Universitetsförvaltningen T.f. förvaltningschef Chatarina Larson Verksamhetsberättelse 2013-03-31 Sid 1 Universitetsförvaltningens verksamhetsberättelse 2013 Förvaltning i förvandling
Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen en kort beskrivning... 3 Förvaltningens enheter... 3 Vision 2014 förvaltning i förvandling... 3 Övergripande mål Strategi... 4 Tillbakablick på 2013... 4 Kvalitetsarbetet... 4 Utmärkelsen svensk Kvalitet... 4 Projektet Bättre kommunikation... 5 Kundtjänstprojektet... Fel! Bokmärket är inte definierat. I väntan på nya chefer... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ekonomi... 6 Uppföljning av delmål och strategier för förvaltningens stödprocesser 2013... 6 Det goda och effektiva universitetet... 7 Nyckeltal för förvaltningen... 10
Sid 3 Universitetsförvaltningen en kort beskrivning Förvaltningens verksamhet är bred och mångfacetterad. Vid förvaltningen arbetar närmare 600 personer i 10 enheter med att stödja universitetets huvudprocesser Utbildning, Forskning samt Samverkan och innovation. I våra fyra verksamhetsområden tydliggör och utvecklar vi vårt stöd till universitetets kärnverksamhet. Strategiskt stöd Strategisk planering och utveckling av förvaltningens fyra huvudområden Varumärkesutveckling Strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling Expertstöd Uppföljning Stöd till utåtriktade kontakter Stöd till samverkan och innovation Externa relationer Kommunikation och marknadsföring Internationella kontakter Extern forskningsfinansiering Nationella och internationella nätverk Administrativt stöd Personaladministration Ekonomiadministration Utbildningsadministration Diarieföring, dokumenthantering, arkiv Juridiskt stöd Inköp och upphandling Infrastruktur IT och telefoni Campus och lokaler Miljö Fysisk arbetsmiljö Säkerhet Service- och stödtjänster Regler och riktlinjer Under 2013 har enhetscheferna var 3-4 vecka mötts i mindre grupperingar i två av dessa verksamhetsområden (administrativt stöd och infrastruktur), samt tre heldagar per termin för att diskutera det strategiska stödet och förvaltningsgemensamma frågor. Förvaltningens enheter Ekonomienheten Enheten för externa relationer Enheten för kommunikation och internationella relationer IT-enheten IT-stöd och systemutveckling (ITS) Lokalförsörjningsenheten Personalenheten Studentcentrum Universitetsledningens kansli Universitetsservice Målbild 2014 förvaltning i förvandling 2014 har universitetsförvaltningen utvecklats till en framgångsrik modern förvaltning som svarar mot kundernas efterfrågan. Vi har lyckats genom ett kreativt och uthålligt utvecklingsarbete och har tack vare detta fått motta utmärkelsen Svensk Kvalitet. Genom en nära dialog med våra kunder har vi skapat en samsyn om vart vi är på väg och tillsammans driver vi ständiga förbättringar. Detta i kombination med tydliga processer har gjort att vi sparat tid och både kunder och medarbetare är nöjdare. Våra medarbetare har en bred kompetens och en stark känsla för kunden. Vi har gemensamma arbetsformer för hur vi informerar kunden, ger expertråd och hur vi hanterar kundens synpunkter. Helhetssynen genomsyrar förvaltningen och alla är delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi arbetar smart och kommunicerar tydliga resultat till medarbetare och kunder.
Sid 4 Övergripande mål Nöjda kunder Kundorienterade medarbetare Tydliga processer Tydliga resultat Strategi Vi ska utveckla ett kundorienterat arbetssätt inom förvaltningen Vi ska utveckla en kundorienterad helhetssyn inom förvaltningen Vi ska utveckla och marknadsföra ett tydligt tjänste- och produktutbud Vi ska utveckla och kommunicera tydliga resultat Tillbakablick på 2013 Kvalitetsarbetet Under våren 2013 bjöd vi in till tre dialoger med prefekter, administratörer, forskare och lärare till dialoger om universitetets infrastruktur. Vi valde teman utifrån resultatet i kundundersökningen om infrastruktur som genomfördes våren 2012. Den första handlade om undervisningslokaler, den andra om forskningsinfrastruktur och den tredje om studentstödet. Resultatet blev en lång åtgärdslista med stort och smått om allt från stolar som bullrar mindre till önskemål om stöd till streaming i undervisningslokaler. Alla enheter jobbar med ständiga förbättringar och har åtgärdat många små och stora brister som våra kunder lyft fram. Prioriterade förbättringsprojekt (som beskrivs mer längre fram i dokumentet) för hela förvaltningen är: Språkvård Utveckla och samordna interna utbildningar En väg in Ständiga förbättringar var också temat för årets förvaltningsdag den 3 oktober. Kasewa Dabagh Celepli berättade om den långa utvecklingsresan som ledde avdelningen Servicetjänster och Logistik på Karolinska universitetssjukhuset till utmärkelsen Svensk Kvalitet. Dessutom kunde deltagarna välja mellan åtta workshoppar om hur vi kan jobba smartare, förenkla och förbättra i vår vardag. Utmärkelsen svensk Kvalitet I augusti lämnade vi in vår andra verksamhetsbeskrivning i ansökan till Utmärkelsen svensk kvalitet. I november fick vi vår bedömarrapporten från SIQ. Utifrån kriterierna i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling placerade SIQ:s bedömargrupp oss i mitten nivå tre av de sju kvalitetsnivåer som definieras av SIQ. Det är ett lite bättre resultat än 2012, då vi hamnade i den nedre delen av nivå tre. Vi har fått högre poäng på många områden, men också halkat ner på några. Bedömargruppen skriver i sin sammanfattning bland annat följande: Organisationen har en bra grund att stå på inom flera områden. Det bör vara möjligt att nå stora framsteg inom nära framtid om fokus på kundorienterad verksamhetsutveckling kvarstår. Förvaltningen har ett tydligt ledarskap och en integrerad verksamhetsplaneringsprocess med angreppssätt och ambition att förbättra Förvaltningen utifrån kundernas krav. Det finns en utvecklingspotential i att involvera medarbetare i organisationen och skapa en kultur av integrerat förbättringsarbete på alla nivåer. Medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbetet har inte säkerställts genom ett tydligt angreppssätt för att ge förutsättningar för ständiga förbättringar på alla nivåer.
Sid 5 Förvaltningen har identifierat övergripande processer, men det kvarstår att definiera och kartlägga ett flertal verksamhetsprocesser. Det finns angreppssätt för processledning men det är otydligt vad det tillför organisationen eftersom ansvarsfördelningen inte är tydlig och svår att skilja från linjeorganisationen. Det saknas i stor utsträckning relevanta mått och redovisade resultat samt trender i den sammanställda verksamhetsbeskrivningen. Projektet Bättre kommunikation Projektet har under året haft fokus på att förbättra alla texter till det nya intranätet. Projektledare är språkkonsult Magdalena Munther. Magdalena har bidragit i stora projektet, t.ex Lync granskning och redigering samt producerande av texter. Intranätet Aurora är ett annat stort projekt där Magdalena bidragit med textredigering, strukturarbete, nya texter och utbildningar. Magdalena har även granskat och redigerat av texter, t.ex. lönepolicy, arbetsannonser och regeltexter Under året har Magdalena även ordnat utbildningar, t.ex. Klarspråksutbildningar för Personalenheten Utbildning i klarspråk, bemötande och skrivprocess för ITS Workshop för driftsbloggen Att skriva för intranätet för samtliga enheter på förvaltningen Utbildning i mottagaranpassning och skrivprocess för olika delar av Universitetsservice Att skriva för webben, Infoglue. Vi upplever att projektet har skapat större medvetenhet om att det är viktigt och gör skillnad med ett väl genomtänkt språk och genomarbetade texter. En väg in Det ska vara enkelt att få hjälp! Internt kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till med ha en beställning eller en felanmälan. En student som idag kontaktar Umu kan få olika svar och olika snabbt svar beroende på vilken kanal som frågan ställs i. Med En väg in kommer frågor och beställningar av allmän karaktär att besvaras av en första linje. Utifrån en tidigare förstudie startade införandefasen av projektet En väg in (tidigare kallat Kundtjänstprojektet) i april 2013. Införandet beräknas pågå i 2 år. Här är några av de aktiviteter som genomförts under 2013: Projektplan för införandet av En väg in, etapp 1. I etapp 1 ingår Universitetsservice, Studentcentrum och Lokalförsörjningsenheten. Starten av etapp 1 är planerad till terminsstart 2014. Beslut om lokaler för Infocenter. Akademibokhandelns gamla lokal samt nuvarande Student Consulting byggs under våren 2014 om till en öppen och inbjudande yta för information, vägledning, support och service. Lokalen kommer att kallas Infocenter Umu Processoptimering och intressentanalys för En väg in. Utvärdering av befintliga, och val av nytt ärendehanteringssystem. Riktlinjer klara för den arbetsgrupp som ska bemanna Infocenter. Start av arbetet med 5:an, metodik som syftar till att kartlägga frågor, synpunkter, beställningar och felanmälan som Infocenter kan ta hand om åt olika arbetsgrupper.
Sid 6 Det kommer att bli viktigt med ett nära samarbete mellan verksamheter och Infocenter. I etapp 2 som beräknas till 2015 kommer universitetsförvaltningens övriga enheter också att ingå i En väg in. Målet är att universitetsförvaltningen i de flesta fall ska kunna hjälpa kunden direkt, och i de fall det inte går ska vi skicka runt ärenden inte skicka runt kunden. Genom att ge god service och korrekt och snabbt svar kan Umu vinna konkurrensen om studenter och personal samtidigt som varumärket stärks. Förvaltningschefen slutade Sista januari 2013 slutade Siv Olofsson efter ca 25 år på Umeå universitet. Chatarina Larson, chef för universitetsledningens kansli blev tillförordnad förvaltningschef, ett förordnande som förlängts vid flera tillfällen. I november började vår nya HR-specialist Caroline Karlsson, som närmast kom från Hovrätten. Ekonomi Förvaltningen har under en tvåårsperiod satsat 25 mnkr av vårt myndighetskapital på utvecklingsinsatser. Våra strategiska satsningar var 2013: Strategiskt stöd Strategisk kommunikation Ledarutveckling Implementering av universitetets visionsdokument Stöd till utåtriktade kontakter Kundtjänst för internationella förfrågningar Administrativt stöd Projekt E-beställningar EA-stöd till EU-projekt Effektiv och kvalitetssäker rekrytering Verksamhetsbaserad arkivredovisning vid Umu Infrastruktur IT-strategiska insatser Utökade resurser för IT-säkerhet Utökade resurser till lokalplanering Förbättra lokalbokningssystemet Uppföljning av delmål och strategier för förvaltningens stödprocesser 2013 Förvaltningen har en mångfacetterad och komplex verksamhet med många uppdragsgivare och ibland oförenliga krav från myndigheter och interna och externa intressenter. Vi har valt att prioritera följande övergripande mål som vi tycker sammanfattar vår mångfacetterade verksamhet. Ett universitet som gör det möjligt Det goda och effektiva universitetet Hur gör vi det möjligt? Och hur vet vi att vi bidrar till det goda och effektiva universitetet? Vi har konkretiserat universitets övergripande mål i förvaltningens delmål nöjda kunder och tydliga processer. Övergripande strategier är att vi ska utveckla ett kundorienterat arbetssätt inom förvaltningen samt att vi ska utveckla och marknadsföra ett tydligt tjänste- och produktutbud.
Sid 7 Universitetsförvaltningen har under de senaste åren genomfört kundundersökningar och kunddialoger där vi frågat olika grupper av anställda vad de tycker om vårt stöd. Många enheter har även genomfört egna undersökningar och deltagit i benchmarking med andra lärosäten och eller andra organisationer. Många delmål är specifika och berör främst en eller några enheters verksamheter och har rapporterats till planeringsenheten 140320, se nedan: Det goda och effektiva universitetet Delmål 4.1 Universitetets prefekter och chefer har ett tydligt uppdrag och har förutsättningar för att utöva ett strategiskt ledarskap Prefekternas uppdrag är reglerade i ett s.k. prefektkontrakt och den rapport som internrevisionen presenterade hösten 2013 visar att prefektrollen blivit tydligare, men att systematisk uppföljning och utvärdering av det akademiska ledarskapet saknas. Under 2013 beslutade rektor om universitetets ledarpolicy och lönekriterier för chefer. Dessa styrdokument förtydligar förväntningar och uppdrag för prefekter och ligger till grund för ledarutvecklingsprogram. Det strategiska rådet för administration genomför under 2014 flera aktiviteter i syfte att stödja delmålet, bl.a. mätning av prefekternas arbetsuppgifter samt utredning av administrativa samordnares uppgift och ansvar för att stärka det administrativa stödet. Syftet äratt stärka prefekters och andra chefers förutsättningar att utöva ett strategiskt ledarskap. Personalenheten har påbörjat projektet att se över de universitetsgemensamma ledarutbildningarna med syfte att stödja Vision 2020 och ett strategiskt ledarskap. Delmål 4.2 Verksamhetsstödet vid universitetet ger ett bra stöd åt ledare på alla organisatoriska nivåer och verkar i ett sammanhängande system. Personalenheten arbetar under våren 2014 med att utveckla och förtydliga processansvaret för flertalet administrativa processer, i syfte att fortsätta arbete med att få ett sammanhängande och väl fungerande administrativt system som ger bra stöd till ledare på alla organisatoriska nivåer. Pågående aktiviteter under 2014 är ett tydliggörande av roll, arbetsuppgifter och kompetenskrav för personal på samtliga organisatoriska nivåer när det gäller befattningar inom områdena personal (HR), ekonomi, kommunikation samt studieadministration. Dessutom kartläggs under våren 2014 de interna utbildningar som ges av förvaltningen och enheten har inlett ett arbete med att samordna dessa utbildningar.. Delmål 4.3. Universitetet har strategisk planering av kompetensförsörjning på alla organisatoriska nivåer. Vision 2020 och delmålen ställer stora krav på en strategisk planering av kompetensförsörjning på alla organisatoriska nivåer. Under 2013 har personalenheten initierat ett antal insatser för att stödja chefer i arbetet med att integrera kompetensförsörjning i verksamhetsplaneringen, t.ex. seminarium för universitetsledning, dekaner, fackliga organisationer och HR-funktioner på central och fakultetsnivå. Under 2014 kommer chefer att få såväl vägledningsmaterial som andra former av insatser till stöd i deras arbete med strategisk planering av kompetensförsörjning. Senast i december 2014 så ska alla fakulteter, institutioner och enheter ha en planering för sin kompetensförsörjning som gäller under 2015 2018. Dessa planer ligger sedan till grund för en strategisk kompetensförsörjningsplan för UmU.
Sid 8 Delmål 4.4 Universitetet har ett systematiskt och integrerat arbete med lika villkor. Ett systematiskt och integrerat arbete förutsätter att ansvar och roller i arbetet är tydliga. Som ett led i detta tog rektor ett beslut hösten 2013 om att stödfunktioner till prefekterna, s.k företrädare och handläggare i dessa frågor, skulle benämnas handläggare för lika villkor samt företrädare för lika villkor. Handläggarnas och företrädarnas uppdrag utökades till att gälla alla diskrimineringsgrunder och deras uppgift är att vara ett stöd till chefen i dennes arbete med lika villkor (jämställdhet och likabehandling). Under april beslutas om ny plan för lika villkor för studenter och anställda, vilken ligger till grund för lika villkorsarbetet på alla organisatoriska nivåer. Ett antal utbildningar kommer att genomföras under året för att öka kunskap om jämställdhet och likabehandling, vilket är en viktig grundförutsättning för att öka det systematiska och integrerade arbetet. Delmål 4.5 Minst 30 procent av de anställda professorerna ska vara kvinnor. Vid slutet av 2013 uppgår totala andelen kvinnliga professorer till 29 procent. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med 2012. Under 2013 befordrades och rekryterades 25 professorer (inklusive gästprofessorer). Av dessa var 14 kvinnor, 56 procent. Universitetet har under 2013 fortsatt sin satsning på kvinnliga karriärbidragstagare och kvinnor som är gästforskare. Fakulteterna genomför också satsningar för att öka andelen professorer som är kvinnor exempel att nämna är Teknisk och naturvetenskapliga fakultetens kvinnonätverk KVINT och extra-stöd till kvinnor som får forskningsfinansierad tid, Samhällsvetenskapliga fakultetens Junior Faculty där kön är en av de frågeställningar som problematiseras. Delmål 4.6 Andelen anställda och studenter som upplever god hälsa och välbefinnande har ökat i jämförelse med 2012. Sjukfrånvaron för 2013 är 2,2 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har ökat från 2,7 procent till 3,1 procent. För männen har sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter till 1,2 procent. Under 2014 fortsätter samarbetet med företagshälsovården kring möjligheterna till aktiva åtgärder för att möta Ett förebyggande hälsoprojekt för medarbetare med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter startades 2013 och fortsätter fram till hösten 2015. Formerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas under 2014 genom utveckling av stödmaterial och utbildning för prefekter och chefer. Rutin införs för konsekvensanalys utifrån arbetsmiljöperspektivet vid verksamhetsbeslut. Delmål 4.7 Universitetets tillgänglighet och ändamålsenlighet för medarbetare och studenter när det gäller information och lokaler har ökat i jämförelse med 2012. Måluppfyllnaden ska mätas genom de kursiverade uppföljningskriterier som fastställts: Resultaten från Handisam s myndighetsenkät 2012 samt Medarbetarenkäten 2011 och Studentbarometern 2012 med avseende på frågor som gäller upplevd tillgänglighet har följts upp.
Sid 9 Inga nya enkätresultat finns för närvarande. Handisams myndighetsenkät ska besvaras senast 21 mars och resultatet publiceras i slutet av juni. Skyltar som förbjuder förekomsten av nötprodukter har satts upp i skrivningslokalerna. Lösa skyltar finns i den utrustning som skrivningsbevakningen medför till tillfälliga skrivningslokaler och sätts upp där. Det pågår även ett arbete för att ta fram skyltar som uppmanar till försiktighet med starka personliga dofter. Medarbetarenkäten och Studiebarometern besvaras hösten 2014. Tillgänglighetsutredningar inom ramen för lokalförsörjningsenhetens internkontroll har utförts. Lokalförsörjningsenheten bedömde det tidigt i processen för anpassning av lokalen för Infocenter som viktigt att säkerställa att lokalen kan uppfylla höga krav på tillgänglighet på grund av att syftet med lokalen är just en väg in. Ribban för tillgänglighet bör vara bland de allra högsta på hela campus. Vi tog hjälp av KCT (kompetenscenter för tillgänglighet i Västerbotten) och fick en rapport med krav och lösningsförslag och resonemang kring tillgängligheten specifikt för det projektet. Inventeringen/rapporten har efter rektorsbeslut om lokalprojektet, och när arbetet påbörjats, legat till grund för projekteringen och fått mycket uppskattning av både Akademiska hus och konsultgruppen för att den gjorts så tidigt i processen. Delmål 4.8 Universitetets klimat och miljöpåverkan har minskat i jämförelse med 2012. Lokalförsörjningsenheten har upprättat en central handlingsplan för universitets miljöledningsarbete. Ledningens genomgång genomfördes under mars månad 2014. Uppföljning och central rapportering av: 1. Mängden utsläpp av kg CO2 per årsarbetskraft vid tjänsteresor 2. Årlig energiförbrukning (verksamhetsel och övrig energianvändning) i kwh totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter 3. Andelen registrerade anskaffningar där miljö- och/eller etiska krav ställt genomfördes (2014-02-21) för år 2013, enligt statliga myndigheters miljöledningsarbete enligt förordning SFS 2009:907. Antalet registrerade miljö- och hälsofarliga kemikalier och ämnen, totalt, utfasningsämnen och riskminskningsämnen rapporteras årligen för universitet centralt. Lokalförsörjningsenheten ger löpande ger stöd till laboratorieverksamheter och följer upp inventeringar. Under 2014 arbetar Lok även med att förbättra kemikalieregistreringsprogrammets prestanda.
Sid 10 Nyckeltal för förvaltningen Antal anställda per förvaltningsenhet 2013 2 012 2011 Enhet Ökn/ minsk Ökn/ minsk Anställda Anställda Anställda Universitetsledningens kansli 20-3 22 +2 20 Kansliet för universitetsförvaltningen 4 0 4 +1 3 Ekonomienheten 18-1 19 0 19 Enheten för kommunikation och internationella relationer 41 +13 28 +5 23 Lokalförsörjningsenheten 12 0 12 0 12 IT-enheten 6-1 7 +1 6 Personalenheten 26 +2 24 +1 23 Studentcentrum 44-12 56 0 56 Enheten för externa relationer 32 +2 30 0 31 Enheten för IT-stöd och systemutveckling 171 +9 162 +7 155 Universitetsservice 184-5 189-3 192 Summa årsanställda 557 +3 553 +14 539 Procentfördelning män/kvinnor Antal anställda 593 583 571 Män Män Kvinnor Kvinnor Män Kvin nor Procentfördelning män/kvinnor 44 % 56 % 45 % 55 % 45 % 55 % Lönekostnader/anställd 483 tkr 471 tkr Lönekostnader/årsarbetskraft 514 tkr 500 tkr Personalkostnader/Totala kostnader 51% 50 %
Sid 11 Sjukfrånvaro 2013 För universitetsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 3,8 % 2012 till 4,2 % 2013. Sjukfrånvaron är störst för anställda över 50 år. Den totala långtidssjukfrånvaron ligger på 1,9 %. Den största förändringen av sjuktalen ligger på universitetsservice som har gått från 1,9 % till 5,6 %. Vilket är en ökning med 3,7 %. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Sjukfrånvaro 0,0 Sjukfrånvaro (%) 0-29 år Sjukfrånvaro (%) 30-49 år Sjukfrånvaro (%) 50 år - Sjukfrånvaro över Sjukfrånvaro över Sjukfrånvaro över 60 dagar (%) 0-60 dagar (%) 30-60 dagar (%) 50 år 29 år 49 år - Antal anställda uppdelade på ålder Anställda inom universitetsförvaltningen har idag en ganska jämn fördelning inom olika åldrar, den största gruppen återfinns i åldrarna mellan 45-49 år. Antal anställda 2013 70 63 60 50 40 30 36 29 41 52 56 46 37 45 27 42 30 30 27 20 10 0 13 10 3 4 2 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år Antal anställda kvinnor Antal anställda män
Sid 12 Årsanställda som går i pension 2014-2020 Pensionsavgångarna de närmaste åren är ungefär 10 heltidsanställda per år. Pensionsår 16 15 14 12 10 8 9 10 7 7 12 12 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antal anställda fördelade på befattning Inom universitetsförvaltningen arbetar främst tre olika grupper, administrativ personal, lokalvårdare och teknisk personal. ANTAL ANSTÄLLDA/BEFATTNING Teknisk personal, 282 st, 48% AdministraHv personal, 228 st, 38% Lokalvårdare, 83 st, 14% Figuren visar fördelningen av olika befattningar inom universitetsförvaltningen
Sid 13 Figuren visar fördelningen av olika befattningar på hela universitet Av all administrativ personal på universitetet arbetar 31 % universitetsförvaltningen medan 69 % arbetar på fakultetskanslier och institutioner samt en liten del på UB. 43 % av den tekniska personalen arbetar på universitetsförvaltningen. Av dessa arbetar närmare hälften med olika externa projekt som t.ex. LADOK 3.
Sid 14 RESULTATRÄKNING Utfall (tkr) Utfall (tkr) (RAPPORT : R10, Budget & Prognos) 2013-01-01 -- 2012-01-01-- Verksamhetens intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Anslag 1 473 1 657 Medfinansiering 4 146 6 087 Bidrag 20 466 18 741 Uppdrag 9 173 11 080 Periodiserade externa medel -10 778 4 368 Försäljningsintäkter 357 274 334 358 Finansiella intäkter 345 243 Fördelade gemensamma intäkter 179 448 176 110 Summa 561 548 552 644 Verksamhetens kostnader Lönekostnader 286 434 274 529 Övriga personalkostnader 9 123 6 955 Lokalkostnader 83 805 76 348 Driftskostnader 169 464 164 442 Universitetsgem kostnader 19 653 25 824 Fakultetsgem kostnader -1 124 0 Finansiella kostnader 413 287 Avskrivningar 10 898 9 617 Summa 578 666 558 002 Årets kapitalförändring -17 118-5 358 BALANSERADE MEDEL 2013 2012 Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna) 5 569-5 756 Balanserat kapital 18 428 35 546 Summa 23 997 29 790 Balanserat kapital/intäkter 3,2% 6,4% Det ekonomiska resultatet 2013 blev minus 17 mnkr. Vi har de senaste åren planerat att gå med minus för att minska förvaltningens balanserade kapital, Kapitalet minskade till drygt 18 mnkr eller 3,2 procent av intäkterna och vi har nu nått procentmålet gällande myndighetskapital, vilket enligt universitetsstyrelsen bör vara 1-5 procent av omsättningen. Myndighetskapitalet användes 2013 till prioriterade satsningar, som exempel strategisk kommunikation, IT, ledarutveckling, verksamhetsbaserad arkivredovisning. För 2014 kommer myndighetskapitalet bara att användas för att slutföra vissa projekt, därefter har inte förvaltningen längre möjlighet att själv finansiera strategiska satsningar.