Nämndens text till delårsrapporten År: 2013 Period: Augusti Nämnd: Teknik- och servicenämnden Periodens händelser * Attraktivare och säkrare gatumiljö med ny teknik, exempelvis optimerad uppvärmning av Storgatan och styrd borrning vidledningsdragning * Naturskön strandpromenad vid Fårösundet byggd * Projektering av parkeringshuset Löjan klar * Invigning av hus Oden vid Strömbackaskolan * Utmärkelse till Städenheten för "Great Place to Work" i tre kategorier: offentlig sektor, Sverige och Europa * Renovering av Pilgatans förskola * Övertagande av hemsjukvårdens transporter Städenheten mottar utmärkelse Great place to work i Stockholm för Sveriges bästa arbetsplatser. Foto: Sara Ravid
Ekonomi Utfall jan--aug Utfall jan--aug Prognos jan--dec Resultat (tkr) 2013 2012 2013 Utfall helår 2012 Nettokostnader -51 264-42 776-81 069-66 303 Resultat 2 332 872-1 400 1 998 varav Fastighets- och servicekontoret 1 651 1 242-1 900 1216 Samhällsbyggnad Teknik- och gatukontoret 681-370 500 782 Investeringar 70 908 47 145 145 319 89 632 varav Fastighets- och servicekontoret 66 634 38 051 111 856 66 168 Samhällsbyggnad Teknik- och gatukontoret 4 274 9 094 33 463 23 464 Vid snöröjning prioriteras framkomlighet på gång- och cykelvägar, vilket gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går och cyklar. Foto: Maria Fäldt.
Mål och prognos av måluppfyllelse Måluppfyllelse Augusti 2013 Måluppfyllelse December 2012 Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) 3 Barn och unga Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Ej bedömt Barn och unga En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan. 3 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Ej bedömt Ej bedömt Piteå ska vara en attraktiv ort för och företagande (Tillväxtprogrammet) 3 Det ska alltid finnas attraktiv mark och bra infrastruktur för nyetableringar av boende, industri och handel 2 Demokrati och öppenhet Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 3 Demokrati och öppenhet Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Demokrati och öppenhet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) 2 Demokrati och öppenhet Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 2 Livsmiljö Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) 3 Livsmiljö Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 3 Livsmiljö Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 3 Livsmiljö Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt 3 3 Livsmiljö Öka antal resor i kollektivtrafiken 4 4 Livsmiljö Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 3 3
Livsmiljö Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) Livsmiljö Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande 3 Livsmiljö Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar och järnväg under alla årstider. 3 Personal Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser 3 3 Personal Personal Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara 3 3 3 3 3 Personal Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna 3 3 Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser 3 3
Analys Ekonomi och personal Nämndens samlade resultat visar ett överskott på 2,3 mkr och helårsprognosen ett underskott med 1,4 mkr. Samhällsbyggnads (SAM) resultat visar överskott på 0,7 mkr och helårsprognosen ett överskott med 0,5 mkr. Genom ökad ram på 1 mkr och engångsanslag på 1,4 mkr kan eftersatt barmarksunderhåll åtgärdas. Senare investeringar ger överskott för kapitalkostnader om 0,5 mkr. Vinterväghållningen visar underskott på -2 mkr, som klaras genom omprioritering och återbetalning från Länstrafiken för 2012. Fastighets- och servicekontoret (FK) resultat visar överskott på 1,6 mkr, varav kapitalkostnad 1,3 mkr. Helårsprognosen visar ett underskott med 1,9 mkr. Måltidsservice visar negativt resultat för perioden och helåret p.g.a. senarelagd produktionsomställning och stora prisökningar. Övriga verksamheter balanserar upp delar av underskottet på helår. Prognosen förutsätter återhållsamhet inom underhåll och för samtliga verksamheter. Hälsoläget för SAM är fortsatt gott. Utveckling av yrkesroller med ökat ansvar och kompetens ger attraktivare arbetsplats och underlättar rekryteringar. Arbetsplatskulturen utvecklas, bland annat bemötandet internt och externt. Hälsoläget för FK har försämrats något, främst p.g.a. långtidssjuka. Kvinnor har ca.1 % högre sjukfrånvaro än män. Åtgärder sker via friskvårds- och rehabiliteringsarbete. 86 % har heltidstjänst (99 % av männen och 82 % av kvinnorna). Måltidsservice har inte heltidstjänster åt alla. Strategiska områden SAM: Hållbar samhällsbyggnad När tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet ingår i byggande av infrastruktur läggs grunden för ett jämställt samhälle präglat av mångfald. Byte av vägmärken, bättre väglinjemålning, belysning, beläggningsunderhåll och siktröjning på gång- och cykelvägar bidrar till detta samhälle. Säkrare skolvägar har skapats genom att bygga om, röja sly och belysa gator. Nära samarbete med et sker kring hastigheter och vägnät. Upphandlingar utformas så att entreprenörer ska kunna vara sysselsatta hela året. Byte till energieffektiv belysning pågår. Hittills har 1 000 armaturer bytts, totalt ska 8 000 bytas till 2017. Ett medborgarförslag har lett till projektet Grön Rutt. Postlådor och soptunnor placeras på ena sidan gatan, för enklare snöröjning, postdelning och sophämtning. SCB:s medborgarundersökning visar att bra gator är ett område med stor möjlighet att höja kommunens helhetsbetyg. Därför satsas mer på det området. Informationsmöten vid infrastrukturprojekt hålls för att medborgare och ska kunna påverka. FK: Samhällsgemenskap Arbete för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har påbörjats. Exempelvis skapas sociala mötesplatser, praktikanter tas emot och måltidsservice erbjuder menyer utifrån etiska, kulturella, religiösa och medicinska skäl. FK: Livsmiljö Offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt vilket kräver regelbunden skötsel och underhåll. Det finns stora behov av markunderhåll. Andel inköpta ekologiska och etiskt märkta livsmedel har minskat p.g.a. höjda livsmedelspriser. Hållbar jämställdhet Det finns jämställdhetsstrateger för att driva och utveckla jämställdhetsarbetet. Jämställdhet ska tillämpas såväl i tjänster och service mot medborgare som internt i organisationen. Genomgång har skett av befintliga målsättningar och resultat från projektet Hållbar jämställdhet (HÅJ). Förvaltningarna har inom sitt ansvarsområde påbörjat ett arbete i syfte att erbjuda jämställda tjänster och service. Stora gång- och cykelvägsstråk prioriteras t.ex. vid snöröjning. Detta gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går och cyklar.
Synpunkten Under 2013 har 35 synpunkter kommit in till SAM, 23 har avslutats då de är anonyma eller besvarade, medan 12 är under handläggning. De är främst klagomål på snöröjning och sandning samt felanmälningar. Under året har 7 synpunkter inkommit till FK som främst rör skolmaten. Åtgärder har skett i 2 ärenden, säkerställande av trafiksituation vid Rosviks sporthall och ishall samt säkerställande av att utlovad meny serveras och byte av livsmedelsprodukt. 2 ärenden pågår. I alla avslutade ärenden har avsändaren erhållit svar.
Åtgärder och uppdrag i VEP Åtgärd Status Beskrivning Instruktion Kommentar Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att kontrollera nyttjandegrad av folketshus i Munksund och Storfors Klar Uppdrag i VEP 2013-2015 Redovisat i nämnden och överlämnat till fullmäktige för godkännande/2013-03-07 TSN 20 Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för eventuellt beslut i KF om övertagande av gator från Durrnäs samfällighet Pågår Uppdrag i VEP 2012-2014 Ärende som pågår sedan flera år tillbaka. Underlag har tagits fram inom Teknik och gator. Uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner inom området Demokrati och öppenhet Klar Uppdrag i VEP 2013-2015 TSN fattade i april 2013 beslut om att de kommunövergripande målen tillika utgör förvaltnings mål. I maj 2013 fattade TSN beslut om genomförandeplan. Aktiviteterna i denna redovisas i respektive plan på förvaltning- och avdelningsnivå. Förvaltningsmål lika med övergripand e mål enl. beslut./ 2013-04-25 TSN 39. Genomförandeplan per förvaltningsmål fastställ d. /2013-05-31 TSN 51