Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Transkript

1 Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

2 Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna 3) Budgetexempel 4) Schablonbelopp ansökningsomgången ) Ersättning över schablon 6) Ekonomiska delen av tillsynen 7) Anordnarnas hantering av statsbidraget/rekvisitioner

3 Lag (2009:128) om yrkeshögskolan - Statens stöd ska fördelas effektivt (1 )

4 Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan - Fördelning av statsbidrag ta hänsyn till graden av medfinansiering av arbetslivet (5 kap 5 ) - Beräkning av statsbidrag beakta de faktiska kostnaderna för utbildningen och aktuell medfinansiering (5 kap 6 ) - Budgeten centralt dokument

5 Kostnader för en utbildning Kostnader och finansiering av en utbildning Kostnader för undervisningen Kostnader för LIA och ledningsgrupp Lokalkostnader Administration och övriga kostnader Undervisningsmaterial råvaror Finansiering av en utbildning Staten via statsbidrag Arbetslivet eller andra finansiärer via medfinansiering SFS 2009:130 5 kap 5, 6 Utrustning inkl. avskrivning

6 Exempel kostnadsbudget för en sökt utbildningsomgång Ansökningsomgång 2012 för Yh-utbildning Utbildningens namn Exempel på utbildnings som motsvarar Prisgrupp A Gruppstorlek i undervisningen 30 EXEMPEL Antal poäng som utbildningen avser, antal sökta poäng 400 Medfinansiering Antal sökta platser 30 Antal poäng kursen/kurserna LIA totalt 100 från arbetslivet eller andra aktörer Antal undervisningstimmar per vecka i den skolförlagda delen av utbildningen Kostnader för undervisningen lärare/utbildningsledning per utbildningsomgång timlön kr antal timmar belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Utbildningsledare Vägledning Administration av kursen LIA Lärartimmar i den skolförlagda delen av den sökta utbildningen Föreläsare och konsulter i den skolförlagda undervisningen Företaget A och B Summa kostnader för undervisningen Kostnader för kursen LIA och ledningsgrupparbete per utbildningsomgång antal timmar belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Ledningsgruppsarbete för utbildningen (avser ej studerande och egen personal) Ledningsgruppsarbete Undervisningskostnader Lärande i arbete (LIA)som finansieras av arbetslivet Finansiering av arbetslivet Summa kostnader för kursen LIA och ledningsgruppsarbete Lokalkostnader Hyra, el,vatten, värme per utbildningsomgång hyra per kvm/år antal kvm belopp / omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Hyreskostnader per år (omräkning sker mot utbildningslängden automatiskt) El - vatten - värme Städkostnader Summa lokalkostnader Administration och övriga driftskostnader för en utbildningsomgång belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Administrationskostnader Overheadkostnader Marknadsföringskostnader Resekostnader Kompetensutveckling lärare Summa driftskostnader Undervisningsmaterial för en utbildningsomgång belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Webbplattform Böcker/ läromedel Olika dataprogram Företaget A Summa kostnader för undervisningsmaterial Utrustning inkl. avskrivningar för en utbildningsomgång avskriv/år belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Datorer leasing/ andel av den sökta utbildningen /per utbildningsomgång Inventarier andel av den sökta utbildningen/per utbildningsomgång Kopieringsutrustning leasing Summa kostnader utrustning inkl. avskrivningar Övriga intäkter för en utbildningsomgång belopp/omgång Finansiär Summa övriga intäkter Totala kostnader för en utbildningsomgång utifrån budget Summa medfinansiering LIA och ledningsgrupp utifrån budget 43% Summa annan medfinansiering utifrån budget 1% Nettokostnad för en utbildningsomgång efter avdrag för medfinans.(budget) Nettokostnad per studerande och utbildningsomgång utifrån budget Nettokostnad årsstudieplats utifrån budget kr

7 Exempel kostnadsbudget för en sökt utbildningsomgång Ansökningsomgång 2012 för Yh-utbildning Utbildningens namn Exempel på utbildnings som motsvarar Prisgrupp A Gruppstorlek i undervisningen 30 EXEMPEL Antal poäng som utbildningen avser, antal sökta poäng 400 Medfinansiering Antal sökta platser 30 Antal poäng kursen/kurserna LIA totalt 100 från arbetslivet eller andra aktörer Antal undervisningstimmar per vecka i den skolförlagda delen av utbildningen Kostnader för undervisningen lärare/utbildningsledning per timlön utbildningsomgång kr antal timmar belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Utbildningsledare Vägledning Administration av kursen LIA Lärartimmar i den skolförlagda delen av den sökta utbildningen Föreläsare och konsulter i den skolförlagda undervisningen Företaget A och B Summa kostnader för undervisningen Kostnader för kursen LIA och ledningsgrupparbete per utbildningsomgång antal timmar belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Ledningsgruppsarbete för utbildningen (avser ej studerande och egen personal) Ledningsgruppsarbete Undervisningskostnader Lärande i arbete (LIA)som finansieras av arbetslivet Finansiering av arbetslivet Summa kostnader för kursen LIA och ledningsgruppsarbete

8 Lokalkostnader Hyra, el,vatten, värme per utbildningsomgång hyra per kvm/årantal kvm belopp / omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Hyreskostnader per år (omräkning sker mot utbildningslängden automatiskt) El - vatten - värme Städkostnader Summa lokalkostnader Administration och övriga driftskostnader för en utbildningsomgång belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Administrationskostnader Overheadkostnader Marknadsföringskostnader Resekostnader Kompetensutveckling lärare Summa driftskostnader

9 Undervisningsmaterial för en utbildningsomgång belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Webbplattform Böcker/ läromedel Olika dataprogram Företaget A Summa kostnader för undervisningsmaterial Utrustning inkl. avskrivningar för en utbildningsomgång avskriv/år belopp/omgång varav medfinansiering i kr Finansiär Datorer leasing/ andel av den sökta utbildningen /per utbildningsomgång Inventarier andel av den sökta utbildningen/per utbildningsomgång Kopieringsutrustning leasing Summa kostnader utrustning inkl. avskrivningar Övriga intäkter för en utbildningsomgång belopp/omgång Finansiär Summa övriga intäkter

10 Totala kostnader för en utbildningsomgång utifrån budget Summa medfinansiering LIA och ledningsgrupp utifrån budget 43% Summa annan medfinansiering utifrån budget 1% Nettokostnad för en utbildningsomgång efter avdrag för medfinans.(budget) Nettokostnad per studerande och utbildningsomgång utifrån budget Nettokostnad årsstudieplats utifrån budget kr

11 Prisgrupp B 57 20onor Den skolförlagda undervisningen kräver utbildningsspecifik utrustning/teknik, speciella datorer, specifika programvaror, teknisk utrustning B 1 : max 20 studerande Prisgrupp A Bas kronor fler än 20 studerande upp till 20 lärarledda undervisningstimmar klassrumsförlagd, Administration LIA Administration, Overheadkostnader Undervisningsmaterial Webbplattform, Datorsal, tillgång till datorer i undervisningen A1 max 20 studerande Prisgrupp C 62 40onor Utbildningar har enstaka skolförlagda kurser som innebär ökade kostnader för undervisningsmaterial, råvaror mm. Den skolförlagda undervisningen kräver särskilt utrustade lokaler. Myndighetsreglering kan förekomma. C 1 : max 20 studerande Prisgrupp D 67 60onor Den skolförlagda undervisningen kräver specialanpassade lokaler och undervisningsspecifik utrustning. I den skolförlagda delen genomförs undervisningen i mindre grupper med behov av ökat antal lärar -handledartimmar D 1 : max 20 studerande Prisgrupp E 73 00onor Investeringstung utbildning,hög andel kurser i den skolförlagda delen av utbildning som kräver praktisk tillämpning. genomförs med max 20 studerande. Prisgrupp F 78 00onor Den skolförlagda undervisningen kräver delvis individuellt upplägg eller undervisning i mindre grupper. Genomförs delvis i form av enskild undervisning genomförs med max 15 studerande.

12 Ersättning över schablon - Motivering i ansökan - Graden av medfinansiering - Jämförelse med andra liknande utbildningar

13 Den ekonomiska/administrativa delen av tillsynen - Regelbunden tillsyn - Inledande tillsyn - Ekonomisk granskning

14 Hantering av statsbidraget/rekvisitioner Hur göra rätt? Tydliga och kommunicerade rutiner för studieavbrott Kommunikation utbildningsledning administration Dokumentationshantering Betygssammanställningen alla ska med Rekvirera i tid

15 Tack för att ni lyssnat