Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att följa och analysera trender över åren. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 februari 2016 Personalbokslut daterad den 24 februari 2016 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna personalbokslut 2015. Lotta Frisk Personalspecialist
Diarienummer: BUN 2016.0096 Personalbokslut 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen KARLSKOGA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 www.karlskoga.se
1 Innehållsförteckning Personalstruktur... 2 Arbetsmiljö och hälsa... 5 Löner... 6 Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar årligen ett personalbokslut. Bokslutet innehåller resultat och statistik som ger läsaren möjlighet att följa och analysera trender över åren. Karlskoga 2015-02-24 Per Blom Förvaltingschef Lotta Frisk Personalspecialist
2 Personalstruktur Antal tillsvidareanställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade i december 706 tillsvidareanställda medarbetare. Omräknat motsvarade det 684 årsarbetare. Förvaltningen sysselsätter 29 procent av kommunens medarbetare. med totalt 15 tjänster inom ramen för projektet Utökad organisation inom förskolan. Anställningsformen tidsbegränsad med stöd av skollagen används för t.ex. lärare/förskollärare som är obehöriga eller som är nyexaminerade och inväntar sin legitimation. Skolverkets handläggningstid för att utfärda legitimation är fortsatt lång, idag cirka 4 månader. Timvikarier För att tillgodose de korta vikariebehoven nyttjas främst timvikarier via kommunens centrala bemanningsenhet. Timvikarier utför arbete motsvarande cirka 40 årsarbetare. Diagram 1. Antal tillsvidareanställda årsarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen. Åren 2011-2015. Diagram två visar antal tillsvidareanställda årsarbetare inom verksamheterna förskola respektive grundskola åren 2013-2015. Könsfördelning 86 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Inom förskolan är 98 procent kvinnor, inom grundskola utgör kvinnor 79 procent av medarbetarna. Hel- och deltider 89 procent av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare har en heltidsanställning i sin grundanställning. 96 procent av männen och 87 procent av kvinnorna. Siffrorna är relativt konstanta över tid. Förskolan är den verksamhet inom förvaltningen med högst andel deltider. Yrkesgrupper inom förvaltningen Diagram tre visar olika yrkesgruppers andel av antalet tillsvidareanställda medarbetare inom förvaltningen. Diagram 2. Antal tillsvidareanställda årsarbetare inom förskola respektive grundskola. (exkl. BUF stab och vaktmästare). Åren 2013-2015. Tidsbegränsade anställningar Utöver tillsvidareanställda medarbetare hade förvaltningen vid mätning i oktober cirka 130 medarbetare på tidsbegränsade anställningar, dessa var fördelade enligt: Vikariat Allmän visstid Tidsbegr. enl. skollag 40 st 50 st 40 st Det är en ökning med 30 medarbetare på tidsbegränsad anställning jämfört året innan. Del av ökningen kan förklaras med förskolans tillfälligt utökade grundorganisation Diagram 3. Fördelning per yrkesgrupp. Andel av totalt antal tillsvidareanställda. År 2015.
3 Chefer i förvaltningen Inom förvaltningen arbetar 21 chefer. Därutöver finns sex biträdande rektorer. Under 2015 inrättades två nya chefstjänster; verksamhetschef för förskola samt verksamhetschef elevhälsa. Andelen kvinnliga chefer i förvaltningen är ca 71 procent. En chef i Karlskoga kommun har i medeltal 23,6 underställda medarbetare, inom barn- och utbildningsförvaltningen är medeltalet 34 (bitr. rektorer ej inkluderade). Diagram fyra visar att antal underställda skiljer stort mellan olika förvaltningar. (ca 40 årsarbetare) utförs av timavlönad personal. Det är i en minskning med 0,4 procentenheter sedan år 2014. Totalt i kommunen utgör timtid åtta procent av totalt arbetad tid. Åldersstruktur 43 procent (304 st) av förvaltningens medarbetare är 50 år eller äldre. 14 procent (101 st) är 60 år eller äldre. Andelen har varit relativt konstant de senaste åren. Diagram 6. Åldersstruktur tillsvidareanställda medarbetare BUF. Antal år 2015. Diagram 4. Antal underställda medarbetare per chef (snitt) inom respektive förvaltning. Dec 2015. Inom förvaltningen är det en prioriterad fråga att ges möjlighet till ett rimligt chefsuppdrag. Åtgärder för att stärka ledningen har vidtagits. Bland annat har biträdande rektorer på grundskolan bidragit till att rektorer har bättre möjligheter till ett nära ledarskap. Arbetad tid och frånvaro tid Den arbetade tiden i förvaltningen utgör 78 procent av total tid, varav 6,8 procent Diagram sju på nästa sida visar åldersstrukturen i några utvalda befattningar inom förvaltningen. Inom förvaltningen arbetar 20 förskollärare och 26 barnskötare/dagbarnvårdare som är + 60 år och som därmed inom kort kommer att gå i pension. Förskollärare är idag en av de yrkesgrupper med stora rekryteringsutmaningar, både i vår kommun och riket i stort. Lärare grundskola är en annan grupp där det generellt är svårt att finna rätt kompetens, extra tydligt blir det vid rekrytering av lärare inom ma/no/teknik och moderna språk. Grupper med en stor andel äldre medarbetare är slöjdlärare (återfinns inom gruppen lärare praktisk/estet) och speciallärare/ specialpedagoger. Diagram 5. Total tidsanvändning inom BUF. Tid beräknad på samtliga anställningar oavsett anställningsform. År 2015.
4 (20) (26) (3) (3) (3) (14) (12) (8) (1) (5) Diagram 7. Åldersstruktur per befattning. Andel och (antal). År 2015.
5 Arbetsmiljö och hälsa Total sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 7,5 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört året innan. Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män, 8,1 procent för kvinnor och 4,6 procent för män. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat mer än männens sedan år 2014. Sjukfrånvaro hel-/deltid Sjukfrånvaron är markant högre för medarbetare som har en heltidsanställning. Medarbetare med heltidsanställning har en sjukfrånvaro på ca sju procent (grundskola) respektive ca åtta procent (förskola). Medarbetare med deltidsanställning har en sjukfrånvaro på ca två procent (grundskola) respektive ca fyra procent (förskola). Långtidsjukfrånvaro Den ökade sjukfrånvaron beror främst på att långtidssjukfrånvaron ökar. Den utgör 49,3 procent av den totala sjukfrånvaron, något lägre än kommunen totalt men en ökning med 10 procentenheter inom både grundskola och förskola jämfört år 2014. Diagram 8. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid. År 2013-2015. Sjukfrånvaron är högst i åldersgruppen 50 år och äldre, 9,9 procent jämfört med 5,9 procent i åldersgruppen 30-49 år. Sjukfrånvaro per verksamhet Förskolan har fortsatt en högre sjukfrånvaro än grundskolan, 7,7 procent i förskolan jämfört med 6,8 procent i grundskolan, se diagram 9. Förskolans sjukfrånvaro ligger dock på samma nivå som året innan medan grundskolans sjukfrånvaro har ökat med 1,3 procentenheter. Diagram 9. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid, per verksamhet. Åren 2011-2015. Diagram 10. Långtidssjukfrånvaro (sjuk över 60 dagar i följd), redovisas i procent av den totala sjukfrånvaron. Åren 2013-2015. Frisknärvaro Andel medarbetare som har 0-5 sjukfrånvarodagar under 2015 är 55 procent, en marginell minskning jämfört år 2014. Frisknärvaro för män är 68 procent, för kvinnor 53 procent. Företagshälsovård Kostnader för företagshälsovård har de senaste två åren ökat markant, från 281 tkr till 771 tkr. Kostnaden per medarbetare är drygt 1000 kr vilket ligger i linje med snittet för kommunen totalt.
6 Del av förklaring till de ökade kostnaderna är att två enheter har genomfört arbetsmiljönriktade insatser där Feelgood, kommunens företagshälsovård, har anlitats om konsulter. Både antal rapporterade tillbud och arbetsskador har minskat sedan år 2014. Antalet rapporterade arbetsskador är fler än antal rapporterade tillbud. Önskvärt är många rapporterade tillbud för att ha möjlighet att arbeta förebyggande så att arbetsskadorna kan minimeras. Diagram 11. Förvaltningens kostnader för företagshälsovård. Kostnader anges i tkr. Åren 2011-2015. Sjukfrånvaromål På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har förvaltningen formulerat mål för sjukfrånvaron. Man har valt att fokusera på att minska förskolans sjukfrånvaro med målet 6,6 procent sjukfrånvaro år 2016. Prioriterade aktiviteter inom förskolan har varit att fokusera på den upprepade korttidsfrånvaron samt friskfaktorer. Även projektet Utökad organisation inom förskolan är en aktivitet som ska bidra till minskad sjukfrånvaro. Projektet startade i augusti 2015 och man har efter uppföljning i december beslutat att förlänga projektet. Arbetsskador och tillbud Under år 2015 rapporterades 44 tillbud och 78 arbetsskador. Löner Medianlön i förvaltningen är 27 940 kr, ca 2 400 kronor mer än medianlönen i kommunen totalt. Skillnaderna mellan kommun och förvaltning är mindre i den 10:e respektive 90:e percentilen. Medianlön kr 10:e percentil median 90:e percentil Kvinnor 23 575 27 883 34 688 Män 22 455 28 295 37 633 Totalt BUF 23 500 27 940 35 040 Totalt kommun 22 550 25 420 34 383 Tabell 1. Lön inom förvaltning och kommun, fördelat på män och kvinnor. År 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade år 2013 om en treårig lönesatsning för lärargrupper i kommunen. I samband med 2015 års löneöversyn genomfördes den sista delen i satsningen. Fokus var dels att premiera den goda pedagogen, dels att beakta perspektivet framtida kompetensförsörjning. Lärarsatsningen år 2015 gav ca 1,8 procent i utfall utöver ordinarie löneöversyn. Personalavdelningen arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning rörande löner. Analyser visar att yrkesgrupper som arbetar inom Karlskoga kommuns skola och barnomsorg har löner som står sig väl vid jämförelser i regionen. De mest frekventa orsakerna till tillbud, 16 st, rör hot samt nära skadas av annan person. Den mest frekventa arbetsskadan, 20 st, rör skadad fysiskt av annan person med blåmärke som följd men utan efterföljande frånvaro. Även fallskador är frekventa med 17 anmälda arbetsskador, dessa sker i huvudsak utomhus.