Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde verksamheternas utgiftsramar, men aviserade ett fastställande av intäkterna efter valet i avvaktan på klargörande av den nationella politiken, och den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Enligt kommunallagen ska den nyvalda regionfullmäktige efter valet fastställa budgeten. Socialdemokraternas inriktning är att genom en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik bidra till en positiv utvecklingen i regionen. Från socialdemokraternas sida är färdriktningen tydlig. Vi kommer att slå vakt om de bärande socialdemokratiska idéerna om en solidarisk välfärdsmodell, där bland annat förutsättningar för jobb, samt god och jämlik hälso- och sjukvård utgör viktiga delar. Föreliggande förslag till kompletteringsbudget innehåller dels socialdemokraternas politiska plattform inför kommande mandatperiod, dels förslag till finansiering av budgetförslaget i juni. Förslaget beaktar den moderatledda majoritetens förslag till skattehöjning på 35 öre. I detta nu kompletterande budgetförslag genomförs en satsning utöver vad förslaget till budget i juni 2014 innebar på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen. I övrigt görs inga andra förändringar jämfört med förslag i juni. Socialdemokraterna avser dock inför budget 2016 återkomma med ett sammanhållet förslag till budget som utgår ifrån vår politiska plattform och de politiska prioriteringar som vi anser bäst kan gynna regionens fortsatta utveckling. Vår politiska plattform inför kommande mandatperiod Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen ser som sin uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. En jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt samhälle. Därför måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftor mellan människor i Sverige. Personalen i svensk hälso- och sjukvård gör fantastiska insatser. Det som dagligen utförs i svensk sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde och är ett Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

2 (16) resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett resultat av gemensamma investeringar under lång tid där strävan att erbjuda alla, inte bara några, den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen och bidragit till att Sverige i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller medicinsk kvalitet. Vi socialdemokrater vill garantera sjukvård efter behov. Det kräver långsiktiga resurser och säkrad tillgång till kunnig personal. Svensk sjukvård måste bort ifrån utvecklingen där det privata vinstintresset får ett allt större inflytande. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som den är tillgänglig och ger en god service för patienter med lättare eller akuta åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den offentligt finansierade sjukvården aldrig privatekonomin eller olika privata försäkringar. Klyftorna i samhället har ökat under de senaste åren. Arbetslöshet innebär idag ofta en stillasittande passivitet med små möjligheter till självförverkligande. I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla en andra chans. Det betyder inte att vi eftersträvar ett kravlöst samhälle. Samhället ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i grunden sitt eget och andras bästa. I samhället uppstår ständigt nya orättvisor. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa orättvisor var de än uppstår, för att skapa ett samhälle där alla får plats. Utmaningar för framtiden Samhället är i ständig förändring. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Den främsta utmaningen är att skapa en framtid som är hållbar och där alla människor har möjlighet till självförverkligande och utveckling. Näringslivet förändras också snabbt samtidigt som den traditionella industrin fortsatt kommer att sysselsätta många invånare i Västra Götaland. Forskning, innovationskraft och bra kommunikationer är förutsättningar för att skapa miljöer för fler jobb i det framtida Västra Götaland. Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Att ge människor möjligheter till ett livslångt lärande är en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet riskerar samtidigt att slå ut människor och skapa ohälsa. Därför måste ökade krav mötas med ett strukturerat arbete för bättre villkor i arbetslivet och en bättre psykosocial arbetsmiljö. De demografiska förändringarna ställer framöver stora krav på regionen. Ett perspektiv på denna utmaning idag är att hälften av regionens invånare bor i Göteborgsregionen. Fram till 2025 beräknas Göteborgsregionen växa med mer än 100 000 invånare. Det är en utveckling som ställer stora krav på sjukvård och

3 (16) kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Invånarna oavsett var man bor ska ha tillgång till regionens verksamheter. Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår omvärld. Det västsvenska näringslivet är starkt exportberoende och den största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige. För att vara framgångsrika krävs starka arbetsmarknadsregioner som knyts samman av kunskap, innovationer och en väl fungerande infrastruktur. De flesta patienter är mycket nöjda med den vård de fått, men det finns brister, särskilt när det gäller vårdens tillgänglighet och bemötande. Hälsan är ojämlikt fördelad och så också tillgången till sjukvård. Bland medarbetarna upplever många en allt mer pressad arbetssituation. Allt för många patienter känner oro och ovisshet för att de inte får information om när och hur deras behandling eller besök hos läkare ska ske. Det finns också stora långsiktiga utmaningar för sjukvården som måste mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler. Det är en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser. Det kräver också att regionenens resurser samlas och används fullt ut i regionens verksamheter. Regionens verksamheter behöver organiseras på ett vis så att de skapar största möjliga mervärde för patienten. Verksamheterna i Västra Götalandsregionen ska samverka inte konkurrera. En gynnsam utveckling förutsätter en sammanhållen vård som sätter patientens behov i centrum. Vi motsätter oss en utveckling där vården styckas upp allt mer, vilket skapar svårigheter för patienterna att komma rätt i vården. Välfärd både för nuvarande och kommande generationer Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Socialdemokraterna har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Ett hållbart Västra Götaland. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön. Ett hållbart samhälle ger konkurrensfördelar. Västra Götaland ska vara internationellt och nationellt känt för sin miljöprofil och ska vara ett attraktivt resmål för turister

4 (16) som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer, levande skog och rent vatten. Ett medvetet samarbete för omställning till fossilfri energiförsörjning och transportindustrins omställning till miljövänliga fordon, är ett par exempel på hur Västra Götalandsregionens stöd kan skynda på en utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom investeringar i hållbara transporter på väg och järnväg binds Västra Götaland samman till en grön region med snabb tillväxt. Arbetsmarknadsregionerna knyts samman och restiderna från och till jobbet blir rimliga oavsett var man bor i regionen. Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare inom social hållbarhet. Upphandlingar gjorda av regionen ska göras på ett sätt som garanterar schysta villkor för anställda nationellt och internationellt, exempelvis genom den s.k. Vita Jobbmodellen. Under mandatperioden vill vi: Införa Vita Jobb -modellen för schysta sociala villkor Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020 Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra Götaland. Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland Satsa på hållbar turism i Västra Götaland Full sysselsättning i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Det ska finnas en väl fungerande forskningsstruktur som gör Västra Götaland attraktivt för både individer och näringsliv. Det är förmågan att utveckla och omvandla kunskap och färdigheter till produkter och tjänster som är avgörande för att skapa en konkurrenskraftig region. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för införandet av ett regionalt kunskapslyft Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom infrastruktursatsningar

5 (16) Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv och stödja innovationer Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet Stödja organisationer inom socialt företagande Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser, praktikplatser och traineeplatser I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett enkelt system. Information om tider och turer ska vara lätt tillgängligt via exempelvis telefon, sms, internet, väntplatser och fordon. Restiderna är idag avsevärt kortare tack vare stora utbyggnader av spårbunden trafik och ett systematiskt arbete för att bygga bort trafikproppar. Mer behöver göras för att möjligheten att resa till studier, arbete och boende blir likvärdigt i hela Västra Götaland. Under mandatperioden vill vi: Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken Förbättra information och biljettsystem Förenkla byten mellan olika transportslag Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i landsbygd Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala trafiken I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla. Kulturen är en del av det offentliga och demokratiska samtalet som håller samman vårt samhälle. Kulturlivet i Västra Götaland ska tillfredsställa olika intressen och kulturella smaker. Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester och operahus till kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor. Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter. Under mandatperioden vill vi: Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt

6 (16) Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via digitala verktyg och kanaler Stimulera kulturturism och kreativa näringar Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra aktörer Stimulera eget skapande och deltagande I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att den får hjälp av medarbetare som har den bästa utbildningen och tillräckligt med tid. Det ska finnas möjlighet att arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken, för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Inom cancersjukvården måste tiden från remiss till behandlingsstart kortas. Vård ska ges i rätt tid och nolltolerans ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner. Under mandatperioden vill vi: Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor Införa fler mobila team för en närmare vård Förbättra Mina Vårdkontakter Öka vårdpersonalens tid med patienten Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet I Västra Götaland ges sjukvård efter behov. En jämlik sjukvård är en av grunderna i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Genom att värna en samlad sjukvård och fördela resurser utifrån behov tryggas möjligheterna för alla att få den vård man behöver när man behöver den. Det är inte minst viktigt för dem med svåra och kroniska sjukdomar. Tillgång till säkra, effektiva och beprövade metoder ska inte vara beroende av vem du är eller var i regionen du bor, alla ska erbjudas bästa möjliga vård. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för en sammanhållen sjukvård där patientens behov sätts främst Förstärka den nära vården Säkra tillgången till jämlik och jämställd vård i hela regionen Införa fri tandvård upp till 25 år Försvara principen om att fördela sjukvårdens resurser efter behov Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn

7 (16) Ge äldre med omfattande vårdbehov en sammanhållen vård Värna invånarnas valfrihet före vårdföretagens möjlighet att välja patienter Att upphandlad verksamhet alltid ska prövas mot offentlig drift när avtalsperioden löper ut I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God hälsa ska vara möjlig för alla oavsett kön, bakgrund, bostadsort, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa. Investeringar ska göras i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar. Under mandatperioden vill vi: Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa Västra Götalandsregionen en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionen har 50 000 anställda. Många upplever en hård arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda. Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom välfärdssektorn. Under mandatperioden vill vi: Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare Öka medarbetarnas delaktighet Använda vårdpersonalens kompetens och arbetstid på ett effektivt sätt som gynnar patienten - låt proffsen vara proffs. Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland medarbetarna

8 (16) Ge fler sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser Ekonomiska förutsättningar Att skapa ekonomiskt utrymme för nya satsningar och reformer samt investering i verksamheten är en grundförutsättning för långsiktig utveckling och stabilitet och fordrar i vissa fall horisontella prioriteringar mellan nämnder och styrelser. En viktig målsättning för god ekonomisk hushållning är att bygga upp ekonomiska resurser under gynnsamma år för att klara år med vikande ekonomi. Det kan bland annat säkerställas genom att hålla tillbaka alltför stor nettokostnadsökning. Goda regionala finanser Vi vill fortsatt poängtera följande finansiella mål: Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 3 000 mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel i enlighet med finanspolicyns fastställda ramar. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Skattesatsen Skattesatsen föreslås till 11 kr och 48 öre per skattekrona för planperioden 2015-2017. Med en skattesats på 11 kronor och 48 öre bedöms skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till: Budget 2014 Budget 2015 Prog 2016 Prog 2017 Skatteintäkter 34 743 37 611 39 423 41 290 Kommunalekonomisk utjämning 4 253 4 271 4 329 4 355 Strukturbidrag + införandebidrag 0 24 25 25 Totalt 38 996 41 906 43 777 45 670 Utveckling av skatteunderlag och skatteintäkter

9 (16) SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen under perioden 2015 till 2017 visar små variationer och ligger på mellan 4,7 och 4,9 procent. Regeringens bedömning för åren 2016-2017 ligger betydligt högre och beror på i första hand på förslaget att avveckla avdraget för pensionssparande, som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det är också en förklaring till att regeringen prognostiserar större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år1, trots att SKL:s prognos bygger på något större lönehöjningar. För perioden till och med 2018 visar regeringens prognos en större ökning än SKL:s prognos. Skillnaden är mest markant under åren 2016 och 2017. Skillnaden för år 2016 förklaras främst av att SKL förutser större ökningar av avdrag. År 2017 räknar regeringen bland annat med större sysselsättningsökning än SKL. Prognos över skatteunderlagets utveckling (%) 2013-2017 Skatteunderlagsprognos 2014-2018 6,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,5 5,3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,6 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2,2 2014 2015 2016 2017 2018 SKL, okt 2014 Reg, sep 2014 SKL, aug 2014 SKL, apr 2014 Reg, apr 2014 SKL, feb 2014 Ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter Förslaget till kompletteringsbudgeten avser att skapa realistiska förutsättningar för de prioriterade områdena att klara sina nuvarande och kommande åtaganden. Vi väljer i detta förslag att beakta regionens ökade skatteintäkter, men vill avvakta närmare analys innan ett samlat förslag till satsningar kan ske inför budget 2016. Förstärkning av resurser till hälso- och sjukvården Förslaget innehåller en ramhöjning på totalt 500 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna inom ramen för resursfördelningsmodellen. Satsningen görs inom modellen för att dels tydliggöra de nya nämndernas ansvar för de beställningar

10 (16) som behövs för att tillgodose befolkningens behov inom det egna upptagningsområdet avseende hälso- och sjukvård och psykiatri. Effektiviseringskrav I föreliggande förslag tillämpas ett differentierat effektiviseringskrav i verksamheterna. För akutsjukhusen tas effektiviseringskravet bort i syfte att underlätta verksamheternas arbete med att uppnå ekonomisk balans. Det är viktigt för att skapa ro och värna om pågående utvecklings- och förändringsarbetet. För övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården trappas kravet ned till att helt försvinna 2017. Det är viktigt att understryka att borttagande av effektiviseringskraven inom hälso- och sjukvården inte innebär att verksamheten inte bedriver ett aktivt arbete för att optimera processer och verksamheten. På övriga verksamheter utanför hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ställs ett krav på 1% varje år under mandatperioden. Detta görs för att möjliggöra satsningar på de prioriterade områdena i budgeten, dvs. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kravet är utformat enligt nedan: Effektiviseringskrav, Hälso- och sjukvårdsutskott samt övrig hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdsnämnder 2015 2016 2017 0,5 0,3 0,0 Effektiviseringskrav akutsjukhus 0,0 0,0 0,0 Viktat effektiviseringskrav HSN 0,1 0,1 0,0 Effektiviseringskrav övriga nämnder och styrelser 1,0 1,0 1,0 Löne- och prisutveckling Bedömning av utvecklingen av priser, löner och andra kostnader utgår från den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i april 2014. SKL:s prisindex exklusive läkemedel tillämpas för generell uppräkning av regionbidrag till samtliga nämnder och styrelser. Den sammantagna prisutvecklingen för läkemedel är enligt SKL:s beräkning negativ. Ingen uppräkning sker således för läkemedel för 2015.

11 (16) Från och med 2012 tillämpas SKL:s nya index, det så kallade LPIK. 1 Inom kollektivtrafiken har nämndens föreslagna index för 2015 tillämpats. För 2016-2017 görs ny bedömning i samband med beredning av budget 2016. Landstingsprisindex enligt LPIK exklusive läkemedel, procent. 2015 2016 2017 SKL okt 2014, exkl. läkemedel 2,7 3,1 3,2 SKL apr 2014, exkl. läkemedel 2,8 3,1 3,2 SKL feb 2014, exkl. läkemedel 2,1 3,1 3,2 Styrning och ledning Målstyrningsmodellen i Västra Götalandsregionen som började tillämpas i de senaste budgetarna för 2014 och 2015 avser att tydliggöra vad som ska fokuseras i verksamheten. Det handlar ytterst om att demokratiska beslut och överväganden ska få genomslag i den verksamhet som bedrivs med de resurser fullmäktige ställer till förfogande genom skatten. Det är viktigt att modellen fortsätter att utvecklas. Resultatutveckling För perioden 2015-2017 redovisas ett positivt resultat. Resultatet påverkas av ytterligare generell satsning på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen på 500 mnkr 2015. Socialdemokraterna avser dock inför 2016 återkomma med detaljerat förslag till en sammanhållen budget utifrån vår politiska plattform för mandatperioden. 2015 2016 2017 Årets resultat 155 357 412 Avslutade kommentar Socialdemokraterna ställer sig i övrigt bakom de förslag som presenterades för och beslutades av regionfullmäktige i juni 2014. 1 Skillnaden mot tidigare index, LPI, är sättet att sättet att beräkna löneförändringarna. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkes- eller ålderssammansättning påverka lönepriset.

12 (16) Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen exkl. HSU 1 332,0 1 414,9 1 399,6 1 430,4 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 38,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,9 18,3 18,7 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019,5 1 044,4 1 066,4 1 089,8 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673,0 3 948,0 4 058,5 4 193,4 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805,2 2 153,2 2 532,3 2 970,6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Hälso- och sjukvårdsutskottet 7 273,1 7 222,4 7 416,3 7 644,1 Summa HSU+ SU 8 098,7 8 069,6 8 289,2 8 544,9 HSN Norra 4 457,4 4 876,7 5 013,7 5 156,8 HSN Södra 3 518,9 3 747,6 3 863,4 3 988,0 HSN Östra 4 332,7 4 692,0 4 838,1 4 995,2 HSN Västra 5 300,5 5 607,2 5 789,1 5 984,4 HSN Gbg 8 415,2 8 740,2 9 032,0 9 344,8 Summa HSN 26 024,7 27 663,6 28 536,3 29 469,1 Summa hälso- och sjukvård 34 123,5 35 733,2 36 825,4 38 014,2 Summa regionbidrag 43 188,6 45 500,6 47 170,1 49 007,4

13 (16) Resultaträkning 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 12 036 12 404 12 797 Verksamhetens kostnader -55 417-57 282-59 320 Avskrivningar -1 883-1 942-2 004 RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad -45 264-46 820-48 527 Skatteintäkter 37 611 39 423 41 290 Kommunalekonomisk utjämning 4 271 4 329 4 355 Generella statsbidrag 3 600 3 600 3 600 Finansiella intäkter 151 155 160 Värdesäkring pensioner -184-299 -434 Finansiella kostnader -30-31 -32 RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster 155 357 412 RESULTAT 3; Årets resultat 155 357 412 Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 Nya lån 0 0 0 Nettoinvesteringar 3 600 3 200 3 600 Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0

14 (16) BALANSRÄKNING UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar 26 25 24 Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark 13 072 14 107 14 844 - Maskiner och inventarier 7 283 7 507 8 366 Finansiella anläggningstillgångar 519 519 519 Anläggningstillgångar 20 900 22 158 23 753 Omsättningstillgångar Förråd 297 297 297 Kortfristiga fordringar 3 780 4 028 4 234 Kortfristiga placeringar 6 805 6 805 6 806 Kassa och bank 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 11 382 11 630 11 837 TILLGÅNGAR 32 282 33 788 35 590 Ingående eget kapital 4 740 4 895 5 252 Årets förändring 155 357 412 Eget kapital 4 895 5 252 5 664 Avsättning pensioner 13 989 15 138 16 528 Övriga avsättningar 612 612 612 Avsättningar 14 601 15 750 17 140 Långfristiga skulder 1 281 1 281 1 281 Kortfristiga skulder 11 505 11 505 11 505 Skulder 12 786 12 786 12 786 EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 32 282 33 788 35 590

15 (16) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till kompletteringsbudget samt tidigare antaget förslag i regionfullmäktige i juni 2014 fastställa inriktningen för åren 2016-2017 som underlag för den fortsatta planeringen fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona fastställa i budgeten angivna finansiella mål anta föreslagen investeringsplan samt ge regionstyrelsen i uppdrag att i en beredningsprocess ta ställning till vilka objekt som kan inrymmas inom föreslagna investeringsramar på 3 600 mnkr för 2015, 3 200 mnkr 2016 samt 3 600 mnkr 2017 bemyndiga regionstyrelsen att under 2015 uppta lån om ett högsta belopp av 3 000 mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte fordrar särskilt beslut i fullmäktige fastställa fastighetsindex till 1,2 procent för 2015 som underlag till beräkning av hyror. Nytt index ska fastställas inför budget 2016. fastställa ramen för VG primärvård till 5 550 mnkr fastställa ett koncernbidrag på den egna primärvården samt tandvården på sammanlagt 71 mnkr för 2015. ge Kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för 2015. fastställa ett resultatkrav på servicenämnden på 96 mnkr för 2015-2017. Regionstyrelsen ges i uppdrag att realisera hemtagning av effektiviseringskravet på servicenämnden i enlighet med skrivningen i denna budget. uppdra åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden att senast 30 november 2014 lämna uppdrag till respektive verksamheter uppdra åt servicenämnden att senast 30 november 2014 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter

16 (16) uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta ersättningar för 2015 avseende länssjukvård och övriga verksamheter uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta beställning och ersättning för 2015 avseende högspecialiserad vård uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsstyrelsen att träffa eller bekräfta överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera senast 30 november 2014 uppdra åt styrelser, nämnder och verksamheter att senast den 7 februari 2014 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2015 samt flerårsplan för 2016-2017 för den egna verksamheten i övrigt godkänna det förslag till budget för 2015 som presenterades i juni avseende övergripande mål, indikatorer och uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 2016-2017. uppdra åt regionstyrelsen att besluta om tillkommande planeringsdirektiv med anledning av fullmäktiges beslut om budget för 2015. i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.