KALLELSE 1(2) 14 november 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden 21 november 2011 Tid/plats Måndagen den 21 november kl. 09.00 - ca 12.00 Konferensrum Bornholm (1339), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Magnus Ekström (S) Brukare/kunder 2. Motion angående att vårdcentralerna i Roma och Klintehamn läggs ut på entreprenad samt att primärvårdens basåtagande ändras så att kravet på 3- läkareteam tas bort... 102 3. Klamydiatest på nätet... 103 4. Motion angående stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan... 104 5. Handlingsplan till långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan. Satsning för de mest sjuka äldre... 105 Ekonomi 6. Ekonomirapport.... 106 7. Budget. Information från dialogmöte med sjukhusledningen. 8. Interkontrollplan... 107 9. Överföring av budgetmedel från Socialnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden... 108 Medarbetare/ledare Processer 10. Rapport från sjukvårdschefen... 109 11. Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektören... 110 12. Krav- och kvalitetsbok för primärvården på Gotland... 111 13. Val av ersättare till Regionens pensionärsråd... 112
KALLELSE 2(2) 14 november 2011 14. Upphandling av helikoptertjänster, förfrågningsunderlag... 113 15. Rapport angående avsiktsförklaringen med Karolinska sjukhuset Samhälle Övrigt 16. Informations- och anmälningsärenden Svar gällande Tillsyn av rehabilitering av barn och unga med förvärvad hjärnskada Remissvar gällande Begrepp inom områdena vårdplatser samt överbeläggningar och utlokalisering av patienter Anmälan om bisyssla 17. Övriga frågor Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 621 81 VISBY Tfn 0498 26 90 00 Fax 0498 20 35 58 Org nr Region Gotland SE212000-0803-17
REGION GOTLAND 2011-06- 1 3 CENTERPARTIET MOTION 2011-06-13 Vårdcentraler på entreprenad Under en lång tid har det varit problem med bemanning och tillgänglighet vid Vårdcentralerna i Roma och Klintehamn. Vi anser därför att Regionen behöver hitta en annan lösning för att kunna upprätthålla en god och tillgänglig primärvård i centralorterna Roma och Klintehamn. Region Gotland bör pröva att lägga ut vårdcentralerna på entreprenad. Vid en upphandling bör kravet på 3-läkarteam som idag finns i basåtagandet för primärvården tas bort liksom att man gör det möjligt att ev. driva vårdcentralerna som filialer till redan befintliga vårdcentraler. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: att: vårdcentralerna i Roma och Klintehamn läggs ut på entreprenad med det snaraste. att: primärvårdens basåtagande ändras så att det är möjligt med filialverksamt samt att kravet på 3-läkar team tas bort. Centerpartiets regionfullmäktigegrupp Lars Thomsson gruppledare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Ärendenr HSN 2011/222 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 26 oktober Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion. Vårdcentraler på entreprenad Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att till i februari 2012 återkomma med ett förslag på framtida organisation av primärvården i egen regi där alternativ om upphandling ska beaktas. I övriga delar lämnar hälso- och sjukvårdsnämnden nedanstående yttrande som sitt svar på motionen. Bakgrund Lars Thomsson (C föreslår i en motion till Regionfullmäktige att vårdcentralerna i Klintehamn och Roma konkurrensutsätts. I motionen föreslås att undantag görs för villkoren i primärvårdens basåtagande om att bemanningen bör omfatta tre vårdteam liksom att möjlighet skall finnas att driva enheterna som filialer till annan vårdcentral. Gällande regelverk För etablering av vårdcentraler gäller i hela Sverige sedan 2010 Lagen om vårdvalssystem LOV och bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen HSL. Lagen innebär bland annat att landstingen skall publicera de etableringskrav och ersättningsvillkor som gäller för drift av vårdcentraler. Fri etablering gäller för företag som uppfyller dessa villkor och ersättning utgår med samma belopp till alla operatörer. Lagregleringen innebär inte förbud mot att parallellt med detta genomföra upphandling i konkurrens för enstaka verksamheter till exempel i områden där det föreligger behov men där ingen etablerat sig. Avtal om verksamhet vid en sådan enhet kan efter genomförd upphandling regleras avtalsmässigt med andra villkor än som gäller enligt LOV. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/ 2 (2) Inget absolut krav på minst tre läkare I reglerna för etablering av vårdcentraler föreskrivs att vårdcentralen bör minst bestå av tre vårdteam. Formuleringen har varit noggrant diskuterad och utesluter alltså inte att en vårdcentral kan drivas med mindre än tre vårdteam. De facto har vårdcentralerna i Klintehamn och Roma idag inte ett patientunderlag som kräver tre vårdteam. Motionärernas förslag om undantag i detta avseende är således inte en förutsättning för ett eventuellt beslut om att konkurrensutsätta verksamheten. Beträffande filialverksamhet sägs i regelverket att del av basåtagandet kan utföras av underleverantör eller vid filialmottagning, förutsatt att teamsamverkan och helhetsansvaret för patienten upprätthålls. Inte heller i detta avseende utgör reglerna något hinder för att de aktuella vårdcentralerna att drivas som filialer till en annan vårdcentral. Bemanning och tillgänglighet vid vårdcentralerna i Roma och Klintehamn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under en rad år ägnat stor energi åt att på olika sätt söka säkra kontinuerlig läkarbemanning vid de berörda vårdcentralerna. Läget är dock fortsatt ansträngt. Nämnden har vid utvärderingen av inkomna anbud avseende nyetablering av vårdcentraler 2008 övervägt ett förslag från Hansahälsan om övertagande av driften av Roma vårdcentral men avböjde i detta läge erbjudandet. Inför ett förnyat ställningstagande behöver en mer grundlig utredning göras utifrån olika handlingsalternativ. Bland annat behöver det utredas om nuvarande hyreskostnader kan bäras inom ramen för ersättningssystemet. Vidare måste det belysas om en övergång kan göras inom ramen för LOV eller om en upphandling enligt LOU måste göras, samt vad som händer med befintlig personal i olika alternativ. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Rolf Forsman Beställarchef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/262 Handlingstyp Beslutsärende 1 (7) Datum 27 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att En webbaserad tjänst för klamydiaprovtagning införs på Gotland, med syfte att få fler unga män att testa sig. Sjukvården får uppdraget att utforma och förvalta tjänsten inom ramen för Mina Vårdkontakter. Att 100 tkr avsätts för tjänsten budgetåret 2012. Att arbetet med att införa tjänsten påbörjas senast december 2011. Att införandet av tjänsten kommuniceras internt och externt enligt beskriven plan. Att Smittskyddsläkaren följer utnyttjandet av tjänsten och redovisar det tillsammans med övriga resultat för klamydiainfektion och testning i förvaltningens årsbokslut, första gång för redovisningsår 2012. Sammanfattning Förekomsten av klamydiainfektion är hög på Gotland. Genom en webbaserad tjänst för klamydiatest kan andelen män som låter undersöka sig förväntas öka, vilket skulle kunna minska smittspridning. Efter att ha följt erfarenheterna från andra landsting föreslås nu beslut om införande av denna tjänst på Gotland. Definition Med Klamydia på nätet avses en webbaserad tjänst för klamydiatest. Provtagning görs hemma och provet skickas kostnadsfritt till ett laboratorium. Man kan sedan ta del av provsvaret via webben. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 2 (7) Förekomst av klamydia på Gotland Under 2010 anmäldes 367 fall av klamydia. Det var en ökning med 70 % jämfört med 2009, högst incidens i landet. Antalet fall 2009 var i gengäld ovanligt lågt. På liknande sätt har incidensen på Gotland varierat kraftigt de senaste åren men ändå totalt sett ökat. I övriga landet har det skett en gradvis minskning sedan 2007. Åldersgrupp 2010 120 100 80 Antal 60 40 Män Kvinnor 20 0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >50 Ålder Tabellen visar antal anmälda fall av klamydia år 2010 fördelat på kön. Källa: Gutesmittu nr 1 årgång 5 2011 ( http://www.gotland.se/imcms/57224 ) Klamydiainfektion påvisas således hos fler kvinnor än män. Fördelningen kvinnor/män blir ännu mer snedvriden när man tittar på hur många individer som testar sig, oavsett utfall. År 2009 testades 2 157 kvinnor och 668 män. År 2010 var det 2 278 kvinnor och 825 män. Andelen påvisade infektioner var dubbelt så stor bland männen bägge dessa år. Det torde betyda att en mindre andel män testar sig självmant, de blir i stället uppmanade att testa sig därför att de blir identifierade som partners i så kallad smittspårning. Detta är i och för sig bra, men innebär ändå en fördröjd upptäckt och därmed ökad risk att fler personer blir smittade under tiden.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 3 (7) Syfte med Klamydia på nätet Av statistiken framgår att en förhållandevis låg andel män låter undersöka sig. Kvinnor besöker ungdomsmottagningar i större utsträckning än män, för att exempelvis testa sig eller pröva ut preventivmedel. Åldersgränsen för ungdomsmottagningar kan också innebära att dessa kvinnors partners inte har samma möjligheter att få kunnig hjälp. Ett sätt att minska den höga förekomsten av klamydia på Gotland skulle därför vara att få fler män i åldern 15-30 år att testa sig. Att erbjuda klamydiatest via webben ökar tillgängligheten. Erfarenheterna från flera landsting visar att klamydiatest via webben fungerar bra för målgruppen unga män. Hittillsvarande diskussion på Gotland En webbaserad tjänst har i olika sammanhang diskuterats i Gotlands kommun/ Region Gotland. I november 2009 skrev Miljöpartiet en motion där det bland annat föreslogs att Gotlands kommun skulle erbjuda invånarna gratis hemtest för Klamydia via Internet. Hälso- och sjukvårdsnämnden skrev i sitt svar 1 : Vad gäller möjligheten att införa klamydiatestning via Internet ställer sig hälso- och sjukvårdsförvaltningen positivt, men vill avvakta erfarenheterna från SLL innan beslut fattas om införande. Förvaltningen vill också påpeka att testning på nätet visserligen kan vara gratis för individen men renderar en kostnad för sjukvården, som i så fall måste budgeteras för. Nämnden föreslog kommunfullmäktige besluta att - hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska avvakta erfarenheterna från SLL innan beslut fattas om införande av klamydiatestning via Internet. Kommunfullmäktige skrev 2010-06-14: 2 När det gäller förslaget om Internettest ombeds hälso- och sjukvårdsnämnden under 2010 informera kommunfullmäktige om nämndens ställningstagande i fråga om eventuellt klamydiatest över Internet och då också redogöra för andra åtgärder för att dels förmå människor, i synnerhet män, att i ökad utsträckning testa sig, dels minska smittspridning. 1 HSN 2009/344 Svar på motion om smittskydd mot HIV/AIDS och Klamydia. 2 2010-06-14 Kf 86:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 4 (7) Det senaste året har en arbetsgrupp knuten till Smittskyddsläkaren tittat på förutsättningarna för en webbaserad tjänst på Gotland. Underlaget i denna skrivelse har i stor utsträckning tagits fram i den gruppen. SLL:s erfarenheter Stockholms läns landsting startade sin webbaserade klamydiatjänst i Mina vårdkontakter i mars 2010. Tjänsten är mycket uppskattad av både verksamheterna och patienterna. Det har visat sig att SLL på detta sätt fångar upp patienter som som inte skulle ha testat sig annars. Volymerna i Stockholm är höga. Mellan 200-300 test beställs varje vecka via Mina vårdkontakter. Två webblösningar På marknaden finns två webblösningar för klamydiatest via Internet, Klamydia.se och Klamydiatjänsten via Mina vårdkontakter. Klamydia.se www.klamydia.se har en relativt enkel lösning för inloggning och registrering, men säkerheten uppfyller enligt vår mening inte kraven i patientdatalagen. Klamydia.se används av Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland. Klamydiatjänsten via Mina vårdkontakter Inom ramen för Mina vårdkontakter finns en provtagningstjänst för klamydia. Tjänsten marknadsförs även via www.klamydiatest.nu. Om klamydiatjänsten aktiveras i Gotlands instans av Mina vårdkontakter får invånarna i Gotlands län en säker ingång till såväl klamydiatestning som till vårdens övriga e-tjänster. Denna lösning används av Blekinge, Dalarna, Halland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Örebro och Östergötland. Analys i eget laboratorium De flesta landsting som är anslutna till Klamydiatjänsten i Mina vårdkontakter använder sitt eget laboratorium för hantering av webbeställda prover. Det innebär ansvar för att packa och skicka ut testkit, analysera inkomna prover samt lämna ut provsvar via Mina vårdkontakter. Analys i externt laboratorium Det finns ett antal privata aktörer som kan leverera tjänster till landsting som använder klamydiatjänsten i Mina vårdkontakter. Omfattningen av de tjänster som utförs av det privata laboratoriet skiljer sig åt. Kunden väljer hur mycket som ska köpas och hur mycket man gör självt. Kostnader för analys i eget laboratorium Jönköping län: 239 kr/webbtest Region Halland: 202 kr/webbtest Visby lasarett: 200 kr/webbtest (beräknad kostnad)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 5 (7) Kostnader för analys i externt laboratorium Nedanstående kostnader är hämtade från Östergötlands avtal med nuvarande leverantör Unilab och tidigare leverantör Dynamic Code. (Östergötlands avtal bygger på stora testvolymer. Ett avtal för Gotlands del torde bli mindre fördelaktigt.) Unilabs AB: Dyncamic Code: 142 kr/webbtest 170 kr/webbtest Priserna inkluderar hantering i Mina vårdkontakter. Vid påminnelser till patienter med positivt provsvar tillkommer en påminnelseavgift. Omfattning och kostnader på Gotland Omfattning av webbtesterna beräknas till maximalt tio test/vecka, vilket skulle innebära en årlig kostnad på 100 tkr. Övergripande funktionsansvar Eftersom ingen mottagning initialt har haft kontakt med den som beställer och lämnar prov via nätet bör betalningsansvaret för tjänsten läggas centralt i sjukvården på Smittskyddsenheten. Till personer som fått positivt provsvar men inte sökt behandling skickas påminnelse via Mina vårdkontakter. Om någon trots påminnelser inte kommer till behandling, bevakas detta av Smittskyddsenheten och hanteras enligt gängse rutin. Även det övergripande ansvaret för att tjänsten fungerar (systemansvar) läggs på Smittskyddsenheten. Behandlingsansvar De personer som får veta att de har en klamydiainfektion uppmanas att vända sig till de mottagningar som erbjuder vanlig testning. Dessa mottagningar ska erbjuda tid inom en arbetsdag från det att person med påvisad infektion har kontaktat enheten. Mottagningen ansvarar då för att ge behandling och genomföra kontaktspårning enligt smittskyddslagen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 6 (7) Kommunikationsplan Syfte med kommunikationen Att genom klamydiatest via webben få fler män i åldern 15-30 år att testa sig och därigenom minska smittspridningen av klamydia. Mål Unga män ska få reda på att det går att beställa hem klamydiatest via webben. Det ska vara enkelt för unga män att hitta information, både om klamydia och om hur man kan testa sig för klamydia i Region Gotland. Målgrupp Intern: Medarbetare som jobbar med dessa typer av frågor, exempelvis personal på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, skolhälsovård, övriga medarbetare samt ledning inom region Gotland. Extern: Ungdomar och unga vuxna i åldern 15-30 år, med särskilt fokus på unga män. Övriga öbor samt media är också externa målgrupper. Budskap Att ungdomar och unga vuxna får kunskap om att de kan beställa hem ett klamydiatest via webben och att de får reda på varför det är viktigt att testa sig. I annonser, på affischer och på informationskort är budskapet Haft oskyddat sex? Beställ ett klamydiatest via webben och testa dig hemma! Enkelt, gratis och diskret.. Viss kommunikation beskriver även hur man beställer testet och hur testet går till o.s.v. Viss marknadsföring kommer att göras i samband med marknadsföring av Mina vårdkontakter. Aktiviteter/kanaler Tillsammans med andra landsting marknadsför Region Gotland den gemensamma sajten. Affischer, annonser, informationskort m.m. har tagits fram i samarbete med andra landsting och regioner. Interna målgrupper får information genom möten, intranät, e-post, och linjechefer. Följande aktiviteter/kanaler gäller främst externa målgrupper: Information på regionens intranät och på www.gotland.se Annonsering på helagotland.se Nyhet på regionens Facebooksida Filmklipp på YouTube med smittskyddsläkare Sven Montelius som informerar om klamydia
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 7 (7) Informationskort vid receptionen på gym (Friskis och Svettis, IForm, Visby träningscenter m.fl.) Affischer och informationskort vid samtliga gymnasieskolor (via skolhälsovården) Affischer och informationskort till ungdomsmottagningen, barnmorskemottagningar och kvinnokliniken Affischer och informationskort till bl.a. RFSL, RFSU Radioreklam Kostnad: 70 000 kronor. Finansiering av marknadsföring Folkhälsoenheten har möjlighet att avsätta medel för marknadsföring av Klamydia på nätet. Denna finansiering förutsätter att Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut under hösten 2011 om att införa tjänsten. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Gunnar Ramstedt Chefläkare
REGION GOTLAND 2011-09- 1 2 GOTLAND MOTION DATUM 2011-09-12 ANGÅENDE: TILL: Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Gotlands Regionfullmäktige 80-90 % av personer med kognitiva svårigheter lever under knappa socio- och ekonomiska förhållanden. Nätverket kring personerna är ofta begränsat och bränns oftast ut (Olson & Springer, 2006). Barnen i dessa familjer riskerar att växa upp socialt isolerade och det sociala utanförskapet kan medföra förseningar i utvecklingen och att barnen utvecklar en dålig självkänsla. Barnen är oftare än andra barn utsatta för mobbning och de kan också få ta ett för stort ansvar för sin familj (Starke, 2007). l Uppsala har det sedan flera år tillbaka mycket framgångsrikt arbetats med SUF- Kunskapscentrum som vänder sig till representanter från MVC, BVC, förskola, skola, socialtjänst, habilitering, psykiatri m.fl. Målet är att uppmärksamma barnens och föräldrarnas behov och att ge föräldrarna ett anpassat stöd för att kompensera sina svårigheter. Jag anser att Region Gotland ska tydliggöra och utveckla stöd och hjälpinsatser för familjer, där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter och är i behov av utökat stöd för att klara av sitt föräldraskap. Jag yrkar att: A A Region Gotland utvecklar en samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva funktionsnedsättningar. En organiserad stödgruppsverksamhet utvecklas för föräldrar som har kognitiva svårigheter vilket påverkar deras föräldraförmågan, så att både barn och föräldrar får en möjlighet att.träffa andra barn och vuxna i liknande situation. ftmon Härenstam (M)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Leif Ohlsson/Ulrika Holmberg Ärendenr HSN 2011/344 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 14 oktober 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion: Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker motionen i den del som avser att utveckla en samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva funktionsnedsättningar. I övriga delar lämnar hälso- och sjukvårdsnämnden nedanstående yttrande som svar på motionen. Bakgrund En motion har lämnats till Regionfullmäktige. Motion har kommit till Hälsooch sjukvårdsnämnden för ett yttrande. Motionären, Simon Härenstam (M), yrkar på att Region Gotland ska utveckla en samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva funktionsnedsättningar. Simon Härenstam yrkar också på att en organiserad stödgruppsverksamhet ska utvecklas för föräldrar som har kognitiva svårigheter vilket påverkar deras föräldraförmåga, så att både barn och föräldrar får en möjlighet att träffa andra barn och vuxna i liknanden situationer. Nulägesbeskrivning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen Synpunkter har hämtats in från samordnare från barnnätverket, barnhälsovårdssamordnare, habiliteringen, barnpsykiatriska klinken och neuroteamet. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/344 2 (3) BarnSam Utifrån budgetberedningen 2010 fick BarnSam i uppdrag att lämna ett gemensamt förslag om vad som behöver göras för att genom förstärkt samverkan minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Från och med 2011 fungerar förvaltningscheferna i socialförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som ett strategiskt utskott för barn- och ungdomsfrågor i koncernledningsgruppen. Tillsammans med utsedda nyckelmedarbetare och folkhälsochefen utgör de BarnSam. Under hösten 2011 rekryteras verksamhetsledare som kommer att finnas med i barnnätverket. Det finns ett generellt samarbetsprogram kring föräldrar som behöver extra stöd i region Gotland som är inriktat på att tidigt uppmärksamma föräldrar med extra behov. En grupp som räknas upp i målgruppen för samarbetet är Föräldrar med begåvningshandikapp. Barnnätverket Barnnätverket arbetar på förvaltningschefernas uppdrag. Uppgiften är att genom samverkan/informationsutbyte identifiera och lösa frågor som gäller operativa insatser till barn och ungdomar inom förvaltningarnas områden utöver det som BarnSam ansvarar för. Barnnätverket är ett forum för verksamhetschefer och nyckelmedarbetare inom berörda områden. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns representation från habiliteringen/rehabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, barnhälsovård (BVC), primärvård, mödrahälsovård (MVC), barnmottagningen, tandvården. Barnnätverket rapporterar årligen till förvaltningscheferna vilka utvecklingsfrågor/förbättringsbehov som identifierats och vilka åtgärder som genomförts samt vilka resultat som detta lett till. Vissa frågor hanteras genom att nätverket tillsätter en arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram ett förslag till lösning. Nätverket förfogar inte över några särskilda resurser utöver de som varje deltagande verksamhet har i sitt ordinarie uppdrag och budget. På initiativ av individ- och familjeomsorgen(ifo) har en arbetsgrupp bildats för att utveckla stöd till föräldrar med neuropsykiatriska funktionshinder. Gruppen består av nyckelpersoner från MVC, BVC, habiliteringen, IFO(barn
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/344 3 (3) och familj och familjestödsenheten), särskolan, Gråboskolan, öppna förskolan Myllan och psykiatrin. Syftet med gruppen är kunskapsutbyte, informationsspridning ut i verksamheterna, men det finns också möjlighet att konsultera gruppen utifrån behov respektive enhet har. Uppdraget för arbetsgruppen är i dagsläget inte formaliserat. Samverkansformen har sitt ursprung från SUF-kunskapscentrum (Samverkan, Utveckling och Föräldraskap) i Uppsala/Tierp. Synpunkter från gruppen är att Region Gotland bör sätta fokus på föräldraskap och utvecklingsstörning/ kognitiv begränsning. Barnnätverket bereder en skrivelse till Region Gotland där behovet av en samordnad verksamhet för denna målgrupp lyfts som högsta prioritet. Synpunkter från Habiliteringen Habiliteringens utbud till föräldrar med funktionshinder: Våren 2012 startar habiliteringen en stödjande föräldragrupp för personer med kognitiva funktionshinder som har kontakt med habiliteringen och som är föräldrar. Det blir första gången habiliteringen provar detta stöd i gruppform, annars är stödet enskilt utformat enligt habiliteringsplan. För att utveckla innehållet ser verksamheten att det krävs resurstillskott. Övriga synpunkter Barnpsykiatriska kliniken och neuroteamet har idag inget uttalat uppdrag med inriktning på frågeställningen. Barnpsykiatriska kliniken är representerad i regionens Barnnätverk. Yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser idag att arbetet med att ta fram struktur, organisation och innehåll för samverkan och stöd till för barn och föräldrar i familj där någon förälder har kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan har påbörjats. Uppdraget till arbetsgruppen med utgångspunkt från Barnnätverket bör förtydligas och formaliseras. En specifik handlingsplan bör också tas fram för målgruppen enligt BarnSams intention. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör Leif Ohlsson Kvalitetschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/239 1 (1) Handlingstyp Datum 4 november 2011 Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan Bakgrund SKL ställer medel till förfogande för att ge stöd till en gemensam ledningsstruktur med syfte att fördjupa samverkan och stå rustade inför det kommande prestationsbaserade statsbidraget på äldreområdet. Enligt överenskommelse mellan staten och SKL ska landstingen tillsammans med kommunerna beskriva på vilket sätt man avser att organisera ledning i samverkan samt vilka mål och planerade aktiviteter man avser att genomföra i den fortsatta utvecklingen av samordnade insatser för vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Handlingsplanen ska vara politiskt förankrad och redovisas till SKL senast den 15 december. Handlingsplanen är gemensam för hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Förslag till handlingsplan Mål Att en tydlig ledningsstruktur tas fram för samverkan kring de mest sjuka äldre Att gemensamma områden prioriteras och tas fram i samverkan inför det kommande prestationsbaserade statsbidraget på äldreområdet. Syfte Syftet är att kartlägga nuvarande samverkansformer och föreslå en tydlig struktur samt att kartlägga gemensamma problemområden och göra gemensamma prioriteringar. Aktiviteter: Nyckelpersoner ska tillsammans med strateger för verksamhet och kvalitet göra en kartläggning av gemensamma samverkansformer. Nyckelpersoner ska tillsammans med strateger för verksamhet och kvalitet göra en kartläggning av gemensamma problemområden. Nyckelpersoner ska tillsammans med strateger för verksamhet och kvalitet föreslå en ledningsstruktur. Nyckelpersoner ska tillsammans med strateg för verksamhet och kvalitet föreslå gemensamma prioriteringar. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 82 HSF Patientavgifter -85 135-70 383-65 546-4 837-79 171-78 655-63 088-76 713 Utomlänsintäkter -45 575-40 153-45 014 4 861-53 305-54 017-37 339-45 629 Bidrag -159 578-105 975-122 669 16 694-192 589-147 203-111 020-180 940 Intern ersätt + debitering -96 641-79 027-78 243-784 -95 698-93 891-83 782-101 238 Övriga intäkter externa -18 750-14 916-20 863 5 947-21 432-25 036-23 178-23 747 Övriga intäkter interna -38 288-31 370-32 088 718-42 338-38 505-32 789-43 039 Summa intäkter -443 967-341 824-364 423 22 599-484 533-437 307-351 196-471 306 Köpt verksamhet 234 841 186 058 200 683-14 625 245 290 240 819 191 222 235 829 Intern ersätt + debitering 80 427 66 501 72 364-5 863 89 150 86 837 74 854 91 639 Personalkostnader 691 631 578 438 570 939 7 499 683 559 685 127 572 418 685 038 Hyrpersonal 7 620 6 120 33 526-27 406 39 142 40 231 9 940 15 557 Konsulter 11 823 9 586 11 517-1 931 16 818 13 820 10 813 16 114 Utbildning och resor 9 596 7 818 8 870-1 052 11 641 10 644 6 585 9 356 Läkemedel 179 541 134 484 134 827-343 181 682 161 792 140 651 187 506 Livsmedel 8 364 6 784 8 037-1 253 9 764 9 645 7 541 9 268 Tvätt 4 720 3 830 4 114-284 5 278 4 936 3 975 5 139 Sjukvårdsmaterial 45 113 36 792 36 756 36 45 194 44 108 36 234 44 672 Labkostnader 39 908 32 551 34 424-1 873 43 976 41 309 33 738 43 289 Hjälpmedel 22 662 18 445 22 201-3 756 29 514 26 641 27 854 35 167 Tele och IT kostnader 34 915 28 574 26 444 2 130 33 614 31 733 25 475 32 644 Helikoptertransport 17 881 14 770 16 148-1 378 19 297 19 378 14 885 18 034 Lokalkostnader 126 221 105 230 108 345-3 115 129 294 130 014 103 001 123 951 Övrigt Inventarier och Mat 13 633 11 054 13 006-1 952 16 514 15 607 14 357 17 862 Övrigt Patientresor 12 688 9 498 9 143 355 12 977 10 972 9 525 13 359 Övrigt Tjänster 45 170 36 488 30 170 6 318 37 682 36 204 27 618 35 130 Kapitalkostnader 28 891 24 091 24 144-53 28 458 28 973 21 947 26 260 Finansiella Poster 2 339 1 620 2 411-791 6 669 2 893 919 5 177 Summa kostnader 1 617 984 1 318 732 1 368 069-49 337 1 685 513 1 641 683 1 333 551 1 650 990 Netto 1 174 017 976 908 1 003 646-26 738 1 200 980 1 204 375 982 355 1 179 685 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -21 010-17 506-17 117-389 -20 900-20 540-16 232-19 956 Utomlänsintäkter 3-3 3 3 Bidrag -10 657-6 477-8 655 2 178-20 531-10 385-5 014-16 890 Övriga intäkter externa -2 198-1 621-2 912 1 291-3 928-3 494-2 915-3 932 Övriga intäkter interna -1 997-998 -991-7 -1 541-1 190-1 272-1 822 Summa intäkter -35 862-26 602-29 671 3 069-46 897-35 605-25 433-42 599 Köpt verksamhet 700 590 1 158-568 1 912 1 390 518 1 272 Intern ersätt + debitering 570 480 2 119-1 639 2 698 2 542 813 1 392 Personalkostnader 40 906 31 492 32 199-707 41 084 38 639 31 372 40 257 Hyrpersonal 110-110 110 132 Konsulter 3 185 2 660 1 586 1 074 3 034 1 904 2 633 4 080 Utbildning och resor 3 174 2 575 2 014 561 2 903 2 417 1 577 2 450 Läkemedel 1 800 1 467 1 440 27 1 392 1 729 4 652 4 604 Livsmedel 36 23 82-59 107 98 111 136 Tvätt 1 600 1 304 1 597-293 2 081 1 916 1 280 1 765 Sjukvårdsmaterial 600 490 474 16 597 568 328 451 Labkostnader 30 24 82-58 82 98 7 7 Hjälpmedel 50 40 20 20 105 24 49 134 Tele och IT kostnader 18 269 14 988 11 968 3 020 14 025 14 361 11 311 13 369 Lokalkostnader 100 980 84 146 85 662-1 516 102 384 102 795 81 617 98 339 Övrigt Inventarier och Mat 1 172 984 878 106 1 056 1 054 1 443 1 621 Övrigt Patientresor 1 371 1 134 237 897 274 284 733 769 Övrigt Tjänster 36 014 29 837 24 490 5 347 30 633 29 387 21 736 27 879 Kapitalkostnader 5 801 4 827 4 848-21 5 831 5 817 5 007 5 991 Finansiella Poster 1 700 1 073 1 269-196 5 111 1 522 488 4 330 Summa kostnader 217 957 178 134 172 231 5 903 215 419 206 677 165 677 208 848 Netto 182 095 151 532 142 560 8 972 168 522 171 072 140 244 166 249 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter -14 000-11 438-9 397-2 041-11 343-11 277-9 419-11 366 Utomlänsintäkter -9 375-7 783-9 054 1 271-10 622-10 864-8 174-9 742 Övriga intäkter externa -700-550 -3 123 2 573-3 038-3 747-327 -243 Övriga intäkter interna -282-132 -414 Summa intäkter -24 075-19 771-21 573 1 802-25 284-25 888-18 052-21 764 Köpt verksamhet 86 553 68 610 68 987-377 85 556 82 784 56 197 72 767 Intern ersätt + debitering 79 857 66 021 69 731-3 710 85 929 83 677 74 041 90 239 Personalkostnader 606 496 502-6 907 603 1 501 1 906 Konsulter 352-352 352 423 Utbildning och resor 20 10 75-65 101 90 13 39 Livsmedel 1 1 Sjukvårdsmaterial 33 25 8 17 11 10 19 22 Labkostnader 250 203 170 33 208 204 169 206 Tele och IT kostnader 110 92 63 29 138 75 104 180 Lokalkostnader 11 576 9 632 9 705-73 11 579 11 646 9 604 11 478 Övrigt Inventarier och Mat 41 28 70-42 81 84 52 63 Övrigt Patientresor 102-102 126 122 126 151 Övrigt Tjänster 2 650 1 766 278 1 488 73 333 220 16 Kapitalkostnader 1 498 1 251 1 252-1 1 481 1 502 1 167 1 397 Finansiella Poster 15 13 64-51 71 77 37 44 Summa kostnader 183 209 148 147 151 358-3 211 186 613 181 630 143 251 178 506 Netto 159 134 128 376 129 785-1 409 161 328 155 742 125 199 156 741 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 822 Läkemedel Bidrag -141 930-94 617-97 341 2 724-142 251-116 809-97 020-141 930 Övriga intäkter externa -105 105-105 -127 Summa intäkter -141 930-94 617-97 447 2 830-142 357-116 936-97 020-141 930 Köpt verksamhet 59-59 59 71 Personalkostnader 1 002 830 560 270 1 027 672 477 944 Konsulter 50 39 39 11 31 42 Utbildning och resor 80 64 44 20 62 52 22 40 Läkemedel 143 750 107 682 106 659 1 023 144 363 127 991 106 656 144 361 Livsmedel 30 24 21 3 30 26 22 30 Sjukvårdsmaterial 32-32 38 38 28 35 Hjälpmedel 1-1 1 2 29 29 Tele och IT kostnader 35 27 17 10 23 20 16 22 Lokalkostnader 1-1 1 1 Övrigt Inventarier och Mat 20 17 19-2 33 23 19 33 Övrigt Patientresor 4-4 4 4 2 3 Övrigt Tjänster 80 70 70 70 84 48 48 Finansiella Poster 1-1 1 1 Summa kostnader 145 047 108 753 107 487 1 266 145 723 128 984 107 351 145 587 Netto 3 117 14 136 10 040 4 096 3 366 12 048 10 331 3 657 Sida 4
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 823 Sjukvården Patientavgifter -346 346-357 -415-69 Utomlänsintäkter -36 200-32 370-35 964 3 594-42 686-43 156-29 165-35 887 Bidrag -6 991-4 881-16 662 11 781-29 797-19 995-8 985-22 120 Intern ersätt + debitering -86 789-70 823-70 245-578 -86 059-84 295-75 572-91 386 Övriga intäkter externa -15 262-12 259-14 168 1 909-13 694-17 001-19 087-18 613 Övriga intäkter interna -36 291-30 372-31 096 724-40 514-37 315-31 385-40 803 Summa intäkter -181 533-150 705-168 481 17 776-213 108-202 177-164 194-208 879 Köpt verksamhet 147 305 116 634 130 269-13 635 155 691 156 323 125 211 150 632 Intern ersätt + debitering 515-515 523 617 8 Personalkostnader 603 061 507 292 500 451 6 841 596 145 600 541 503 502 599 195 Hyrpersonal 7 620 6 120 33 416-27 296 38 971 40 100 9 748 15 302 Konsulter 8 428 6 759 9 510-2 751 13 262 11 412 8 094 11 845 Utbildning och resor 5 419 4 432 6 011-1 579 7 710 7 213 4 383 6 098 Läkemedel 33 731 25 126 26 546-1 420 35 690 31 855 29 175 38 319 Livsmedel 8 190 6 659 7 864-1 205 9 539 9 436 7 332 9 006 Tvätt 2 925 2 370 2 464-94 3 127 2 956 2 634 3 297 Sjukvårdsmaterial 40 496 33 028 32 962 66 40 555 39 554 32 557 40 151 Labkostnader 34 604 28 249 30 691-2 442 39 105 36 829 29 123 37 537 Hjälpmedel 22 612 18 405 22 171-3 766 29 399 26 605 27 731 34 958 Tele och IT kostnader 15 338 12 530 13 417-887 18 122 16 100 13 101 17 807 Helikoptertransport 17 881 14 770 16 148-1 378 19 297 19 378 14 885 18 034 Lokalkostnader 9 465 7 958 9 416-1 458 11 107 11 300 8 717 10 408 Övrigt Inventarier och Mat 11 525 9 380 10 959-1 579 13 809 13 150 11 719 14 567 Övrigt Patientresor 11 272 8 336 8 771-435 12 540 10 525 8 604 12 372 Övrigt Tjänster 6 183 4 628 5 087-459 6 705 6 105 5 333 6 951 Kapitalkostnader 19 226 16 042 16 068-26 18 783 19 282 13 810 16 525 Finansiella Poster 67 57 698-641 876 837 208 387 Summa kostnader 1 005 349 828 775 883 434-54 659 1 070 956 1 060 121 855 866 1 043 400 Netto 823 816 678 070 714 953-36 883 857 849 857 943 691 672 834 522 Sida 5
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 824 Tandvården Patientavgifter -50 125-41 439-38 687-2 752-46 572-46 424-37 437-45 322 Bidrag -11 11-11 -13 Intern ersätt + debitering -9 852-8 204-7 997-207 -9 639-9 596-8 210-9 852 Övriga intäkter externa -590-486 -556 70-665 -667-849 -959 Summa intäkter -60 567-50 129-47 250-2 879-56 887-56 700-46 497-56 133 Köpt verksamhet 283 224 209 15 2 073 251 9 295 11 159 Personalkostnader 46 056 38 328 37 226 1 102 44 396 44 672 35 566 42 736 Hyrpersonal 61 193 254 Konsulter 160 128 68 60 160 81 55 147 Utbildning och resor 903 737 726 11 865 871 590 729 Läkemedel 260 209 181 28 236 217 167 223 Livsmedel 108 78 71 7 89 85 76 94 Tvätt 195 156 53 103 69 64 60 76 Sjukvårdsmaterial 3 984 3 249 3 281-32 3 993 3 937 3 302 4 014 Labkostnader 5 024 4 075 3 481 594 4 581 4 178 4 439 5 539 Hjälpmedel 8-8 9 10 46 46 Tele och IT kostnader 1 163 937 980-43 1 306 1 177 942 1 267 Lokalkostnader 4 200 3 494 3 561-67 4 223 4 273 3 063 3 726 Övrigt Inventarier och Mat 875 645 1 081-436 1 535 1 297 1 124 1 578 Övrigt Patientresor 45 28 30-2 34 36 61 64 Övrigt Tjänster 243 187 246-59 201 295 280 235 Kapitalkostnader 2 365 1 971 1 977-6 2 362 2 372 1 962 2 347 Finansiella Poster 557 477 380 97 611 456 186 417 Summa kostnader 66 421 54 923 53 559 1 364 66 802 64 271 61 406 74 649 Netto 5 854 4 794 6 309-1 515 9 915 7 570 14 909 18 516 Sida 6
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 821 Konkurrensutsatt verksamhet Patientavgifter -14 000-11 438-9 397-2 041-11 343-11 277-9 419-11 366 Utomlänsintäkter -9 375-7 783-9 054 1 271-10 622-10 864-8 174-9 742 Övriga intäkter externa -700-550 -3 123 2 573-3 038-3 747-327 -243 Övriga intäkter interna -282-132 -414 Summa intäkter -24 075-19 771-21 573 1 802-25 284-25 888-18 052-21 764 Köpt verksamhet 86 553 68 610 68 987-377 85 556 82 784 56 197 72 767 Intern ersätt + debitering 79 857 66 021 69 731-3 710 85 929 83 677 74 041 90 239 Personalkostnader 606 496 502-6 907 603 1 501 1 906 Konsulter 352-352 352 423 Utbildning och resor 20 10 75-65 101 90 13 39 Livsmedel 1 1 Sjukvårdsmaterial 33 25 8 17 11 10 19 22 Labkostnader 250 203 170 33 208 204 169 206 Tele och IT kostnader 110 92 63 29 138 75 104 180 Lokalkostnader 11 576 9 632 9 705-73 11 579 11 646 9 604 11 478 Övrigt Inventarier och Mat 41 28 70-42 81 84 52 63 Övrigt Patientresor 102-102 126 122 126 151 Övrigt Tjänster 2 650 1 766 278 1 488 73 333 220 16 Kapitalkostnader 1 498 1 251 1 252-1 1 481 1 502 1 167 1 397 Finansiella Poster 15 13 64-51 71 77 37 44 Summa kostnader 183 209 148 147 151 358-3 211 186 613 181 630 143 251 178 506 Netto 159 134 128 376 129 785-1 409 161 328 155 742 125 199 156 741 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 82111 Privata specialister Patientavgifter Utomlänsintäkter -275-223 -165-58 -175-198 -224-235 Övriga intäkter externa -3 3-3 -4-4 -4 Summa intäkter -275-223 -168-55 -179-202 -229-239 Köpt verksamhet 9 675 7 724 7 347 377 9 348 8 817 7 134 9 135 Personalkostnader Livsmedel Labkostnader 250 203 163 40 201 196 169 206 Övrigt Inventarier och Mat 28-28 32 34 19 23 Summa kostnader 9 925 7 927 7 539 388 9 581 9 046 7 321 9 364 Netto 9 650 7 704 7 371 333 9 403 8 845 7 093 9 125 82121 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter 3-3 -41 3-551 -595 Övriga intäkter externa -5-5 Summa intäkter 3-3 -41 3-556 -600 Köpt verksamhet 15 000 11 253 12 399-1 146 16 179 14 878 11 252 15 033 Personalkostnader 4-4 109 5 105 Utbildning och resor 21 21 Labkostnader 4-4 4 5 Tele och IT kostnader 51 51 Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor 102-102 126 122 126 151 Finansiella Poster Summa kostnader 15 000 11 253 12 508-1 255 16 489 15 010 11 378 15 360 Netto 15 000 11 253 12 511-1 258 16 448 15 013 10 822 14 759 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 82131 Primärvård egen regi Patientavgifter -14 000-11 438-9 388-2 050-11 334-11 266-9 416-11 363 Utomlänsintäkter -7 200-5 760-6 639 879-8 013-7 966-5 521-6 895 Övriga intäkter externa -100-50 -2 571 2 521-2 562-3 085-65 -57 Övriga intäkter interna -282-131 -413 Summa intäkter -21 300-17 248-18 598 1 350-22 192-22 318-15 133-18 728 Köpt verksamhet 533 428 428 Intern ersätt + debitering 79 857 66 021 69 731-3 710 85 929 83 677 74 041 90 239 Personalkostnader 202 1 008 1 210 Konsulter 343-343 343 411 Tele och IT kostnader Lokalkostnader 11 551 9 614 9 702-88 11 574 11 643 9 587 11 459 Övrigt Tjänster 9-9 10 11 5 6 Kapitalkostnader 1 498 1 251 1 252-1 1 481 1 502 1 167 1 397 Finansiella Poster 15 13 57-44 64 68 37 44 Summa kostnader 93 454 77 327 81 094-3 767 99 603 97 312 85 844 104 354 Netto 72 154 60 079 62 496-2 417 77 411 74 995 70 711 85 626 82141 Primärvård privat regi Patientavgifter -9 9-9 -11-3 -3 Utomlänsintäkter -144 144-176 -173-177 -209 Övriga intäkter externa -600-500 -437-63 -299-524 -184-46 Övriga intäkter interna -1-1 Summa intäkter -600-500 -590 90-484 -708-365 -259 Köpt verksamhet 22 895 19 076 17 073 2 003 21 482 20 487 17 965 22 374 Livsmedel Summa kostnader 22 895 19 076 17 073 2 003 21 482 20 487 17 965 22 374 Netto 22 295 18 576 16 483 2 093 20 997 19 779 17 600 22 115 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 82151 Primär ambulanstransport Utomlänsintäkter -1 900-1 800-2 109 309-2 215-2 531-1 701-1 807 Övriga intäkter externa -73 73-134 -87-69 -131 Summa intäkter -1 900-1 800-2 182 382-2 350-2 618-1 769-1 938 Köpt verksamhet 22 947 17 210 19 468-2 258 25 394 23 362 16 435 22 361 Utbildning och resor 26-26 26 31 3 3 Sjukvårdsmaterial 33 25 8 17 11 10 19 22 Tele och IT kostnader 102 83 48 35 70 58 99 120 Lokalkostnader 20 17 17 2 11 13 Övrigt Inventarier och Mat 39 28 9 19 16 11 32 38 Övrigt Tjänster 2 650 1 766 266 1 500 61 320 210 5 Finansiella Poster 7-7 7 8 Summa kostnader 25 791 19 129 19 833-704 25 586 23 799 16 809 22 562 Netto 23 891 17 329 17 651-322 23 236 21 181 15 039 20 624 Sida 4
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 82161 Tandvårdsenheten Patientavgifter Övriga intäkter externa -39 39-39 -47 Summa intäkter -39 39-39 -47 Köpt verksamhet 15 503 12 919 12 700 219 13 153 15 240 3 411 3 864 Personalkostnader 606 496 498-2 596 598 493 591 Konsulter 10-10 10 11 Utbildning och resor 20 10 50-40 54 60 11 15 Livsmedel 1 1 Labkostnader 3-3 3 4 Tele och IT kostnader 8 9 14-5 17 17 5 8 Lokalkostnader 5 1 3-2 3 4 6 6 Övrigt Tjänster 2-2 2 3 5 5 Summa kostnader 16 144 13 435 13 313 122 13 871 15 975 3 933 4 492 Netto 16 144 13 435 13 274 161 13 833 15 929 3 933 4 492 Kollnetto 16 144 13 435 13 274 161 13 833 15 929 3 933 4 492 Sida 5
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 Primärvård beställare Patientavgifter -14 000-11 438-9 397-2 041-11 343-11 277-9 419-11 366 Utomlänsintäkter -7 200-5 760-6 783 1 023-8 189-8 139-5 697-7 104 Övriga intäkter externa -700-550 -3 008 2 458-2 862-3 610-249 -103 Övriga intäkter interna -282-132 -414 Summa intäkter -21 900-17 748-19 188 1 440-22 676-23 025-15 498-18 987 Köpt verksamhet 23 428 19 504 17 073 2 431 21 482 20 487 17 965 22 374 Intern ersätt + debitering 79 857 66 021 69 731-3 710 85 929 83 677 74 041 90 239 Personalkostnader 202 1 008 1 210 Konsulter 343-343 343 411 Livsmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader 11 551 9 614 9 702-88 11 574 11 643 9 587 11 459 Övrigt Tjänster 9-9 10 11 5 6 Kapitalkostnader 1 498 1 251 1 252-1 1 481 1 502 1 167 1 397 Finansiella Poster 15 13 57-44 64 68 37 44 Summa kostnader 116 349 96 403 98 166-1 763 121 085 117 800 103 809 126 728 Netto 94 449 78 655 78 978-323 98 409 94 774 88 312 107 741 Kollnetto 94 449 78 655 78 978-323 98 409 94 774 88 312 107 741 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 823 Sjukvården Patientavgifter -346 346-357 -415-69 Utomlänsintäkter -36 200-32 370-35 964 3 594-42 686-43 156-29 165-35 887 Bidrag -6 991-4 881-16 662 11 781-29 797-19 995-8 985-22 120 Intern ersätt + debitering -86 789-70 823-70 245-578 -86 059-84 295-75 572-91 386 Övriga intäkter externa -15 262-12 259-14 168 1 909-13 694-17 001-19 087-18 613 Övriga intäkter interna -36 291-30 372-31 096 724-40 514-37 315-31 385-40 803 Summa intäkter -181 533-150 705-168 481 17 776-213 108-202 177-164 194-208 879 Köpt verksamhet 147 305 116 634 130 269-13 635 155 691 156 323 125 211 150 632 Intern ersätt + debitering 515-515 523 617 8 Personalkostnader 603 061 507 292 500 451 6 841 596 145 600 541 503 502 599 195 Hyrpersonal 7 620 6 120 33 416-27 296 38 971 40 100 9 748 15 302 Konsulter 8 428 6 759 9 510-2 751 13 262 11 412 8 094 11 845 Utbildning och resor 5 419 4 432 6 011-1 579 7 710 7 213 4 383 6 098 Läkemedel 33 731 25 126 26 546-1 420 35 690 31 855 29 175 38 319 Livsmedel 8 190 6 659 7 864-1 205 9 539 9 436 7 332 9 006 Tvätt 2 925 2 370 2 464-94 3 127 2 956 2 634 3 297 Sjukvårdsmaterial 40 496 33 028 32 962 66 40 555 39 554 32 557 40 151 Labkostnader 34 604 28 249 30 691-2 442 39 105 36 829 29 123 37 537 Hjälpmedel 22 612 18 405 22 171-3 766 29 399 26 605 27 731 34 958 Tele och IT kostnader 15 338 12 530 13 417-887 18 122 16 100 13 101 17 807 Helikoptertransport 17 881 14 770 16 148-1 378 19 297 19 378 14 885 18 034 Lokalkostnader 9 465 7 958 9 416-1 458 11 107 11 300 8 717 10 408 Övrigt Inventarier och Mat 11 525 9 380 10 959-1 579 13 809 13 150 11 719 14 567 Övrigt Patientresor 11 272 8 336 8 771-435 12 540 10 525 8 604 12 372 Övrigt Tjänster 6 183 4 628 5 087-459 6 705 6 105 5 333 6 951 Kapitalkostnader 19 226 16 042 16 068-26 18 783 19 282 13 810 16 525 Finansiella Poster 67 57 698-641 876 837 208 387 Summa kostnader 1 005 349 828 775 883 434-54 659 1 070 956 1 060 121 855 866 1 043 400 Netto 823 816 678 070 714 953-36 883 857 849 857 943 691 672 834 522 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 8231 Sjukvården ledning Utomlänsintäkter -36 200-32 370-35 864 3 494-42 587-43 037-29 165-35 887 Bidrag -5 000-3 333-12 003 8 670-20 306-14 404-8 303 Övriga intäkter externa -200-134 -390 256 4 315-468 -5 182-477 Övriga intäkter interna -3 000-2 492-1 518-974 -2 316-1 821-1 957-2 756 Summa intäkter -44 400-38 329-49 775 11 446-60 894-59 730-36 304-47 423 Köpt verksamhet 10 082 7 980 12 058-4 078 12 267 14 470 12 254 12 462 Personalkostnader 24 003 19 992 17 152 2 840 18 283 20 583 6 374 7 505 Konsulter 110 87 148-61 169 177 1 069 1 091 Utbildning och resor 771 622 344 278 371 413 31 4 003 Livsmedel 19-19 21 23 8 10 Sjukvårdsmaterial 7 8 2 6 2 3 20 20 Labkostnader 14-14 18 17 4 Hjälpmedel 31-31 35 37 2 5 Tele och IT kostnader 120 95 156-61 201 187 84 130 Helikoptertransport 17 881 14 770 16 148-1 378 19 297 19 378 14 885 18 034 Lokalkostnader 2 2-2 4 2 17 20 Övrigt Inventarier och Mat 68 59 118-59 124 142 42 49 Övrigt Patientresor 10 489 7 684 7 755-71 11 197 9 306 7 622 11 063 Övrigt Tjänster 82-82 82 99 7 7 Kapitalkostnader 130 110 109 1 131 130 112 134 Finansiella Poster 82-82 82 98 5 6 Summa kostnader 63 663 51 407 54 221-2 814 62 286 65 065 42 531 54 541 Netto 19 263 13 078 4 446 8 632 1 392 5 335 6 227 7 118 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 8232 Öppen- & dagvård Patientavgifter 5-5 5 6 Övriga intäkter externa -175-148 -201 53 92-241 -1 128-835 Övriga intäkter interna -29-29 Summa intäkter -175-148 -196 48 69-235 -1 128-864 Köpt verksamhet 2-2 2 3 4 4 Personalkostnader 49 137 41 286 40 502 784 48 156 48 602 39 041 46 696 Hyrpersonal 75-75 75 91 Konsulter 55-55 67 66 22 34 Utbildning och resor 392 311 424-113 520 509 216 30 Läkemedel 550 414 402 12 699 483 10 599 1 079 Livsmedel 134 96 149-53 174 179 101 126 Tvätt 163 122 133-11 163 159 151 181 Sjukvårdsmaterial 3 316 2 688 3 327-639 3 934 3 993 2 986 3 594 Labkostnader 4 860 3 964 4 100-136 5 089 4 920 13 292 5 998 Hjälpmedel 1 600 1 283 1 500-217 2 436 1 801 1 847 2 782 Tele och IT kostnader 1 159 936 1 115-179 1 507 1 338 819 1 210 Lokalkostnader 234 173 260-87 331 311 325 397 Övrigt Inventarier och Mat 1 208 940 1 190-250 1 537 1 428 1 426 1 774 Övrigt Patientresor 25 10 4 6 28 5 37 61 Övrigt Tjänster 105 83 54 29 32 64 106 84 Kapitalkostnader 1 312 1 102 1 096 6 1 321 1 316 1 144 1 369 Finansiella Poster 67-67 81 81 22 36 Summa kostnader 64 195 53 408 54 456-1 048 66 153 65 348 72 139 65 455 Netto 64 020 53 260 54 260-1 000 66 222 65 113 71 010 64 591 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-11-04 Årsbudget Budget Utfall Avvik_janokt Rull_12 Rakprogno s Ackutf_för eg_år Bokslut201 0 8233 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter -325 325-325 -390 Utomlänsintäkter -51 51-51 -61 Bidrag -1 607-1 231-3 161 1 930-6 438-3 794-4 379-7 656 Övriga intäkter externa -1 190-875 -808-67 -1 418-969 -836-1 446 Övriga intäkter interna -275 275-295 -330-35 -54 Summa intäkter -2 797-2 106-4 621 2 515-8 527-5 545-5 250-9 157 Köpt verksamhet 1-1 1 1 Personalkostnader 47 555 39 698 41 036-1 338 50 576 49 243 45 416 54 956 Konsulter 1 185 948 1 098-150 1 847 1 317 826 1 575 Utbildning och resor 339 281 771-490 1 138 925 567 128 Läkemedel 1 100 828 1 012-184 1 012 1 214 4 4 Livsmedel 305 254 298-44 335 358 117 153 Tvätt 32 27 29-2 40 34 27 38 Sjukvårdsmaterial 295 240 159 81 240 190 220 302 Labkostnader 12 14 Hjälpmedel 10 979 9 023 9 926-903 13 463 11 911 16 249 19 786 Tele och IT kostnader 1 294 1 052 949 103 1 421 1 139 1 077 1 549 Lokalkostnader 3 197 2 661 2 611 50 3 195 3 133 2 369 2 954 Övrigt Inventarier och Mat 981 824 737 87 1 028 884 1 309 1 600 Övrigt Patientresor 70 59 118-59 169 141 89 141 Övrigt Tjänster 175 141 117 24 149 140 206 238 Kapitalkostnader 424 358 354 4 407 425 268 320 Finansiella Poster 3-3 3 3 4 4 Summa kostnader 67 931 56 394 59 217-2 823 75 025 71 061 68 759 83 762 Netto 65 134 54 288 54 597-309 66 498 65 516 63 508 74 606 Sida 4