Verksamhetsplan 2015

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Habilitering & Hälsa Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: Diarienummer SLSO

2 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering & Hälsa är en offentligt driven verksamhet som organisatoriskt tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Verksamheten finansieras genom avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Värdegrund Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att: Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling. Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen. Vi tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden. Vi främjar öppen dialog och nytänkande. Uppdraget för Habilitering & Hälsa är att ge råd, stöd och behandling till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället. Upptagningsområdet är hela Stockholms län. Basen i vår verksamhet är lokala habiliteringscenter. Det finns också ett antal länsövergripande verksamheter med specialiserade uppdrag. Inom verksamheten arbetar ca 730 personer. Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga. Vision Vi erbjuder en mångfald av insatser Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Vi skapar inflytande & delaktighet Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat. Vi är tillgängliga & effektiva Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket. Vår kunskap ligger i framkant Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens.

3 Styrkort 2015 Strategiska mål SLSO Strategiska mål H&H Vi mäter Utgångsläge Årets mål x) = mätmetod Så här gick det Ekonomi Ekonomi i balans Alla enheter ska ha prestationsbudget i balans 50% 100 % 7) Andelen uteblivna besök 11% högst 10 % 7) Erbjuda tidsbokning via webben Erbjuda tidsbokning på webben Antalet enheter som erbjuder tidsbokning på webben via Mina Vårdkontakter 0 En enhet per verksamhetsområde

4 Rapportera minst 40 % riskrapporter av totala antalet risk- och avvikelserapporter avseende vård Rapportera minst 40% riskrapporter av totala antalet risk- och avvikelserapporter avseende vård Andel rapporterade risker av totala andelen anmälningar i Händelsevis 54 % 40 % 4) Förbättrad journaldokumentation Andel signerad journaldokumentation inom 14 kalenderdagar från händelsedatum 82 % 100 % 1) Förbättrad tillgänglighet och kvalité Öka antalet hab.planer Andel patienter som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan 86 % 87 % 1) Öka antalet utvärderade hab.planer Andel utvärderade habiliteringsplaner 76 % 75 % 1) Öka delaktigheten Andel patienter som bedömt att de alltid/ofta har haft möjlighet att bestämma om hjälpen vid habilteringscentret 67 % 70 % 3) Andelen vuxna patienter med flerfunktionsnedsättning som fått erbjudande om funktionsbedömning 100 % Tas ur enheternas

5 under året verksamhetsberättelser Andel patienter som bedömt att de alltid/ofta har haft nyttan av habiliteringsinsatsen Ny formulering i enkäten (måluppfyllelse habplan 51 %) 66 % 3) Öka delaktigheten Andel patienter som fått sin habiliteringsplan utvärderad och som svarat på nationell enkät om patientnöjdhet 32 % 30 % 3) Samarbete och samverkan på patientens villkor Andel patienter med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer 60 % 50 % 1) Öka patientnöjdheten Andelen patienter som alltid oftast är nöjd med den hjälp de får av habiliteringen 67 % 66 % 3) Attraktiv arbetsgivare Stolta medarbetare Andel medarbetare som kan rekommendera H & H som arbetsplats utan förbehåll 68 % 70 % 6) Minska antalet långtidssjukskrivna med 20 % Minska antalet långtidssjukskrivna med 20 % Minska antalet långtidssjukskrivningar Ökat med 4 % Minska med 20% 5) Ledarskapsindex på minst 75 Tydligt och resultatorienterat Ledarskapsindex på minst 75 för hela 79 75

6 ledarskap H&H 100 % Andel enheter med ledarskapsindex på minst % 6) Förbättra företagskulturen Index för företagskultur ) Ökad mångfald på arbetsplatsen Andelen medarbetare som är män 7,7 % Öka 5) Hållbar tillväxt Andelen transporter med förnyelsebart bränsle skall öka med 20 % Minskad klimatpåverkan Transporter med förnyelsebart bränsle 62 % av den totala mängden 65 % av den totala mängden 8) Minskad resursanvändning Pappersförbrukning Redovisas i enheternas VB Minska 8) Konkurrenskraftig FOUU Evidensbaserade habiliteringsinsatser Antal evidensrapporter 6 Två nya

7 Antal checkpoints i vårdprocesserna 0 En per vårdprocess för målgrupp som omfattas av habiliteringsprogram God klinisk kompetens Antal kliniknära FOU-projekt i samarbete med högskolor/universitet 13 samverkansprojekt, 3 genomförts vid H & H Ett nytt Andelen medarbetare med magister/master/disputerade ska öka Antal medarbetare med magister/masterexamen/disputerade 4 disputerade varav 1 professor Öka Antalet medarbetare med aktuell handledarutbildning skall öka God svarsfrekvens vad avser enkät om kompetensinventering Andel svarande i kompetensinventeringen 100 % 9)

8 MÄTMETOD 1) Utdatarapport 2) Patientenkät 3) Nationell patientnöjdhetsenkät 4) Händelsevis 5) PA-system 6) Medarbetarenkäten 7) Ekonomisystemet 8) Hållbarhetsredovisning 9) Egen enkät

9 Verksamhetsplan 2015 SLSO:s övergripan de mål Vårt nuläge (H & H) Fokus 2015 Så här gick det Förbättrad tillgänglighet och kvalité Målgrupper inom habilitering får olika stöd trots att behoven kan vara likartade Användningen av habiliteringsprogrammen med prioriterade insatser Individuella insatser införs för 7 9- åringar med Aspergers syndrom Personer med autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning ökar kraftigt Implementering av vårdprocessen för målgruppen. Arbete med vårdprocesser och en anpassad organisation. Arbete med Framtidens habilitering inom områdena: Sju habiliteringsprogram Webbaserat beslutstöd Vårdprocesser Organisation Kompetensförsörjning Beslut och fortsatt arbete med de specifika vårdprocesserna utifrån habiliteringsprogram Översyn och beslut om framtida organisation för H & H

10 Verksamhetsplan 2015 Arbete med ehälsa pågår Internethabiliteringsenheten startar. Planering för fler webbaserade insatser Mina Vårdkontakter utvecklas. Tidbokning via webb Vård på distans utvecklas. Medverkan i ehälsoarbetet i SLSO Kvalitetsindikatorer för uppföljning av habiliteringsprogrammen behövs Teknik i patientarbetet en profilfråga för habiliteringen Ny Patientlag Utveckla kvalitetsindikatorer Metoder för utvärdering av effekter av insats tas fram Organisation och struktur för teknik i patientarbetet stärks Beredskap för konsekvenserna av den nya patientlagen Barns/patienters delaktighet ska stärkas Patienter erbjuds habiliteringsplan. Målformuleringarna och utvärderingarna i habiliteringsplaner är otydliga. Översyn av rutiner för habiliteringsplan och utvärdering. Samtliga patienter ska erbjudas att svara på nationell enkät om patientnöjdhet. Låg svarsfrekvens på nationell enkät om patientnöjdhet

11 Verksamhetsplan 2015 Insatser till barn som anhöriga behöver stärkas Fortsatt implementering av insatser till barn som anhöriga. Risk- och avvikelserapportering samt klagomålshanteringen behöver förbättras. Stimulera till riskinventering. Genomföra fastlagda aktiviteter i Årshjulet kring avvikelserapportering. Tydlig koppling mellan avvikelserapport och förbättringsarbete. Resultaten från patientenkäten behöver analyseras Aktiviteter för att förbättra resultaten Personer med funktionsnedsättning löper större risk för ohälsa jämfört med befolkningen i övrigt Erbjuda 18-åringar hälsosamtal vid habiliteringscenter Attraktiv arbetsgivare Högt stressindex på vissa enheter, särskilt för arbetsterapeuter och logopeder. Nytt hälso- och stressindex följs i medarbetarenkäten Handlingsplan för enheter och yrkesgrupper som upplever hög stress Hög sjukfrånvaro Analys av sjukfrånvaron Rehabplan genomförs efter 4 frånvarotillfällen Lågt förtroende för ledningen i medarbetarenkäten Åtgärder enligt handlingsplan Bristande inomhusklimat i Fortlöpande överläggningar med Locum

12 Verksamhetsplan 2015 Rosenlund om åtgärder Strategiskt beslut om ev. flytt av verksamheterna Hållbar tillväxt Ambition att fortsätta medverka till minskad miljöpåverkan Åtgärder enligt miljöplan Konkurren skraftig FoUU Arbete med FoUU-enhetens uppdrag och bemanning. FoUUnätverk utvecklas Kliniknära FOU-projekt startar i samarbete med högskolor/universitet Kompetensinventering genomförs med utgångspunkt från bland annat habiliteringsprogram Kompetensförsörjningsplan PU-utbildningar med syfte och lärandemål kopplade till hab.program Personalutbildningen, närståendeutbildningen och utbildningsverksamheten för yrkesverksamma arbetar med separat utbildningsplaner Översyn av möjligheten att öka samverkan mellan personalutbildningen, närståendeutbildningen och utbildningsverksamheten för yrkesverksamma Avsaknad av verktyg för att analysera och mäta användningen av habiliteringsprogrammen. Mätmetoder för att analysera användningen av det webbaserade beslutsstödet tas fram. Ekonomi Avtal med krav på ökad produktivitet Öka produktionen för att få budget i balans genom att öka andelen brukartid.

13 Verksamhetsplan 2015 Alla enheter har inte budget i balans Alla enheter måste uppnå budget i balans Ej kassaförda och felregistrerade insatser Handlingsplan utarbetas.

14 Verksamhetsplan kommentar Habiliteringens avtal är ännu inte klart, men förväntas innebära en uppräkning om 1,8 %. Avtalet förväntas inte täcka kostnadsökningarna varför besparingar även 2015 om 4 % läggs ut på enheternas personalbudgetar. Kravet på antal besök för att nå upp till total ersättning förväntas öka med 2 %. Det innebär fortsatt fokus vid noggrann uppföljning, analys av arbetsprocesser och nya arbetssätt. Den stora tillströmningen av personer med autismspektrumtillstånd fortsätter att öka. Många skolbarn har behov av individuella insatser vilket inte tillgodoses idag. Ett tilläggsavtal med riktad satsning för att successivt tillgodose deras behov av stöd förväntas. Samtidigt måste nya arbetssätt utvecklas t ex insatser via webben (internethabilitering) och mera öppna verksamheter. Arbetet med Framtidens habilitering kommer att vara i fokus även Habiliteringsprogrammen kommer ha stor påverkan på arbetsätt inom habiliteringen. Arbetet fortsätter med implementering, utveckling av vårdprocesser, kompetensförsörjningsplanering samt översyn av organisation.