Sida 1(10) Detaljbudget 2016 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning Habilitering & Hälsa har tagit fram en verksamhetsplan för 2016 2017, se bilaga 1. Planen utgår från Västra Götalandsregionens förändringsagenda för Hälso- och sjukvård. Fokus ligger på patienten som medaktör, särskilt med tanke på den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Förvaltningens har tre långsiktiga mål som skall nås genom tre övergripande strategier. Målen och strategierna är följande: Mål: Skapa värde för patienten. Strategi: Att se patienten som medaktör, samverka med andra vårdgivare och brukarorganisationer, ha en tydlig prioriteringsordning. Vi utför ett systematiskt kvalitetsäkerhetsarbete och har en god patientsäkerhetskultur. Mål: Vi är tillgängliga och har ett gott bemötande. Strategi: Vi arbetar med vår gemensamma värdegrund. Ett kontinuerligt förbättringsarbete ger alla möjlighet att utveckla sin kompetens. Det är viktigt att tydliggöra oklara vårdprocesser och våga prova nya arbetssätt. Mål: Fokusera på framtidsfrågor Strategi: Genom att bedriva kunskaps- och teknikbaserad vård samt att våga prova nya arbetssätt får patienten bästa möjliga vård och hjälpmedel. Verksamheten får därmed konkurrenskraft. Knutna till de långsiktiga målen och strategierna finns en aktivitetsplan med måltal. Aktiviteterna samt de långsiktiga målen redovisas under respektive rubrik av RF prioriterade mål eller fokusområde. Under åren 2014 och 2015 har förvaltningen arbetat med en organisationsförändring, FFF (Förändring För Framtid). Syftet har bland annat varit att skapa en mer jämlik vård för patienterna. I oktober 2015 avslutades arbetet och fortsätter nu i linjen. I Habiliteringsverksamheten har beslutsstödet PrioHab införts och det har under 2015 integrerats i AsynjaVisph. Synverksamheten har infört Auditbase vilket innebär att verksamhetsstatistik kan överföras till VEGA. Den regiongemensamma riktlinjerna (RMR) för den neuropsykiatriska vården för barn och unga som trädde i kraft 1 januari 2015 följs nu upp av en regional arbetsgrupp. Arbetet kommer bland annat att ligga till grund för en permanentning av riktlinjerna. En slutrapport är framtagen avseende uppdraget att utarbeta regionala medicinska riktlinjer för ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna personer med
Sida 2(10) funktionsnedsättning. Förslagen i utredning kommer att påverka habiliteringsverksamheten under 2016. Den statliga tolkutredningen är åter aktualiserad och förvaltningen medverkar i arbetet. I överenskommelserna för 2016 finns en skrivning om att bevaka de nationella besluten om utökning av glasögonbidrag till ungdomar upp till 19 år och beslut om att ungdomar under 18 år ska få läkemedel och andra förmånsberättigade varor inom läkemedelsförmånen kostnadsfritt. Dessa beslut kan påverka förvaltningen 2016. Kompetensförsörjningen inom vissa yrkesgrupper är problematisk. Orsaken är både en brist på tillgång inom vissa geografiska områden men ibland även en lönefråga där Habilitering & Hälsa inte alltid kan konkurrera. En kompetensförsörjningsplan för 2014 2018 är framtagen och har reviderats under 2015. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män de senaste åren. Majoriteten av sjukskrivningarna bottnar i psykisk ohälsa. Resultatet av medarbetarenkäten 2015 kommer att vara vägledande för arbetet med hälsofrämjande och hälsoåterskapande åtgärder under 2016. Detaljbudgeten kommer att vara fortsatt stram och ger inte utrymme för några extra kostnadsökningar. Ett orosmoln är den ökade patienttillströmningen till hörapparatutprovning som äter upp den lägre prisnivån i upphandlingarna. Dessutom ökar kostnaderna för tillbehör till hörapparaterna som en följd av den tekniska utvecklingen. I överenskommelserna 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnderna norr, väster och Göteborg finns följande inskrivet H&H har under de senaste åren fokuserat på sina processer kring hörsel för att ha en god tillgänglighet. Under 2016 fortsätter H&H detta arbete men kommer att, med de ekonomiska ramarna i denna överenskommelse, ha svårigheter med att uppfylla vårdgarantin fullt ut. Under året kommer utvecklingen följas och en fortsatt diskussion kommer ske med främst nämnderna Väster och Göteborg. 2. Verksamhet 2.1 Prioriterade mål 2016-2018 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Mål enligt överenskommelse med HSN. AKTIVITET Redovisning av arbetet med främjande av fysisk aktivitet för riskgrupper. Avser Habiliteringen. Redovisning av H&H:s samverkan med ungdomsmottagningar i VGR. MÅL ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE 2016 Ökning av antalet Fysisk aktivitet på recept (FAR). Redogörelse uppdelat efter nämndområde FREKVENS
Sida 3(10) Mål enligt verksamhetsplan. AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 Frekvens Redovisning av Riktar sig till barn Ge åtgärder till Ge åtgärder till Delår augusti. remisser, beläggningsgrad, poliklinisk mottagning och vårddygn till Knoppaliden, uppdelat i ålder, kön och nämnd. i Skaraborg barn från hela regionen. barn från hela regionen Likvärdig vård genom gemensamma specifika behandlingsmetod er i Habiliteringen Planerad organisation för att kunna erbjuda gemensamma specifika behandlingsmetod er för ökad tillgänglighet. Planerad organisation delvis genomförd för ökad tillgänglighet till specifika behandlingsmetod er Planerad organisation genomförd för ökad tillgänglighet till specifika behandlingsmetode r. Årsredovisnin g Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Utsläpp av fossilt CO2 Habilitering & Hälsa har inga egna fordon. Byte/nybeställning av leasingfordon sker via Regionens fordon, som tillhandahåller miljöfordon, gasbilar eller laddhybridbilar. Dispens från reglerna om miljöbil söks i enstaka fall på grund av exempelvis långa avstånd till gastankställen. Fordon som drivs med enbart fossila bränslen har under de senaste åren successivt bytts ut mot miljöfordon, och andelen biogasbilar var i december 2014 80 %. Dessutom har utbyten som skett därefter inneburit att andel gasfordon ökat ytterligare. Habilitering & Hälsa kommer med all sannolikhet att uppnå VGR:s mål för 2016 med god marginal. Förvaltningen arbetar utifrån en miljöplan och med miljödiplomering. AKTIVITET MÅL 2016 FREKVENS Utbyte av fordon till Öka andelen gasfordon gasfordon. Arbeta för färre resor Minska antalet med egen bil i tjänsten körda mil i tjänsten
Sida 4(10) Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 Frekvens Använd patientenkät Patientenkät Handlingsplaner Förbättrat Vartannat år för mätning av delaktighet genomförs genomförs, utifrån analysen resultat i ny mätning 1177/Vårdguidens e- tjänster Successivt införande 95 % införda 100 % införda Delår, årsredovisning Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 FREKVENS Medverka till utveckling Tre Fyra Fyra av nationella kvalitetsregister: kvalitetsregister, kvalitetsregister kvalitetsregister och vårdprocesser CPUP, Gravt hörselskadade, SKRS även HabQ, modul föräldrastöd (ev ytterligare moduler i Medverka i NYSAM för jämförelse mellan Habiliteringsverksamheter i Sverige HabQ) Ligger på Vara bättre än Vara bättre än genomsnittet vid genomsnittet vid genomsnittet nationell nästa mätning vid mätning jämförelse Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Nuläge: Vi har personalbrist inom vissa kompetensområden. Årligen AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 FREKVEN S Fortsatt KBT-utbildning Påbörja Utvärdera. Beslut Årsredovisni kompetensutveckling genomförs och utbildningar inom om fortsatt ng inom TBA, utbildning i undersöka TBA, kompetensförsörj synrehabilitering och ekonomiska synrehabilitering ning trippelkompetensutbild möjligheter för och tolk. Beslut ning för tolkar kompetensförsörj ning 2016 om fortsatt kompetensförsörj Mäta antal medarbetare som är delaktiga i forskningsprojekt, antal vetenskapliga publikationer och antal projekt som drivs av H&H Forskningsbokslut et 2014: Antal medarbetare som är delaktiga i forskningsprojekt: 25 Antal vetenskapliga publikationer: 9 Antal projekt som drivs av H&H: 12 ning Öka Öka Årsredovisni ng
Sida 5(10) Andel av samtliga medarbetare som har haft utvecklingssamtal med sin chef Andel av samtliga månadsanställda för vilka individuella kompetensutvecklingsp laner har upprättats Mäta antalet nettoårsarbetare i bristyrken 82 % (2014) 90 % 95 % Årsredovisni ng 82 % (2014) 90 % 90 % Årsredovisni ng Psykolog 60,48 Audionom 155,48 Synpedagog 21,13 (aug 2015) Öka Öka Årsredovisni ng Den årliga kompetensförsörjningsplanen uppdateras med aktiviteter och åtgärder utifrån kartläggning och analys. Den modell som Västra Götalandsregionen tagit fram för sjuksköterskors lönekarriär och kompetensutveckling ska pröva att överföras på andra yrkesgrupper inom förvaltningen. Som en viktig del i verksamhetsstyrningen prioriteras utvecklingssamtal innehållande framtagande av individuell kompetensutvecklingsplan. Andelen medarbetare som haft utvecklingssamtal och har en individuell kompetensutvecklingsplan kommer dock aldrig att uppgå till 100 procent beroende på att vissa personer är på väg ut ur organisationen, chefsbyten med mera. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 FREKVENS Medarbetarenkäten Snittvärde 67,2 70 % % (2014) 78,9 % Förbättrat resultat i ny mätning. Rapport HME 78,9 % (2013) Följa ohälsotal Sjuktal 7,4% Minska värden Minska värden Månadsvis Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare (aug 2015) Fem chefer har fler än 35 underställda medarbetare Högst två chefer har frer än 35 underställda medarbetare Ingen chef har fler än 35 underställda medarbetare Årsvis Genomföra Finns delvis Ta fram Genomför ny
Sida 6(10) arbetstidskartläggning gamla handlingsplaner mätningar. Mäta för analys enligt likartats system. mätning Resultatet från medarbetarenkäten 2015 kommer att vara vägledande för handlingsplaner och åtgärder både på den enskilda arbetsplatsen, verksamhetsområdet och det förvaltningsövergripande planet. Ledningsgruppen har ett stort intresse för frågan och under året kommer arbetet att följas upp kontinuerligt. Ett försök med ny organisation för administrationen inom habiliteringsverksamheten ska avlasta cheferna så att de får rimliga förutsättningar att utöva sitt chefskap. Likaså ska åtgärder vidtas utifrån antal underställda medarbetare för de arbetsplatser som inte uppnått normtalet. Detta sammantaget ger större förutsättningar för positiva hälsoeffekter. Friskvårdsbidraget inom Habilitering & Hälsa höjs till 1200 kr per anställd f o m 2016. 2.2 Fokusområden Uppfylla vårdgarantin AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅLVÄRDE 2016 MÅL 2017 FREKVENS Nationella vårdgarantin 90 96 % 100 % 100 % Månadsvis dagar Förstärkt vårdgaranti, 52 % 80 % 80 % Månadsvis faktiskt väntande i hörselverksamheten (mindre än 60 dagar) Särskild satsning för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Faktiskt väntande i Habiliteringsverksamheten (mindre än 30 dagar) 86 % 80 % 80 % Månadsvis Utförda tolkuppdrag (ingår 96 % =>92 % =>92 % Månadsvis ej i vårdgarantin) Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Habilitering, rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel planeras i samverkan med patienten och dokumenteras i en vårdplan. Varje mål utvärderas i dialog med patienten. Verksamheterna samverkar regelbundet med brukarorganisationerna.
Sida 7(10) Förvaltningen underlättar för patienter att lämna synpunkter och klagomål. Införa en serviceguide. AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 FREKVENS Andel Patientenkät Handlingsplaner Förbättrat Vartannat år patienter/tolkanvändare genomförs genomförs utifrån resultat utifrån som är nöjda med bemötandet enligt nationell patientenkät analysen ny mätning Patienter som upplever att hörselrehabiliteringen ökat livsglädje en hel del eller väldigt mycket enligt (IOI-HA) Basvärde 2014: 3,82 Bibehålla öka Bibehålla öka Vartannat år Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅLVÄRDE 2016 Förbättra Beslut om Minska antalet patientsäkerhetskulturenpatientsäkerhetsgrupp* vård skador MÅL 2017FREKVENS Minskat antal vård skador *Patientsäkerhetsgruppen består av chefsläkare, biträdande förvaltningschef, biträdande verksamhetschef HST och biträdande verksamhetschef Habilitering. Patientsäkerhetsgruppen arbetar utifrån förvaltningschefens uppdragshandling. Skapa ett sammanhållet vårdsystem AKTIVITET NULÄGE 2015 MÅLVÄRDE 2016 Utveckla RMR, NP-barn Utvärderingen regionala utvärderas klar och RMR, medicinska NP barn riktlinjer för permanentad barn Utveckla regionala medicinska riktlinjer för vuxna Utredning kring vuxna personer med funktionsnedsättning klar Förslagen i utredningen kring vuxna personer genomförs MÅL 2017 Förtydligande vårdprocesser och ansvarsgränser Förtydligande vårdprocesser och ansvarsgränser FREKVENS Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt I den förvaltningsövergripande organisationsförändring som trädde i kraft 1 januari 2014 ingick att se över hur administration kan avlasta chefer och behandlande personal. Under 2015 har habiliteringsverksamheten utarbetat en modell med avsikt att första linjens chefer
Sida 8(10) ska bli avlastade administrationsarbetsuppgifter som kan utföras av kringpersonal. Arbetssättet kommer att prövas under en tvåårsperiod med start 2016. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Den modell som Västra Götalandsregionen tagit fram för sjuksköterskors lönekarriär och kompetensutveckling ska pröva att överföras på andra yrkesgrupper inom förvaltningen. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller De guider som Hälsan och Arbetslivet tagit fram runt arbetsmiljöarbete kommer att implementeras i förvaltningen. Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Beslut har fattats om att ledningsgruppen ska följa några arbetsplatser i arbetet med analys, handlingsplan och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten som genomförts 2015. Uppföljningen kommer att vara en stående punkt på ledningsgruppens dagordning under 2016. Ett tätare samarbete med Hälsan och Arbetslivet planeras. Friskvårdsbidraget inom Habilitering & Hälsa höjs till 1200 kr per anställd fr.o.m. 2016. Genom den administrativa avlastning inom habiliteringsverksamheten kommer cheferna att få större möjligheter till ett närvarande ledarskap, vilket kan ge bättre hälsoeffekter i verksamheten. 2.3 Verksamhet i balans I överenskommelserna 2016 för Hälso- och sjukvårdsnämnderna norr, väster och Göteborg finns följande inskrivet H&H har under de senaste åren fokuserat på sina processer kring hörsel för att ha en god tillgänglighet. Under 2016 fortsätter H&H detta arbete men kommer att, med de ekonomiska ramarna i denna överenskommelse, ha svårigheter med att uppfylla vårdgarantin fullt ut. Ersättningen för 2016 från HSN i Göteborg har ökat med 2,5 mnkr för att till viss del kompensera H&H för kostnadsökningen av det ökande antalet hörselrehabiliteringar. Diskussioner förs också med HSN Väster om kompensation under 2016. 2.4 Prestationer Prestationsbudget totalt Budget 2016 Antal övriga besök 229 300 Antal Läkarbesök 4 500 Digitala besök 21 300 Vårdtillfällen 170 Vårddagar 850
Sida 9(10) Habilitering och Hälsa rapporterar prestationer i form av besök till VEGA avseende, habilitering, hörsel och synverksamheten. Gällande synverksamheten är 2016 det första hela året då registrering av besök överförs till VEGA då besöken med början under sommaren 2015 registrerades i Auditbase. Detta innebär att det finns en viss osäkerhet gällande denna budget. Antalet besök förväntas öka något i jämförelse med prognos 2015 avseende habilterings- och hörselverksamheten. Antalet vårdtillfällen och vårddagar hänförs till Knoppaliden i Skövde och beräknas öka något beroende på att verksamheten öppnas upp för barn från hela VGR. 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat I överenskommelserna för 2016 finns en skrivning om att bevaka de nationella besluten om utökning av glasögonbidrag till ungdomar upp till 19 år och beslut om att ungdomar under 18 år ska få läkemedel och andra förmånsberättigade varor inom läkemedelsförmånen kostnadsfritt. Dessa beslut kan påverka förvaltningen 2016. Detaljbudgeten kommer att vara fortsatt stram och ger inte utrymme för några extra kostnadsökningar. Ett orosmoln är den ökade patienttillströmningen till hörapparatutprovning som äter upp den lägre prisnivån i upphandlingarna. Dessutom ökar kostnaderna för tillbehör till hörapparaterna som en följd av den tekniska utvecklingen. Kostnaden med anledning av det kraftigt ökande antalet hörselrehabiliteringar kommer följas kontinuerligt i dialog med Koncernkontorets beställarenhet. Avseende HSN Norr, Väster och Göteborg finns en skrivning avseende tillgängligheten avseende hörselrehabiliteringarna och processerna gällande detta. Under 2016 fortsätter H&H detta arbete men kommer att, med de ekonomiska ramarna i denna överenskommelse, ha svårigheter med att uppfylla vårdgarantin fullt ut. Kostnadsutvecklingen avseende Särnär och läkemedel skall fortsätta följas. Den totala ersättningen från de fem Hälso- och sjukvårdsnämnderna för 2016 uppgår till 803 481 tkr exklusive ersättningen för ST-block. Ersättningen för ST-Block uppgår till 3 216 tkr. Utöver överenskommelserna med Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer förvaltningen utifrån Regionfullmäktiges beslut erhålla medel för FOU med 3 000 tkr. De två Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet tillämpar riskdelning avseende läkemedel och barnhjälpmedel om kostnaden överskrider ersättningen i överenskommelsen 2016. I sådant fall tillskjuter beställaren 50 % av den överskjutande kostnaden. I resultatet har effekter av nytt hjälpmedelsavtal inneburit lägre kostnader medan kostnaden för Regionservice styrmodell och avkastningskrav inneburit kostnadsökningar.
Sida 10(10) Resultatbudget Budget Prognos Budget tkr 1512 1508 1612 Såld vård internt 0 0 0 Såld vård externt 0 0 0 Statsbidrag 2 060 2 188 2 061 Patientavgifter 7 110 7 833 7 860 Övriga intäkter 802 468 808 158 824 188 Verksamhetens intäkter 811 638 818 179 834 109 Personalkostnader -501 170-491 486-521 350 Inhyrd personal, bemanningsföretag 0-2 300-1000 Köpt vård -610-628 -620 Läkemedel -17 861-22 700-18 223 Lokalhyror -57 098-56 965-55 704 Material, varor och tjänster m.m -235 379-238 724-231 737 Avskrivningar - 5 653-5 609-5 436 Verksamhetens kostnader -817 771-818 412-834 070 Regionbidrag 0 0 0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 233 233-39 Resultat - 5 900 0 0 4.4 Investeringar Regionstyrelsen beslutar årligen om investeringsramarna för respektive verksamhet avseende fastigheter respektive utrustning. Investeringsramarna för 2016 uppgår till 2 000 tkr gällande fastigheter och 5 500 tkr gällande utrustning. I dagsläget är inga investeringar planerade avseende interna lokaler medan utrustningsramen beräknas nyttjas under året. De största investeringarna 2016 inom habiliteringsverksamheten är hänförliga till flytten av verksamheten från Rosenhäll till Biohuset i Uddevalla. Inom hörsel, syn och tolkverksamheten kommer investeringar ske i instrument och mätutrustning.