Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Innehållsförteckning Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 4 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 6 EKONOMIPERSPEKTIVET... 6 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET 2
3
STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Informationscentrum följer landstingsledningens styrkort. Därmed finns inte egna nyckeltal. I övrigt styrs Informationscentrums arbete av dokumentet Riktlinjer för kommunikation. De ämnen som varit i fokus för uppmärksamhet/aktiviteter under första delen av 2007 är: - tillgänglighet ur olika aspekter - de uppdrag som politikerna givit i budgeten - det nya huset för tumörsjukvård på Universitetssjukhuset i Linköping - patientjournal 08 Varje månad görs en sammanfattning av de artiklar som vi publicerar på vår webbplats som blir sådant som media hakar på. Intresset att bevaka och skriva om det som läggs ut på webbplatsen är stort. En enkät samt djupintervjuer med ett antal journalister som arbetar med att bevaka landstinget i länet visar att nyheter som läggs ut på www.lio.se har hög trovärdighet och bedöms som aktuella. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En rad olika verktyg för den interna kommunikationen har startats på landstingets intranät Lisa. Chatt, dialogforum, olika varianter av filmsekvenser samt en kommentarsfunktion kopplad till samtliga nyheter. Ovan är ett nytt sätt att föra dialog. Vi har testat olika tider för chatt och några olika varianter av debattforum. Nya vägar för kommunikation tar dock tid att få uppmärksamhet kring och vi märker en viss skepsis att använda verktygen. Kommentarsfunktionen vid artiklarna används däremot allt mer flitigt. Ett nytt material har tagits fram i form av en tidning som skickades ut till samtliga chefer i organisationen. Tidningen är en integrerad del i testen att arbeta annorlunda med internkommunikation. Syftet är att den ska fungera som diskussionsunderlag. Tidningen handlade denna första gång om ämnet tillgänglighet. En utvärdering har gjorts och den visar att de 180 chefer (av cirka 500) som svarade ger tidningen gott betyg och tycker att den kan fungera ganska bra som ett diskussionsunderlag. 4
Hälften av cheferna har berört tillgängligheten mer eller mindre i diskussion med medarbetarna eller planerar att göra det. Hälften kommer inte att diskutera tillgängligheten med utgångspunkt från materialet. En del vill ha mer information och fördjupning medan andra hinner inte ta del av allt utan vill bara ha det viktigaste. I fokus -ämnet kommer att växlas över till något annat under resten av året. För att ytterligare få kunskap om hur medarbetare ser på interkommunikation medverkar landstinget i en benchmarkingundersökning tillsammans med ett 40-tal andra organisationer och företag i Norden. 500 slumpmässigt utvalda medarbetare inom landstinget får en webbenkät. Resultaten kommer senare i maj. Ytterligare en undersökning genomförs under våren. Den handlar om den lokala interkommunikationen (vid NSV, NSÖ samt Kirurgi- och onkologicentrum). Inom internkommunikationssatsningen har vi börjat skissa på en utbildning i kommunikation vid ledarutvecklingsprogrammen samt för ledningsgrupper i verksamheten. Dessa kan sannolikt starta under hösten. Landstingskatalogen som är den pappersprodukt som ges ut årligen kring vilket utbud landstinget har, tider och telefonnummer, har i år strukturerats om till viss del. Detta arbete startades i januari. Omstruktureringen baseras på en utvärdering av katalogen som gjordes under förra året. Utveckling av olika patienttjänster för webbplatsen pågår både lokalt men även nationellt inom ramen för projektet Vården på webben. Landstingets årsredovisning har gjorts på ett annat sätt i år - en ny webbapplikation har använts. Årsredovisningen resulterade även i en större posterutställning. PROCESSPERSPEKTIVET En upphandling avseende ramavtal för skribent-, byrå- och fototjänster gjordes under hösten. Det nya avtalet trädde i kraft 1 mars och innebar att vi introducerade en rad nya leverantörer. Politikerna har ett antal uppdrag till verksamheten som angetts i budgeten. Ett av uppdragen innebär översyn av de externa kommunikationskanalerna. Detta arbete har startats och förslag till beslut ska presenteras vid landstingsstyrelsen i maj 2007. En uppgradering av den teknik som används vid webbplatserna har genomförts under början av året. 5
MEDARBETARPERSPEKTIVET Kompetensutvecklingen hittills under 2007 inneburit att vi stärker vår kompetens för de nya områdena på webbplatsen. Två personer har gått en flash-kurs och en person har kontinuerligt konsultstöd avseende webbfilmsredigering. Från den 1 april ingår tre medarbetare i pressberedskap. Pressberedskapen är dygnet runt. De har en vecka var och omfattas av arbetstidslagen. Administrativt stöd som tidigare köpts in på 100 procent från Försörjningscentrum har den 1 april konverterats till en tjänst vid Informationscentrum. En person har sagt upp sig för nytt arbete utanför landstinget. Rekrytering har påbörjats för efterträdare. En person har fått garantipension. En person är utlånad till 50 procent till VPC för att arbeta med avveckling av Adapt. Planering har startat för flytt till tillfälliga lokaler då ombyggnad ska ske i befintlig byggnad juni årsskiftet 07/08. EKONOMIPERSPEKTIVET Kostnad på cirka 300 000 kronor kring invigningen av den nya byggnaden för tumörsjukvård vid Universitetssjukhuset har tillkommit och fanns inte i budget. Kostnad rör annonsering samt en person på konsultbasis från Resurscentrum hjälp vid invigningen av. Skyddande av domännamn rörande 400 000 kronor har också tillkommit. Lönekostnaderna blir något lägre det första halvåret eftersom rekrytering efter den person som gått i garantipension samt den person som slutar för ny anställning utanför landstinget inte blir klart förrän tidigast efter sommaren. På grund av detta är lönekostnadsutvecklingen för denna period jämfört med samma period föregående år, minus 5 procent. I övrigt följer Informationscentrum budget. Helårsbedömningen är ett nollresultat. 6
Blankett 1 Ledningsstaben 2007-04-12 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 80 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 19 644 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 80 Summa intäkter * 19 644 Lönekostnader -5 600 Använda medel Arbetsgivaravgifter -3 145 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -195 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -8 940 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -10 643 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader -10 643 Summa kostnader -19 583 Förändring av likvida medel 80 Avskrivningar -80 Netto -19 Finansiella intäkter 21 Finansiella kostnader -2 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 2 529 2 788 Mark Årets resultat 259 0 Inventarier 38 3 Summa eget kapital 2 788 2 788 Datorutrustning 45 0 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 83 3 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 694 694 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 249 249 Kundfordringar 17 17 Upplupna kostn o förutbet intäkter 198 198 Övriga kortfristiga fordringar 269 269 Övriga kortfristiga skulder 3 3 Förutbet kostn o upplupna intäkter 13 13 Summa kortfristiga skulder 1 144 1 144 Kassa och bank 3 550 3 630 Summa omsättningstillgångar 3 849 3 929 Summa skulder 1 144 1 144 Summa tillgångar 3 932 3 932 Summa eget kap, avsättn o skulder 3 932 3 932
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Informationscentrum Uppgiftslämnare: Marie Lindström, pe-chef Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? Informationscentrum (enkät internkommunikation nordisk kommunikation. Kontakt bl a Västra götaland ang kommunikationsverktyg. diverse kontakter i samband med extern kanalutredning. x Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Informationscentrum utveckling webbtjänster x Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars