Kallelse Tekniska nämnden Tid: Onsdagen den 1 juni 2016 kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop Föredraganden 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Beslutsärenden 4. Tertialrapport 1, tekniska nämnden Dnr 2016/S131 Lucas Jonsson, förvaltningsekonom Britt-Inger Norlander, teknisk chef 5. Internkontrollplan för tekniska nämnden 2016 Dnr 2016/S064 6. Yttrande över detaljplan för Edet 1:17 Dnr 2016/S149 Britt-Inger Norlander, teknisk chef Britt-Inger Norlander, teknisk chef 7. Uppsättning av gatubelysningspunkter Dnr 2016/S054 Informationsärenden 8. Framkomlighetsåtgärder busstation Lilla Edet Dnr 2016/S158 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 9. Inkomna synpunkter 10. Punkter till nästa sammanträde 11. Information från avdelningen Förstudie om framtida ÅVC Förstudie om eventuell insamling av matavfall Upphandling av förbränning av insamlat hushållsavfall Upphandling av sluttäckning av Högstorpsdeponin
Kallelse Tekniska nämnden Produktionsöversyn 12. Anmälan om inkomna skrivelser 13. Anmälan av delegeringsbeslut Leif Kinnunen Ordförande
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2016-05-23 2016/S131-2 Tertialrapport 1, Teknisk nämnd Dnr 2016/S131 Sammanfattning Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +1 350 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll). Entreprenaden för asfaltsarbeten är fortfarande inte upphandlad. Periodens budget för åtgärder på kommunens gatubelysning är inte heller förbrukad. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är att entreprenadkostnader för gator och vägar kommer att upparbetas och bidra till ett resultat enligt budget. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -320 tkr och beror huvudsakligen på högre underhållskostnader för ledningsnätet. Prognosen för VA-verksamheten är, trots ökade kapitalkostnader under sista tertialet, ett positivt resultat på +300 tkr vid årets slut. Prognosen baseras på att intäkterna från brukningstaxan täcker de högre kostnaderna för kapital och underhåll och lämnar ett överskott till kollektivet. Avfallsverksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat på +190 tkr. Orsaken till överskottet är lägre kostnader för kvittblivning och omhändertagande av material. Prognosen för avfallsverksamheten är ett positivt resultat på +200 tkr som en följd av lägre kostnader för omhändertagandet av hushållsavfall. Område Utfall T1 2016 (tkr) Prognos 2016 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet +1 350 0 VA-verksamhet -320 +300 Avfallsverksamhet +190 +200 Tabell 1 Ekonomisk utfall T1 2016 i förhållande till budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem egna mål varav två mål är uppfyllda under perioden och förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut.
sid- 2 - Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner tertialrapport 1, 2016 Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se 0520-65 96 60 Beslutet delges Britt-Inger Norlander Lukas Jonsson Teknisk chef Förvaltningsekonom sid 2/2
Tertialrapport 1 2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-05-25 Version: 1 Dnr: 2016/S131
Tertialrapport 1 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 4 2.2.1 Nämndens verksamhet... 4 2.2.2 Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning... 4 2.2.3 Parkverksamhet... 5 2.2.4 Deponi... 5 2.2.5 Vatten och avloppsverksam... 5 2.2.5.1 Vattenproduktion... 5 2.2.5.2 Rörnät... 6 2.2.5.3 Dagvatten... 6 2.2.5.4 Avloppsverksamhet... 6 2.2.6 Avfallsverksamheten... 6 3. Uppföljning av mål... 7 3.1. Prioriterade mål... 7 3.2. Medborgarkraft (ej TN)... 7 3.3. Samarbete över gränserna (ej TN)... 7 3.4. Attraktiv livsmiljö goda boenden (ej TN)... 7 3.5. Goda kommunikationer (ej TN)... 7 3.6. Rätt kommunal service (ej TN)... 7 3.7. Högre utbildningsnivå (ej TN)... 7 3.8. Nämndens egna mål... 8 3.9. Övrigt prioriterat arbete... 8 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation... 9 4.1. Nämndens ekonomiska skatteutrymme... 9 4.2. Analys av utfall och prognos... 9 4.3. Nämndens verksamhet... 9 4.4. Gator och vägar, inkl. vinterväghållning & gatubelysning... 10 4.5. Skötsel allmän plats, park m.m.... 10 4.6. VA-verksamhet... 11 4.7. Avfallsverksamhet... 12 4.8. Utfall och prognos - skattekollektivet... 13 4.9. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 14 5. Investeringar... 15 5.1. Skattefinansierad investeringsverksamhet... 15 5.2. Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet... 18
Tertialrapport 1 3 1. Sammanfattning Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +1 350 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll). Entreprenaden för asfaltsarbeten är fortfarande inte upphandlad. Periodens budget för åtgärder på kommunens gatubelysning är inte heller förbrukad. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är att entreprenadkostnader för gator och vägar kommer att upparbetas och bidra till ett resultat enligt budget. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -320 tkr och beror huvudsakligen på högre underhållskostnader för ledningsnätet. Prognosen för VA-verksamheten är, trots ökade kapitalkostnader under sista tertialet, ett positivt resultat på +300 tkr vid årets slut. Prognosen baseras på att intäkterna från brukningstaxan täcker de högre kostnaderna för kapital och underhåll och lämnar ett överskott till kollektivet. Avfallsverksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat på +190 tkr. Orsaken till överskottet är lägre kostnader för kvittblivning och omhändertagande av material. Prognosen för avfallsverksamheten är ett positivt resultat på +200 tkr som en följd av lägre kostnader för omhändertagandet av hushållsavfall. Område Utfall T1 2016 (tkr) Prognos 2016 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet +1 350 0 VA-verksamhet -320 +300 Avfallsverksamhet +190 +200 Tabell 1 Ekonomisk utfall T1 2016 i förhållande till budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp fem egna mål varav två mål är uppfyllda under perioden och förvaltningens prognos är att alla målen ska vara uppfyllda vid årets slut.
Tertialrapport 1 4 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker och lekplatser och även trafikfrågor. Nämnden ansvarar även för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, skall vara robust, säker och miljöanpassad. Nämndens grunduppdrag innebär att de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid skall snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning, att gatorna är framkomliga för motorfordon och att gång- och cykelvägar är framkomliga för gående inom rimlig tid. Den offentliga miljön ska upplevas trygg och trivsam. Grönytor skall underhållas och befintliga planteringar skötas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen skall bedrivas på sådant sätt, att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav respektive normalt behov av dricksvatten. Insamling och omhändertagning av hushållsavfall skall ske enligt gällande lagstiftning. Avlopp från verksamhetsområden skall renas så att utsläpp till recipienter inte överstiger gällande gräns- eller riktvärden. 2.2.1 Nämndens verksamhet Nämnden har haft två sammanträden under året. Vice ordförande deltog i årsstämman för Svensk vatten. Nämnden har beslutat om en styrgrupp för förstudie om olika metoder att utsortera matavfall samt utformning av framtida ÅVC. 2.2.2 Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Snöröjning och halkbekämpning har genomförts enligt plan. Alla fordon i entreprenaden var försedda med GPS sändare. Leifab tillsammans med kommunen analyserar informationen från sändarna och jämför med kraven i upphandlingen av vinterväghållningen. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta en trafikplan som gäller alla trafikslag och transporter inom kommunen. Trafikplanen syftar till att bli ett gemensamt styrdokument för Lilla Edets kommun och ska medverka till en utveckling mot ett mer hållbart transportsystem. Trafikplanen ska utgöra både ett åtgärdsprogram och ett planeringsunderlag för Lilla Edets kommuns arbete med trafikfrågor och mobilitet. Planen ska också utgöra ett underlag vid budget- och verksamhetsplanering och blir ett hjälpmedel vid prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Konsulter för trafikplanearbete är upphandlade och de har påbörjat nulägesbeskrivning. Trafikplan version 1.0 beräknas vara klar i slutet av året. Nämnden genomförde en inventering av kommunens vägmärken och gatunamnsskyltar med tillhörande stolpar under 2015. Vägmärken har dokumenteras för att kunna läggas in i kommunens kartverk. Undermåliga vägmärken och gatuskyltar har påbörjats att bytas ut. Tekniska nämnden har överklagat Trafikverkets beslut att inte sätta upp vägmärken vid Grönnäs som anger vägen till Lödöse pendelparkering för norrgående trafik på E45 till Länsstyrelsen. Beslut från Länsstyrelsen meddelades i år och de gick på kommunens linje.
Tertialrapport 1 5 Det är Trafikverket som är ansvarar för att sätta upp de nya vägmärkena, dock diskuteras vem som ska ta kostnaden. Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för kollektivtrafiken i Göta och de oskyddade trafikanter vid passage över E45 vid Göta. Åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar som på dialog med berörda och där man tittar på fyra steg tänk om optimera bygg om bygg nytt. Kommunens tjänstemän har varit aktiva i processen och ett förslag från Trafikverket förväntas till hösten. Förvaltningen håller på att upphandla upp entreprenör för planerat underhåll av gator (asfaltering med tillhörande arbeten). Flera bredbandsföretag har marknadsfört sina tjänster i Lilla Edets kommun. Det har medfört att ansökningar om grävtillstånd på kommunal mark har ökat markant. Eftersom grävningsarbete är omfattande tar mycket det stora resurser i anspråk på förvaltningen. Även Vattenfall ska byta delar av sitt högspänningsnät i Lilla Edet och Göta. Kommunen försöker samordna de olika aktörer och styra grävarbeten där det gör minst skada på kommunens gjorda investeringar i asfalt och va-ledningar. I april månad antog Kommunfullmäktige nya Bestämmelse för arbete på/i kommunal mark, vilket tar hänsyn till de moderna schaktmetoder som har utvecklats de senaste åren. 2.2.3 Parkverksamhet Leifab har på kommunens uppdrag utfört drift och underhåll av parker och lekplatser samt sköter renhållning av kommunens offentliga miljö t.ex. papperskorgar. Nya papperskorgar med behållare för fimpar samt med Lilla Edets kommun logga har beställts. Leifab har signalerat hade de har svårt att utföra arbete som kommunen har beställt. De har resursbrist på grund av personalavgångar samt att kommunens verksamhetsområden för grön skötsel har utökats. 2.2.4 Deponi Förvaltningen håller på att handla upp entreprenör för sluttäckning av deponin. Under året har förvaltningen utfört arbeten för att förbättra avrinningen av lakvatten till lakvattendammen. 2.2.5 Vatten och avloppsverksam 2.2.5.1 Vattenproduktion Produktion av vatten sker enligt plan. På utgående vatten sker desinfektion med uv lampor som i år har bytts mot nya för att säkra desinfektionsskyddet. För att säkra driftsäkerheten har nya grundvattenpumpar köpts in till grundvattenbrunnarna i Hjärtum och Utby.
Tertialrapport 1 6 Vattenmätare i hushållen ska bytas ut vart 10:e år. Ca 300 vattenmätare har utbyts i Lödöse, Nygård, Hjärtum och Utby under året. Totalt har knappt 500 byts ut av kommunens ca 2 500 vattenmätare. 2.2.5.2 Rörnät Under året har det uppstått akuta händelse på spillvattenledning Värdshusvägen i Göta som har tagit stora resurser i anspråk. Driftkostnaderna för åtgärderna kommer att klass som investeringen på grund arbetets art och omfattning. Den ekonomiska redovisningen av projekten är inte fullt genomförd under perioden. Upphandling pågår av mindre entreprenadarbete, främst gällande va-arbeten. 2.2.5.3 Dagvatten Verksamheten innebär omhändertagande av dagvatten från väganläggningar, allmän plats, kvartersmark samt fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. VA-huvudmannen har rätt att finansiera dagvattenverksamheten via taxor enligt lagen om allmänna vattentjänster. Arbetet att ta fram en ny brukningstaxa med dagvattenparameter har påbörjats. Det innebär att även väghållare ska betala för utförd dagvattentjänst till VA-huvudmannen. 2.2.5.4 Avloppsverksamhet Det har varit en del driftstörningar på avloppsverket Ellbo. Centrifugen havererade och det krävdes omfattande renoveringsarbete. Arbete kunde dock utföras utan att utgående vatten påverkades. Verket har även haft problem med slamskrapor som medförde slamflykt som påverkade kvalitén på utgående vatten. Länsstyrelsen meddelads om driftstörningen. Under januari månad utfördes en extern revision av verket där Länsstyrelsen medverkade. Besiktningen visade att anläggningen drivs huvudsakligen överensstämmelse med villkor i gällande tillståndsbeslut och regelverk i övrigt. Den allvarligaste avvikelsen var att det saknades en sanerings- och åtgärdsplan för ledningsnätet. Revisonen hade en rad påpekande och förbättringsåtgärder som mesta dels berörde avsaknad av rutiner, dokumentation och utformningen av egenkontrollprogrammet. Förvaltningen har utarbetat ett handlingsprogram för att åtgärda och förbättra verksamheten på verket. Dock har drifttekniker haft tidsbrist för att fullt ut genomföra handlingsplanen. Länsstyrelsen uppmanade kommunen 2015-11-09 att ta fram en åtgärdsplan för avloppsledningsnätet med redovisning av ledningarnas status, genomförda och planerade åtgärder till Länsstyrelsen senaste 2016-05-09. Planen ska ange åtgärder för att minimera inläckage av tillskottsvatten och minska mängden bräddade avloppsvatten. Förvaltningen har skickat in en åtgärdsplan till Länsstyrelsen i tid. Den kommunala markbädden i Utby har tidigare dömdes ut av kommunens miljöavdelning. I februari månad togs ett nytt avloppsverk i drift i Utby. Det är ett minireningsverk som består av mekanisk och kemisk reningssteg. Initialt har verket fungerat tillfredsställande. I samband med byggnation av verket krävdes även en ny spillvattenpumpstation med tillhörande ledningsomläggningar. 2.2.6 Avfallsverksamheten Det är från och med i år fria besök på ÅVC. Det har medfört att besöksantalet har ökat med 63 procent under de fyra första månader jämfört med förra året. Det har varit 4540
Tertialrapport 1 7 besökare till ÅVC hittills i år, vilket ska jämföras med ca 10 000 under hela förra året. Ökande besöksantal samt införande av Återbruket har medfört stor arbetsbelastning på medarbetare på ÅVC. Idag utförs största delen av ÅVC- arbetsuppgifter som ensamarbete. Ordinarie ÅVC personal har sagt upp sig och under vår/sommar är det vikarie på tjänsten innan tillsvidare personal börjar i augusti. De ökande exploateringen i Ekeberg påverkar även avfallschaufförernas arbetsbelastning. Farligt avfallsbilen gjorde 8 stopp i kommunen under året. Till Farligt avfallsbilen lämnade medborgare in färgburkar, el-produkter, batterier och glödlampor för en miljöriktig hantering. Under slutet av 2015 genomfördes en plockanalys av hushållens hushållsavfall uppdelade på tre olika boende kategorier, Villa tätort, Villa glesbygd och flerfamiljshus. Nämnden har fått en muntlig information av resultatet av plockanalysen. Nämnden kommer även att få en skriftlig rapport. Nämnden har beslutat att genomföra två förstudier. Den ena förstudien ska utreda olika alternativ för eventuell utsortering av matavfall och dess konsekvenser för verksamheten, ekonomi och brukare. Den andra förstudien ska utreda framtida ÅVC verksamhet i befintliga lokaler alternativ annan lokalisering och utformning av ÅVC samt dess konsekvenser för ekonomi och verksamhet. Konsulter för förstudien har handlats upp. Avrapportering av förstudierna kommer att ske till nämnden till hösten. Upphandling pågår för omhändertagning av hushållsavfall och hjullastare till ÅVC. 3. Uppföljning av mål Brödtext 3.1. Prioriterade mål 3.2. Medborgarkraft (ej TN) 3.3. Samarbete över gränserna (ej TN) 3.4. Attraktiv livsmiljö goda boenden (ej TN) 3.5. Goda kommunikationer (ej TN) 3.6. Rätt kommunal service (ej TN) 3.7. Högre utbildningsnivå (ej TN)
3.8. Nämndens egna mål Tertialrapport 1 8 Följande mål har beslutats av Tekniska nämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål Utfall Prognos Mål Utfall Utfall perioden helår 2016 2014 2015 2016 2016 enl vpl 5.1 Förnyelsetakten för de asfalterade ytorna skall vara 33 år vilket motsvarar 1/33 av ytan (=1/33 av - 21 571 0 15 533 15 533 512 600 m2.=15 533m2 (m2) 5.2 Under mandatperioden år 2015-2018 skall 0 20 asfaltsskulden vara borta.(%) - 25 20 5.3 Miljökrav skall ställas vid varje upphandling. (%) 100-100 100 100 5.4 En första version av Trafikplan* ska upprättas 0 100 som främjar jämställdhet och jämlikhet. (%) - - 100 5.5 Lilla Edets drift- och underhållsverksamhet (avseende nämndens tekniska anläggningar) utreds med avseende på verksamhetsform och resurseffektivitet (%) - - 0 100 100 5.6 Uppnå ekonomiskt effektiviseringsmål på 2% inom 2 2 avfallsverksamheten (%) - - 2 Kommentarer till utfall 5.1 Upphandling av beläggningsarbeten blev klarar i april månad. 5.2 Upphandling av beläggningsarbeten blev klarar i april månad. 5.3 Kommunens miljökrav har angetts i upphandlingar där det har varit relevant. 5.4 Trafikplanearbete utförts enligt uppställt tidplan. 5.5 Utredningen om drift- och underhållsverksamhet har påbörjats. 5.6 Effektiviseringskrav på 2 procent innebär besparing på 190 000 kr. I tertial 1 uppvisar verksamheten ett positivt resultat på 200 000 kr. 3.9. Övrigt prioriterat arbete Förvaltningen gör en produktionsöversyn av tekniska avdelningen verksamhetsområde. Förvaltningen behöver rusta sig för en förändrad ekonomisk förutsättning samt ett ökat behov av projektplanering och strategisk arbete. Översynen kommer att medföra förändring av organisationen inom tekniska nämnden.
Tertialrapport 1 9 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska skatteutrymme Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme 2015-09-09 MoR-beslut 63 20 600 20 600 tkr 2015-12-02 Taxebeslut 84-1 700 tkr 18 900 tkr 4.2. Analys av utfall och prognos Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett överskott på +1 350 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Entreprenaden för asfaltsarbeten är fortfarande inte upphandlad. Periodens budget för åtgärder på gatubelysning är inte heller förbrukad. Det är delvis årstidsrelaterat då åtgärderna förväntas göras under tertial två och tre.prognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett resultat enligt budget. VA-verksamheten visar för perioden ett negativt resultat om -320 tkr. Avvikelsen förklaras av att åtgärder i kommunens ledningsnät överstiger periodens budget. Verksamheten redovisar samtidigt högre intäkter från brukningstaxan än budgeterat, vilket förbättrar periodens resultat. Prognosen för helåret är att VA-verksamheten redovisar ett positivt resultat om +300 tkr. Avfallsverksamheten visar för perioden ett positivt resultat om +190 tkr. Överskottet förklaras av lägre kostnader för kvittblivning och omhändertagande av hushållsavfall. Under perioden har även avfallskärl köpts in. Prognosen för avfallsverksamheten är ett positivt resultat om ca +200 tkr. 4.3. Nämndens verksamhet Nämnd- och styrelseverksamheten visar efter perioden ett utfall i enlighet med budget. Prognosen för verksamheten är ett utfall enligt budget.
Tertialrapport 1 10 4.4. Gator och vägar, inkl. vinterväghållning & gatubelysning Verksamheten inom gator och vägar, där även gatubelysning och vinterväghållning ingår, visar efter perioden ett överskott på +1 220 tkr. Utfallet fördelas efter följande verksamheter. Gator/vägar/parkering Vinterväghållning Gatubelysning Summa + 845 tkr + 25 tkr + 350 tkr +1 220 tkr Verksamheten inom gator/vägar/parkering visar efter perioden ett överskott på +845 tkr. Överskottet inom verksamheterna kan härledas till att resurserna för lagningar och akut underhåll normalt tas i anspråk under tertial två och tre. Aktivering av exploateringsanläggningar under året i framför allt Ekeberg, Ström förväntas bidra till ökade kapitalkostnader. Produktionsutgifterna för utbyggnaden av lokalgator i dessa områden har varit högre än inkomsterna via tomtpriset. Aktivering av dessa gatuanläggningar och inkomster genererar således en negativ nettoeffekt på skattekollektivets resultat. Verksamheten inom vinterväghållning visar efter perioden ett utfall i enlighet med periodiserad budget. Gatubelysning visar efter perioden ett utfall på +350 tkr. För verksamheten prognostiseras ett utfall enligt budget då åtgärder på gatubelysning planeras under tertial 2. Prognosen för helåret är att verksamheten visar ett överskott på +400 tkr. 4.5. Skötsel allmän plats, park m.m. Parkverksamheten uppvisar efter årets första period en positiv budgetavvikelse på +124 tkr. Överskottet är delvis säsongsrelaterat och kostnaderna för skötsel av allmän plats förväntas öka under sommarhalvåret. Prognosen är att verksamheten visar en negativ budgetavvikelse på -400 tkr.
Tertialrapport 1 11 4.6. VA-verksamhet VA-verksamheten visar för perioden ett underskott på -320 tkr och fördelas enligt nedanstående verksamheter. Vattenverksamhet Varav intäkter Varav kostnader Rörnät Avloppsverksamhet VA, Kundtjänst Dagvattenverksamhet Summa + 290 tkr + 460 tkr - 170 tkr - 740 tkr + 60 tkr + 120 tkr - 50 tkr - 320 tkr VA-verksamheten visar efter perioden ett underskott på -320 tkr. Vattenverksamheten visar en positiv avvikelse med +290 tkr. Avvikelsen förklaras av högre intäkter från brukningstaxan än budgeterat. Samtidigt har verksamheten något högre kostnader för el och reparationer än budgeterat. Prognosen för helåret är att verksamheten visar ett överskott på +1 000 tkr. Intäkterna från brukningstaxan förväntas överstiga budgeten med ca 1 200 tkr, samtidigt som kostnaderna för vattenproduktionen också förväntas överstiga budget. Underskottet inom verksamheten för rörnät på -740 tkr beror huvudsakligen på högre entreprenadkostnader i samband med akut underhåll på ledningsnätet. Prognosen för kostnaderna för rörnätet är en negativ budgetavvikelse på -350 tkr. Huvudorsakerna är högre kostnader för underhåll på ledningsnät samt högre kapitalkostnader än budgeterat. Aktivering av exploateringsanläggningar under året i framför allt Ekeberg, Ström förväntas bidra till de ökade kapitalkostnaderna. Produktionsutgifterna för utbyggnaden av VA-ledningsnätet i dessa områden har varit högre än inkomsterna via anläggningsavgifterna. Aktivering av dessa anläggningar och inkomster genererar således en negativ nettoeffekt på VA-verksamhetens resultat. Avloppsverksamheten visar för perioden ett utfall om +60 tkr. Verksamheten löper i allt väsentligt enligt plan, men där lägre konsultkostnader bl.a. bidrar till budgetavvikelsen. Prognosen för avloppsverksamheten är ett utfall enligt budget. Kundtjänst, VA visar efter perioden ett överskott på +120 tkr. Överskottet förklaras av lägre kostnader verksamhetsstöd. Prognosen för verksamheten är ett marginellt överskott på +50 tkr. Kostnaderna för dagvattenhantering överstiger budget marginellt med -50 tkr. Förklaringen till underskottet är något högre kapitalkostnader än budget. Verksamheten för dagvattenhantering prognostiseras göra ett underskott med -400 tkr p.g.a. ökade kapitalkostnader under året. Periodens resultat bidrar till att VA-verksamhetens balanserade resultat minskar med -320 tkr. Balanserat resultat VA enligt balansräkning 2016-04-30 Ingående balans 2016-793 000 Avstämning T1 underskott VA -320 000 Utgående balans, T1 2016-1 113 000
4.7. Avfallsverksamhet Tertialrapport 1 12 Avfallsverksamheten visar efter perioden ett positivt resultat på +190 tkr. Utfallets fördelning mellan verksamheterna redovisas nedan. Omhändertagande av avfall Varav intäkter Varav kostnader Slam, enskilda avlopp Insamling ÅVC Avfall, Kundtjänst Deponi Summa +75 tkr +20 tkr +55 tkr +/-0 tkr -45 tkr +220 tkr +20 tkr -80 tkr +190 tkr Verksamheten för omhändertagande av avfall löper i allt väsentligt enligt plan. Överskottet för perioden kan förklaras av vissa kostnader för förbränning av hushållsavfall redovisas nästkommande period. Avfallstaxan 2016 är en ny konstruktion med en grundavgift och en rörlig avgift. Taxan förändrade även kostnaden markant för vissa avfallstjänster, vilket medförde att kunder förändrade sitt avfallsabonnemang. Trots denna förändring är intäkterna helt enligt budget. Prognosen för verksamheten är ett marginellt överskott på +65 tkr då ett nytt avtal för förbränning ger ett lägre förbränningspris per ton hushållsavfall under senare delen av 2016. Insamlingsverksamheten visar ett marginellt underskott på -45 tkr. Verksamheten löper enligt plan, men förväntas visa ett överskott på +100 tkr vid årets slut bl.a. som en följd av lägre kostnader för drivmedel än budgeterat. ÅVC-verksamheten visar efter perioden ett positivt utfall på +220 tkr till följd av lägre kostnader för kvittblivningen av material. Verksamheten prognostiseras visa ett positivt resultat på +50 tkr vid årets slut. Att prognosen är lägre än periodens utfall beror på bemanning under sommaren. Periodens resultat bidrar till att det balanserade resultatet för avfallskollektivet ökar med +190 tkr. Balanserat resultat Avfall enligt balansräkning 2016-04-30 Ingående balans 2016 1 350 000 Avstämning T1 överskott Avfall 190 000 Utgående balans, T1 2016 1 540 000 Kompostanläggning och åtgärder föranledda av sluttäckningsplan för Högstorpsdeponin Under perioden har kostnader för upphandlingsstöd, installation av pumpar samt inmätningar upparbetats. Att verksamheten visar ett underskott beror på att komposteringsverksamheten som bedrivs måste utredas innan den kan betraktas utgöra en del av sluttäckningsplanen och således finansieras av avsatta medel.
Tertialrapport 1 13 Avsättning Högstorpsdeponin enligt balansräkning 2016-04-30 Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin 11 245 000 Återföring Högstorpsdeponin -428 000 Utgående balans - avsättning Högstorpsdeponin 10 817 000 4.8. Utfall och prognos - skattekollektivet 30 000 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-2014 och Tekniska nämnden 2015-2016 25 000 20 000 Tkr 15 000 10 000 5 000 0 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Nettokostnad 27 315 23 709 23 837 27 793 18 900 Budget 27 400 22 600 23 900 19 400 18 900
Tertialrapport 1 14 4.9. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tekniska nämnden, T1 2016 Organisatorisk Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Utfall struktur perioden perioden perioden 2016 2016 prognos 2015 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet 131 140 9 420 420 0 415 Gator/Vägar/Parkering 1 814 2 660 846 7 480 7 980 500 8 425 Vinterväghållning 2 300 2 325 25 3 100 3 100 0 2 369 Gatubelysning 519 867 348 2 700 2 600-100 2 014 Skötsel allmän plats, park, m.m. 1 154 1 278 124 5 200 4 800-400 3 405 Resultat Teknisk verksamhet 5 918 7 270 1 352 18 900 18 900 0 18 493 Avsättning Högstorpsdeponi 0 0 0 0 0 0 9 300 Resultat, Teknisk verksamhet 5 918 7 270 1 352 18 900 18 900 0 27 793 VA-verksamhet (tkr) Vattenverksamhet -6 988-6 700 288-21 100-20 100 1 000-20 296 Varav rörliga VA-intäkter -4 664-4 233 431-13 960-12 700 1 260 Varav fasta VA-intäkter -3 998-3 967 31-11 990-11 900 90 Varav kostnader för Vattenverksamhet 1 673 1 500-173 4 850 4 500-350 Rörnät 3 821 3 083-738 9 600 9 250-350 9 604 Avloppsverksamhet 2 609 2 667 58 8 000 8 000 0 8 978 VA, Kundtjänst 163 283 121 800 850 50 802 Dagvatten 716 667-49 2 400 2 000-400 2 005 Resultat VA-verksamhet 320 0-320 -300 0 300 1 093 Avfallsverksamhet (tkr) Omhändertagande -2 585-2 509 76-7 593-7 528 65-7 852 Varav avfallsintäkter, taxa -3 188-3 167 22-9 565-9 500 65 Varav kostnader för omhändertagande 603 657 54 1 972 1 972 0 Slam, enskilda avlopp 1 0-1 0 0 0 0 Insamling 858 814-44 2 342 2 442 100 2 490 ÅVC 985 1 207 222 3 570 3 620 50 4 027 Avfall, Kundtjänst 470 489 19 1 466 1 466 0 1 428 Resultat Avfallsverksamhet, exkl. deponi -272 0 272-215 0 215 93 Deponi och återföring av avsättning 83 0-83 165 0-165 0 Varav återföring avsättning -428-818 -2 814-2 455 359-1 428 Varav kostnader för deponi 511 818 2 979 2 455-524 1 428 Resultat Avfallsverksamhet, inkl. deponi -189 0 189-50 0 50 0
Tertialrapport 1 15 5. Investeringar Investeringsbudget 2016 (tkr) Beslut Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Mor 2016 7 000 27 300 Reserverat belopp -10 320 Investeringsbudget 2016 16 980 5.1. Skattefinansierad investeringsverksamhet I investeringsbudgeten för skattekollektivet är 4 000 tkr öronmärkta för asfaltsåtgärder och 3 000 tkr är budgeterad för justering av vägunderbyggnad samt att åtgärda brister på infrastruktur enligt pågående Trafikplan. På grund av upphandling av ramavtal för beläggningsarbete som blev klar i maj månad är utfallet för skattefinansierad verksamhet noll. Dock är prognosen att avsatta pengar ska investeras under övriga delen av året. Skattefinansierade investeringar jan-april 2016 Utfall perioden Prognos helår Budget helår Budget asfalt Avvikelseprognos Asfalt VA och Dagvatten Mellangatan Lilla Edet 0 295 295 0 Väg Bomansjön, Högstorp, Lilla Edet 0 1 650 1 300 350 0 Dagvatten Pilbackev. - Ljungskilev. 0 500 500 0 Asfalt VA och DV Hovingevägen - Rättaregårdsvägen Lödöse 0 60 60 0 GC-väg enligt GC-plan 0 1 000 1 000 0 Asfalt Bryggaregatan Lilla Edet 0 270 270 0 Asfalt Del av Vallstigen Lilla Edet 0 80 80 0 Asfalt del av ST Birgittas gata Lödöse 0 100 100 0 Asfalt Del av Hantverkaregatan Lilla Edet 0 130 130 0 Asfalt Del av Emanuels Bagares gata Lilla Edet 0 240 240 0 Asfalt Alsikevägen Ström 0 150 150 0 Asfalt Del av Stenhusvägen Göta 0 300 300 0 Asfalt Del av Mårten Torsgatan Lilla Edet 0 160 160 0 Asfalt Timmervägen Göta 0 230 230 0 Asfalt Skansgatan Lödöse 0 80 80 0 Asfalt Parkering ICA Lödöse 0 170 170 0 Asfalt Gärdesvägen Nygård 0 130 130 0 Asfalt Ekaråsvägen Lilla Edet 0 300 300 0 Asfalt Timotejvägen Ström 0 150 150 0 Ospecificerat 0 1 005 200 805 0 SUMMA: 0 7 000 3 000 4 000 0
Tertialrapport 1 16 Asfalt VA och Dagvatten Mellangatan Lilla Edet Ramavtal för VA- och markarbeten tecknas i slutet av maj 2016. När VA-arbetena är slutförda kommer vägen att asfalteras vilket beräknas ske under hösten 2016. Väg Bomansjön, Högstorp, Lilla Edet Projektet kan påbörjas när ramavtal för VA och markarbeten är tecknat. Dagvatten Pilbackevägen - Ljungskilevägen Ej påbörjat pga. att vissa fastighetsrättsliga frågor återstår att lösa. Asfalt VA och Dagvatten Hovingevägen - Rättaregårdsvägen Lödöse Upphandling pågår av VA-arbeten och avtal beräknas tecknas under juni 2016. När VAarbetena är slutförda kommer vägen att asfalteras vilket beräknas ske under hösten 2016. GC-väg enligt GC-plan GC-plan har enligt nämndens beslut övergått till en Trafikplan. I det fortsatta arbete med Trafikplanen kommer åtgärder som höjer trafiksäkerheten att föreslås och åtgärdas under året. Asfalt Bryggaregatan Lilla Edet Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Del av Vallstigen Lilla Edet Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt del av ST Birgittas gata Lödöse Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Del av Hantverkaregatan Lilla Edet Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Del av Emanuels Bagares gata Lilla Edet Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Alsikevägen Ström Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Del av Stenhusvägen Göta Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Del av Mårten Torsgatan Lilla Edet Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad.
Tertialrapport 1 17 Asfalt Timmervägen Göta Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Skansgatan Lödöse Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Parkering ICA Lödöse Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Gärdesvägen Nygård Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Ekaråsvägen Lilla Edet Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad. Asfalt Timotejvägen Ström Upphandling pågår och avtal beräknas tecknas i mitten av maj. Projektet förväntas bli vilande i avvaktan på fiberutbyggnad.
Tertialrapport 1 18 5.2. Avgiftsfinansierad investeringsverksamhet Totala investeringsbudgeten för avgiftsfinansierad verksamhet är 27 300 tkr. Tekniska nämnden har tagit beslut på att endast investera 16 000 tkr under 2016. Det medför att det finns ett reserverat belopp på 10 320 tkr som nämnden avser att inte investera under året. På grund av upphandling av ramavtal för VA-och markarbeten som blev klar i maj månad är utfallet i tertial 1 för taxefinansierad verksamhet måttligt. Dock är prognosen att avsatta pengar ska investeras under övriga delen av året. Avgiftsfinansierade investeringar jan-april 2016 Utfall perioden Prognos helår Budget helår Avvikelseprognos Avgiftsfinansierad verksamhet VA RENINGSVERK UTBY NORRA 2 502 3 000 2 600-400 VA och dagvatten Fuxernavägen Lilla Edet 83 2 800 2 800 0 VA och Dagvatten Hovingevägen - Rättaregårdsvägen Lödöse 132 3 700 3 700 0 Infodr spillv Spånkajen 65 75 75 0 Infodr spillv Pilbågsgatan 117 160 160 0 Infodr spillv. Gärdhemsgatan 118 310 310 0 Infodr Skillnadsgatan Lilla Edet 74 90 90 0 Singelserviser 2016 127,5 1 000 1 000 0 VA och Dagvatten Molinsgatan - Gärdhemsgatan Lilla Edet 0 120 120 0 VA och Dagvatten Fuxernavägen - Husbergsgatan pumpstation 0 1 600 1 600 0 VA och Dagvatten Mellangatan Lilla Edet 0 1 800 1 800 0 VA och Dagvatten Hanströmsvägen Göta 0 75 75 0 Vattenmätare 2016 260 260 250-10 Reserverat belopp 10 320 Ospecificerat 96,8 200 2 400 2 200 Spillvatten Värdshusvägen 96,8 200 0 SUMMA: 3 575 15 190 27 300 1 790 VA RENINGSVERK UTBY NORRA Reningsverket är sedan i februari 2016 i drift men vissa åtgärder återstår som beräknas färdigställas under juni 2016. Prognosen visar ett underskott på -400 tkr pga att pålning under verket var nödvändigt och som inte var känt från början samt att återställning av vägar blev dyrare än beräknat. Dessutom tillkommer vissa kostnader för den gamla markbädden. Projektet finansieras ur från ospecificerade medel. VA och DV Fuxernavägen Projektet påbörjades 2015 men fick avbrytas under vintern. Under våren 2016 återupptogs arbetet igen och beräknas färdigställas under året.
Tertialrapport 1 19 VA och Dagvatten Hovingevägen - Rättaregårdsvägen Lödöse Projekteringen är färdigställd och upphandlingen beräknas vara klar under maj månad. Projektet startar enligt beräkning i juni. Infodr spillv Spånkajen Färdigställt. Infodr spillv Pilbågsg Färdigställt. Infodr spillv. Gärdhemsgatan Färdigställt. Infodr Skillnadsgatan Lilla Edet Färdigställt. Singelserviser 2016 Under året har ett antal serviser anlagts till enstaka fastigheter inom verksamhetsområdet. Spillvatten Värdshusvägen Akut projekt pga att ledningen rasade samman. Projektet finansieras ur potten för ospecificerade medel. VA och Dagvatten Molinsgatan - Gärdhemsgatan Lilla Edet Projektering pågår. VA och Dagvatten Fuxernavägen - Husbergsgatan pumpstation Har ej påbörjats. VA och Dagvatten Mellangatan Lilla Edet Har ej påbörjats. Projektet är sammanlänkat med projektet Fuxernavägen och kan påbörjas först efter att en viss delsträcka färdigställt inom det projektet. VA och Dagvatten Hanströmsvägen Göta Projektering pågår. Vattenmätare 2016 Vattenmätare har köpts in för hela året. Reserverat belopp Reserverat belopp avser det belopp som tekniska nämnden enligt KF kan använda för investeringar. Tekniska nämnden har beslutat att inte använda medlen för investeringar under året för att minska kapitalkostnadseffekterna för 2017 och framåt.
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2016-04-07 2016/S064-3 003 Internkontrollplan 2016 Tekniska nämnden Dnr 2016/S064 Sammanfattning Förslag till internkontroll 2016 Tekniska nämnden Process Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapportering Risk- Genomfört rutin/system ansvar till bedömning Abonnentregister Renhållning Rehab utredning Ekonomisk redovisning för kvittblivning av ÅVC fraktioner Att alla kunder har rätt tjänst och betalar för sin tjänst. Rehab utredning påbörjas Kontrollera att vågkvitto överensstämmer med fakturerat mängd för kvittblivning av ÅVC fraktioner Handläggare 1 gång/år Stickprov Tekniska nämnden Chef 1 gång/år Genomgång av sjukdomsdagar Tekniska nämnden Handläggare 4 gånger/år Stickprov Tekniska nämnden Allvarlig Allvarlig Allvarligt Internkontrollen ska påbörjas efter nämnden beslut och förvaltningen ska redovisa resultatet av internkontrollen på nämndens möte under första halvåret 2017. Ärendet Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighetsoch riskbedömning som gjorts. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att följa upp de föreslagna områdena under 2016. Britt-Inger Norlander Teknisk chef britt-inger.norlander@lillaedet.se 0520-65 96 57
sid- 2 - Beslutet skickas för kännedom till Britt-Inger Norlander Teknisk chef sid 2/2
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2016-05-23 2016/S156-1 214 Yttrande om detaljplan för Edet 1:17 m fl-stendahls Bil Dnr 2016/S156 Sammanfattning Förvaltningen har inget att erinran om planen. I samband med förändrad detaljplan kommer förvaltningen att slopa rundmatningen av vatten i området samt upprätta ny förbindelsepunkter för vatten och spillvatten. Förvaltningen förutsätter att befintlig dagvattenservis kan nyttjas. De nya spill- och vattenservisen till fastigheten kommer att förses med avstängningsventil och tillsynsbrun. Gärdeshemsgatan saknar vändmöjlighet men avfallsbilen har inget behov att köra på Gärdhemsgatan. Ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten inom planområdet och tillåta verksamheter samt skrymmande handel med exempelvis bilförsäljning och andra skrymmande varor, ej lackering eller drivmedelsförsäljning. Detaljplanen är ute på samråd 18/5-15/6 under 2016. Beslutsunderlag Geoteknisk undersökning Riskanalys, transport av farligt gods VA-utredning Finansiering VA-verksamheten kommer att utföra arbeten i samband med planen som beräknas kosta ca 75 000 kr. Fastigheten kommer att erlägga anslutningsavgift för upprättade av två servisavgift samt förbindelsepunktavgift för vatten och spillvatten och lägenhetsavgift för tillkommande byggyta. Beroende på utformningen av fastighetsbildning kan även tomtyteavgift tillkomma. Anslutningsavgiften bedöms täcka VA-verksamhetens kostnader i samband med planen. Förslag till beslut Tekniska nämnden har inget att erinran om planen.
sid- 2 - Britt-Inger Norlander Teknisk chef britt-inger.norlander@lillaedet.se 0520-65 96 57 Beslutet delges Britt-Inger Norlander Martin Hallberg Teknisk chef Planhandläggare sid 2/2
Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning 2015-09-30
Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning 2015-09-30 Beställare: Konsult: Uppdragsledare: Stendahls Bil Åke Stendahl Box 1022 463 24 Lilla Edet Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Jaan Kiviloog Uppdragsnr: 104 04 51 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc Åsa Malmäng Pohl
3 (22) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 1.1 Underlag... 5 2 Befintliga förhållanden... 6 2.1 Befintlig dagvattenhantering... 7 2.2 Befintlig VA-försörjning... 6 2.2.1 Befintliga vattenförsörjningssystem... 6 2.2.2 Befintliga spillvattenavledningssystem... 7 3 Dimensionering av VA-anläggningar och ledningssystem... 10 3.1 Framtida vattenförsörjning... 10 3.2 Förslag till utformning av spillvattenavledning... 11 3.3 Framtida dagvattenflöden... 12 3.4 Generellt avseende dagvattenhanteringen... 13 3.5 Förslag till dagvattenhantering... 14 3.5.1 Hantering av släckvatten... 15 3.5.2 Hantering av extrem nederbörd... 16 3.5.3 Fördröjningsdammar... 16 3.5.4 Markförlagda fördröjningsmagasin... 17 3.5.5 Rening av dagvatten... 18 4 Slutsats... 20 5 Referenser... 21 Bilagor Bilaga 1 Befintliga VA-förhållanden Bilaga 2 Föreslagen VA-försörjning n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning
4 (22) 1 Bakgrund Norconsult AB har, av Stendahls bil i Lilla Edets kommun, fått i uppdrag att genomföra en VA-utredning som underlag för en detaljplan för utbyggnad av befintlig verksamhet. Utredningen redovisas i föreliggande PM med bilagor. Det, till den geografiska utbrednigen, preliminära planområdet är beläget i norra delen av Lilla Edets samhälle mellan väg 45 och Göta älv, se figur 1, och är ca 1,1 ha stort. Det innefattar fastigheterna Edet 1:17, Edet 1:18I, del av Edet 1:4, Siken 1, Siken 2 och Braxen 1. Inom planområdet finns en befintlig verksamhet, Stendahls bil, med försäljning av bilar med enklare serviceanläggning inklusive tvätthall. Dessutom finns två villatomter varav en är bebyggd i skrivande stund. Den befintliga villan med dess sidobyggnad planeras dock rivas i framtiden. Verksamhetsutövaren önskar utöka andelen bebyggd yta som tillsvidare planeras utgöras av enklare väderskydd. Utredningen och planläggningen omfattar både befintlig och tillkommande bebyggelse. Figur 1. Den röda markeringen visar ungefärlig lokalisering av planområdet (Karta från Eniro) n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning
5 (22) Centralt för utredningen är skyddet av vattentäkten Göta Älv. Vattenskyddsföreskrifter för hela Göta Älv (Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde) håller på att tas fram i skrivande stund. I dessa föreslås att den inre skyddszonen skall utgöras av alla sammanhängande ytvatten inom 12 timmars rinntid till närmsta nedströms belägna råvattenintag. 1.1 Underlag Som underlag för utredning har följande använts: Grundkarta med ledningar Geoteknisk utredning (2014-09-01) Riskanalys för transport av farligt gods (2014-04-03) PM skyddsavstånd (2013-04-23) Gällande detaljplan för området, antagen 1987 Vattenskyddsföreskrifter för Göta Älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde, Informationsmaterial, 2013-11-04 Utkast till vattenskyddsområde - Göta Älv och Vänersborgsviken, version 2013-10-23 Dessutom har en översiktlig inventering av området utförts 2015-04-29, varvid även uppgifter om den planerade framtida verksamheten inhämtats. n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning
6 (22) 2 Befintliga förhållanden Planområdet är beläget drygt 200 m från Göta Älv. Marken inom detaljplaneområdet är relativt plant, med nivåer varierande mellan ca +12 m och +15 m. Vattenståndet i Göta älv, uppströmms kraftverket i Lilla Edet, uppgår normalt till ca +7 m. Planområdet utgörs främst av hårdgjord yta tillhörande befintlig verksamhet, Stendahls bil. Dessutom innefattar planområdet befintlig villabebyggelse och öppna gräsytor. Enligt framtagen geoteknisk undersökning (Norconsult, 2014-09-01) är jordlagerföljden inom området homogent. På mäktiga (ca 20 m) lerlager återfinns ca 1 m siltig torrskorpelera och ovanpå denna mulljord eller fyllnadsmaterial om ca 0,5 m. Grundvattenytans läge i förhållande till markytan varierar under året men bedöms under stora delar av året ligga mellan 1 m till 1,5 m under markytan. 2.1 Befintlig VA-försörjning Den befintliga bebyggelsen inom planområdet försörjs med dricksvatten från Lilla Edets vattenverk i centrala delen av tätorten. Spillvattenavledningen sker till Lilla Edets avloppsreningsverk lokaliserat strax söder om tätorten. Befintliga system för VA-försörjningen beskrivs nedan och redovisas i bilaga 1. 2.1.1 Befintliga vattenförsörjningssystem Vattenförsörjningen av planområdet sker söderifrån via en ledning med nominell diameter (DN) 100 mm förlagd i Gärdhemsgatan. Förbindelsepunkt till befintliga brukare är lokaliserad i den västra delen av planområdet. För att öka omsättningen i den grova ledningen har denna en anslutning norrut via en ledning DN 50 mm, se bilaga 1. Enligt uppgift från kommunens VA-enhet planeras befintligt vattenledning i Gärdhemsgatan förnyas genom relining. I samband med detta planeras ledningen kortas av varvid befintlig cirkulationsledning (V 50 mm) utgår då dimensionen på ledningen i Gärdhemsgatan reduceras på grund av reliningen, vilket möjliggör n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning
7 (22) bättre omsättning utan kontinuerlig cirkulation. Förnyandet av vattenledningen och anpassning till ny tomtgräns innebär sannolikt även att servisledningarna måste förnyas. Befintlig verksamhet har inget sprinklersystem installerat. Allmänna brandposter finns framförallt längs Skillnadsgatan, söder om planområdet. Dessutom finns ytterligare två närbelägna brandposter norr om planområdet, den ena belägen öster om väg E45 och den andra inom industri-/verksamhetsområdet norr om planområdet, se bilaga 1. Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör inte överstiga 75 meter. Med ovan nämnda befintliga brandposter bedöms detta avståndskrav inrymmas för aktuellt planområde. 2.1.2 Befintliga spillvattenavledningssystem Spillvatten avleds med självfall från fastigheterna inom planområdet till en spillvattenledning i Gärdhemsgatan. Ledningen har dimension DN 225 mm. Spillvattenet passerar två pumpstationer på dess väg till reningsverket. Ovidkommande vatten från inläckage, felkopplingar och gamla kombinerade ledningssystem gör att bräddning ibland måste ske från pumpstationerna. Kommunen arbetar aktivt med att bygga bort källorna till det ovidkommande vattnet i spillvattenledningsnätet. 2.2 Befintlig dagvattenhantering Marken inom planområdet sluttar svagt mot Göta älv, dvs åt väster, varåt dagvattenavrinningen sker. Strax väster om planområdet ökar dock marknivån, vilket skapar en lokal lågpunkt i angränsning till planområdets västra sida, se figur 2. Detta område utgörs av en skogsdunge och vägdiken till väg 167. n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc I området där planområdet är lokaliserat finns ett allmänt ledningssystem för avledning av dagvatten separat från spillvatten, vilket redovisas i bilaga 1. Den huvudsakliga ledningsbundna avledningen av dagvatten sker norrut mot Göta älv. 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning
8 (22) Figur 2. Lokal lågpunkt väster om planområdet intill väg 167 Figur 3. Avskärande dike lokaliserad inom planområdets sydvästra del 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc Inom planområdet finns ett fastighetsinternt avledningssystem med anslutning till det kommunala ledningsnätet i den nordvästra delen av planområdet, se bilaga 1. Dagvatten som rinner av från gräsytan i den sydöstra delen av planområdet fångas upp av ett avskärande dike som är anlagt längs staketet till Stendahls bil, se figur 3.
9 (22) Den dimensionerande dagvattenavrinningen från planområdet har beräknats med rationella metoden enligt Svensk Vattens publikation P104 för regn med återkomsttiden 10 år. Den dimensionerande regnvaraktigheten har för det aktuella planområdet bedömts vara 10 minuter. Den dimensionerande regnintensiteten för ovan redovisad regnhändelse är 228 l/s, ha. Vid flödesberäkningen har avrinningskoefficienter bestämts för olika ytor enligt Svenskt Vattens publikation P90. Dessa redovisas nedan: Tak 0,9 Asfalt 0,8 Grusyta 0,3 Natur/gräs 0,1 Beräknade flöden för respektive typ av yta redovisas i tabell 1. I tabellen redovisas även extern avrinnig till respektive avrinningsområde inom planområdet. Tabell 1. Beräknade befintliga dimensionerande dagvattenflöden för respektive yta Typ av yta Yta, m 2 Red. yta, ha Dimensionerande avrinning, l/s Tak 2 650 2 385 54 Asfalt 4 200 3 360 77 Grus 1 000 300 7 Gräs/natur 3 150 315 7 Summa 11 000 6 360 145 Utöver ovanstående bidrar en mindre gräsyta utanför planområdet till den totala avrinningen från planområdet. Detta flöde bedöms dock försumbart i förhållande till flödet från planområdet och medtas därför inte i beräkningarna. n:\104\04\1040451\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\va utredning stendahls bil.doc 2015-09-30 Detaljplan för Lilla Edet 1:17 mfl - Stendahls bil VA-utredning