 000 kvm plåt-, papp- och tegeltak bytts ut och renoverats. I samband med dessa arbeten har tidigare fuktskador identifierats och åtgärdats. Komplicerade takkonstruktioner och byten av takfönster i samband med renoveringarna har varit utmanande. Totalt har investeringarna för och i samband med takarbeten under 2015 uppgått till knappt 13 mkr. Invändiga upprustningsarbeten som exempelvis målningsarbeten, mattbyten och renovering av toaletter har utförts även på andra fastigheter i beståndet bland annat i Biblioteket i Solna centrum, Huvudsta stall, Skoga äldreboende och Berga äldreboende. Stadsmiljö Inom stadsmiljöverksamheten har organisationen för entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning setts över och implementeringen har kommit en bra bit på väg. Verksamhetens avtal har delats upp inom tre avtalsområden; Park och mark, Avfall och renhållning samt Gata och trafik. Respektive avtal är insorterat i ett avtalsområde. Varje avtal har en utsedd avtalsuppföljare och varje avtalsområde koordineras av en avtalsansvarig. Stadens anvisning för entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning implementeras fullt ut och regelbundna och dokumenterade driftoch uppföljningsmöten hålls med respektive entreprenör. Ökad tillgänglighet Under året har trottoarer tillgänglighetsanpassats genom att sänka råkanten och lägga om gångbanor med flackare lutning. Alla råkanter utmed Råsundavägen har anpassats. Insatser för ökad tillgänglighet har även genomförts i Arenastaden. Trygghetsprogram I samband upprustning av tre gång- och cykeltunnlar (samtliga i Huvudsta) och en har en tryggare miljö skapats. En tryggare och snyggare stadsmiljö skapats i och runt omkring tunnlarna genom målning av väggar och tak, byte av belysning och röjning av sly skapas en trygg och vacker miljö i anslutning till tunnlarna. Avsmalning av gatan och uppsättning av farthinder har påbörjats för att skapa öka tryggheten för de gående, bl. a. Järva Skjutbaneväg, Gunnebovägen och Jungfrudansen.

SID 4 (21) Säkerhetsprogram Upprustning av allmänna trappor (inkl. räcken) har genomförts vid Ankdammsgatan och Krysshammarvägen för att öka tryggheten och säkerheten. Arbetet har inneburit bl. a rivning och omläggning av gamla trappsteg och montage av nya räcken till trapporna. En tillfällig trappa till Solna station från Hagalund har projekterats. Utredning är i slutskedet för hantering av rotskadade trottoarer i Frösunda. För att skapa en tryggare och tydligare trafikmiljö för både gående, cyklister och bilister har befintliga linjemålningar förbättrats och målning av nya linjer har utförts utmed E4, Frösundaleden samt vid Solna station. Park och mark Flera park- och markprojekt har genomförts under året, exempel är upprustningen av plaskdammen och nya toaletter i Skytteholmsparken, en trappa vid Ankdammsgatan, krysshammarvägen och en lekplats i Jungfrudansen (lekplatsen öppnar under våren 2016). Projekteringen fortsätter avseende av ny temalekplats i Bergshamra. Naturmark främst i Huvudsta mot Ulvsundasjön har gallrats. En gångväg vid Brunnsviken har delvis åtgärdats och vårdplanen för Tivoliområdet har uppdaterats. Förberedelser inför upphandling av parkskötselentreprenör har påbörjats. Planteringarna i Rosenträdgården (södra parken i Hagalund) har renoverats. Utredning av lekplatser som förvaltningen har ansvar för har påbörjats. Trädplantering har påbörjats utmed Igelbäcken för att motverka att bäcken växer igen och att för att skapa en mer gynnsam levnadsmiljö för fiskarten Grönling. Förvaltningen arbetar vidare med åtgärdsprogram för stadsmiljön i Hagalund och Bergshamra inom ramen för de beslutade strategierna för stadsdelarna. Belysning För att öka tryggheten i stadsmiljön, förbättra driftsäkerheten och minska driftkostnaden energiförbrukningen har investering gjorts i nya stolpar och armaturer bland annat i Bergshamra, Råsunda, Hagalund och Huvudsta. Under 2015 har förvaltningen bytt ut ca 200 kvicksilverarmaturer till LED-armaturer i stadsmiljön. Efter detta har staden cirka 770 äldre armaturer kvar. Avfall och renhållning Arbetet med en åtgärdsplan med sikte inställt att minska nedskräpning och skadegörelse har inletts. Planen ska identifiera prioriterade åtgärder och aktiviteter för att säkerställa att Solnas stadsmiljö ska upplevas som ren, trygg och snygg. Matavfallsinsamlingen och avfallsminskningen når uppsatta mål i avfallsplanen genom exempelvis minskat matsvinn och ökat återbruk. Gata och trafik Under året har ansvaret för Enköpingsvägen tagits över från trafikverket. Frösundaleden har byggts genom breddning och nya korsningar för att få större kapacitet och Kolonnvägen har breddats och byggts ut för att ansluta till

SID 5 (21) Arenastaden och Enköpingsvägen. Trafikplats Ritorp har färdigställts och anslutits till Enköpingsvägen. Arenastadens anslutningar till allmänna gatunätet är färdigställda. Signalbron har färdigställts. I samarbete med Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har sex laddstolpar för elbilar placerats ut i staden. Trafiksäkerhetsåtgärder Digitala hastighetsskyltar har monterats på utvalda platser i syfte att upplysa trafikanterna om sin hastighet och om tillåten hastighet överskrids. Skyltarna finns bland annat på Sjövägen, Råsundavägen och Bagartorpsringen. Åtgärder för att sänka hastigheten har genomförts på vissa utsatta platser, bland annat i Västerjärva och Råsunda. Övergångsställen har målats på nytt och i vissa fall har även förhöjning av övergångsställen genomförts, exempelvis vid Mulle Mecks förskola i Järvastaden och vid Råsundaskolan. Infrastrukturprojekt Trafiklösningarna i och omkring Arenastaden har färdigställts under året. Vägbron från Kolonnvägen till Arenastaden samt väganslutning mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen togs i drift i början av juni. Cirkulationsplatser vid Frösundaleden/Dalvägen/Råsundavägen och korsningen Frösundaleden/Kolonnvägen är färdigställda. Rondellen vid Frösundaleden/Haga Norra har byggts om. Måluppfyllelse I Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2015 finns två prioriterade målområden med nämndmål. Bedömningen av målområdena har skett med en försiktighetsprincip som grund. Bedömning måluppfyllelse Målet är uppfyllt år 2015 Målet är delvis uppfyllt 2015 Målet är inte uppfyllt år 2015 Levande stad Nämnden har sex stycken nämndmål. Av dessa uppfylls fyra helt och hållet, och två delvis. För målet Av det matavfall som genereras inom Solna stad 2015 ska minst 24 % samlas in för biologisk behandling blev utfallet 22 %, vilket är under årsmålet men ändå en förbättring mot föregående år. För målet Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 blev utfallet 5,6 vilket är i linje med föregående år. Sammanfattningsvis är bedömningen att målområdet för levande stad uppfylls delvis, trots att fyra av målen helt och hållet har uppfyllts. God ekonomisk hushållning Nämnden har två stycken nämndmål. Inget av dessa uppfylls. För målet Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska öka till 50 blev utfallet 43

SID 6 (21) vilket är en minskning från mätningen innan då utfallet var 46. Utfallet för målet Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst bibehållas på 2013 års nivå blev 54 vilket är något lägre än målnivån på 55. Sammanfattningsvis är bedömningen att målområdet för god ekonomisk hushållning inte uppfylls. Levande stad Nämndmål Av det matavfall som genereras inom Solna stad 2015 ska minst 24 % samlas in för biologisk behandling. Utfall 2015: 22 % (2012-14%, 2013 19%, 2014 21%) Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2015 öka till 16000. Utfall 2015: 16 502 (2012 9 638, 2013 12 856, 2014 14 479) Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 Utfall 2015: 5,6 (2012-5,8, 2013 5,6) Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ska öka till minst 5,1 Utfall 2015: 5,2 (2012 5,1, 2013 4,9) Medborgarnas nöjdhet med belysning ska öka till minst 6,5 Utfall 2015: 6,5 (2012 6,5, 2013 6,4) Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska öka till minst 5,9 Utfall 2015: 6,0 (2012 5,9, 2013 5,8)

SID 7 (21) God ekonomisk hushållning Nämndmål Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska öka till 50. Utfall 2015: 43 (2012 50, 2013-46). Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst bibehållas på 2013 års nivå (dvs 55). Utfall 2015: 54. (2012 56, 2013-55 ). Uppdrag Uppföljning och beskrivning av uppdragen till nämnden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och av uppdragen från nämnden till förvaltningen. Uppdrag från Kommunstyrelsen Delta i och bidra till övergripande organisation för Hagalundsstrategin (KS/2013:357) Medarbetare från tekniska förvaltningen deltar i arbetet för genomförandet av Hagalundsstrategin. Ta fram ett stadsmiljöprogram för Hagalund (KS/2013:357) Arbete med ett stadsmiljöprogram har pågått under året och fortsätter under 2016. Ny trappa från Hagalund till Solna station (KS/2013:357) Projektering för en ny trappa är färdigställd. Genomförande inväntar upphandling. Omlokalisera Solna kulturskola Ett arbete har pågått under året, vilket syftar till att placera kulturskolans nuvarande funktioner i Fridhemsskolans lokaler. Själva omlokaliseringen beräknas att ske vid årsskiftet 2016/2017.

SID 8 (21) Uppdrag lämnade av Tekniska nämnden: Påbörja arbetet med att ta fram ett långsiktigt genomförandeprogram när förslaget till cykelplan fastställts. (TND/2015:894) Cykelplanen är ännu inte fastställd. Arbete fortsätter under 2016. Utifrån presenterad idéskiss genomföra samråd med blåljusmyndigheterna och en digital medborgardialog. Utifrån samråd och medborgardialog avseende idéskiss ta fram ett förslag som återrapporteras till Tekniska nämnden. (TND/2015:1148) Planering av samrådet är klart och påbörjades i december. Slutförande under februari 2016. Medborgardialogen förbereddes i december 2015 och slutförs i mars 2016. Påbörja en genomlysning av parkeringssystemet i enlighet med utgångspunkterna i tjänsteskrivelse. (TND/2015:1404) Planering för arbetet har påbörjats, genomlysning sker 2016. Verksamhetsmått 2015 2014 2013 2012 Antal delegationsbeslut 450 857* 861* 942* Antal nya ärenden 1 592 1 987 1 448 1 387 Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm 772 761 i.u. i.u. Driftkostnad gator kr/kvm 44,8 21,8 23,8 24,5 Fjärrvärmeförbrukning kwh/m 2 stadens egna fastigheter 146 143 150 152 Antal felparkeringsanmärkningar 53 890 37 789 30 562 29 817 Antal flyttade fordon 421 109 91 99 Antal utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade 230 259 245 245 Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv 0,23 0,22 0,21 0,28 Antal armaturer i gatu- och parkbelysning 9 802 9 291 9 265 8 958 Huvudgator (m 2 ) 477 480 477 480 472 037 475 335 Lokalgator (m 2 ) 492 724 492 474 498 301 505 864 Hushållsavfall i ton (1) 20 132 19 974 19 060 18 850 Hushållsavfall kg/inv (1) 265 269 263 264 (1) I den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag. (*) Inklusive dåvarande Stadsbyggnadsnämnden I och med det nya styrsystem som införs i Solna stad från och med år 2016, kommer förvaltningen att se över de verksamhetsmått som framgent presenteras.

SID 9 (21) Ekonomi Driftbudget Driftbudget redovisas på aggregerad nivå i enlighet med delårsrapporterna. I bilaga 1 och 2 återfinns specifikationer för fastighetsförvaltning respektive stadsmiljö. Driftredovisning 2015 2014 Verksamhetens intäkter, tkr 417,8 410,7 Verksamhetens kostnader, tkr 448,3 450,4 Verksamhetens nettokostnader, tkr 30,4 39,7 Budgetavvikelse, tkr -1,1-5,0 Nämndens nettokostnader är 30,4 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 1,1 mkr, vilket motsvarar 3,6 % av nettokostnaderna eller 0,25 % av nämndens totala kostnadsmassa. Den främsta orsaken till avvikelsen är ökade kapitalkostnader till följd av nya redovisningsregler (komponentavskrivning). De största förändringarna på intäktssidan består i ökade parkeringsintäkter för såväl parkeringsavgifter som boendeparkering och felparkering. Intäkterna för markupplåtelse har minskat i förhållande till budget. På kostnadssidan är det främst ändrade avskrivningsregler som medfört ökade kapitalkostnader med 3,9 mkr. Nämndens nettokostnader är 9,4 mkr lägre 2015 jämfört med 2014. Minskade nettokostnader är i enlighet med nämndens budget, bland annat som en följd av att Tekniska nämnden är nybildad med nya ansvarsområden varför jämförelsen mot 2014 kan bli något missvisande. Riktade satsningar 2015 Nämnden tilldelades 22 mkr i extra medel för riktade satsningar under 2015. Under 2015 har därför följande insatser gjorts: Satsning på förskole- och skollokaler (16 mkr) Underhåll och byte av tak på bland annat Fjorden och Thors förskolor är genomförda. Dräneringsarbeten av skol- och förskolegårdar bland annat på Råsundaskolan och Granbackaskolan är genomfört och arbetet med upprustningen av första etappen av Skytteholmsskolans gård är genomförd. Vidare har ett omfattande program för utbyte och renovering av fönster initierats och påbörjats och kommer fortsätta under 2016. Dessa arbeten kommer förutom att skydda våra byggnader även leda till energieffektivisering och bättre inomhusklimat.

SID 10 (21) Upprustning och skötsel av den offentliga miljön (5 mkr) Extra satsningar har gjorts för att uppnå förbättrad vinterväghållning med utökad halkbekämpning, förbättrad belysning och arbeten med markering av övergångsställen, bland annat på Råsundavägen, Solnavägen och i Järvastaden. Åtgärder utifrån nämndens cykelplan (1 mkr) Åtgärder i form av trafikmarkering/målning för fotgängare, uppmärkning av parkeringsplatser för cyklar samt arbete med linjemarkeringar vid cykelbanor utmed E4, Frösundaleden samt vid Solna station. Beläggningsunderhåll av cykelbanor har genomförts vid några platser exempelvis Huvudsta strand. Avfallsverksamheten 2015, Taxefinansierad verksamhet Ekonomi 2015 2014 Verksamhetens intäkter, tkr 51 604 50 772 Verksamhetens kostnader, tkr 49 987 50 772 Verksamhetens nettokostnader, tkr 0 0 Överskott, överfört som skuld till kollektivet, tkr 1 617 1 073 Avfallsverksamheten i Solna stad har 2015-12-31 en skuld till Avfallskollektivet i Solna på 6 619 tkr. Avfallsverksamhetens nettointäkt är 1,6 mkr. Avfallsverksamheten ska över en femårsperiod visa ett nollresultat. Budgeterat nettoutfall för 2015 var 2,5 mkr men på grund av ökade kostnader för fler abonnemang för matavfallsåtervinning samt oförutsedda kostnader på grund av driftstopp i sopsuganläggningen i Huvudsta har kostnaderna ökat med 0,9 mkr. För att nå ett nollresultat över kommande femårsperiod kommer därför avfallstaxorna sänkas med 2 % år 2016, vilket beslutades av kommunfullmäktige 25 januari 2016. Avfallsverksamhetens nettointäkter är 0,8 mkr högre 2015 jämfört med 2014, vilket främst förklaras av fler nyanslutna abonnenter. Investeringsutgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgår för året till 636 tkr vilket är 64 tkr lägre än budget, vilket förklaras av något lägre investeringstakt för sopkärl.

SID 11 (21) Investeringsbudget Investeringsredovisning, tkr 2015 2014 Investeringsbudget exkl. exploatering 188 100 317 963 Investeringsutgifter 131 864 250 097 Budgetavvikelse 56 236 67 866 Investeringsutgifterna uppgår för året till 131,9 mkr, vilket är 56,2 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras främst av förskjutningar i tid på grund av upphandlingsprocess, pågående utredningar eller andra prioriteringar. Det enskilt största projektet är ishall tre på Ulriksdals IP, med en budget 2015 om 30 mkr, som inte påbörjats under året. Utfallen för nämndens investeringsområden har varit: Verksamhetsområde Totalt (mkr) Gata och trafik Budget 2015 24,7 Utfall 2015 24,7 Avfall och återvinning Budget 2015 0,7 Utfall 2015 0,6 Nya skol- och förskoleplatser Budget 2015 25,0 Utfall 2015 9,3 Hyresgästanpassningar Budget 2015 46,6 Utfall 2015 44,5 Fastighet/myndighetskrav/säkerhet Budget 2015 41,0 Utfall 2015 32,3 Energi/miljö Budget 2015 16,0 Utfall 2015 14,3 Fritidsinvesteringar Budget 2015 34,1 Utfall 2015 6,2 Total Budget 2015 188,1 Utfall 2015 131,9 Gata och trafik Ekonomiskt utfall uppgår till 24,7 mkr av budgeterade 24,7 mkr. Nämnden har investerat i bättre belysning och bytt ut äldre lamparmaturer och lampor av kvicksilver. Nya parkeringsautomater har installerats. Ett antal trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts, såsom farthinder, målat övergångsställen och linjemålningar på cykelbanor. Vidare har investeringar gjorts i parkmiljön,

SID 12 (21) exempelvis i två plaskdammar. Allmänna trappor har upprustats och ett antal gång/cykeltunnlar har renoverats. Avfall och återvinning Ekonomiskt utfall uppgår till 0,6 mkr av budgeterade 0,7 mkr. Investeringarna avser sopsuganläggning samt källsortering. Nya skol- och förskoleplatser Ekonomiskt utfall uppgår till 9,3 mkr av budgeterade 25,0 mkr. Budgetbeloppet härrörs från äskande från barn- och utbildningsnämnden inför 2015 års budget. Under året har paviljonger beställts och upprättats vilket utgör utfallet om 9,3 mkr. Hyresgästanpassningar Ekonomiskt utfall uppgår till 44,5 mkr av budgeterade 46,6 mkr. De största posterna avser lokalanpassningar och yteffektiviseringar åt hyresgäster, itinfrastruktur i byggnaderna samt åtgärder vid Skytteholmsskolans gård. Fastighet/myndighetskrav/säkerhet Ekonomiskt utfall uppgår till 32,3 mkr av budgeterade 41,0 mkr. Under året har diverse takarbeten utförts till en kostnad om cirka 13 mkr. Därutöver säkerhetsinstallationer, företrädesvis brandlarm vid tre skolor och ett antal förskolor, till en kostnad om cirka 3,5 mkr. Åtgärder i skolkök uppgår till 2,0 mkr och dräneringsarbeten vid Råsundaskolan 2,5 mkr. Även byte av ett flertal fönster har skett. Energi/miljö Ekonomiskt utfall uppgår till 14,3 mkr av budgeterade 16,0 mkr. Främst är det ventilationsarbeten och energieffektiviseringsåtgärder som genomförts. Fritidsinvesteringar Ekonomiskt utfall uppgår till 6,2 mkr av budgeterade 34,1 mkr. Största kostnaden har varit anläggande av en konstgräsplan samt ombyggnation om omklädningsrum. Förklaringen till avvikelsen är uteslutande att projektet tredje ishallen på Ulriksdals IP, budgeterad till 30 mkr, inte har påbörjats. Köp av huvudverksamhet Förvaltningen köper främst huvudverksamhet inom områdena park och natur, gator, gång- och cykelvägar, vägarbeten och vägmärken, trafikljus, parkeringsövervakning och bevakning, elarbeten och trafikskador och bortforsling av bilar. Under 2015 har förvaltningen köpt huvudverksamhet för 64,2 mkr, vilket kan jämföras med en budget på 62,6 mkr. 2014 var motsvarande siffror 58,8 mkr i utfall och 66,3 mkr i budget.

SID 13 (21) Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering Med den nya organisationen i kombination med ny kompetens och nya arbetssätt fortsätter entreprenörsstyrningen att stärkas. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera de arbetssätt som fastställts i Solna stads anvisningar och rutiner för upphandling, entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning. Förvaltningen har under året genomfört utökade och dokumenterade stickkontroller avseende vinterväghållning, parkskötsel, tomtmarksskötsel samt klotter och haft uppföljningsmöten med respektive entreprenör för genomgång av resultat, ekonomi, felanmälningar och avvikelser. Arbetet med att stärka inköpsprocessen pågår i samverkan med stadsledningsförvaltningen. Ekonomisystemets mobila funktioner, har underlättat fakturahanteringsprocessen avsevärt för staden generellt och tekniska förvaltningen specifikt, har testats och tagits i bruk. I syfte att stärka den integrerade verksamhets- och ekonomistyrningen har förvaltningens kodstruktur setts över. Samtidigt pågår arbete med att stärka fakturakontrollen genom att överföra fler fakturatyper till abonnemangsfaktura. På så sätt automatkontrolleras de stora volymerna av abonnemangsfakturor så att mer tid och resurser kan läggas på kontroller av större mer komplexa fakturor. Inom fastighetsverksamheten slutförs nu arbetet med att implementera ett nytt systemstöd som stärker verksamhetens planerings- och uppföljningsförutsättningar. Det nya systemstödet ska även bidra till bättre service och effektivare handläggning genom att en e-tjänst för ansökan och administration avseende förhyrda parkeringsplatser kommer att kunna införas under 2016. En nulägesbeskrivning och en marknadsanalys avseende stadsmiljöverksamhetens behov av systemstöd har genomförts. Förvaltningens ambition är att modernisera, konsolidera och utveckla systemstödet för att skapa bättre förutsättningar för planering och uppföljning. Förvaltningens ambition är även att erbjuda bättre service till både solnabor och företag genom utvecklade möjligheter till självservice. Tekniska nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer; Renhållning på allmän plats, Skötsel av gator gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet, Vård av park och natur samt Hantering av avfall Under året har ett antal åtgärder initierats och/eller genomförts som kan kopplas till kvalitetsdeklarationerna. Några exempel är målning av övergångsställen, stärkt avtalsuppföljning, utveckling av processen för TA-planer för att förbättra informationen till trafikanter, utveckling av samverkan med kontaktcenter avseende ärenden till entreprenörer.

SID 14 (21) I Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning mot 2016-2017 (TND/2015:95) tydliggörs nämndens inriktning och ett antal förvaltningsgemensamma utvecklingsområden identifierades. Under 2015 har förvaltningen vidareutvecklat upphandlingsverksamheten och arbetet med entreprenörsstyrning, entreprenörs- och avtalsuppföljning. Som ett viktigt led i arbetet med entreprenörsuppföljning ska även inköpsprocessen från beställning till betald faktura stärkas och effektiviseras. Det långsiktiga planeringsarbetet för utvecklingen av stadens fastigheter och stadsmiljö fortsätter och ska förstärkas. För att säkerställa en god arbetsmiljö och effektiva arbetssätt ses systemstöd och systemförvaltningsorganisationen över och utvecklas. Förvaltningens uppdrag och inriktning som serviceorganisation för solnabor och verksamheter ska utvecklas. Att implementera och vidareutveckla arbetsformerna och samarbetet med stadens kontaktcenter är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för både bättre service till solnaborna och stärkt avtalsuppföljningen. Ny organisation För att skapa förutsättningar för god planering och uppföljning, stärkt upphandling och entreprenörsstyrning, effektiva stödprocesser samt effektiv hantering av alla ärenden inrättades två staber med tydliga ansvarsområden en ledningsstab och en stab för upphandling och avtalsuppföljning. Staben för upphandling och avtalsuppföljning bistår förvaltningschefen i att koordinera, driva och kvalitetssäkra planering och genomförande av alla upphandlingar på tekniska förvaltningen. Stor vikt läggs på att harmonisera upphandlingsarbetet med stadens beslutade policys, riktlinjer och anvisningar samt synkronisera upphandlingsplaneringen med nämndprocessen. Staben för upphandling och avtalsuppföljning ansvarar även för att uppföljningsplaner för alla avtal upprättas och säkerställer att planerna genomförs. Ledningsstaben bistår förvaltningschefen i koordineringen av nämndprocessen, arbetet med verksamhetsplan och budget, ekonomi- och verksamhetsuppföljning, intern kontroll, koordinering av operativ uppföljning och identifierade utvecklingsinitiativ kopplat till samverkan med kontaktcenter. Vidare styr, samordnar och stödjer staben avdelningarnas arbete med kommunikation, HR, registratur, arkiv, löpande redovisning och fakturahantering samt implementeringen av en hållbar systemförvaltningsorganisation. Arbetet sker i nära samarbete med stadsledningsförvaltningen som samordnar hanteringen av många stödprocesser i staden. Ledningsstaben ansvarar även för hanteringen och handläggningen av alla myndighetsärenden och försäkringsärenden inom tekniska nämndens ansvarsområde. Sakkunskap i ärendehanteringen säkerställs genom att staben konsulterar avdelningarnas specialistkompetenser. Stärkt upphandling, entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning och inköp Under året har förvaltningen förstärkt både planering, genomförande och uppföljning av nämndens konkurrensplan. Tekniska nämnden har vid varje sammanträde fått information om status avseende upphandlingarna i

SID 15 (21) konkurrensplanen. Förvaltningen utgår i upphandlingsarbetet ifrån relevanta lagrum samt stadens policys, riktlinjer och anvisningar. förvaltar och följer upp många både större och mindre avtal. I stadens avtalsdatabas finns ett sjuttiotal registrerade avtal inom Tekniska nämndens ansvarsområde. Under året har vi även stärkt systematiken i upphandlingsprocessens mer administrativa delar och utvecklat arbetssättet och noggrannheten med att registrera avtal och hur de registreras. I arbetet med att implementera en stärkt entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning har förvaltningen i och med mängden avtal prioriterat och börjat med de avtal som, i enlighet med anvisning för avtals- och entreprenaduppföljning, är kategoriserade som D-avtal, det vill säga de komplexa avtal för varor och tjänster som köps in i stora volymer och till stora belopp. De utgör en betydande del av förvaltningens verksamhet och budget. Avtalen är i regel långa med omfattande och frekventa leveranser. På grund av avtalens komplexitet och omfattning utgör de en stor risk och har en stor påverkan på verksamheten där uteblivna eller felaktiga leveranser kan orsaka mycket stor skada. Exempel på avtal som förvaltningen prioriterat utifrån ett styrnings- och uppföljningsperspektiv under 2015 är vinterväghållning, fastighetsförvaltning, parkeringsövervakning, klottersanering och renhållning. Under hösten 2015 påbörjades ett förvaltningsgemensamt arbete med att stärka kommun- och beställarkompetensen för alla medarbetare på förvaltningen. En av två förvaltningsgemensamma föreläsningar har genomförts och programmet kommer sedan fortsätta på avdelningsnivå. Under utbildningsprogrammet har fokus legat på att stärka förståelse och kompetens avseende relevanta lagrum såsom Lag om offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, förvaltningslag med mera. Förvaltningens medarbetare får både ett teoretiskt och praktiskt stöd att stärka den gemensamma synen på och hitta gemensamma arbetssätt för att stärka beställarkompetensen. Service och bemötande I januari 2015 lanserades stadens kontaktcenter där solnabor, företagare och besökare genom ett flertal kanaler får svar, råd och vägledning i alla frågor som staden ansvarar för. Sedan start har 103 241 ärenden inkommit till kontaktcenter. Av dessa har 22 275 stycken rört tekniska nämndens ansvarsområden vilket motsvarar 22 % av totalt inkomna ärenden i staden. Tekniska nämndens ansvarsområden står för störst andel av kontakter via kontaktcenter jämfört med övriga nämnder i staden. Under året har tekniska förvaltningen tydligt utvecklat sin service genom att öka andelen ärenden som får svar inom satt servicenivå. I januari fick 68 % svar inom servicenivån och i december fick 90 % svar inom servicenivå. Förvaltningen har även stärkt samverkan med kontaktcenter och utvecklat de frågor och svar som

SID 16 (21) ligger till grund till kontaktcenters förmåga att lösa ärenden i första kontakten. I januari låg kontaktcenters lösningsgrad på 63 % och i december 80 %. Staden följer även löpande upp solnabornas, företagarnas och besökarnas nöjdhet med kontakten. Nöjdheten mäts ur fem (5) perspektiv; engagemang, generell nöjdhet, kunskap, tips & råd samt uppklarning. Inom alla områden ligger staden bättre till än andra kommuner som genomför mätningarna och den generella nöjdheten ligger markant över jämförande kommuner då Solna stad har 91 % och övriga kommuner 81 %. För att erbjuda bättre service till solnabor och företagare har en specialiserad handläggare av myndighetsärenden rekryterats. Handläggarens uppdrag är att driva och koordinera alla myndighetsärenden inom stadsmiljö- och parkeringsverksamheten. Handläggaren avlastar trafik- och driftingenjörerna som blir konsulterande i handläggningen. Flera av förvaltningens handläggningsprocesser har kartlagts och utvecklats under året och arbetet kommer fortsätta under 2016. För att säkerställa en effektiv, spårbar och rättsäker handläggningen utreds även behovet av systemstöd. Under 2015 har ett tiotal medarbetare från tekniska förvaltningen deltagit på Solna stads seminarieserie Service i samverkan. Seminarierna syftar till att öka kunskapen om näringslivet och företagarnas behov och villkor och om varandra/olika roller i staden för att säkra partnerskap och god samordnad service som leder till ökat förtroende. Service i samverkan är en seminarieserie för cirka hundra medarbetare i staden som har kontakt med företag och organisationer i sin yrkesroll. Fyra tillfällen, under 2015-2016, genomförs för att dela kunskaper och erfarenheter på följande tema: Solna och näringslivet Service och värdskap Näringslivsarbete i samverkan Serviceinriktad myndighetsutövning Tvärsektoriella frågor Arbetet med de tvärsektoriella frågorna - likabehandling och internationellt arbete - styr mot samtliga inriktningsmål i stadens verksamhetsplan och budget. Internationellt arbete Nämnden har en drivande och samordnande roll vad beträffar stadens stadsmiljö och underhåll av fastigheter. Genom denna roll företräder nämnden staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor och internationella samarbeten när det är aktuellt. Likabehandling Förvaltningen har fortlöpande gjort tillgänglighetsanpassningar på befintliga fastigheter efter behov från verksamheterna/hyresgästerna. Under året har också

SID 17 (21) etapp 1 av ombyggnaden av Skytteholmsskolans skolgård slutförts vilket gjort att tillgängligheten har förbättrats. Etapp 2 har påbörjats. Inventering av övergångsställen och stopplinjer avseende målning och belysning har påbörjats. Utifrån inventeringen planeras åtgärder med syfte att bidra till ökad upplevd trygghet i staden. Solna stad har genom kommunstyrelsens arbetsutskott undertecknat CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Kommuner, landsting och regioner som undertecknat CEMR-deklarationen tar aktivt ställning för jämställdhet och för att främja att jämställdhet uppnås i praktiken. har under året inventerat tillgängligheten vid ett flertal platser i staden och åtgärder kommer att genomföras löpande under året. Exempel på områden som inventerats är Arenastaden, Västra vägen och Jungfrudansen där tillgänglighetsanpassningar i form av kantstenssänkning i anslutning till strategiska övergångsställen genomförts. Utredning av tillgänglighet vid gångvägar i backar har påbörjats för att undersöka om eventuella åtgärder såsom montering av räcken i backar för gångtrafik kan vara aktuella. I fastighetsbeståndet har tillgänglighetsanpassningar gjorts för elevanpassningar i Skytteholmsskolan och Solna Gymnasium samt en uteramp vid Villa Odin. Miljöarbete Underlag för beställning har tagits fram för att byta ut de sista oljepannorna i stadens fastigheter till fjärrvärme eller värmepump. Investering har gjorts i byte av kvicksilverarmaturer mot LED-armaturer för bättre miljö och lägre driftkostnader. Under 2015 bytte vi ut ca 200 kvicksilverarmaturer. Matavfallsinsamlingen och avfallsminskningen når uppsatta mål i avfallsplanen genom exempelvis minskat matsvinn och ökat återbruk. I upphandlingar ställer förvaltningen krav på att varor (byggvaror, färger, kemikalier etc.) som används i entreprenader ska vara miljöprövade enligt flera branschspecifika kriterier (Byggvarubedömningen och ibland enligt Sundahus A- lista). I första hand används samma lista på varor och material som gäller vid miljöklassning enligt senaste version Miljöbyggnad. För El- och VVS-varor gäller minst halogenfria material, eventuellt ytterligare krav bestäms vid avropsavtal.

SID 18 (21) Medarbetare Per 31 december 2015 hade tekniska förvaltningen 31 stycken tillsvidareanställda medarbetare, 21 stycken (68 %) män och 10 stycken (32 %) kvinnor. När förvaltningen bildades i mars var fördelningen 75 % män och 25 % kvinnor. Medelåldern var 46 år den 31 december 2015. Sjukfrånvaron är låg, 1,8 procent, fördelat på 2,6 % för kvinnor och 1,5 % för män. Som jämförelse har hela Solna stad en total sjukfrånvaro på 6,5 %. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov för att nå nämndens uppdrag och mål. För att säkerställa nämndens inriktning med stärkt entreprenörsstyrning och ökat servicefokus har ett arbete pågått med att ta fram en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi där organisation, kompetens och arbetssätt utvecklas och förändras. Senaste medarbetarundersökningen i Solna stad genomfördes i februari 2015 under perioden då stadsbyggnadsförvaltningen delades i tekniska förvaltningen och miljöoch byggnadsförvaltningen. Trots att förvaltningen var mitt i en stor organisatorisk förändring visade medarbetarundersökningen goda resultat och en ökning från 2014 års resultat. Det totala HME-index för tekniska förvaltningen 2015 ökade med två procentenheter från 79 till 81. Delresultatet för motivation ökade från 80 till 81. Delresultatet för ledarskap ökade från 78 till 83 och delresultatet för styrning ökade från 77 till 78. I samband med att resultatet presenterades för medarbetarna arbetade alla avdelningar och staberna även med resultatet från medarbetarundersökningen. Styrkor och utmaningar identifierades och konkreta aktiviteter formulerades för att ytterligare stärka medarbetarnas engagemang inom de tre delområdena. Förvaltningen har under 2015, förutom den nya förvaltningsorganisationen, även förändrat den interna organisationen och utvecklat tydligheten i ansvarsfördelning och arbetssätt. Flera nya chefer och medarbetare har börjat och det är i mätningen 2016 extra viktigt att arbeta med resultaten från medarbetarundersökningen och fånga upp eventuella utvecklingsbehov. Framtida utmaningar och förändringar Befolkningsökningen och ökningen av besökare i Solna - medför mer slitage och större behov av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utifrån det ses relevanta de driftavtal över för att skapa förutsättningar för att fortsätta leverera en god kvalitet. Förvaltningen fortsätter sitt arbete att se över och analysera avtalen för att avtalsstrukturen.

SID 19 (21) Uppföljning av planen för intern kontroll En god internkontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. I enlighet med Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2015 har processer, system eller rutiner i nedanstående tabell, granskats i form av internkontroll med stickprovsundersökningar eller andra metoder. Enligt internkontrollreglementet, som är beslutat av kommunfullmäktige, framgår att ansvarig nämnd, i årsberättelsen, ska redovisa omfattning av utförd uppföljning, utfall av internkontrollen och vidtagna åtgärder. Internkontrollmomenten för tekniska nämnden är genomförda under 2015 och inga allvarliga avvikelser har upptäckts, och i enlighet med reglemente för internkontroll, därmed inte rapporterats till nämnden. Identifierade avvikelser har resulterat i förslag till åtgärder, som har genomförts löpande. Exempelvis har följande åtgärder vidtagits: Arbete för att skapa struktur, ordning och reda kring våra avtal i avtalsdatabasen. Arbete med frågor och svar och kontinuerligt arbete med att göra arbetet enklare vid Kontaktcenter och därmed höja lösningsgraden. Rättning av underlag vid representation och fortsatt kontroll att korrekta underlag finns. Process, system, rutin Ärendehantring, registratur Kontrollmål, kontrollmoment När Metod Resultat Kontrollen syftar till att säkerställa att stadens och förvaltningens svarstider och andra åtaganden upprätthålls samt att rutiner och anvisningar efterlevs. Kontrollen utförs genom stickprov på handlingar. Per oktober Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Av 21 slumpmässigt kontrollerade ärenden har ett påträffats där dokumentdatum ej överensstämmer med datum i diariet samt ett har påträffats där personuppgiftslagen (PUL) inte har beaktats. Avvikelserna är åtgärdare.

SID 20 (21) Inköp Avtals- och entreprenaduppföljning Servicenivåer i kontaktcenterfrågor Redovisning av representation Kontroll av inköp under direktupphandlingsbeloppet. Kontrollen syftar till att säkerställa att inköp under direktupphandlingsbeloppet görs enligt stadens anvisning för inköp och direktupphandling. Kontrollen utförs genom att stickprov tas på inköp som gjort utanför befintligt avtal med belopp under direktupphandlingsbeloppet. Kommunfullmäktige har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt kontrollmoment för nämnden. Kontrollen syftar till att säkerställa att avtal följs upp enligt stadens anvisning för avtals- och entreprenaduppföljning. Kontrollen utförs enligt stadens rutin för kontrollmoment avtals- och entreprenaduppföljning. Inom ramen för arbetet stadens kontaktcenter har tre dagar angetts som den tid det längst får ta för en fråga att återkopplas till solnaborna. Kontrollen syftar till att säkerställa att både anställda och entreprenörer uppfyller servicenivåerna. Kontrollen utförs enligt särskild framtagen kontrollrutin med hjälp av statistik från kontaktcentersystemet. Kommunfullmäktige har angett området som särskilt väsentligt och obligatoriskt kontrollmoment för nämnden. Kontrollen syftar till att säkerställa att redovisning av representation görs enligt stadens anvisning för representation och uppvaktning. Kontrollen utförs enligt stadens rutin för kontrollmoment representation. Andra halvåret Andra halvåret Varje månad Andra halvåret Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Månadsvis gå igenom rapporter från KC-systemet och återkoppla till handläggare och entreprenörer Granska förvaltningens representation Av fyra slumpmässigt kontrollerade direktupphandlingar överensstämmer samtliga med anvisning för inköp och direktupphandling. Förvaltningen har kontrollerat fem avtal att genomförandet överensstämmer med anvisning för avtals- och entreprenaduppföljning. Vid kontrollen konstaterades att vissa avtal saknas i stadens avtalsdatabas. Förvaltningen arbetar löpande med att samla in avtal och publicera dessa. Lösningsgraden har ökat stadigt under året och året slutar med en lösningsgrad på 90 procent under december. Inga brister gällande attest, kontering eller beräkning av momsavdrag kunde hittas bland stickproven dock saknades i ett fall tillräckliga underlag, vilket nu är åtgärdat.

SID 21 (21) Konkurrensplan Nämnden har arbetat efter den konkurrensplan som antogs i samband med verksamhetsplan för 2015. Nämnden har relativt mycket verksamhet som är upphandlad i konkurrens varför konkurrensplanen, likväl som uppföljningen av densamma, har varit ett centralt arbete under hela året. Under rubriken Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering går att läsa mer om hur tekniska förvaltningen arbetat med att utveckla och förbättra såväl arbetet med upphandlingar och konkurrensutsättningar som med entreprenörsstyrning och avtalsuppföljning. Sammanfattningsvis har den antagna konkurrensplanen följts. Nämnden har under året genomfört 6 stycken större upphandlingar i enlighet med konkurrensplanen. Under året identifierat förvaltningen fler och förändrade upphandlingsbehov och reviderad konkurrensplan antogs på nämnden den 21 april 2015. Två ytterligare upphandlingsbehov identifierades under kvartal 3 och förberedelsearbetet med upphandlingarna påbörjades. Några upphandlingar som påbörjades under 2015 hann inte slutföras då arbetet med förfrågningsunderlagen tagit mer tid än beräknat. Dessa upphandlingar slutförs under första delen av 2016. Nedanstående upphandlingar har flyttats över till konkurrensplan 2016: - Parkeringsövervakning - Parkskötsel, ramavtal - Byggarbeten, ramavtal - Fastighetsförvaltning - Mindre markentreprenader, ramavtal Därutöver inväntar förvaltningen upphandling från SKL Kommentus gällande ramavtal för underhåll av vägbeläggningar. Tre upphandlingar avbröts fjärde kvartalet 2015 med anledning av att inga anbud klarade kvalificeringskraven samt att konkurrensen var för låg. Upphandlingarna har annonserats på nytt i januari 2016. Aktuella upphandlingar är ramavtal för ventilationsarbeten, ombyggnad av ventilation vid Tallbackaskolan samt ramavtal för VVS inkl. kyla. Upphandlingen avseende sopsug i Huvudsta har skjutits framåt i tiden då den uppvisade en hög grad av komplexitet och ett mer genomgående analysarbete krävs för att ta fram en upphandlingsstrategi. Utannonsering kommer istället att ske under våren 2016.

Bilaga 1 Specifikation och mått 2015, fastighetsavdelningen Definitioner Egna verksamhetslokaler Inhyrda verksamhetslokaler Övriga lokaler Lokaler som Solna stad äger och där det i huvudsak bedrivs kommunal verksamhet Lokaler som Solna stad hyr in och där det i huvudsak bedrivs kommunal verksamhet Bostäder, garage, saneringsfastigheter etc Förvaltad yta Egna verksamhetslokaler Inhyrda verksamhetslokaler Övriga lokaler Totalt 219 005 kvm 35 050 kvm 57 526 kvm 311 581 kvm Drift och underhållskostnad exkl. kapitalkostnad Egna verksamhetslokaler 61 745 000 Kr 282 kr/kvm Inhyrda verksamhetslokaler inkl hyra 88 913 000 Kr 2537 kr/kvm inklusive stadshuset Inhyrda verksamhetslokaler exkl hyra 6 014 000 Kr 105 kr/kvm inklusive stadshuset Övriga lokaler 8 362 000 Kr 145 kr/kvm Totalt 159 020 000 Kr 510 kr/kvm Drift och underhållskostnad inkl kapitalkostnad Egna verksamhetslokaler 141 648 000 Kr 647 kr/kvm Inhyrda verksamhetslokaler inkl hyra 89 598 000 Kr 2556 kr/kvm Inklusive stadshuset Inhyrda verksamhetslokaler exkl hyra 6 699 000 Kr 116 kr/kvm Inklusive stadshuset Övriga lokaler 9 283 000 Kr 161 kr/kvm Totalt 240 529 000 Kr 772 kr/kvm Övriga kostnader Personalkostnader Övriga driftkostnader Total driftkostnad fastighet 7 750 000 Kr 7 744 000 Kr 256 023 000 Kr Varav kostnader för (enligt Repabs* definitioner) Driftkostnader Administration 24 209 000 Försäkring 3 165 000 Mediaförsörjning 24 414 000 Fastighetsskötsel 11 056 000 Underhållskostnader Felavhjälpande underhåll 23 810 000 varav skadegörelse 2 316 tkr Planerat underhåll 7 926 000 Delsumma 94 580 000 Övrigt Hyreskostnad 83 520 000 Kapitalkostnad 76 801 000 Fastighetsskatt 1 122 000 Kostnader totalt 256 023 000 Intäkter Lokalhyror 269 490 000 Nettoresultat 13 467 000 *Repab används i fastighetsbranschen för att bland annat definiera olika intäkter och kostnader samt att kunna göra jämförelser mellan olika aktörer.

Bilaga 2 Specifikation och mått 2015, stadsmiljöavdelningen Driftkostnader Adminsitration 12 648 640 kr Försäkring 1 203 116 kr Mediaförsörjning 7 719 793 kr Underhållskostnader Park och mark 6 577 799 kr Gata och trafik 51 619 537 kr Renhållning 11 494 217 kr Övrigt Hyreskostnad 503 873 kr Kapitalkostnad 34 255 609 kr Totalt kostnader Intäkter Netto 126 022 584 kr 86 164 000 kr -39 858 584 kr