Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1

Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation under 2013... 3 1.2 Finansiering... 6 1.3 System för uppföljning och utvärdering... 6 2 Verksamhetsberättelse... 7 2.1 Medborgarcentrum... 7 2.2 Kundvärd... 8 2.3 Utvecklingspott... 9 2.4 Communicare: Äg din framtid... 10 2.5 MC-ungdom... 11 2.6 Samteamet (MC Vux)... 13 2.7 Informationsspridning och seminarier... 15 3 Samordningsförbundets ekonomi 2013... 16 3.1 Bokslut 2013... 16 3.2 Resultaträkning... 18 3.3 Balansräkning... 18 3.4 Finansieringsanalys 2013-12-31... 20 4 Blicken mot 2014... 21 2

1 Förbundet Finspångs Samordningsförbund är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs Kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1 januari 2007 och har sin grund i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, (lag 2003:1210). Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan myndigheter och förhindra rundgång mellan olika aktörer. 1.1 Samordningsförbundets organisation under 2013 Styrelsens ledamöter: Ordinarie: Ulrika Jeansson, S (Kommunen), ordförande Anna Creutz, C (Landstinget), vice ordförande Gabriella Gylling, (Arbetsförmedlingen) Johanna Hedberg/Jenny Bergqvist, (Försäkringskassan) Ersättare: Lilian Bressler, M (Kommunen) Anita Grundström, S (Landstinget) Pernilla Frank, (Försäkringskassan) Under verksamhetsår 2013 har styrelsen haft tio sammanträden varav fyra telefonmöten. Medlemmarna, representanter från myndigheterna, var under 2013: Finspångs kommun, Anders Härnbro, Landstinget i Östergötland, Fredrik Sjöstrand Arbetsförmedlingen Norrköping, Madeleine Peyron Försäkringskassan, Gabriella Åstrand Under verksamhetsåret 2013 har medlemmarna träffats vid två tillfällen. Beredningsgruppen, representanter från de fyra myndigheterna var under 2013: Finspångs kommun, Monica Tuvberger/Maria Malmberg och Lise-Lott Larsten Närsjukvården, Magnus Oweling/Annika Landewall Arbetsförmedlingen, Håkan Altemar/Jannike Johansson Försäkringskassan, Jenny Bergqvist/Malin Massimov 3

Under verksamhetsår 2013 har beredningsgruppen haft tio möten. Styrgruppen Under hösten har en styrgrupp för verksamheterna bildats. Styrgruppen svarar för operativ styrning av de gemensamt finansierade resurserna på tjänstemannanivå. I styrgruppen ingår: Finspångs kommun, Karin Olanders/ Monica Tuvberger Närsjukvården, Kerstin Olsson Arbetsförmedlingen, Gabriella Gylling Försäkringskassan, Jenny Bergqvist Styrguppen har 2013 under träffats 3 gånger. Bild över organisationen: Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen. 4

Styrelsen har att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda (Lag 2003:1210 7 ) om finansiella samordningsinsatser. Kansli Kansliet svarar för samordning och information och ska stimulera till samverkan inom de olika verksamheterna. Kansliet svarar också för ekonomi- och fakturahantering, diarieföring och administration. Kansliet består av en förbundschef tillika processtödjare på heltid. Därutöver köpte förbundet 2013 administrativt stöd från Finspångs kommun på 20 %. Även ekonomistöd tillhandahölls tom våren 2013 från Finspångs kommun. Sedan Finspångs kommun sagt upp avtalet kring ekonomistöd köps tjänsten sedan juni 2013 (á 11 timmar/månad) från Norrköpings kommuns bygg och miljökontor. Förbundschefens arbetsrum samt tillgång till teknisk utrustning, lokalvård och annan service hyr förbundet av Finspångs kommun. Under administratörens sjukskrivning hösten 2013 har bokföring skötts av studentkonsult från Manpower, ca 8 timmar. Beredningsgrupp består av representanter från verksamheter inom huvudmännens område samt förbundschef från samordningsförbundet. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kommer att finansieras av samordningsförbundet efter beslut av styrelsen. Beredningsgruppen fungerade 2013 som utvecklingsgrupp och har bl.a. arbetat fram förslaget MC Vux som idag benämns Samteamet. Styrgruppen består av chefer från de samverkande myndigheterna. Styrgruppen ansvarar för den operativa styrningen på tjänstemannanivån. 5

Revisorerna är tre till antalet. Revisorer utses av Försäkringskassan för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunen har en revisor vardera. Förbundet hade under 2013 följande styrdokument: Förbundsordning Delegations- och attestordning Arbetsordning för styrelsen Finspångs Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget för 2012 1.2 Finansiering Finansiering av Samordningsförbundet regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 5. Förbunden kan endast finansieras av dess medlemmar. För Finspångs Samordningsförbund innebär detta att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, det vill säga staten, bidrar med hälften av medlen till finansiell samordning. Landstinget i Östergötland samt Finspångs kommun med en fjärdedel var. Under 2013 var de medel som medlemmarna ställde till förbundets förfogande sammanlagt 3 miljoner kronor. 1.3 System för uppföljning och utvärdering Samtliga av förbundet finansierade aktiviteter ska registreras i SUS. SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting. Inrapportering i SUS har under 2013 inte skett enligt rutin, endast en av förbundets verksamheter har inrapporterats i SUS, åtgärder har vidtagits och från 2014 ska alla aktiviteter rapporteras i SUS och flera på individnivå. Vidare rapporterar förbundet verksamhetsresultat i den s.k. länsfilen, en fil för uppföljning som de olika samordningsförbunden i Östergötland använder. Förbundet redovisar sin verksamhet och sina aktiviteter som förbundet finansierar, i kvartals-, delårs- och helårsrapporter med bokslut. Där följs aktiviteterna upp i en sammanfattning som följs av en redovisning av resultat i förhållande till de mål som satts upp för varje aktivitet tillsammans med ekonomiska resultat. 6

2 Verksamhetsberättelse Finspångs Samordningsförbund är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabilitering till arbete. Aktiviteter som finansieras av förbundet ska bidra till samordning av medlemmarnas resurser för individer som är i behov av samordnad medicinsk, social och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av samhällets offentliga resurser och främja en positiv utveckling av samverkan. Under 2013 har sex aktiviteter beviljats medel från Samordningsförbundet. Förbundet har också under 2013 enligt avtal finansierat ett utvecklingsstöd till samverkansarbetet på Medborgarcentrum. Alla för året genomförda projekt, verksamheter och aktiviteter redovisas var och ett för sig, utifrån verksamhet, mål, finansiering och resultat. 2.1 Medborgarcentrum Samverkande myndigheter och projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Närsjukvården i Finspång och Finspångs kommun. Projektet ägs tillsammans av de fyra myndigheterna. Projektperiod: 2008-09-01-2011-08-31. Förlängt 2011-09-01-2012-08-31 samt 2012-09-01 2013-12-31. Nytt avtal har slutits för perioden 2014-01-01 tom 2014-12-31 då diskussioner pågår kring implementering genom ett nytt Medborgarcentrum. Finansiering: Samordningsförbundet finansierar verksamheten med 500 000 kronor för 2013. För 2013 blev utfallet 500 000 kronor. Målgrupp: Medborgarcentrum är öppet för alla Finspångsbor som har ärende eller frågor till Samordningsförbundets fyra ägarmyndigheter. Syfte: Syftet är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de samverkande parternas samlade kompetens utifrån behov. Mål: Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska den enskildes beroende av samhällets resurser. 7

Verksamheten: På Medborgarcentrum finns Samordningsförbundets fyra medlemsmyndigheter representerade, dock i olika omfattning. Arbetsförmedlingen är den myndighet som bedriver hela sin verksamhet här, Finspångs kommuns myndighetskontor har två arbetsplatser där handläggare inom Försörjningsstödet arbetar utifrån ett rullande schema och Försäkringskassan har ett rum där de genomför bokade besök. Samtliga myndigheter genomför flerpartsmöten på Medborgarcentrum och där finns Samteamets individstödjare lokaliserat. Studie och yrkesvägledare genomför vägledning för individer i behov av det. På Medborgarcentrum finns en kundvärd som möter individer i entrén. Under året har samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen stärkts, bland annat genom ett gemensamt arbetssätt fokuserad till en uttalad målgrupp. Samordningsförbundet finansierar utvecklingsarbetet när det gäller t ex processtöd, metodutveckling och utbildningsinsatser. Utvärdering/analys: Medborgarcentrums verksamhet är av arten att en konkret utvärdering med uppsatta delmål med tydligt uppfyllda resultat är mycket svår att göra. En större kvalitativ studie genomfördes 2010 av Samverkanscentrum. Antalet flerpartsamtal har i slutet av 2013 börjat mätas. Gemensamma kompetenshöjande insatser har tidigare gjorts med personalen t.ex. utbildning i Motiverande samtal. Sedan dess har viss personalomsättning skett vilket aktualiserar tankar om en förnyad kompetensinsats för att skapa en gemensam grundidé och värdegrund för projektet. Resultat: Den sammanlagda bilden av arbetet inom Medborgarcentrum är att arbetsprocesserna upplevs som effektivare, vilket är ett av målen. Gällande det andra målet att minska beroendet av samhällets resurser finns ingen utvärdering gjord. 2.2 Kundvärd Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera tjänsten med 202 000 kronor. Utfallet blev 205 780 kronor. Separat avtal för kundvärd är skriven för tiden 2012-09-01 2013-12-31 och förlängt under perioden 2014-01-01-2014-12-31 då diskussioner pågår om ett nytt Medborgarcentrum. Som ett led i att förenkla myndighetskontakterna för Finspångsborna finns på Medborgarcentrum en kundvärd, finansierad av Samordningsförbundet. Kundvärdens uppgift är att möta personer som kommer in på kontoret och höra vad de har för ärende. Enklare 8

ärenden som inte handlar om myndighetsutövning kan kundvärden vara behjälplig med direkt, i andra ärenden hänvisas personen till rätt instans. Till Medborgarcentrum kommer personer med alla möjliga typer av frågor, Kundvärdens uppgift är att hjälpa med enklare ärenden och lotsa personer till rätt instans. Utvärdering/analys: En utvärdering/analys av kundvärdens arbete genomfördes 2010 då Samverkanscentrum genomförde en större kvalitativ studie kring Medborgarcentrum. Där framgår att Kundvärden sparar tid åt både myndigheter och medborgare då de får snabb och enkel hjälp och att kundvärden är en förutsättning för att verksamheten på Medborgarcentrum ska fungera. En uppskattning av antalet betjänade medborgare är 3120 individer per år. 2.3 Utvecklingspott Samverkande myndigheter och projektägare: Verksamheten omfattar förbundets samtliga medlemsmyndigheter. Projektperiod: 2013-01-01-2013-12-31 Finansiering: Beviljad finansiering för 2013 är 50 000 kronor. Utfall för 2013 blev 28 218 kronor. Målgrupp: Individer och/eller grupper som behöver en extra insats som inte finns inom de ordinarie verksamheterna. Det kan t. e. x. handla om ett busskort för att kunna delta i jobbcoachning, skyddsskor och hälsointyg som behövs för att en person ska få en anställning eller en arbetsprövning. Kriteriet för att få insatser ur utvecklingspotten är att insatsen direkt leder till eller avsevärt förbättrar individens möjlighet till förvärvsarbete eller studier. Mål: Insatserna ska direkt leda till eller avsevärt förbättra möjligheterna till arbete eller studier. Verksamhet: Tjänstemän inom ägarmyndigheterna kan söka medel genom Utvecklingspotten för en individs räkning. Ansökan behandlas av Beredningsgruppen och beslut fattas av förbundschef/styrelse beroende på kostnad. Alla beslut verkställs av någon av ägarmyndigheterna. 2013 har två individer fått hälsointyg inför arbetsprövning, sju busskort för att delta i jobbcoachning i Norrköping och utöver det har medel har även utbetalats till besök på rekryteringsmässa i Mora där ca 25 ungdomar deltog. 9

2.4 Communicare: Äg din framtid Samverkande myndigheter: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund. Projekttid: 2013-01-01 2013-12-31. Finansiering: Samordningsförbundet beslutade att finansiera verksamheten med 50 000 kronor för 2013. Utfallet för 2013 blev 52 011 kronor. Målgrupp: Projektet vänder sig till arbetslösa. Verksamhet: Samordningsförbundet har sedan 2011 funnits med som delfinansiär tillsammans med Finspångs kommun i ESF - projektet Äg din framtid som bedrivits av Communicare och som innehåller dagliga gruppaktiviteter i riktning mot egen försörjning. Resultat: Under 2013 deltog 64 individer i verksamheten varav 35 kvinnor och 29 män. Ålderspannet låg mellan 18 och 52 år med en medelålder på 28 år. 59 av deltagarna anvisades från Arbetsförmedlingen och 5 från kommunen, dock har många anvisningar föregåtts av samråd mellan myndigheterna. Ersättning före deltagande: 38 Aktivitetsstöd 23 Ekonomiskt bistånd 2 Ingen offentlig försörjning 1 A-kassa Ersättning efter deltagande: 23 Aktivitetsstöd 22 Ekonomiskt bistånd (17 samma som in) 8 Studiemedel 9 Lön varav 3 med lönesubvention 1 Sjukpenning 1 Ingen offentlig försörjning Arbetsförmåga bedöms av coach och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier 10

Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. Före deltagande Arbetsförmåga 1 5 individer Arbetsförmåga 2 18 individer Arbetsförmåga 3 41 individer Medel arbetsförmåga 2,6 Efter deltagande Arbetsförmåga 1 6 individer (en 1 vid start) Arbetsförmåga 2 11 individer Arbetsförmåga 3 23 individer Arbetsförmåga 4 23 individer Medel arbetsförmåga 3,0 Sysselsättning efter avslut: 34 fortsatt arbetslösa (14 pga projektets avslut = ej klara, 4 gick till Arbetsförmedlingens Fas 3, utöver det avslt pga. flytt, Vallon U, personliga skäl, kriminalvård, coaching Norrköping m.m.) 17 studier 9 anställda (3 med subvention, 6 utan) 2 sjukskrivna 1 föräldraledig 1 praktik Fortsättning: Samordningsförbundets styrelse fattade i oktober 2013 beslut om att bevilja finspångs kommun medel för att 2014 testa att bedriva projektet i egen regi. Målsättningen är att Äg din framtid ska bli en del av kommunens ordinarie arbetsmarknadsinsatser. 2.5 MC-ungdom Samverkande myndigheter och projektägare: Samverkande parter är Finspångs kommun, Arbetsförmedlingen och Finspångs Samordningsförbund Projekttid: 2012-09-01 2013-12-31. From 2014-01-01 ingår ungdomscoacherna i Samteamet och benämns Individstödjare. Finansiering: Samordningsförbundet finansierade två coacher/klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. Ersättning till löner samt kringkostnader budgeterades till 900 000 kr för 2013. Utfall för 2013 blev 899 048 kronor. 11

Målgrupp: Ungdomar i åldersgruppen 19-29 år som är utan egen försörjning. Mål: Att andelen ungdomar som är beroende av offentlig försörjning ska minska. Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egen försörjning. Verksamhet: De två coacherna/klientstödjarna arbetar på ett hands on-inriktat sätt i nära kontakt med deltagare och spänner över olika områden, exempelvis att motivera, följa upp gjorda överenskommelser, hämta till aktiviteter, ringa och påminna och att stötta den enskilde under aktiviteter (tex. en praktikplats på ett företag). I projektets idé ingår även ett förändrat och utvecklat arbetssätt för berörda handläggare från kommunen och arbetsförmedlingen. Utsedda handläggare har uppdraget att tydligt fokusera på målgruppen. Vidare ska med regelbundenhet berörda handläggare samt coacher/klientstödjare träffas för att diskutera resultat från beslutade insatser samt planera för det fortsatta arbetet. Uppföljning: De individer som deltog i projektet och som uppbar ekonomiskt bistånd kategoriserades inledningsvis i främst 3 grupper; arbetslösa utan ersättning, arbetsmarknadsåtgärd/studier och multi. Utifrån kategoriseringen sattes olika mål för de olika grupperna, för gruppen arbetslösa utan ersättning sattes målet att 80 % av dem skulle vidare genom att antingen gå in i jobbgarantin för ungdomar på arbetsförmedlingen, få jobb eller börja studera. Sammanlagt resultat för arbetslösa utan ersättning blev 75 %. För gruppen arbetsmarknadsåtgärder/studier sattes målet att av de som studerade skulle 100 % kvarstå i studier och av de i arbetsmarknadsåtgärder skulle 80 % komma vidare. 100 % av de studerande kvarstannade i studier, av de i arbetsmarkandsåtgärder kom 75 % vidare till jobbgarantin, arbete eller studier. För gruppen multi sattes mål för när handlingsplan och trepartssamtal skulle genomföras. 24 personer kategoriserades in i denna grupp vid start, 13 avslutades under projekttiden. För denna grupp har ungdomscoacherna varit särskilt viktiga för att ta sig vidare. Fortsättning: Ungdomscoachernas arbete har varit framgångsrikt, de har kunnat stötta individer på ett sätt som ordinarie myndigheter inte kan. Utöver ungdomscoachernas arbete så har handläggare på 12

ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen intensifierat sin samverkan kring ungdomar. 2014 inlemmas Ungdomscoacherna i Samteamet och fortsätter sitt arbete därigenom. Frågan har aktualiserats kring hur Samordningsförbundet kan stödja i att upprätthålla den täta samverkan som nu finns mellan ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. 2.6 Samteamet (MC Vux) Samverkande myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finspångs kommun och Landstinget. Projekttid 2013-09-01-2014-12-31 Finanisering: Samordningsförbundet finansierade två klientstödjare med anställning i Finspångs kommun respektive Arbetsförmedlingen. 20 % ersättning utgår till handläggare i teamet, ersättning till löner samt kringkostnader samt fördjupade kartläggningar budgeterades till 1 200 000 kr för 2013. Utfall för 2013 blev 503 789 kronor. Skillnaden i utfall beror på att verksamheten planerats starta 1/1 2013 men inte kom igång förrän 1/9 2013 och var i full drift först i november 2013. Målgrupper: Två målgrupper: personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med ohälsa och smärtproblematik och med svag förankring på arbetsmarknaden. Projektet riktar sig till åldersgruppen upp till 50-55 års ålder. Mål: Öka andelen personer med egen försörjning. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en stödverksamhet i Finspång för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbättra möjligheterna för utsedda handläggare/projektansvariga att fokusera på målgrupperna. 13

Verksamhet: Samteamet består av ett team med en handläggare/tjänsteman från respektive myndighet á 20 % vardera samt två individstödjare på heltid. Utöver detta genomför Närsjukvården 30 stycken fördjupade kartläggningar per år inom ramen för verksamheten. I de fördjupade kartläggningarna ingår kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Samteamet startade i september 2013 under namnet MC Vux då myndigheterna uppmärksammat att arbetet med ungdomar fungerade bra och att motsvarande samarbete krävs kring vuxna. Under hösten har rehabsamordnare från öppenvårdspsykiatrin i Norrköping anslutit till teamet. Uppföljning En första uppföljning gjorde i december (då projektet bara varit igång i 3 månader och en av individstödjarna just startat). 30 individer var då inne i verksamheten varav 3 utan individstöd. 15 av dessa var kvinnor och 12 män. Åldersintervallet sträckte sig mellan 18 och 51 år med en medelålder på 23 år. Anvisande myndighet Arbetsförmedlingen 13 Kommunen 12 Landstinget 2 Försörjning före Ekonomiskt bistånd 20 Aktivitetsstöd 5 Ingen offentlig försörjning 3 Huvudsaklig problematik Psykisk ohälsa 13 Social problematik 9 Fysisk ohälsa 3 Annat 2 Arbetsförmåga bedöms av individstödjare och mäts på förvald skala, 1 4, vid projektstart och vid avslut, 1 för ingen arbetsförmåga och 4 för hög arbetsförmåga. Se definition: 1 = Basbehov Kan ej tänka jobb. Behov av att förändra livssituationen. 2 = Motivation Bättre livssituation. Behöver hjälp med motivation för att förändra och gå vidare. 3 = Praktik/fritidsstudier Fokuserar mot arbete eller studier. Är i regelbunden aktivitet. 4 = Arbete/studier Är självförsörjande genom arbete eller studier. 14

Arbetsförmåga vid start 1 5 individer 2 15 individer 3 7 individer Medel arbetsförmåga vid start 2,0 Då ingen deltagare slutat sedan start kan inget utgångsvärde redovisas. Fortsättning: Under hösten 2013 valde styrgruppen att döpa om verksamheten från MC Vux till Samteamet och from 1 januari 2014 ingår de tidigare ungdomscoacherna i verksamheten. 2.7 Informationsspridning och seminarier Under året har 4 handläggare från ekonomiskt bistånd deltagit i Orienteringsutbildning i KBT, däribland de handläggare som arbetat med MC-ungdom. De två coacherna i MC-ungdom har under året gått grundutbildning i Supported employment genom Finspångs kommun. I september anordnade Samordningsförbundet en föreläsning med Åsa Kadowaki där 34 personer deltog på temat Att hitta resurser istället för att fastna i problem. Samordningsförbundet har under hösten hållit i två frukostmöten för handläggare på de olika myndigheterna, syftet med frukostmötena har varit informationsspridning och relationsbyggande mellan myndigheterna. På frukostmöten deltog ca 70 personer. Samordningsförbundet har under hösten tagit fram en layout på informationsfoldrar och börjat trycka upp foldrar för informationsspridning kring förbundets verksamheter. 15

3 Samordningsförbundets ekonomi 2013 3.1 Bokslut 2013 INTÄKTER BUDGET UTFALL 2013 per 2013-12-31 Fin ram Finspångs kommun 750 000 750 000,00 Fin ram Landstinget i Östergötland 750 000 750 000,00 Fin ram FK och Arbetsförmedlingen 1 500 000 1 500 000,00 Övriga intäkter 0 652,00 Summa exkl bankränta 3 000 000 3 000 652,00 Finansiella intäkter, bankränta 100 000 45 544,54 Summa intäkter inkl bankränta 3 100 000 3 046 196,54 KOSTNADER Stöd och stimulans för att utveckla samverkansprocesser Informationsspridning/seminarier -50 000-44 355,00 MC, medfinansiering (hyra) -500 000-355 046,00 MC, kundvärd -202 000-205 780,07 Processtöd -520 000-480 437,25 Summa kostnader -1 272 000-1 085 618,32 Insatser och utveckling Utvecklingspott ( "knuffpengar") -50 000-28 218,44 Communicare medfinansiering -50 000-52 011,40 Utvärdering -50 000 0,00 Ung + 0-416,79 Coach unga vuxna (MC ungdom) -900 000-899 048,23 Coach/handläggare/kartläggning (MC vux) -1 200 000-503 789,91 NP utredning och insats -400 000 0,00 Utbildningsinsatser -150 000 0,00 Summa kostnader -2 800 000-1 483 484,77 Samordningsförbundet styrelse och kansli -578 000-576 516,75 varav Samordningsförbundets styrelse -100 000-133 568,63 Kansli -310 000-281 963,42 Konferenser, kurser, resor och utbildning -50 000-59 442,53 Lokalhyra, el, lokalvård och larm -50 000-2 413,40 Telefoni, kopiatorer, datorer mm -25 000-60 079,78 Kontorsmaterial -3 000-3 458,99 Information 0-6 840,00 Revision -40 000-28 750,00 Summa kostnader exkl finansiella kostnader -4 650 000-3 145 619,84 Finansiella kostnader bankavgifter -3 000-903,00 Summa kostnader inkl finansiella kostnader -4 653 000-3 146 522,84 16

Sammanställning Summa intäkter 3 100 000 3 046 196,54 Summa kostnader -4 653 000-3 146 522,84 Summa resultat 2013-1 553 000-100 326,30 Kommentarer Angående Medborgarcentrum medfinansiering så är det verkliga utfallet 500 000 kr för 2013 men från 2012 fanns uppbokat ca 216 000 kr, utfallet blev sedan ca 71 000 kr det gör en mellanskillnad på ca 145 000 kr som ger ett plus i resultatet för 2013. Ung+ avslutades 2012, en faktura inkom 2014 varav 416 kronor belastat 2013. Utbildningsinsatser har förekommit men konterats till Informationsspridning/Seminarier samt Konferenser, kurser, resor och utbildning inom Kansli. På grund av byte av förbundschef samt ekonom har kostnaden för datorer och telefoni överskridits, dessa är dock av engångskaraktär. I budget fanns inga medel avsatta för information, under hösten har informationsmaterial kring verksamheter tagits fram och tryckts upp och pennor med förbundets logga köpts in till utbildningar varför 6840:- ändå använts inom budgetposten. 17

3.2 Resultaträkning Resultaträkning i kr 2012-01-01 2013-01-01-2012-12-31 2013-12-31 Verksamhetens intäkter not 1 3 004 000,00 kr 3 000 652,00 kr Verksamhetens kostnader not 2-3 103 018,00 kr -3 145 620,00 kr Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Verksamhetens nettokostnader -99 018,00 kr -144 968,00 kr Finansiella intäkter not 3 77 561,00 kr 45 545,00 kr Finansiella kostnader not 4-3 392,00 kr -903,00 kr Finansiella intäkter och kostnader 74 169,00 kr 44 642,00 kr Extraordinära intäkter not 5 663 596,00 kr 0,00 kr Extraordinära kostnader 0,00 kr 0,00 kr Årets resultat 638 747,00 kr -100 326,00 kr 3.3 Balansräkning Balansräkning i kr 2012-01-01-2013-01-01- 2012-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not 6 554 535,00 kr 142 018,00 kr Kassa och banktillgodohavanden 4 592 944,00 kr 4 927 242,00 kr Summa omsättningstillgångar 5 147 479,00 kr 5 069 260,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR 5 147 479,00 kr 5 069 260,00 kr EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital not 7 4 331 735,00 kr 4 231 409,00 kr Kortfristiga skulder not 8 815 744,00 kr 837 851,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 147 479,00 kr 5 069 260,00 kr Not 1. Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun 750 000,00 kr 750 000,00 kr Fin ram Landstinget i Östergötland 750 000,00 kr 750 000,00 kr Fin ram FK och AF 1 500 000,00 kr 1 500 000,00 kr Övriga intäkter 4 000,00 kr 652,00 kr Summa intäkter 3 004 000,00 kr 3 000 652,00 kr 18

Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans för att utveckla 1 212 831,00 kr 1 085 618,00 kr samverkansprocesser Insatser och utveckling 1 260 195,00 kr 1 483 485,00 kr Samordningsförbundets styrelse och kansli 629 992,00 kr 576 517,00 kr Summa kostnader 3 103 018,00 kr 3 145 620,00 kr Not 3 Finansiella intäkter 77 561,00 kr 45 545,00 kr Not 4 Finansiella kostnader 3 392,00 kr 903,00 kr Not 5 Extraordinära intäkter Återbetalning av moms avseende 2011 663 596,00 kr 0,00 kr Not 6 Omsättningstillgångar Ingående mervärdeskatt 0,00 kr 132 716,00 kr Redovisning moms 179 535,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader 0,00 kr 0,00 kr Upplupna intäkter 375 000,00 kr 9 302,00 kr Kassa och bank 4 592 944,00 kr 4 927 242,00 kr Summa omsättningstillgångar 5 147 479,00 kr 5 069 260,00 kr Not 7 Eget kapital Eget kapital 3 692 988,00 kr 4 331 735,00 kr Redovisat resultat 638 747,00 kr -100 326,00 kr Summa eget kapital 4 331 735,00 kr 4 231 409,00 kr Not 8 Kortfristiga skulder Lev.skuld - Finspångs kommun 497 029,00 kr 800,00 kr Lev.skuld - Landstinget i Österg. 0,00 kr 61 098,00 kr Lev.skuld - Försäkringskassan 0,00 kr 40 493,00 kr Lev.skuld - Arbetsförmedlingen 71 193,00 kr 301 354,00 kr Lev.skuld - övriga 18 180,00 kr 31 970,00 kr Uppl. kostn. & förutbet. int. 229 342,00 kr 402 136,00 kr Summa kortfristiga skulder 815 744,00 kr 837 851,00 kr 19

3.4 Finansieringsanalys 2013-12-31 Finansieringsanalysen tydliggör hur Samordningsförbundets löpande verksamhet har finansierats. Analysen presenterar förändringen av likvida medel under året och erbjuder således kompletterande information till resultat- och balansräkningen. Finansieringsanalys 2013-12-31 2012-01-01 2013-01-01 2012-12-31 2013-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 638 747-100 326 Ökning kortfristiga fordringar -311 001 0 Minskning kortfristiga fordringar 0 412 517 Ökning kortfristiga skulder 0 22 107 Minskning kortfristiga skulder -453 067 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -125 321 334 298 INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde -125 321 334 298 Likvida medel vid årets början 4 718 266 4 592 945 Likvida medel vid årets slut 4 592 945 4 927 242 20