Verksamhetsplan Avdelningen för Kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig /processägare Avdelningschef Dokumentnamn Verksamhetsplan Version 1.0 Fastställd/upprättad -01-21 Senast reviderad -12-31 Beslutsinstans Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentinformation Beskrivning avförutsättningar för genomförande av verksamhet Giltighetstid -01-01 -12-31 Detta dokument gäller för NAV och avdelningen för Kompetensförsörjning
1. Nämnd Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har funnits sedan starten av verksamhetsåret 2003 och kommer att verka men avvecklas inför 2015. Nämndens frågor kommer i huvudsak att hanteras i den nya Samhällsbyggnadsnämndens utskott för frågorna. Nämnden består idag av 11 ledamöter samt ersättare. Nämndens sammanträden förläggs under året med hänsyn taget till andra övergripande processer. Sex nämndssammanträden och lika många arbetsutskott är planerade för året. Nämndens uppdrag beslutas av kommunfullmäktige i VEP och budget men styrs även av statliga styrdokument. Målet för nämnden är att fullgöra sitt ansvar inom de områden som fastställs i kommunens reglemente. Nämnden redovisar sin verksamhet till fullmäktige genom fördjupad månadsrapport och årsredovisning. 2. Avdelningen för Kompetensförsörjning Inom Samhällsbyggnad finns avdelningen Kompetensförsörjning som består av verksamheter inom Vuxenutbildning, Arbetsmarknad samt Flyktingsamordning. Avdelningen lyder under Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning under. Det finns flera utmaningar för avdelningens verksamhetsområden för. De gemensamma fokus-/utvecklingsområdena det kommande året är: Ungdomars etablering på arbetsmarknaden Kompetensförsörjning med fokus på att minska könsstereotypa studie- och yrkesval Medborgardialog om flyktingmottagning Entreprenörspår och socialt företagande Metoder för att mäta individens utvecklingsprocess inom avdelningens verksamheter Kunskapsuppbyggnad om sociala investeringar för social hållbarhet Effektivisera samverkan mellan enheterna för ett individnyttoperspektiv Uppdrag för Vuxenutbildning är Effektivt nyttja resurserna så att ett rikt och varierat utbud av kurser och yrkesutbildning kan erbjudas Förbättra resultat i alla kurser och utbildningar Utveckla formerna för forskningsanknytning av verksamheten, metoder och lärande Uppdrag för Arbetsmarknad är Effektivt nyttja resurserna så att praktik och subventionerade anställningar kan erbjudas så många som möjligt Utveckla flödet av deltagare i verksamheterna Genomföra avslutning av projekten Norrsken och UTAN samt implementerar valda delar av dessa i verksamheten.
Uppdrag för Flyktingsamordning är Säkerställa verksamheterna vid de nya boenden för ensamkommande barn Utveckla samarbetet med Piteås fastighetsägare för att underlätta flyktingmottagningen Säkerställa kunskapsnivån inom kommunens förvaltningar för att garanter att rätt statsbidrag söks Utreda möjligheten för aktiviteter till andra invandrare/flyktingar 3. Verksamhetens Mål Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Nämndsmål Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet Utbildning, arbete och näringsliv Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet) Nämndsmål: Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sin utbildning Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)
Förvaltningsmål Stärka de aktiva insatserna (uppsökande verksamhet, vägledning mm) för att nå nämndens prioriterade målgrupper Stärka de aktiva insatserna för att få fler att slutföra eller komplettera sin gymnasieutbildning Öka antalet personer som startar företag Bidra till att människor närmar sig den öppna arbetsmarknaden Öka andelen som når utbildningsmålen enligt styrdokumenten (minst godkänt resultat eller motsvarande) Öka andelen deltagare som går till arbete, studier eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande i förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Förvaltningsmål: Öka verksamhetens synlighet i media Stimulera till könsneutrala utbildnings- och yrkesval Livsmiljö Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)
Nämndsmål: Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad Förvaltningsmål: Utveckla former för lärande i hållbar utveckling Personal Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nämndsmål: Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Förvaltningsmål: All personal utvecklar sin egen kompetens Att vara kommunens mest jämställda avdelning Ekonomi God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Nämndsmål: Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringgraden av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre Förvaltningsmål: Arbeta aktivt med ansökningar av EU-projekt Projekt ska, genom verksamhetsutveckling, bidra till verksamhetsmålen och resultaten ska implementeras i ordinarie verksamhet
4. Verksamhetens nyckeltal Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar i introduktionsprogram 16-24 år som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Antal ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Antal 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt studieplan, % Antal personer som har genomgått yrkesutbildning Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Antal personer som omfattats av uppsökande aktiviteter (N) Andel kursdeltagare som når utbildningsmålen inom egen regi, % (N) Antal personer som omfattats av validering (N) Andel ungdomar som återupptar sina studier efter att ha deltagit i erbjuden åtgärd, % (N) Antal deltagare i Repris verksamhet (N) Antal distansstuderande som nyttjar Studiecentrum (N) Antal personer som startar företag eller börjar starta eget utbildning i samband med deltagande i någon av förvaltningens aktiviteter (N) Antal deltagare på lärandeplatser som fått sitt lärande dokumenterat (N) Andel deltagare som går till arbete, studier eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande vid Repris, % (N) Andel deltagare som går till arbete, studier eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande i subventionerad anställning, % (N) Andel deltagare som går till arbete, studier eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande i kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP), % (N) Andel deltagare som går till arbete, studier eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande i projekt, % (N) Antal ungdomar som återupptar sina studier efter att ha gjort studieavbrott i gymnasieskolan (N) Antal personer som omfattats av vägledningsaktiviteter (N) Andel kursdeltagare som når utbildningsmålen inom upphandlad teoretisk utbildning, % (N) Andel kursdeltagare som når utbildningsmålen inom yrkesutbildning, % (N) Andel kursdeltagare som når utbildningsmålen inom lärlingsutbildning, % (N) Andel kursdeltagaresom når utbildningsmålen inom sfi, % (N) Andel kursdeltagare som når utbildningsmålen inom Särvux, % (N) Antal personer med försörjningsansvar för minderåriga, som innehaft subventionerad anställning (N) Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige Antal tidningsartiklar (N) Antal TV/radioinslag (N) Antal webbartiklar (N) Försäljningsvärdet på Repris Antal unga 16-24 år av förvaltningens (avdelningens) deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag Andel av personalen som tar del av kompetensutveckling utöver de avdelningsövergripande kompetensinsatserna, % (N) Andel män av avdelningens personal, % (N) Andel kvinnor av avdelningens personal, % (N) Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare
I EU:s finansieringsgrad, % (N) Uppdrag och åtgärder Åtgärder Slutförd Beslutad Återrapport Kommentar Öka antalet män i vuxenutbildningen till minst 40% Pågår ÅR 2012 ÅR 38% per sista december 2013 Säkra bostadsförsörjningen för flyktingar, i samverkan med fastighetskontoret och fastighetsägare Hitta metoder/förhållningsätt i vuxenutbildningen som gör att män bättre kan klara sina utbildningsmål. Pågår ÅR 2011 ÅR 2013 Kvarstår även under NAVS VP SAM UTSKOTT 2016 Endast NAV Ej KF Åtgärda lätt avhjälpta hinder som finns i lokalerna (tillgänglighet) NAVS VP NAV ÅR Endast NAV Kartläggning gjord 2013 Omstrukturera nuvarande KAP och implementera metoder från ESF projekt UTAN och Norrsken i verksamheten Ej påbörjad ÅR 2013 ÅR Tillsammans med Socialnämnden utreda effekterna av det arbetsmarknadspolitiska arbete som bedrivs i kommunen VEP - 2016 ÅR Utveckla kompetens och metoder för sociala investeringar inom NAV:s verksamheter. Delår augusti 2012 Kvarstår men utförs i annan form till följd av ny organisation Kommunala ungdomsjobb Pågår ÅR 2012 Satsningen pågår även
Internbudget, tkr Verksamhet Intäkter Kostnader Kommunala medel Bemanning (antal årsarb.) 1200 Nämnden 0-500 500 0 1201 Administration och service 265-6 211 5946 7,3 1221 Vägledning 0-2 400 2 400 4,5 1222 Vuxenutbildning 0-3 492 3 492 1 1224 Upphandlade utbildningar 2 500-7 543 5 043 1 1229 Komvux yrkesutbildning 2 805-2 805 0 3 1237 Komvux teoretisk utbildning 501-4 323 3 822 8,5 1238 Specialpedagogik 0-1 459 1 459 3 1239 SFI 300-2 344 2 044 4,2 1240 Särvux 0-379 379 0,6 1300 Arbetsmarknad 0-1 466 1 466 1 1301 Norrsken 360-645 285 0 1303 Subventionerade anställningar 4 994-12 856 7 862 4,03 1310 Coaching 1 540-2 374 834 4,5 1333 Flyktingmottagning 5 205-5 205 0 3,5 1334 Flyktingsamordning 0 0 0 0 1335 Älven 5 373-5 373 0 7 1336 Hamnen 18+ 1 505-1 505 0 2,75 1337 Kanalen 5 373-5 373 0 6 1338 Viken 5 373-5 373 0 7 1339 Sundet 5 373-5 373 0 7 1340 Ferier 0-4 857 4 857 0,6 1350 Repris 2 345-6 969 4 624 8,8 Summa 30 843-74 570 43 727 85,2