Socialnämndens delårsbokslut Socialnämnden , 134

Socialnämndens delårsbokslut 2015 Socialnämnden 2015-09-29, 134

Innehåll Nuläge...4 Verksamhet...4 Prioriterade mål...4 Socialnämndens åtaganden och aktiviteter...6 Mål 2: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande...6 Mål 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resurshållning...8 Mål 5: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet... 10 Mål 6: I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande... 11 Mål 7: I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov... 12 Intern kontroll... 12 Omedelbar åtgärd... 12 Ekonomi... 13 Avvikelser mellan utfall januari-augusti 2014 och 2015... 14 Avvikelser mellan budget och prognos... 15 Personal... 17 Arbetsskador och tillbud... 17 Sjukfrånvaro... 18 Nöjd medarbetarindex (NMI)... 18 Personal och kompetensförsörjning... 19 Sammanfattande analys delårsbokslut... 20 Stort fokus på att öka kvaliteten i beroendeverksamheten... 20 Personer med hemlöshetsproblematik på Grindgatan... 20 Stort fokus på att öka kvaliteten inom barn- och ungdomsverksamheten... 20 Stort antal ensamkommande barn och ungdomar... 21 Intensivt arbete för att utveckla samverkan på olika plan... 21 Arbete för att säkerställa ordning och reda... 21 Framtid... 23 Verksamhet... 23 Att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten... 23 2

Boendesituationen... 24 De ungas skolgång och sysselsättning... 25 Ensamkommande barn och ungdomar... 26 Kompetensförsörjning... 27 Pågående systematiskt kvalitetsarbete... 27 Ekonomi... 28 3

Delårsbokslut 2015 Nuläge Verksamhet Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar och vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar såsom till exempel lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM). Prioriterade mål Socialnämnden har brutit ner kommunens 12 prioriterade mål i två åtaganden på nämndnivå. Uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten och Uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten Parallellt med de båda åtagandena arbetar socialnämnden också för att uppfylla de fyra uppdrag som riktats till socialnämnden i Flerårsstrategi 2015-2017. Ett antal nyckeltal har identifierats som indikatorer på en god måluppfyllelse. Grön=nämnden räknar med att målvärdet kommer att vara uppfyllt vid slutet av år 2015 Gul=om nämnden sätter in extra insatser kan målvärdet komma att vara uppfyllt vid slutet av år 2015 Rött=nämnden bedömer att det finns små utsikter för att målvärdet ska vara uppfyllt vid slutet av år 2015 4

Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall tom augusti 2015 Målvärde 2015 Prognos Försörjningsstödskostnader totalt, mnkr Försörjningsstödskostnader unga, mnkr Totalt köpt extern vård på institution, barn- och ungdomsverksamheten, mnkr Totalt köpt extern vård på institution, LVM, mnkr 22,3 21,4 11,4 20,8 5,5 4,4 2,6 4,0 20,7 21,9 10,1 16,2 2,0 4,1 3,4 3,8 Avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad inom IFO, % 11 8,1 Nämndens mål är att på sikt ha en strukturårsjusterad standardkostnad inom IFA i nivå med övriga kommuner Antal inkomna synpunkter 10 23 13 35 Resultat tillgänglighetsundersökning Nöjd medarbetarindex (skala 1-5) 17 % IFO 50 % Handikapp * 30 % IFO 50 % Handikapp 3,7 * 3,9 Antal verksamheter med LOV 0 0 0 2 SIP, barn och ungdomsverksamhet SIP, beroendeverksamet Antalet SIP ar mättes inte Antalet SIP ar mättes inte 16 19 30 14 9 30 *Resultat senare under året Uppdrag Status Att fortsätta kartlägga de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för att minska avvikelsen Att fortsätta utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lagen om valfrihetssystem. Att vidta åtgärder för att minska användningen av droger samt öka de förebyggande insatserna Att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna, främst för unga 5

Socialnämndens åtaganden och aktiviteter Socialnämndens åtaganden och aktiviteter bidrar till utvecklingen av kommunen i riktning mot de prioriterade målen. Mål 2: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Kommunfullmäktiges indikatorer: Kommunfullmäktiges uppdrag: Självförsörjningsgraden skall öka Att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna, främst för unga Socialnämndens nyckeltal: Socialnämndens nyckeltal: Försörjningsstödskostnader, totalt, mnkr Försörjningsstödskostnader unga, totalt, mnkr Alingsås kommun har fortsatt mycket låga inrapporterade nettokostnader för ekonomiskt bistånd i förhållande till jämförbara kommuner. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat successivt och var 2014 21,7 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt med förebyggande arbete för att stödja brukaren i sin självförsörjning. I detta arbete är stödet från arbetsmarknadsenheten liksom samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och arbetsgivare viktiga komponenter. Arbetet i förvaltningen fortskrider med ambitionen att bibehålla fortsatt låga nivåer för försörjningsstödskostnaderna. 30 25 20 15 10 5 0 27 27 23 22 18,7 Kostnader för försörjningsstöd år 2011-2014 samt prognos 2015, mnkr 6

10 8 6 4 2 0 7,9 6,4 5,5 4,4 4 Kostnader för försörjningsstöd för ungdomar 18-24 år 2011-2014 samt prognos 2015, mnkr Arbetsmarknadsenheten fortsätter att erbjuda stöd och insatser till de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under våren påbörjade förvaltningen ett samarbete med Försäkringskassan kring de personer som saknar en sjukpenningsgrundande inkomst. Samarbetet syftar till att identifiera antalet personer i kommunen som inte har någon sjukersättningsgrundande inkomst och identifiera eventuella behov av rehabilitering och fördjupad individsamverkan. Vidare kommer förvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten under hösten att delta i ett kompetensprojekt kring social hänsyn vid upphandling och IOP, idéburet offentligt partnerskap. Genom social hänsyn vid upphandlingar skapas ytterligare möjligheter till arbete exempelvis för personer med funktionsnedsättningar. Under hösten kommer arbetsmarknadsenheten att utveckla verksamheten för att intensifiera insatserna för att fler unga ska närma sig arbetsmarknaden. Vidare fortsätter förvaltningens arbete med ferieanställningar. Samtliga ungdomar som sökt och varit berättigade till ferieanställning under 2015 har kunnat erbjudas anställning. Dock kvarstår det utmaningar i att locka fler ungdomar att söka sig till denna möjlighet. 7

Mål 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resurshållning Kommunfullmäktiges indikatorer: Kommunfullmäktiges uppdrag: Kommunfullmäktiges uppdrag: Kommunfullmäktiges nyckeltal: Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Att fortsätta kartlägga de höga standardkostnaderna inom Individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för att minska avvikelsen. Att vidta åtgärder för att minska användningen av droger samt öka de förebyggande insatserna Avvikelse från strukturjusterad standardkostnad inom individ- och familjeomsorgen, % Socialnämndens åtagande: Socialnämndens nyckeltal: Socialnämndens nyckeltal: Att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten samt att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten Totalt köpt extern vård på institution, barn och ungdomsverksamheten Totalt köpt extern vård på institution, LVM, mnkr Under våren har förvaltningen genomfört en omfattande översyn av den egna beroendeverksamheten. Översynen har haft som målsättning att utveckla och forma en effektiv verksamhet med god kvalitet som möter brukarnas behov utifrån socialnämndens uppdrag. Vid socialnämndens sammanträde i augusti beslutades i enlighet med de förslag som förvaltningen la fram i översynen. Arbetet med att omsätta beroendeutredningens förslag i praktiken har nu påbörjats. Förvaltningen har av socialnämnden fått ett uppdrag att fortsätta dialog med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningen liksom att fortsätta dialogen med berörd vårdcentral gällande en beroendemottagning för vuxna. Ett intensivt arbete pågår i förvaltningen bland annat för att förbättra den interna samverkan mellan avdelningar och enheter. Ofta handlar utmaningarna om att hitta gemensamma, kostnadseffektiva lösningar och alternativ till köpt vård på hemmaplan eller möjligheter till tidigare hemtagningar av brukare. Som ett led i arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar har familjehemsvården förstärkts för att i högre utsträckning kunna erbjuda goda familjehemslösningar till barn och unga som behöver det. Ungdomsboendet som startade i början på året fungerar väl. Externa placeringar kortas ned och arbetet med att ge individuellt stöd på hemmaplan och fortgår enligt plan. Det finns i Alingsås olika öppna insatser för målgruppen. I dagsläget är det dock förhållandevis få av dessa som faktiskt nyttjas. Beroendeutredningen belyser vikten av att göra information kring de öppna insatserna mer tillgänglig och tydlig för brukare och anhöriga. I dagsläget sätts insatser istället ofta in när missbruket redan blivit så omfattande att mer genomgripande vård krävs. Under hösten påbörjar vuxenfältteamet sitt 8

arbete. Syftet är att arbeta förebyggande, att fånga upp vuxna och unga vuxna som är inne i missbruk, stödja dem att ta emot hjälp och lotsa vidare till andra resurser både inom primärvård, kommun och frivilligorganisationer. Det finns en grupp vuxna och unga vuxna med uttalat missbruk i kommunen som medför höga kostnader vad gäller externa placeringar och LVM-vård. Det kommer att ta tid innan de stora effekterna av förvaltningens förebyggande arbete visar sig. Kostnaderna kommer att vara fortsatt höga en tid framöver innan de förebyggande insatserna får effekt och också avspeglas i minskande kostnader tillföljd av färre externa placeringar och LVM-vård. Förvaltningen vill trycka på resultaten av den senaste publicerade mätningen 1 av standardkostnader för individ- och familjeomsorgen i Alingsås. Enligt denna mätning ligger nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen totalt i nivå, och nettokostnaderna för missbruksvård under 2014 i Alingsås kommun ligger lägre, dvs nettokostnaden för respektive nyckeltal ligger i nivå respektive under genomsnittet. Nettokostnader individ- och familjeomsorgen, IFO, för Alingsås kommun i förhållande till kostnaden för jämförbara 2 kommuner 2013 2014 Kostnad individ- och familjeomsorg, tot, kr/invånare Högre I nivå Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare Högre Högre - Kostnad institutionsvård barn och unga, kr/inv Högre Högre - Kostnad öppna insatser, barn och unga, kr/inv I nivå I nivå Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Lägre Lägre Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv Högre Lägre - Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv Högre Högre - Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv Lägre Lägre Det drogförebyggande arbetet fortsätter under hösten och är centralt inom individ- och familjeavdelningen och stöd- och behandlingsenheten. Under året har arbeten ute i skolklasser med bland annat attityder till droger samt uppsökande verksamhet på helger, kvällar och under särskilda riskhelger genomförts. Representanter från förvaltningen, den så kallade Fältgruppen, har bland annat medverkat i en kampanj i Västra Götalandsregionen för att minska andelen som köper ut alkohol till unga. Kommunens drogförebyggare genomför fortsatta drogvaneundersökningar bland ungdomar i årskurserna 7-9 samt i årskurs 1 på gymnasiet och kommer att tillsammans med representanter från individ- och familjeavdelningen medverka vid föräldramöten. Vidare förespråkar socialnämnden området förebyggande arbete med ungdomar som finns i riskzonen för missbruk i det kommungemensamma arbetet med de så kallade folkhälsopolitiska målen. Målet ligger väl i linje med socialnämndens åtaganden. 1 Siffror från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada 2 Enköping, Falkenberg, Värmdö, Mark, Partille, Oskarshamn, Värnamo 9

Mål 5: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Kommunfullmäktiges indikatorer: Kommunfullmäktiges indikatorer: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras Nöjd-medarbetarindex skall höjas Socialnämndens nyckeltal: Antal inkomna synpunkter Socialnämndens nyckeltal: Resultat tillgänglighetsundersökning Socialnämndens nyckeltal: Nöjd medarbetarindex (1-5) Under 2014 genomfördes brukarundersökningar, både internt men även på nationell nivå. De utvecklingsområden som framkommit vid genomförda undersökningar kommer att ligga till grund för framtida verksamhetsplaneringar. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta genomföra interna och externa brukarundersökningar i syfte att ytterligare utveckla verksamheterna och för att få underlag till bra jämförelsematerial. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med tillgänglighet och att bli bättre på att nå ut med information till de målgrupper som är mottagare av förvaltningens tjänster liksom till anhöriga. Förvaltningens verksamheter utökar möjligheter till informationsträffar där brukare och anhöriga erbjuds tillfälle att ställa och få svar på sina frågor. Inom vissa delar av verksamheten har enhetschefer i chefsöverenskommelsen mottagit uppdraget om att fortsätta utveckla möjligheterna till delaktighet och inflytande bland brukarna. För att ytterligare förbättra tillgängligheten för kommunens invånare har receptionen och socialkontoret kvällsöppet en gång i veckan samt utökat sina öppettider till att alltid vara öppet under kontorstid. Utöver detta fortgår förvaltningens arbete med att ta fram en välfungerande rutin för klagomåls- och synpunktshantering liksom med säkerställandet av användandet av evidensbaserade metoder. Förvaltningens resultat i den senaste genomförda medarbetarundersökningen 2014 låg på samma nivå som övriga kommunen. Resultaten var sämre vad gällde de frågor som rörde målarbete och Alingsås kommun som en attraktiv arbetsgivare. Under 2014 har förvaltningen startat ett omfattande arbete för att skapa större tydlighet kring mål och uppföljning. I de så kallade chefsöverenskommelserna görs tydliggörande av uppdrag för att skapa bättre förutsättningar för chefer att kunna bedriva ett gott ledarskap. För förvaltningens chefer har utbildningar i ledning och styrning liksom i ständiga förbättringar genomförts i syfte att utveckla det systematiska arbetet och utveckla kvaliteten. Arbetet med att implementera en gemensam värdegrund påbörjas i förvaltningen under hösten. Förvaltningen deltar också i det kommungemensamma arbetet med kommunens arbetsgivarmärke. Under hösten kommer en ny medarbetarenkät att genomföras. 10

Mål 6: I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Kommunfullmäktiges indikatorer: Kommunfullmäktiges uppdrag: Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler Att fortsätta utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lagen om valfrihet Socialnämndens nyckeltal: Antal verksamheter som omfattas av LOV Förberedelser för införandet av LOV inom verksamheterna daglig verksamhet och ledsagning har pågått under våren. Tillföljd av att socialförvaltningen har tvingats omdisponera resurserna tillfälligt har det medfört att införandet av LOV förskjutits något. Bedömning görs att införandet kan ske under våren 2016 i stället. 11

Mål 7: I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Socialnämndens nyckeltal: Socialnämndens nyckeltal: Antal samordnade individuella planer (SIP) barn- och ungdomsverksamheten Antal samordnade individuella planer (SIP) beroendeverksamheten En viktig kvalitetsaspekt vad gäller insatser till den enskilde är att det finns en helhetssyn och en samordning vårdgivare emellan. Förvaltningen har kvarstående bekymmer med att göra SIPar 3 i den omfattning som lagen ger rätt till. I slutet av förra året hölls en utbildningsdag i närvårdssamverkan för enheten för barn och unga. Fortsatta ansträngningar kommer att krävas för att få till ett välfungerande samarbete mellan kommunen, sjukvården och primärvården via Närvårdssamverkan. Antalet gjorda SIPar följs upp av förvaltning upp och redogörs månadsvis för nämnd. Intern kontroll Huvuddelen av kontrollmomenten i nämndens internkontrollplan har påbörjats. Vissa av kontrollmomenten kommer nämnden att få information om löpande under året när kontrollen är genomförd. Uppföljningen av internkontrollen finns i bilaga. Omedelbar åtgärd Nämnden hade i flerårsstrategin inga riskområden vilka krävde omedelbara åtgärder. 3 SIP står för samordnad individuell plan. Lagregeln om individuell plan finns både i 2 kap. 7 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 3 f hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Där står det bland annat att när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska landstinget och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan. Alla som behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, och dessutom behöver en plan för att behoven ska kunna tillgodoses, kan få en SIP. 12

Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos 2 2015 Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter 154 324 117 403 190 440 36 116 103 819 Personalkostnader -345 870-227 382-348 870-3 000-216 562 Lokalhyror -30 279-18 741-30 279 0-18 019 Köp av tjänster -57 416-61 154-89 416-32 000-42 922 Övriga kostnader -76 608-48 657-80 723-4 115-50 859 Verksamhetens kostnader -510 172-355 934-549 288-39 116-328 362 Avskrivningar -1 150-828 -1 150 0-1 034 Verksamhetens nettokostnader -356 998-239 360-359 998-3 000-225 577 Kommunbidrag 356 998 237 998 356 998 236 085 Finansnetto 59-64 Årets resultat 0-1 302-3 000-3 000 10 444 Socialnämndens prognos för helåret är ett underskott på 3 mnkr. Prognosen är oförändrad sedan nämndens prognos efter maj. Då prognosen efter maj var minus 3 mnkr, gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nämnden 2015 ska ha ett nollresultat. Förvaltningen har sedan dess tagit fram åtgärder för att minska kostnaderna. - Stödbehovsmätning görs i egen regi istället för köp av tjänst, 0,6 mnkr - Vakanser enhetschefer, 0,5 mnkr - Vakanser och återhållsamhet av vikarier bland annat inom daglig verksamhet, pedagogorganisation, boendestöd, vid Grindgatan, utvecklingsledare, controller 1,5 mnkr - Korrigering av redovisning av kostnader som täcks av intäkter statsbidrag för ensamkommande barn, 0,7 mnkr 13

- Vid AME är kostnaden för BEA-anställningar lägre än budget, 0,7 mnkr samt intäkt för statsbidrag för framtagande av överenskommelse med arbetsförmedlingen 0,1 mnkr - Minskad kostnad för korttidsverksamheten då lokal används till asyl/put-boende, 0,1 mnkr. Ovanstående kostnadsminskningar på totalt 3,5 mnkr är genomförda, eller kommer att genomföras. Dock har prognosen för vissa kostnadsposter inom den personliga assistansen försämrats mellan maj och augusti. Prognosen för kostnaderna för de privata utförarnas sjuklönekostnad och kostnader för LSS-assistans är försämrad med 3,5 mnkr. Dessutom får ett LASS-ärende inte intäkt från Försäkringskassan på 1,3 mnkr. Sammantaget gör detta att nämndens prognos efter augusti är ett underskott på 3 mnkr, trots att en handlingsplan för minskade kostnader på 3 mnkr är framtagen och dessa åtgärder för att minska kostnaderna är inräknade i prognosen. Avvikelser mellan utfall januari-augusti 2014 och 2015 Verksamheten ensamkommande barn, som socialnämnden övertog 2014, är den främsta förklaringen till att både intäkter och kostnader är klart högre 2015 jämfört med 2014. Verksamhetens intäkter är 14 mnkr högre jan-aug 2015 än samma period 2014. Den främsta förklaringen är att intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn är 16,6 mnkr högre än 2014. LASS-intäkterna är cirka 2,5 mnkr lägre än samma period förra året. Personalkostnaderna är 11 mnkr högre jan-aug 2015 än samma period 2014. Att personalkostnaderna är högre beror bland annat på löneökningen mellan åren (drygt 5 mnkr), uppstart av ungdomsboende och övertagande av verksamheten för ensamkommande barn. Köp av tjänster är 18 mnkr högre jan-aug 2015 än samma period 2014. Köp av vård för ensamkommande barn står för 14,5 mnkr av ökningen. 14

Avvikelser mellan budget och prognos De främsta avvikelserna i prognosen för helåret är: 6,7 mnkr högre kostnader än budgeterat för köpta placeringar inom funktionsstöd och 2,5 mnkr högre kostnader än budget för köpta placeringar för vuxna med beroendeproblematik Avvikelsen på 6,7 mnkr för placeringar vid funktionsstöd hänger samman med att nya kostnadskrävande placeringar inom funktionsstöd tillkom under senare delen av 2014 och därför inte fanns med i budgeten. Under året har också nya elevhemsplaceringar tillkommit, placeringar som inte var kända för verksamheten sedan tidigare. En orsak till högre kostnader än budget för köpta placeringar för vuxna är att verksamheten har behövt köpa platser på grund av att den egna verksamheten vid Grindgatan har varit fullbelagd. Grindgatan har delvis varit fullbelagd på grund av brukare som har haft behov av en bostad och inte vård. För att nämnden ska nyttja sina resurser på bästa sätt och för att brukare ska få en god kvalitativ vård är det viktigt att rätt personer vårdas på rätt plats, och att de som enbart har behov av en bostad får den lösningen på annat sätt än en plats vid Grindgatan. 3,5 mnkr högre kostnader än budget för köpta tjänster personlig assistans Kostnaderna för sjuklönekostnaden inom privata utförare vid personlig assistans och LASS-assistans beräknas överskrida budgeten med 3,5 mnkr. Sedan maj har en grundlig genomgång av kostnaderna och analys av framtida kostnader gjorts. 2,0 mnkr lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat Nämndens kostnader för försörjningsstöd är på en mycket låg nivå i förhållande till jämförbara kommuner. Kostnaden har minskat även 2015 och beräknas blir lägre än budget. 2,7 mnkr reserverade medel Under 2015 är medel reserverade framförallt för att hantera eventuella volymökningar för köpt vård, satsningar inom beroendeverksamheten samt för att hantera osäkerheten som råder kring riktade projekt för arbetssökande som AME hanterar i samarbete med arbetsförmedlingen. Dessa reserverade medel tas i anspråk och minskar nämndens underskott. 1,7 mnkr för uppbokning av intäkter på rätt period Nämnden planerar att förändra redovisningssätt för intäkterna för personlig assistans. Tidigare år har december månads intäkt bokförts året efter. För att intäkter ska bokföras 15

på rätt period planerar nämnden att bokföra decembers intäkter år 2015. Detta innebär att år 2015 bokförs 13 månaders intäkter och det medför en ökad intäkt år 2015 på cirka 1,7 mnkr, en intäkt som inte är budgeterad. Inom flera verksamheter är prognosen för personalkostnader lägre än budget bland annat på grund av vakanta tjänster och återhållsamhet av vikarietillsättning. Investeringar Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos 2 2015 Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Reinvestering 1 800 382 1 100 700 590 Inventarier 1 800 223 500 1 300 131 IT-utrustning 159 600-600 459 Totalt utgifter 1 800 382 1 100 700 Socialnämnden prognostiserar ett överskott för investeringsutgiften på 0,7 mnkr för helåret 2015. Investeringsbudgeten visar per delårsbokslutet ett utfall om 0,4 mnkr. En stor andel av 2015 års investeringar kommer ske under slutet av 2015, bland annat utbyte av datorer. 16

Personal Arbetsmiljö Under första halvåret 2015 har förvaltningen genomfört flera aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön. Satsningar har gjorts för att skapa bättre förutsättningar för chefer att kunna utöva sitt ledarskap. Som ett led i denna insats har tydliggörande av uppdrag i de så kallade chefsöverenskommelserna varit en del, liksom införandet av arbetsplatsträffar för chefer. Den höga arbetsbelastningen som för närvarande råder på individ- och familjeavdelningen kartläggs med hjälp av bland annat arbetstyngdsmätningar. Avdelningen har också utökats med en 1:e socialsekreterare för att förstärka stödet till chef och handläggare. Ytterligare personalförstärkningar är inplanerade men har ännu inte verkställts tillföljd av det svåra rekryteringsläget vad gäller myndighetsutövande socialsekreterare. Arbetet med Mätstickan fortsätter. Genom Mätstickan mäts den upplevda arbetsbelastningen och välmående bland samtliga medarbetare varje månad. Förvaltingen arbetar också med att ta fram kompetensutvecklingsplaner liksom att kunna erbjuda handledning till de som behöver. Under våren har arbete med att utveckla samverkan fortsatt bland annat genom skyddskommittéarbetet som genomförs två gånger per år. Vidare har det under våren utförts säkerhetsarbeten där förslag till rutiner för individ- och familjeavdelningen liksom för receptionen har tagits fram. Även rutiner för systematiskt brandskyddsarbete har fastställts och stödmaterial för chefer har gjorts tillgängligt. De önskade effekterna av de aktiviteter som genomförts eller som pågår är att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö vilket i sin tur bidrar till en ökad stabilitet i personalgrupper och möjligheter att göra socialförvaltningen till en mer attraktiv arbetsplats. Kompetensutveckling bland personalen innebär möjligheter att höja välmåendet bland medarbetare liksom möjligheter att öka kvaliteten på de tjänster som förvaltningen tillhandahåller. Arbetsskador och tillbud Under perioden januari till augusti 2015 har 185 anmälningar om tillbud gjorts. Majoriteten av förvaltningens tillbud rör händelser i möte med brukare. Socialförvaltningens verksamhet rör till stor del omsorg om människor med funktionsnedsättning och i dessa möten sker tillbud. Nitton arbetsskador är anmälda under perioden januari till augusti 2015. I tre av de 17

anmälda ärendena har arbetsskadan lett till sjukfrånvaro. Anmälningsfrekvensen av arbetsskador är låg vilket innebär att det finns anledning att misstänka att en stor de av tillbuden aldrig rapporteras. En genomgång av rutinen och dess syfte gjordes i mars för alla chefer. Under hösten kommer en fortsatt dialog att föras för att på sikt öka anmälningsfrekvensen. Sjukfrånvaro 4 Under första halvåret har sjukfrånvaron i förvaltningen blivit något högre, 7,51 % i jämförelse med motsvarande period 2014 på 7,12 %. Korttidsfrånvaron har dock minskat medan långtidsfrånvaron har ökat. Trenden i förvaltningen är att sjukfrånvaron ökar med stigande ålder. Bland de arbetstagare som är 50 år eller över har sjukfrånvaron ökat från 7,48 % till 8,39 %. Sjukfrånvaron har också ökat bland männen i förvaltningen från 5,22 % till 6,32 %, liksom bland de arbetstagare som är under 29 år, från 4,69 % till 5,30 %. Rehabiliteringsarbetet sker kontinuerligt med de personer som är sjukskrivna och de åtgärder som vidtagits är individuellt anpassade för att så snabbt som möjligt kunna få tillbaka medarbetaren till arbetet. Alla medarbetare som har 6 eller fler frånvarotillfällen under en 12- månaders period får ett hälsosamtal hos företagshälsovården. Nöjd medarbetarindex (NMI) Medarbetarenkäten visar att förvaltningen behöver utveckla uppföljning och utvärdering av mål för verksamheterna samt planering för personalens kompetensutveckling. Även Alingsås kommun som arbetsgivare är ett förbättringsområde som omnämns. Ett arbete med att utveckla nämndens och förvaltningens styrning och ledning påbörjades 2014 och fortsätter under 2015. Chefer har utbildats i syfte att målen blir tydligare för medarbetare inom förvaltningen och därigenom förutsättningarna för uppföljningar förbättras. Ett kommunövergripande arbete pågår vad gäller både Alingsås kommun som arbetsgivare (projekt Attraktiv arbetsgivare) och kompetensförsörjning (inom kompetensförsörjningsgruppen). Som ett led i arbetet med kommunens arbetsgivarmärke har förvaltningen bland annat reviderat mycket av förvaltningens informationsmaterial och 4 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 18

marknadsfört jobbmöjligheter i förvaltningen i olika sammanhang bland annat vid ett antal jobbmässor. Personal och kompetensförsörjning Under första halvåret 2015 har förvaltningen utbildat stödassistenter och personliga assistenter i autism och utmanande beteenden, samt fortsatt utbildningsinsatserna kring arbetsmetoden MI, motiverande samtal. I detta arbete har medarbetarna själva haft ett stort eget ansvar för implementering av metoden vilket har fått positiv påverkan på arbetet med enskilda brukare. Mycket arbete har lagts ner på att tillsätta nyckelpersoner såsom chefer, utvecklingsledare, controller och HR-ansvarig. Som socialnämnden tidigare rapporterat om är det fortsatt stora svårigheter med att rekrytera myndighetsutövande socialsekreterare. Det pågår bland annat arbete med att ta fram kompetensutvecklingsplaner i delar av förvaltningen liksom arbete för att säkerställa möjlighet för handledning till medarbetare som har behov av det. 19

Sammanfattande analys delårsbokslut Stort fokus på att öka kvaliteten i beroendeverksamheten Att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten har varit ett av socialnämndens två åtaganden. Som ett led i detta arbete har förvaltningen genomfört en omfattande översyn av den egna beroendeverksamheten. Översynen har haft som målsättning att utveckla och forma en effektiv verksamhet med god kvalitet som möter brukarnas behov utifrån socialnämndens uppdrag. Vid socialnämndens sammanträde i augusti beslutades i enlighet med de förslag som förvaltningen la fram i översynen. Arbetet med att omsätta beroendeutredningens förslag i praktiken har nu påbörjats. Förvaltningen har av socialnämnden fått ett uppdrag att fortsätta dialog med Västra hälsooch sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningen liksom att fortsätta dialogen med berörd vårdcentral gällande en beroendemottagning för vuxna. Vidare är en nyckel i den fortsatta utvecklingen av beroendeverksamheten att få till stånd ett välutvecklat samarbete med regionen och primärvården via närvårdssamverkan. Forumet finns men det återstår stora utmaningar i att få denna samverkan att fungera på ett bra sätt. Personer med hemlöshetsproblematik på Grindgatan Den översyn av beroendeverksamheten som genomförts visar också på att några av platserna på Grindgatan under perioder nyttjas av individer med hemlöshetsproblematik. Detta resulterar i fler externa placeringar liksom att brukare som skulle kunna få behandling på hemmaplan ibland inte kan erbjudas detta tillföljd av att platserna är fullbelagda. Resultatet blir stora kostnader för en målgrupp som inte har behov av det man kan erbjuda på exempelvis Grindgatan, liksom kostnader för köpt vård för vuxna. Stort fokus på att öka kvaliteten inom barn- och ungdomsverksamheten Att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten har varit ett av socialnämndens två åtaganden. Arbetet har utvecklat sig väl. Förvaltningens arbete med det för året nystartade ungdomsboendet har redan resulterat i minskade kostnader vad gäller den köpta vården för unga. Förvaltningens arbete med att skapa fler hemmaplanslösningar kommer på sikt innebära att antalet LVM och externa köp minskar. Förvaltningen ser ökade kostnader för familjehemsvård vilket är i linje med de satsningar som förvaltningen nu gör för att fortsätta öka kvaliteten och minska kostnaderna för köpt vård. 20

Stort antal ensamkommande barn och ungdomar Alingsås kommun har att hantera stora volymökningar i antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit. Kommunen behöver löpande se över utvecklingen av inflödet av ensamkommande barn och ungdomar samt se över arbetssätt och organisatoriska förutsättningar för att klara uppdraget. Ett led i detta arbete är att se över möjligheter till mer strukturerade samarbetsformer med frivilligorganisationer kring målgruppen. Med anledning av rådande situation tidigarelades starten av kommunens eget boende för målgruppen. Parallellt med att kommunens andra boende startar upp i början av september utreder förvaltningen behov av/och möjlighet att eventuellt starta upp ett tredje och fjärde boende. Av de ensamkommande barn som Alingsås kommun hittills har tagit emot har en stor del av dessa kommit sedan januari 2015. Av de barn som kommit under 2015 har den största delen kommit sedan i juni. Situationen i förvaltningen är ansträngd. Utöver rådande situation har förvaltningen också, i likhet med övriga socialförvaltningar i riket, svårigheter att rekrytera myndighetsutövande socialsekreterare. Under vecka 35 gick förvaltningen ut med ett stort allmänt utrop i media, vilket har resulterat i ett stort visat intresse från kommuninvånarna i Alingsås. Arbete återstår för förvaltningen hur allmänhetens visade intresse och engagemang på bästa sätt ska tas om hand för att gagna målgruppen. Intensivt arbete för att utveckla samverkan på olika plan Ett intensivt arbete pågår i förvaltningen för att förbättra samverkan mellan avdelningar och enheter liksom med andra externa aktörer. Ofta handlar utmaningarna om att hitta gemensamma, kostnadseffektiva lösningar och alternativ till köpt vård på hemmaplan eller möjligheter till tidigare hemtagningar av brukare. I samverkan har förvaltningen påbörjat diskussioner för att noga överväga vilka ärenden som kan bedrivas i egen regi och vilka som bör köpas externt. Samverkan är ett fortsatt utvecklingsområde där förvaltningen ser att det kan finnas behov av att knyta ytterligare kompetenser och aktörer till detta arbete. Arbete för att säkerställa ordning och reda Under 2015 har förvaltningen fortsatt arbetet med att ta fram goda faktaunderlag i syfte att förbättra prognos- och uppföljningsarbetet. Det kvarstår ett stort fortsatt arbete för att se över befintliga rutiner och för att ta fram nya, skapa riktlinjer liksom att se över de processer som finns inom förvaltningen. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för planering, uppföljning och underlag för goda analyser fortsätter. 21

Vidare har det i förvaltningen under en lång tid varit stor omsättning på avdelningschefer och andra nyckelpersoner såsom bland annat utvecklingsledare och controller. Dessutom kvarstår svårigheter i att rekrytera chefer och myndighetsutövande socialsekreterare. En avgörande utmaning för framtiden är att säkerställa stabilitet i dessa grupper. 22

Framtid Verksamhet Socialnämnden har under 2015 två åtaganden; att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten och att uppnå god kvalitet inom barn- och ungdomsverksamheten Nämnden ser att beroendeverksamheten är det område där det största behovet av förändring och utveckling behöver ske under de närmsta åren. Förvaltningen har under våren 2015 genomfört en översyn av socialnämndens beroendeverksamhet och har lämnat förslag på hur arbetet ska bedrivas för att uppnå en effektiv verksamhet med god kvalitet som möter brukarnas behov. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i augusti om att uppdra åt förvaltningen att genomföra förändringarna i enlighet med de förslag som förvaltningen förespråkat i översynen. Bland socialnämndens framtida utmaningar har ett antal områden identifierats. Angivna områden kan få stor inverkan på nämndens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag och möjligheterna till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges prioriterade mål. För att uppnå ett gott resultat kommer socialnämnden att vara beroende av förvaltningsöverskridande sammarbeten liksom med samarbeten med det civila samhället i större utsträckning. Dessa områden är beskrivna nedan. Att uppnå god kvalitet inom beroendeverksamheten Som ett led i arbetet med att omsätta beroendeuppdragets förslag i praktiken fortsätter förvaltningen att föra dialog med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ungdomsmottagningen liksom med berörd vårdcentral gällande en beroendemottagning för vuxna. Det återstår stora utmaningar för att få till stånd ett välutvecklat samarbete med regionen och primärvården via närvårdssamverkan. Ett område som översynen av beroendeverksamheter inte omnämner i framtaget underlag är behovet av boende för äldre med missbruksproblematik. Här ser nämnden en möjlighet till samverkan mellan socialnämnden och vård- och äldrenämnden. Socialnämnden vill till kommunfullmäktige lyfta behovet av: Stöd i arbetet för ett utvecklat samarbete med regionen och primärvården via närvårdssamverkan 23

Boendesituationen Den översyn av beroendeverksamheten som genomförts visar också på att några av platserna på Grindgatan under perioder nyttjas av individer med hemlöshetsproblematik. Att hemlösa upptar platser på Grindgatan innebär att nämnden behöver göra fler externa placeringar liksom att brukare som skulle kunna få behandling på hemmaplan ibland inte kan erbjudas detta tillföljd av att platserna är fullbelagda. Resultatet blir stora kostnader för en målgrupp som inte har behov av det man kan erbjuda på exempelvis Grindgatan, liksom kostnader för köpt vård för vuxna. Socialnämnden ser därför ett behov av en kommungemensam översyn av hemlöshetssituationen i kommunen. Utifrån det ökande antalet ensamkommande barn som kommer till kommunen finns det anledning att tro att även anknytningsinvandringen kommer att öka, förutsatt att den ensamkommande barnen får permanent uppehållstillstånd (PUT). Utifrån Migrationsverkets prognoser för 2015 och 2016 är förvaltningens bedömning att Alingsås kommun kommer att ha behov av mellan 40-70 lägenheter under åren 2018-2021 för att tillgodose ensamkommande barns behov. Dock kan det självklart tillkomma barn under 2017 och 2018 tillsammans med en eventuell ökad anknytningsinvandring, vilket ytterligare kommer att påverka behovet av bostäder. Det saknas just nu tydlighet i kommunen vem som bär ansvar (exempelvis vad gäller bostad, integrationsarbete och mottagning) för den anknytningsinvandring som går att knyta till de ensamkommande barnen. Socialnämnden vill till kommunfullmäktige lyfta behovet av: En kommunövergripande kartläggning av hemlöshetssituationen i kommunen Planering för att tillgodose kommande behov av bostäder för ensamkommande barn och ungas framtida bostadsbehov (inom ett par år) Planering för att kunna tillgodose eventuellt kommande behov av bostäder för gruppen anknytningsinvandrare till ensamkommande barn 24

De ungas skolgång och sysselsättning Det finns ett tydligt samband mellan att inte avsluta sin skolgång med godkända betyg och risken att hamna i utanförskap senare i livet. En utmaning för kommunen är att så många ungdomar som möjligt avslutar sin skolgång med godkända betyg. Det finns idag samverkan mellan förvaltningar kring dessa ungdomar i form exempelvis Samtidigt, SSPF 5 och Din väg (en del av KAA), som samordnas via den goda barn- och ungdomssamverkan, BUS. Metoderna syftar bland annat till att få ungdomar att fullfölja sin utbildning liksom att få ner ungdomsarbetslösheten. Vidare pågår det samarbete mellan förvaltningen, arbetsförmedlingen och företagare i projektet Steget in på Hjälmared folkhögskola, för att få ut fler unga i arbete. Andelen arbetssökande ungdomar i kommunen är fortsatt hög i förhållande till övriga riket, även om den har gått ner under den senaste tiden. Socialnämnden ser tillsammans med utbildningsnämnden ett behov av att vidareutveckla det samarbete som påbörjats mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden vad gäller det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Arbetet med att stödja ungdomar till självförsörjning bedrivs aktivt i förvaltningen. En del i detta arbete är fortsätta skapa möjligheter till ferieanställningar för ungdomar. Socialnämnden vill även påpeka att en ferieanställning kan vara en viktig del i integrationsarbetet av de ensamkommande ungdomar som kommer till kommunen. En god integration kommer öka chanserna att ungdomarna kan leva självständigt med egen försörjning Socialnämnden vill vidare flagga för möjligheter att göra upphandlingar med social hänsyn för att ytterligare möjliggöra närmanden till arbetsmarknaden för exempelvis nyanlända ungdomar och för ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar, liksom för ungdomar med social problematik för att stödja unga ytterligare. Socialnämnden vill till kommunfullmäktige lyfta behovet av: Ferieanställning som en del i integrationsarbetet för ensamkommande ungdomar Införa social hänsyn vid upphandlingar 5 Ett forum för informationsutbyte mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet 25

Ensamkommande barn och ungdomar Antalet ensamkommande barn och ungdomar ökar stadigt. Socialnämnden efterfrågar en kommungemensam strategi för integrationsarbetet och stöd till målgruppen. Barn och ungdomar behöver en fungerande förskola, skolgång och fritid, bostad och sysselsättning. Många kommer från svåra förhållanden och behöver hjälp både med sin fysiska och psykiska hälsa och stöd i att komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. Kommunen behöver löpande se över utvecklingen av inflödet av ensamkommande barn och ungdomar samt se över arbetssätt och organisatoriska förutsättningar för att klara uppdraget. Med anledning av det ökande antalet ensamkommande barn under sommaren tidigarelades starten av kommunens eget boende för målgruppen. Boendet på Tuvebo startades upp i augusti. Situationen har sedan dess snabbt förändrats. I skrivande stund kommer cirka 7 barn i veckan till Alingsås kommun. Situationen i förvaltningen är oerhört ansträngd. Av de omkring 84 ensamkommande barn som Alingsås kommun har tagit emot sedan 2009, har 41 av dessa kommit sedan i juni (siffror per 2015-09-09). Med anledning av rådande situation tidigarelades starten av kommunens eget boende för målgruppen. Parallellt med att kommunens andra boende startar upp i början av september utreder förvaltningen behov av/och möjlighet att eventuellt starta upp ett tredje och fjärde boende. Dessa fyra boenden kommer att ha 40-50 platser. Förvaltningens prognos (sept 2015) är att i slutet av 2016 finns omkring 200 ensamkommande barn och ungdomar i Alingsås och behovet av boendeplatser kommer då att vara cirka 150. Alingsås kommuninvånare har visat ett stort intresse och engagemang för målgruppen. Arbete återstår för förvaltningen hur allmänhetens visade intresse och engagemang på bästa sätt ska tas om hand för att gagna målgruppen. Vidare behöver ytterligare alternativ, såsom möjligheter till ett mer strukturerade samarbetsformer med frivilligorganisationer ses över. Socialnämnden vill till kommunfullmäktige lyfta behovet av: Kommungemensam strategi i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar för att hantera volymökningar och de osäkra prognoserna Klargörande av ansvar för anknytningsinvandring till ensamkommande barn och unga 26

Kompetensförsörjning Socialnämnden ser att det råder svårigheter att rekrytera chefer och mycket stora svårigheter att rekrytera myndighetsutövande socialsekreterare. Detta behöver ses som ett led i det pågående kommungemensamma arbetet med kommunens varumärke och värdegrund. Socialnämnden vill till kommunfullmäktige lyfta behovet av: För att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen måste kommungemensamma strategier tas fram Pågående systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden bedriver ett målinriktat arbete med att hitta former för ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med arbetet är att göra rätt saker på rätt sätt, att ta bort onödiga moment för ökad resurseffektivitet och kvalitet. Arbetet utvecklas i positiv riktning, men ytterligare resurser krävs för att hitta och etablera välfungerande arbetssätt och metoder. Som ett led i arbetet har chefer och nyckelpersoner under 2014 och 2015 utbildats i styrning och ledning liksom i ständiga förbättringar. Dessutom har förvaltningen utökat med en pedagogorganisation inom utföraravdelningen. Vidare planerar förvaltningen för förstärkning i arbetet med att driva utvecklingen av lednings- och kvalitetsarbetet framåt. 27

Ekonomi Driftbudget Budget 2016 Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter 158 954 203 954 45 000 Verksamhetens kostnader -525 482-575 682-50 200 Avskrivningar -1 150-1 150 0 0 Verksamhetens nettokostnader -367 678-372 878-5 200 0 Kommunbidrag 367 678 367 678 0 Finansnetto 0 0 0 0 Årets resultat 0-5 200-5 200 Prognosen är att både intäkter som kostnader kommer att vara klart högre än budget 2016 på grund av verksamheten ensamkommande barn. Nivån på intäkter och kostnader hänger helt samman med vilket antal ensamkommande barn som kommer till Alingsås. Det är flera kostnadsökningar 2015 och 2016 som socialnämnden räknar med att hantera inom ram. Beräkningen är att socialnämndens kostnader för beroendeverksamheten kommer att öka 2016 utifrån det beslut om förändringar av verksamheten som nämnden fattat beslut om. På sikt beräknas kostnaderna för beroendeverksamheten att minska genom att arbeta mer förebyggande och med evidensbaserade metoder och minska köp av vård. Kostnaderna för köpt vård inom funktionsstöd har ökat kraftigt 2014 och 2015 och är en kostnadspost som nämnden måste hantera genom att minska andra kostnader. Förändrade lagkrav vid årsskiftet 2014/2015 som berör barn- och ungdomsverksamheten innebär att verksamheten haft behov av att öka antalet socialsekreterare, vilket nämnden planerar att hantera inom ram. 28

Ramökningar Belopp Arbetsgivaravgifter 3 200 Ensamkommande barn 2 000 Summa permanenta utökningar 5 200 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 5 200 Budget 2016 kompenserar inte socialnämnden för höjning av arbetsgivaravgifter för unga, vilket medför att besparingar behöver genomföras om inte medel tillskjuts. Socialnämnden får intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn. Det stora antalet barn kommer med all sannolikhet att innebära kostnader som socialnämnden inte får kompensation för. Exempelvis innebär ensamkommande barn med stora vårdbehov kostnader som inte kompenseras av intäkten. Det finns också kringkostnader som inte täcks fullt ut, såsom transporter (leasingbilar), socialsekreterarnas lokalkostnad, administration för återsökningar. Vad den ökade kostnaden som inte täcks av intäkter blir är mycket svår att beräkna och kräver djupare kunskap och djupare analys. Kostnaden är uppskattad till 2 mnkr i ökade kostnader för 2016. Om socialnämnden inte får kompensation för kostnadsökningarna ovan behöver socialnämnden minska sina kostnader. De verksamheter som är möjliga att ta bort, alternativt minska, från och med 2016 och framåt är förebyggande verksamhet. För att socialnämnden på sikt ska minska sina kostnader och minska standardkostnaderna inom IFO krävs snarare en satsning på den öppna och förebyggande verksamheten. En neddragning inom dessa verksamheter kan kortsiktigt minska kostnaderna, men riskerar att brukare får ökat behov av insatser och ökade kostnader på sikt. 29

Plan 2017 Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter 163 722 208 722 45 000 Verksamhetens kostnader -541 280-592 080-50 800 Avskrivningar -1 150-1 150 0 0 Verksamhetens nettokostnader -378 708-384 508-5 800 0 Kommunbidrag 378 708 378 708 0 Finansnetto 0 0 0 0 Årets resultat 0-5 800-5 800 Ramökningar Belopp Arbetsgivaravgifter 3 800 Ensamkommande barn 2 000 Summa permanenta utökningar 5 800 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 5 800 Se kommentarar under Budget 2016. 30

Plan 2018 Plan 2018 Belopp i tkr Beslutad ram 2018 Prognos ram 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter 168 634 213 634-45 000 Verksamhetens kostnader -557 463-608 263 50 800 Avskrivningar -1 150-1 150 0 0 Verksamhetens nettokostnader -389 979-395 779 5 800 0 Kommunbidrag 389 979 389 979 0 Finansnetto 0 0 0 0 Årets resultat 0-5 800 5 800 Ramökningar Belopp Arbetsgivaravgifter 3 800 Ensamkommande barn 2 000 Summa permanenta utökningar 5 800 Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt 5 800 Se kommentarar under Budget 2016. 31

Investeringar Belopp i tkr Avskrivningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Reinvestering 1 800 1 800 1 800 1 800 Inventarier 10 1 200 1 200 1 200 1 200 IT-utrustning 3 600 600 600 600 Totalt utgifter 1 800 1 800 1 800 1 800 32

Uppföljning Internkontrollplan 2015, Socialnämnden Internkontrollplanen följs upp i samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsredovisning 2015. Område Process Processen ska säkerställa Kontrollmoment Metod Uppföljning Delårsbokslut 2015 Brukare Att ta hand om synpunkter från brukare/kunder. Att vi omhändertar synpunkter och idéer från brukare/anhöriga, vilket innebär att vi har möjlighet att rätta till brister och tar möjligheten att utveckla verksamheten. Att det finns en förvaltningsspecifik rutin för hur klagomål och synpunkter omhändertas. Kontroll att rutin finns. Rutin för synpunkter och klagomål är under upprättande planen är att rutinen kommer att finnas på plats under 2015. Brukare Lex Sarah Lex Maria Att vi rapporterar avvikelser. Att det finns en rutin för avvikelsehantering. Kontroll att rutin finns. Rutin för avvikelsehantering, inklusive lex Sarah, är under upprättande. Brukare Standardiserade handläggningsprocesser Likabedömning och rättssäkerhet. Att kartlägga processen. Att kartläggning är gjord. Standardisering av handläggningsprocessen är inte påbörjad. 33

Område Process Processen ska säkerställa Kontrollmoment Metod Uppföljning Delårsbokslut 2015 Verksamhet Att registrera i våra verksamhetssystem. Att våra verksamhetssystem, ekonomidatasystem, personaladministrations-system m.fl. innehåller korrekt data, så att beslut fattas på rätt grunder. Granska att registrering görs enligt definitioner. Eventuell köp av extern granskning i samband med Kostnad per brukare. Problemområdet kvarstår, det är möjligt att detta arbete skjuts till kommande år. Medarbetare Att bemanna på boenden Att säkerställa bemanningskraven. Vårdtyngdsmätning Beställa från extern leverantör. Stödbehovsmätning kommer att göras under hösten. Två personer ur pedagogorganisationen kommer genomföra uppdraget och utifrån en särskild mall intervjua personal på respektive boende. Mätningen kommer att vara ett underlag för att bedöma behovet av personal på respektive boende. 34