TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-15 Dnr: 2016/205-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Chef Västerås Yrkeshögskola Fastighetskontoret Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Inhyrning av lokaler för Västerås Yrkeshögskola på Finnslätten Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner hyresnivån för tilltänkta lokaler för Västerås Yrkeshögskola på Hydrovägen 3 på Finnslätten. Ärendebeskrivning Västerås Yrkeshögskola har idag sina lokaler i före detta Wenströmska gymnasiet. Det är sedan tidigare beslutat att gamla Wenströmska-området ska omvandlas till området Södra Källtorp och senast 2017 ska gamla Wenströmska vara tömt för att ge plats åt bostäder, förskola, gymnastikhall och äldreboende. Västerås Yrkeshögskola behöver därför nya lokaler för sin verksamhet och en flytt till Hydrovägen 3 på Finnslätten till höstterminen 2016 föreslås. Bilagor Karta föreslagen inhyrning på Hyrdovägen 3 Kalkyl ekonomi nya lokaler på Hydrovägen för Västerås yrkeshögskola Inhyrning av lokaler på Finnslätten för Västerås Yrkeshögskola Skickad av: Carin Miehling - an979
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) Barn- och utbildningsförvaltningen Roland Axelsson roland.axelsson@vasteras.se Delges Enhetschef Västerås Yrkeshögskola 2016-02-29 2016/205-UAN-291 Rev. 2016-03-14 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inhyrning av lokaler på Finnslätten för Västerås Yrkeshögskola Ärendets bakgrund och beredning Västerås Yrkeshögskola har idag sina lokaler i före detta Wenströmska gymnasiet. Det är sedan tidigare beslutat att gamla Wenströmska-området ska omvandlas till området Södra Källtorp och senast 2017 ska gamla Wenströmska vara tömt för att ge plats åt bostäder, förskola, gymnastikhall och äldreboende. Västerås Yrkeshögskola behöver därför nya lokaler för sin verksamhet. Beslutförslaget och motivering till beslutet Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner hyresnivån för tilltänkta lokaler för Västerås Yrkeshögskola på Hydrovägen 3 på Finnslätten. Motivering till beslut Nya lokaler behövs för Västerås Yrkeshögskola då fastigheten på gamla Wenströmska-området ska tömmas. Beskrivning av Västerås Yrkeshögskola Västerås Yrkeshögskola skräddarsyr eftergymnasiala yrkeshögskolebildningar utifrån branschens uttalade behov och efterfrågan av kompetens. Utbildningarna är starkt kopplade till arbetslivet med föreläsare direkt från branschen, rekryterande branschföreträdare som medverkar i ledningsgrupper för respektive utbildning och ca 25 % av utbildningarna är förlagt ute hos företagen inom respektive bransch. Utbildningarna ska följa arbetsmarknadens aktuella efterfrågan vilket gör att inriktning och innehåll är ständigt föränderligt. Skolformens statistik i landet är enormt lyckat med resultatet att 9 av 10 studerande har ett arbete inom 6 månader efter avslutad examen.
VÄSTERÅS STAD 2(3) Yrkeshögskoleutbildningar regleras av myndigheten för yrkeshögskolan (myh) som beviljar statsbidrag och därmed starttillstånd. Statsbidraget beviljas med två starter i taget. Det är också yh-myndigheten som granskar och gör tillsyner så att utbildningarna bedrivs med hög kvalitet enligt lag, förordning och direktiv. Elevvolymer Marknadsanalys sker inför varje sökomgång som baseras på rapporter och analyser från olika myndigheter och branschorganisationer. I nuläget bedrivs utbildningar inom teknik, ekonomi och vård. I höst kommer Västerås Yrkeshögskola att ha 170 studerande fördelat på fem utbildningar: Elkraftsingenjör, Tågtekniker, Redovisningsekonom, Lönekonsult, samt Trafiklärare. I skolans egna lokaler bedrivs teoretiska lektioner med småpraktiska inslag som miniatyrlaboration och simulering. Tekniska utbildningar har praktiska kurser i samverkan med tekniska enheter internt inom Västerås stad men också externt på industriföretag i närregionen. Skolan har medvetet hållit ner antalet utbildningar och studerande under en period för att kvalitetssäkra processer och rutiner utifrån lag och förordning. Till hösten går skolan in i expansionsfas och lämnar in fler ansökningar än tidigare år. Västerås Yrkeshögskola har även fått i uppdrag att utveckla enskilda kurser, s.k. uppdragsutbildningar som branschen efterfrågar i syfte att kompetensutveckla egen personal eller validera och komplettera kunskaper som gör att människor med annan erfarenhet snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Ekonomi Finansiering av yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildningar finansieras via statsbidrag. Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om statsbidrag i samband med beslutet om att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan. Statsbidrag (schablonbidrag) bestäms per studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor och 200 yrkeshögskolepoäng. Uppdragsutbildningar är utbildningar inom yrkeshögskolan som kan köpas av både offentlig verksamhet och privata företag. Utbildningen kan omfatta en eller flera kurser, eller en hel utbildning.
VÄSTERÅS STAD 3(3) Lokalkostnad befintliga lokaler i före detta Wenströmska Kostnaden för befintliga lokaler i före detta Wenströmska där Västerås Yrkeshögskola finns i dag är 1,3 miljoner kronor/år (kallhyra 1 050 00 kronor, el 150 000 kronor och värme 100 000 kronor). Ekonomi och fakta om föreslagen inhyrning Västerås yrkeshögskola - Finnslätten 5 år Hyra/år (varm Yta hyra) 1617 2 182 950 kr Nyckeltal Yta m²/elev Hyra kr/m² Total kostnad kr/elev 9,2 1 350 kr 12 474 kr *Beräknat på 175 elever Tidplan Flytt av Västerås Yrkeshögskola till Hydrovägen 3 på Finnslätten är tänkt att ske till höstterminen 2016. Alternativa lösningar Fastighetskontoret har tidigare arbetat fram och prövat ett antal olika lokallösningar, dock utan framgång.
Västerås Yrkeshögskola 2016 03 01 Rev. 2016 03 03 Ersättning för befintliga Yrkeshögskoleutbildningar 2016 (helårsbelopp) Lönekonsult Redovisningsekonom Behandlingsassistent KBT Trafiklärare Tågtekniker Elkraftsingenjör Genomsnittlig ersättning 52 000 kr 54 000 kr 52 000 kr 70 000 kr 75 800 kr 70 200 kr 62 300 kr Elevantal (helårselever) Budget 2016 Läsåret 16/17 Läsåret 17/18 Fullt utbyggt Lönekonsult 46,5 32 32 Redovisningsekonom 46 31 0 Behandlingsassistent KBT 16,5 0 0 Trafiklärare 30 20 20 Tågtekniker 16 32 48 Elkraftsingenjör 15 30 60 Nya utbildningar 106 170 145 266 250 300 Starttillstånd beviljas för 2 starter, därefter söks utbildningarna på nytt => kan i nuläget inte specificera vilka utbildningar som är aktuella from läsåret 17/18 => får göra antaganden om schablonersättningar (se genomsnittsersättning ovan) Ekonomisk kalkyl: Budget 2016 Läsåret 16/17 Läsåret 17/18 Fullt utbyggt Elevintäkter: 10 100 000 10 100 000 15 000 000 18 000 000 SUMMA INTÅKTER 10 100 000 10 100 000 15 000 000 18 000 000 Personalkostnader: 3 900 000 3 900 000 4 550 000 4 550 000 Lokaler: 1 400 000 1 897 000 2 493 000 2 493 000 16/17: Jan juni Vedbovägen (1300/2); juli dec Finnslätten+Tillberga Konsultkostnader: 2 800 000 2 800 000 4 200 000 5 000 000 Övriga kostnader: 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 600 000 SUMMA KOSTNADER 10 100 000 10 597 000 14 243 000 15 643 000 RESULTAT 0 497 000 757 000 2 357 000 Kostnadsspecifikation: Nuläge Fullt utbyggt (gäller både för 250 resp 300 elever) Personalkostnader: Årskostnad Årskostnad Enhetschef 850 000 Enhetschef 850 000 2 st utb.ledare 1 250 000 3 st utb.ledare 1 900 000 1 st administrativ 450 000 1 st admin 450 000 1 st IT ansvarig 550 000 1 st IT ansvarig 550 000 Anbudsskrivare 800 000 Anbudsskrivare 800 000 3 900 000 4 550 000 Lokalkostnader: Årskostnad Årskostnad 1 300 000 kr (Vedbovägen) 2 183 000 kr (Finnslätten, varmhyra) 100 000 kr (Tillberga, tåg. Halvår 2016) 110 000 kr (Finnslätten, el) 200 000 kr (Tillberga, tåg) Konsultkostnader: Årskostnad Årskostnad 2 800 000 kr 5 000 000 kr Konsultkostnader: 18 000 kr/vecka och klass (grupp om 30 st elever) Totalt 40 veckor/år; ca 30% av tiden är LIA => 28 studieveckor/år Kostnad för 30 st elever: 28*18 000 kr= 500 000 kr/år Kostnad för 170 st elever: 170/30*500 000 kr=2 800 000 kr/år Kostnad för 300 elever: 300/30*500 000 kr=5 000 000 kr/år Övriga kostnader: Årskostnad Årskostnad 2 000 000 kr 3 600 000 kr Utgått från budgeterad kostnad 2016 för 170 elever och räknat upp kostnaden för 250 rest 300 elever