Barn- och utbildningsförvaltningen Lisa Berg Ärendenr BUN 2014/452 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 10 december 2014 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens tematiska uppföljning av verksamheten, 2014 Förslag till beslut Rapporten tas emot Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden följer kontinuerligt upp nämndens olika verksamhetsområden. Mot denna bakgrund har bifogad rapport tagits fram. Fenomenalen har ett statligt uppdrag, via Skolverket, förordning 1997:153 om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum. Ett av grundvillkoren för statsbidraget är att verksamheten är en självständig verksamhet med personell ekonomisk stabilitet. Bedömning Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenigt sätt i förhållande till grundvillkoren för bidraget och utifrån de kriterier som finns för fördelning av bidraget. Det ekonomiska resultat för år 2014 är inte helt klart. Men verksamheten prognostiserar ett minusresultat på ca 300 000 kronor. Detta beror till viss del på att antalet besökare har blivit färre än vad som räknats med, men även på ökade kostnader för driften. Besparingar görs, i budgeten för år 2015, genom att personalkostnaderna minskats, men trots detta är budgeten fortfarande svår att få ihop. De satsningar som planeras inför 2015 genomförs med hjälp av externa medel och är program riktade till skolan Lisa Berg Verksamhetsansvarig Anders Jolby Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Fenomenalen Fenomenalen är ett av Sveriges 19 Science Center. Alla har samma målsättning; Att skapa intresse och väcka nyfikenhet för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är utspridda över hela landet har vi en gemensam branchorganisation; Föreningen Svenska Science Center (www.fssc.se). Fenomenalen är minst till ytan och har färst antal besökare. Dock ett av de äldsta, grundat 1989. Fenomenalens uppdrag Fenomenalen har ett statligt uppdrag, via Skolverket, Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik och naturvetenskapscentrum Grundvillkor för bidraget För att få statsbidrag ska ett center syfta till att huvudsakligen med interaktiva metoder öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik visa bredd och mångfald avseende naturvetenskap eller teknik i väsentlig utsträckning vända sig till allmänheten ha bedrivits minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag vara en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet och göra årliga uppföljningar som tas till vara i verksamheten Bidraget fördelas utifrån följande kriterier Vid fördelningen av bidraget tas hänsyn till om ett center i sin verksamhet lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras anlägger genusperspektiv kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science center skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn och stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området
Verksamhet Skolprogram Vi erbjuder de gotländska skol och förskoleklasserna två bokningsbara tider/ dag. Läsåret 14 15 erbjuder vi 11 olika program Vi erbjuder fritids extra tider på loven, före öppettid och i mån av plats. Lärarfortbildning Under året har Fenomenalen genomfört ett par fortbildningsinsatser i teknik och naturvetenskap för lärare och förskolelärare, utomhus. Fortbildningsinsatserna har gjorts på de respektive skolorna och förskolorna för att man ska kunna nyttja de lokala förutsättningarna. Även på ett föräldramöte var Fenomenalens pedagog med och visade teknik för förskolan. Fritidsdagen arrangerade i vår regi och 200 fritidspedagoger fick träffa Beppe Singer, programledare för Hjärnkontoret. Samt att de fick prova massor med spännande experiment som de lätt skulle kunna plocka med sig tillbaka till verksamheten. Allmänheten I enlighet med förordningen så arbetar vi för att i väsentlig del vända oss till allmänheten. Vi gör det genom att ha öppet tors sön året om. Alla dagar under sommaren, samt extra öppet under loven. Under sommaren genomförde vi 94 st vetenskapsshower, för sammanlagt 2742 åskådare. Lovverksamhet. Under höstlovet genomfördes en extremt lyckad satsning med temat LEGO. Vi lånade in lego (med Lekstugans hjälp) som barnen fick bygga med, samt hade en legoutställning, producerad av Legoföreningen Swebrick. Under hösten har ett par arbetslag testat Fenomenalen som en aktivitet till julfesten eller som en kul grej. Det har varit allt från 5 kamp, till Spagettibyggen och Rube Goldbergmaskiner.
Statistik Allmänhet o Besökare 3200 vuxna 2700 barn Skolan 1270 barn (under 5 år, gratis) 670 barn (med årskort) 515 vuxen (med årskort) Vårt mål är att dubbla antalet betalande besökare. Vilket vi har kapacitet till under sommaren. o OBS! Jan nov 2014 o Klasser ca 250 st o Elever, ca 3500 st o Land/stad - Lå 2010 2011: Totalt 164 klasser varav 56 från landet och 110 från staden (34 % landet och 66 % staden) - Lå 2011 2012: Totalt 221 klasser varav 58 från landet och 163 från staden (26 % landet och 74 % staden) - Lå 2012 2013: Totalt 150 klasser varav 51 från landet och 99 från staden (34 % landet och 66 % staden) - Lå 2013 2014: Totalt 196 klasser, varav 56 från landet och 140 från landet (28 % landet och 71 % staden)
Finansiering Resultat 2014 Årets resultat är inte helt klart. Men prognosen är ett minusresultat på ca 300. Detta beror på viss del på färre besökare än vi räknat med, men även en del ökade kostnader i såväl timpersonal som kostnader som rör huset och utrustning som krävs för att driva verksamheten. Vi håller i slantarna och hoppas på ett bättre resultat, samt att intäkterna vid legolovet hjälper till. Budget 2015 Efter att ha strukit de flesta poster utom lön och hyreskostnader så var budgeten fortfarande svår att få ihop. Att det nu finns en budget på noll beror på att Anna Kahlbom endast kommer att arbeta 61 % hos oss och resten av sin tid på Campus Gotland som utbildare på Förskollärarutbildningen. Även Lisa Berg kommer under året att gå ner i tid. Till 80 %. Åtminstone första halvåret. Vi kommer även att minska ner på antalet timmar hos timpersonalen. Konsekvenserna av denna strama budget ger: - En del ensamarbete på helger - Vår planeringstid kommer till viss del att försvinna för att gå till underhåll, städ och värduppgifter - De som är kvar måste prioritera hårt - Vi har idag inga medel för att renovera, förnya. Detta försöker vi fixa själva. - Tiden som behövs för att leta efter möjligheter att söka externa pengar går till att driva den dagliga verksamheten, vilket gör att det blir en ond cirkel. Satsningar 2015 Fritidsgården brinner. Ett förebyggande arbete tillsammans med Räddningstjänsten. Vi har sökt pengar från Länsförsäkringar och Brandskyddsföreningen för att få genomföra ett tvärvetenskapligt projekt för åk 5 7 som heter Fritidsgården brinner. Detta hoppas vi kunna dra igång HT 15. Förhoppningsvis med en del fortbildning under våren. ANT. Vi hoppas även på ett ANT projekt mot åk7 9 + 1:an i gymnasiet. Även det tvärvetenskapligt. Skolresor. Vi kommer att försöka sälja in besök till skolresor via Gotlandsresor. Vänta aktivitet. Vi erbjuder skolklasser och idrottsföreningar en aktivitet att göra medan de väntar på båten. Barnkalas. Marknadsföring. Budgeten räcker till en annons i Gotlands Guiden. Vi försöker tänka kreativt och hitta gratis sätt att synas. Samt använda oss av internkompetens inom BUF. Afterwork/Teambuildning. Samarbeten. Hitta vägar där vi kan vara en bra samarbetspart och som också kan ge oss en extra inkomst. Inte bara bra verksamhet.
Lisa sammanfattar 2015 En summering av de första åren på Skeppsbron. Jag, Lisa Berg, skulle då säga att vi har haft en fantastiskt bra verksamhet. Vi har utnyttjat huset och lokalerna på så många sätt redan och vi har massor med idéer kvar. Att vara på markplan och möta våra besökare redan i dörren är en otrolig känsla. Vi kommer verkligen nära. Det är det som många av våra besköre påpekar som en av våra största styrkor, närheten. Ekonomiskt har det varit tufft. Vi i den fasta personalen har gjort allt för att få det att gå ihop. Vi arbetar på lov och helgdagar för att inte kostnaderna ska stiga, vi städar huset själva och vi tar hand om bokningar och möter skolklasser. Lärarfortbildningar och ansökningar, ja det sköter vi. Vi är Fenomenalen och det tar hårt på våra hjärtan när det inte går ihop. Men vi ger inte upp. Inför 2015 skär vi och minimerar men behåller kvalitén. 2015 är året då det vänder! Framtid I mina drömmar bygger vi ut med en länga till på parkeringen och utökar verksamheten. Vi arbetar med alla förvaltningar i Regionen och Fenomenalen är det självklara navet och utvecklingsstället. Vi ligger i framkant och samverkar med allt från Science park till pensionärsföreningar. Regionen ser Fenomenalen som en plats för utveckling, information och lärande. Här levandegörs komplicerade frågor som får våra barn att förstå tekniska system, avloppsfrågor, byggteknik, kemiska formler, biologi och hållbar utveckling och vårt unika ö läge speglas i utställningar och aktiviteter. Men just nu behöver vi semester. Vi behöver en paus, samla kraft. I januari är vi tillbaka med nya krafter och då, då kör vi! Lisa Berg Visby 2014 12 08