VALLENTUNA KOMMUN Fritidsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotoko I I 20L4-04-22 14 (16) s3s Vallentuna Tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/driftsbidrag (FN 2014.027) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att: Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om r4o ooo kr för år zor4för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt 6o ooo kr för takomläggning för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamåi. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN $ rg/r989 från och med den r januarizot4,och Hubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennishubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamåi, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll avvallentuna tennishall. Yrkanden Jerri Bergström (S) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Roger Gadde (M) yrkar att Vallentuna TennisHubb beviljas ett driftsbidrag om 14o ooo kr för år zor4 för sin anläggning Vallentuna tennishall, samt att Vallentuna TennisHubb beviljas ytterligare 6o ooo kr för takomläggning är zor4. Propositionsordning Ordförande ställer Jerri Bergströms och Roger Gaddes ändringsyrkanden mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Jerri Bergströms och Roger Gaddes yrkanden. Ordförande ställer Roger Gaddes tilläggsyrkande mot avslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling - Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Vallentuna tennisklubb - ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, daterad 2ot4-o4-og 2. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna TennisHubb 4. Fastighetskostnader 2oro-2o13, budget 2014 Expedieras till Akten Vallentuna tennisklubb Justerandes n Ju Utd ragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-04-09 DNR FN 2014.027 ÅSA BORGLUND SID 1/5 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag Förslag till beslut Vallentuna tennisklubb beviljas driftsbidrag om 200 000 kr/ år för sin anläggning Vallentuna tennishall, inledningsvis för perioden 2014-2016. Bidraget belastar budgeten för bidrag speciella ändamål. Beslut avseende år 2015 och 2016 gäller endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Ärendet i korthet Vallentuna tennisklubb har inkommit med en ansökan om bidrag speciella ändamål, med anledning av stora kostnader för drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Bakgrund Vallentuna tennisklubb (Vallentuna TK) är en ideell förening med ca 470 medlemmar, varav ca 270 barn och ungdomar. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, men har också många äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben bedriver bl a tennisskolor på olika nivåer, alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta och klubben profilerar sig som tennisklubben för hela familjen. Klubben äger den tennishall som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) i anslutning till Vallentuna lp. Kommunen gick i borgen för de lån som klubben tog i samband med att hallen byggdes för ca 25 år sedan, och anläggningen är en av de lokaler som sedan dess godkänts för hyresbidrag med 60 kr per sammankomst (se vidare tabell sida 3). Tennisklubben är således en av de ideella idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-04-09 DNR FN 2014.027 SID 2/5 Efter en lång period av bristande underhåll, är anläggningen nu sliten och i behov av flera omfattande åtgärder; 1. Läckage under flera år har orsakat skador på hallens tak (bilaga 1). Banorna blir därför ofta blöta, vilket utgör en skaderisk för både spelare och golvet i sig. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt, skriver Vallentuna TK, att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. I förlängningen kan det då inte uteslutas att det vid snöbelastning kan ske ett takras, med risk för allvarliga personskador. Vattenskadorna kan därtill orsaka fuktskador i isoleringen i tak och väggar, och ett större mögelangrepp skulle, skriver klubben i sin ansökan, äventyra hela verksamheten. En omfattande renovering/ omläggning av taket beräknas nu påbörjas sommaren 2014, till en kostnad av 2,3-2,5 mkr enligt offerter från. st företag. 2. Kommunen har vid en miljökontroll konstaterat stora brister i herrarnas omklädningsrum inkl. duschutrymmen, och ålagt klubben att totalrenovera detta. Preliminär kostnad är 100 000 kr. 3. Stora delar av tennishallens plåtfasad är drabbad av klotter, vilket måste tas bort/ målas över till stora kostnader. 4. Hallens armaturer över tennisbanorna är från 1980-talet och genererar en elräkning som utgör föreningens största driftskostnad, ca 270 000 kr per år. De går dessutom mycket lätt sönder då de träffas av en boll, och klubben planerar på några års sikt ett byte till LED-belysning. 5. Handikapporganisationer har framfört krav på att entrén tillgänglighetsanpassas, eftersom det idag saknas rullstolsramp etc. Ekonomi Efter att klubben länge skjutit problemen framför sig, har styrelsen under de senaste fem åren gjort omfattande insatser för att så snart som möjligt kunna åtgärda taket. Klubben har nu en stabil ekonomi, även om man beskriver att man kämpar med räntor och amortering på nuvarande lån om ca 4,3 mkr. Årsredovisningen för 2013 visar att föreningen då gjorde ett överskott på 336 000 kr, samt att föreningen vid årets slut hade 5,5 mkr i tillgångar, varav 2,4 mkr i omsättningstillgångar.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-04-09 DNR FN 2014.027 SID 3/5 Som framgår av tabellen nedan, har de kommunala bidragen till klubben under de senaste fyra åren, mer än halverats. Delvis beror detta på en oavsiktlig förändring i klubbens redovisning av antal sammankomster under år 2013, vilket får effekter på både hyres- och aktivitetsbidrag. Ytterligare en förklaring är att en större andel av sammankomsterna numera gäller barn under 7 år, vilka inte berättigar till bidrag. Bidragstyp 2010 2011 2012 2013 Ledarutbildningsbidrag 10 100 3 250 17 920 10 200 Hyresbidrag 145 920 143 820 112 560 69 360 Bidrag till speciella ändamål 15 000 0 0 0 Aktivitetsbidrag 169 519 146 504 124 752 82 828 Summa 340 539 293 574 255 232 162 388 Mot bakgrund av ovanstående, har Vallentuna Tennisklubb inkommit till fritidsnämnden med en ansökan om ökat kommunalt stöd för klubbens drift och underhåll av Vallentuna tennishall. Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande Den redovisningsmiss som klubben gjort för 2013 håller i skrivande stund på att justeras, och hyres- och aktivitetsbidragen för 2013 kommer därmed öka något. Förvaltningen menar dock att föregående tabell ändå visar på det problematiska för en förening med så stora driftskostnader som Vallentuna tennisklubb i att erhålla hyresbidrag baserat på antal sammankomster, istället för ett driftsbidrag som på ett annat sätt relaterar till klubbens kostnader. Det är förvaltningens bedömning att klubben sedan några år hanterar ekonomin på ett ansvarsfullt sätt och med stort engagemang. Styrelsen har redan höjt avgifterna till smärtgränsen och infört tuffa besparingar, men samtidigt i möjligaste mån försökt skona barn- och ungdomsverksamheten. Förvaltningen delar också Vallentuna TKs bedömning av behovet av ovan nämnda åtgärder. Att tennishallen underhålls på ett bra sätt är en förutsättning för att den och klubben över huvud taget ska finnas kvar, vilket förvaltningen anser är viktigt för att behålla ett brett utbud av idrotter i Vallentuna. Förvaltningen menar också att det finns ett egenvärde i att hallen drivs i klubbens regi, vilket också bör innebära en billigare drift än om kommunen drev anläggningen.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-04-09 DNR FN 2014.027 SID 4/5 Förvaltningen anser därför att Vallentuna TK bör beviljas ett driftsbidrag, vilket är en av de bidragsformer som går under paraplyet bidrag för speciella ändamål och riktlinjerna för dessa. Detaljerade riktlinjer för just driftsbidraget saknas ännu, men en process pågår för att ta fram detta. I avsaknad av annan vägledning, se nedan för en jämförelse av bidrags- och verksamhetsstatistik för de övriga tre föreningar som i dagsläget erhåller driftsbidrag från fritidsnämnden. Förening Antal deltagartillfällen, Antal samman- Driftsbidrag, 2014 2013 komster, 2013 Vallentuna TK 6507 fler än 1156 Hyresbidrag ca 70 000 Markim-Orkesta IF 4126 455 140 000 Frösunda SK 1713 232 140 000 GoIF Kåre 1279 138 140 000 Givet omfattningen av Vallentuna TKs verksamhet, tillsammans med klubbens relativt höga drifts- och underhållskostnader (bilaga 3), föreslår förvaltningen att driftsbidrag lämnas med 200 000 kr per år. Enligt riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, kan inte en och samma förening uppbära både hyres- och driftsbidrag. Om nämnden beslutar att bevilja ett driftsbidrag, måste därför samtidigt tidigare beslut om godkännande av anläggningen Vallentuna tennishall för hyresbidrag, upphävas. För tydlighets skull ska sägas att Riktlinjerna för bidrag speciella ändamål, till skillnad från Bidragsnormerna, är beslutade av fritidsnämnden själv, och att nämnden därför kan göra undantag från sina egna riktlinjer. Förvaltningen avråder dock från detta. Enligt samma riktlinjer kan fritidsnämnden bara fatta beslut om driftsbidrag för max tre år i taget, och beslutet för år 2 och 3 gäller under förutsättning i) att fritidsnämnden under dessa år beviljas medel i väntad omfattning om fritidsnämnden av någon anledning skulle få sin budget halverad, ska nämnden alltså inte vara bunden att betala ut stora bidrag som beslutats om under godare tider. Förvaltningen anser dock att nämndens uttalade avsikt i frågan om driftsbidrag till Vallentuna TK, bör vara att bevilja driftsbidrag även efter år 2016.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-04-09 DNR FN 2014.027 SID 5/5 ii) att föreningen bedriver verksamhet och driftar sin anläggning på ett sätt som fritidsnämnden bedömer i huvudsak motsvarar det som förelåg då beslutet fattades. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Vallentuna tennisklubb beviljas ett driftsbidrag under perioden 2014-2016, om 200 000 kr per år. Beslut avseende år 2015 och 2016 föreslås gälla endast om de förutsättningar som anges i Riktlinjer bidrag speciella ändamål, avsnitt 3.3.1, är uppfyllda. Driftsbidraget belastar potten för bidrag speciella ändamål. Samtidigt upphävs tidigare beslut FN 19/1989 från och med den 1 januari 2014, och klubben kan därefter inte uppbära hyresbidrag för Vallentuna tennishall. Handlingar 1. Ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 2. Komplettering av ansökan om bidrag speciella ändamål - Vallentuna Tennisklubb 3. Fastighetskostnader 2010-2013, budget 2014 4. Vallentuna tennisklubb ansökan om bidrag speciella ändamål/ driftsbidrag, tjskr Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Åsa Borglund Föreningssamordnare Ska expedieras till: Akten Vallentuna tennisklubb
VALLENTUNA KOMMUN Frilidsndmnden 2014-03- I t7 [JlaD nr Di rieplaflhdeckil. Bidragsansökan för spec ellt ändamål Fritidsnämnden Vallentuna kommun Vallentuna tennisklubb är en ideell förening med ca 470 medlemmar som har som huvudverksamhet tennisspelför barn och vuxna. Verksamheten är till mycket stor del inriktad på barn från fem år och uppåt, i nuläget ca27o barn. Klubben bedriver tennislekis och tennisskolor på olika nivåer. Alla är oavsett talang och förmåga välkomna att delta. Vi har ingen verksamhet där någon form av utslagning eller utanförskap förekommer. Klubben tar ett stort socialt ansvar för alla barn och lär barnen respektera varandra och ta ansvar för sina handlingar på och utanför planen, Allt arbete sker med ett djupt förankrat samarbete med föräldrarna. Klubben har också en stor del äldre medlemmar som utövar sin friskvård i hallen. Klubben anordnar flera sociala aktiviteter som lägerverksamhet, utbyte med barn från andra länder etc. Klubben äger tennishallen som är belägen på kommunens mark (arrendeavtal) uppe vid lp. Kommunen har gått i borgen för de lån som klubben har och som togs i samband med att hallen byggdes för ca 25 àr sedan. Klubben är således en av få idrottsföreningar som helt äger och i egen regi driver sin anläggning. Hallen består av tre innebanor och utanför finns två banor som används under sommarhalvåret. Under de senaste tio åren har taket på hallen blivit allt sämre och det har under lång tid förekommit läckage som orsakat skador på tafet och dess konstruktion. Banorna blir ofta blöta det bildas stora vattenpölar som gör det mycket riskfyllt att spela och dessutom skadas golvet. Om inget görs för att åtgärda taket kommer det på sikt att leda till att dess konstruktion skadas så mycket att hållbarheten försämras. Vid snöbelastning kan det inte uteslutas att det kan ske ett takras, detta har hänt i andra idrottshallar i Stockholmsområdet. En sådan situation skulle kunna få allvarliga konsekvenser med risk för personskador. Vattenskadorna kan dessutom orsaka mögel i isoleringen i tak och väggar. Ett större mögelangrepp skulle givetvis äventyra hela verksamheten. Nu står föreningen inför ett högst angeläget beslut om åtgärd av taket, En specialist har besiktat taket och konstaterat att det är viktigt att åtgärder vidtas innan det gått för långt. Utlåtandet bifogas ansökan. Det konstaterades också att taket inte är byggt på det sätt som konstruktionsritningarna visar. Detta kan vara en orsak som bidragit till läckageproblemen.
Takets dåliga skick är ingen nyhet för Vallentuna tennisklubb. Föreningen har under flera år sparat pengar för att kunna ta ett beslut om ombyggnad av taket. Föreningen har nu en stabil ekonomi men att ensam ta hela denna kostnad är orealistiskt, Föreningen anser att kostnaden inte i sin helhet kan belasta medlemmarna, i huvudsak barnen och dess föräldrar. Att höja avgifterna ännu mer än vad som redan gjorts skulle förmodligen få till följd att många skulle lämna klubben och då förvärras situationen ytterl igare, Föreningen kämpar med amortering och räntor på nuvarande lån på ca 4 miljoner Kommunen har också vid en miljökontroll konstaterat stora brister i omklädningsrummen. Det är fram för allt ytskikten som är så slitna att de släpper igenom fukt och de går inte att rengöra å ett tillfredsställande sätt. Det är också rötskador vid dörrarna, Det kommer att krävas en totalrenovering av herrarnas omklädningsrum inkl duschutrymmen till en preliminär kostnad av 100000kr. En första preliminär beräkning av omläggning av taket skulle hamna på ca2,3-2,5 miljoner. Arbetet beräknas påbörjas sommaren 2O14. Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd med 5O% av kostnaden för omläggning av taket. I de flesta fall er det kommunen som ager tdrottsanlaggnrngarna ocn tar nela driftkostnaden. Det är inte rimligt att en enskild helt ideellförening ska kunna bära denna kostnad själv. Om det varit kommunens anläggning hade kommunen fått ta hela kostnaden. Alternativet är att kommunen öveftar hallen men det löser inte den akuta takfrågan. Vi ser fram emot ett positivt beslut eller om kommunen har en annan smartare lösning. Karin Gullström Vice ordförande Bilagor a a Budget Besiktningsprotokoll a Verksamhetsbdtrlse Tlan (Þ I (J Tennisklubben lör Hela familjen
PUÅTrcONSULT ttttt [:lr lê!ìvetr:l.: 'rir l\l] VALLENTUNA Fritìdsnöm KOMMUN nden 2014-03- i1 Vallentuna Tenn isklubb Sten Odenrick sten.odenrick@locum.se Parkvägen 1 186 36 VALLENTUNA Vallentuna Kommun Tuna Fastigheter len nart.till borg@vallentuna.se Lennart Tillborg Tuna Torg 2 186 86 VALLENTUNA UTLÅTANDE ÖVEN STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK PÅ TENNISHALL 2007.05.15 Närvarande Ola Svensson, Plåtkonsult Rolf Svensson AB, Sten Odenrick, Vallentuna Tennisklubb, Lennart Tillborg, Tu naf astig heter I övrigt deltog även representanter för Vallentuna TK i de delar som avser påtalade läckage punkter och problemområden. Bakgrund Vallentuna Tennisklubb har under en längre period noterat läckage från yttertak i varierande omfattning. Som ett första steg till att utreda vari läckagen har sin uppkomst har Plåtkonsult Rolf Svensson AB fått i uppdrag att genomföra statusbesiktning med målsättning att dels lokalisera läckagepunkterna och dess orsak och dels föreslå åtgärder för att komma tillrätta med detsamma. Besiktning har utförts från yttertak både okulärt och genom demontering av takplåt. Klubergsviadulcen63,plmT I lll 64Stækholm I Tel 08-41081070 Fu070-618 1072 w.rs-platkonsult.se I org. nr 5561084293
Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum 2007-05-1 5 Sidor 2 (5) Utformning Hallbyggnadens ulformning är sadeltak med utvändigt beklädnad av trapetsprofilerad stålplåt i tak och vägg. Takavvattning utgörs av hängrännor och stuprör på fasad. Antecknade förhållanden och brister Vid besiktning antecknades följande: Yttertakskonstruktion är inte utförd enligt ursprunglig handling, bl.a. saknas luftspalt för mekanisk ventilering av yttertaket. Den ursprungligen tänkta funktionen av yttertaket var att genom luftspalt ventilera taket med stöd av de fläktar som finns monterade på taket. som konsekvens av att taket aldrig byggdes enligt den tänkta lösningen har hallens tak varit utan ventilation vilket sannolikt medfört en del kondens bildning som sedan trängt i hallen. Häri kan förklaras större delen av de dropp på hallgolvet som uppfattats som läckage. 2. Överlappsskarvar i generalskarv på tak är fel utförd. Undersidan av yttertaksplåten är försedd med kondensskyddande skikt men som vid skarvning måste tas bort då den medför kapillär inträngning av vatten i skarv. I normalfallet skall skarven vara 100-150 mm bred och den delen skallvara utan kondensskydd.
Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Proiekt STATUSBESI KTNING AV YTTERTAK Datum 2007-05-1 5 Sidor 3 (5) Konsekvensen av att skyddet inte är borttaget är att vatten har tillåtits tränga in mellan plåtarna och därefter kvarstått vilket orsakat kraftiga korrosionsangrepp på plåtmaterialet. 3. Ställvis saknas skruvar i takplåten. I något fall har avsaknad av skruv medfört vatten inträngning. I tillägg förekommer generellt punktvisa rostangrepp på takplåt och i något fall så kraftig att det uppstått hå.
Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum 2007-05-1 5 Sidor 4 (5) 4. Hängrännor är partiellt skadade och har visst bakfall. Förslag till åtgärder Med utgångspunkt ifrån aktuell status på byggnaden föreslås att yttertaket läggs om i sin helhet och att det görs enligt den ursprungliga tanken på funktion med veñtilering av takkonstruktionen. Víd en renovering finns två sätt att genomföra den på: 1. Komplettering av befintligt tak med profiler och montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. 2. Demontering av befintlig plåt samt komplettering av takkonstruktionen med plåtoch stålreglar c:a 100 mm. Därefter montering av ny plåt inkl.höjning av genomföringar, montering av beslag kring takfot och övriga kanter. Undertecknad föreslår alternativ 2 då detta medför att konstruktionen återställs till sitt ursprung och tänkta funktion med mekaniskt ventilerad luftspalt.
Objektsnamn VALLENTUNA TENNISHALL Projekt STATUSBESIKTNING AV YTTERTAK Datum 2007-05-1 5 Sidor 5 (5) Kostnader Omläggning av taket i sin helhet bedöms till en totalkostnad av 1 815 000 inklusive mervärdesskatt. Kostnad för att ta fram förfrågningsunderlag inklusive AF del bedöms till c:a 40 000 inklusive mervärdesskatt. Projekt- och byggledning c:a 100 000 inklusive mervärdesskatt. Stockholm 2007-09-03 Plåtkonsult Rolf Svensson AB Ola Svensson, byggingenjör - SBR
BUDGET 2OI4 V8 lentuna nn sklubb Org nr 816000-4 VALLENTLII'lA icmmun FritiC;nú rri r:rjen 2014-CI3-1+ Försäljning shopen Träningsavgifter Medlemsavgifter Abonnemang Lägerverksamhet Tävlingsverksamhet Strötider o sommarkort Cafeteria Sponsring Bidrag, stat o kommun övriga intäkter Summa intäkter Utfall 201L Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 t L31.275 129 800 242 I50 76 8tO 435 695 ror629 18 488 L0 000 482 987 908 2629742 T2L4 535 133 246 49 330 126 18 350 441 748 236 274 745 29 o47 432 L60 4 2 s80 480 8 535 1 209 355 123750 275 428 27 200 30r757 LzL 455 9 60L 22000 342 800 ls 883 2457 764 10 000 1 213 900 729 250 312 000 40 000 281 100 1L4 000 22 4sO 345 000 20 000 2487 700 lnköp shopen lnköp bollar, priser mm Underhåll banor ute och inne lnköp cafeteria Lägerverksamhet övriga inköp Summa direkta kostnader -102 890-31.858-8 36s -1 310-53 654-198077 -6 L7l -91 199-78 556-6 8t4-1010 -18 500-202190 -L3 229-517L2-63 736-6 694-2654 -30 480-168 505-13 000 -s9 000-30 000-15 000-33 000-150 000 Fastighetskostnader EI Administration Datakostnader Telefon Företagsförsä kring Avgift Tennisförbundet Summa övriga externa kostnader -43 ro7-278014 -s9 980-40 276 -L7 9t2-29 234-46785 -515 308-42 485-266 870-87 6L7-37 723-19 484-24 503-51r49-529 831-55 615-262 432-69 3s8-41,363-9 726-25 597-50 390-5'4 48L -227 700-270000 -74 600-40 000-11 000-27 000 -s0 000-700 300 Löner Sociala avgifter Personalförsäkringar Utbildning mm Summa personalkostnader -t o45 877-287 339-3 686-40 6Lt -1377 5L3 -to2t 407-275900 -4 L39-22747 -t?24t93-974 074-244 346-4190 -t9 362 -tt8t9l2-970 400-262000 -31000-26 000-1 289 400 Avskrivning byggnad Avskrivn inventarier Ränteintäkter Räntekostnader Summa övriga poster -L42569-24754 22 605 -L68 LzT -312 839 -L42569-10 753 38 518 -t69 997-28480L -142569 0 4020L -r54 697-257 06s -143 000-5 000 40 000-160 000-268 000 Resultat 226005 239 465 335 801 80 000
Vallentuna Tennisklubb 816000-4506 Verksamhetsplan 2014 VALLENTLJN A KOMMUN Frilidsnomnde" l (1) 20ftr -03- T.8 rz Styrelsens fìirslag till verksamhetsplan for 2014. Verksamhetens syfte är att aila, vare sig de är nybörj are, gamla eller unga, motionåirer eller tävlingsspelare, möjligheten att spela tennis på sin egen nivå. Vallentuna Tennisklubb ska vara klubben ftir hela familjen som skapar glädje, trygghet och gemenskap. Genom att underhålla och sköta de egna anläggningarna på ett ansvarsfullt sätt, skall vi kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att utöva tennis året om. Om beslut fattas på årsmötet kommer också tennishallens tak att läggas om under 2014. Aven renovering av herramas omklädningsrum kommer att genomföras om ekonomin tillåter. Klubbens verksamhet skall budgeteras ftir att gå runt på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt für att vi skall kunna göra de avskrivningar och amorteringar som erfordras fiir den långsiktiga stabiliteten i verksamheten. Uppft)ljning av verksamheten sker löpande vid varje månads styrelsemöte. En hög kvalitet på tennisträningen ska eftersträvas genom att kompetenta och pålitliga tränare knyts till klubbens verksamhet. Kontinuerlig utbildning av våra aktiva tråinare skall erbjudas. För att kunna erbjuda utvecklande och givande verksamhet, vara en del av regionens samlade tennisverksamhet, samt bära vara budgeterade kostnader är vår ambition att utöver nuvarande tenniskoleverksamhet även : - ha ett gruppspel med flera divisioner på vår- och hösttermin. - ha full verksamhet på alla lov med tävlingar eller träningsläger. - sträva efter fler verksamheter dagtid med t.ex. lunchtennis och/eller frukosttennis /fler pensionärer. - aktivt marknadsfìira tennisen. - aktivt locka nya sponsorer till klubben. - ha fullbeläggning på verksamheten i tennisskola och vuxenträning. - arraîgeía ett antal tävlingar, varav minst fura skall vara sanktionerade av Svenska Tennisftirbundet. Styrelsens målsättning och ambition åir att: - ha en hög kvalitet på tennisverksamheten - ha ordning och reda i ekonomin - ha välskötta tennisbanor både inom- och utomhus - ha välstädat och snyggt i de gemensamma lokalerna Detta sammantaget lägger en god grund ffir att man ska känna sig väl bemött, erbjudas bra tennisverksamhet, klubbgemenskap och gör attman som medlem kan rekommendera andra att prova på tennis i Vallentuna Tennisklubb. Vallentuna imars2014 Styrelsen ftir VTK Vallentuna TK Parkvägen 186 36 VALLENTUNA Telefon: 08-5ll 737 37 www.vallentu n aten n is.se mail@vallentunaten n is.se
VALLE 20t+ -03-2l Fritidsnämnden Vallentuna kommun Komplettering, bidragsansökan för spec ellt ändamål Från tennisklubben vill vi göra föliande tillägg Klubben har under alla år inte förstått att det funnits möjlighet till att få kommunalt stöd i form av driftsbidrag. Hade klubben känt till detta så hade vi givetvis sökt. Först nu har klubben fått vetskap om att andra föreningar som äger sina anläggningar får bidrag upp mot 140 000 kr per år. Driftkostnaderna för hallen är mycket höga förmodligen den mest kostsamma av alla föreningsägda anläggningar. Elkostnaden ligger t ex på ca 270000kr per år. Avskrivningarna ligger på ca 143000kr, räntekostnaderna på 160000kr. Underhåll av hall och utebanor på 30000kr. Mot bakgrund av detta så borde det vara rimligt att klubben får någon form av bidrag till takombyggnaden. Vallentuna Loft 2ol't Ordförande Tennisklubben för HeIa familien
Vallentuna Tennisklubb Upprättad 2014-04-04 Fastighetskostnader Tkr B 2014 2013 2012 2011 2010 4041 Underhåll utebanor 30 64 79 27 22 5020 El 270 262 267 278 309 5040 Markarrende 1 1 1 1 1 5141 Vatten & avlopp 15 10 13 13 13 5160 Renhållning 3 2 2 2 2 5170 Rep o underhåll fastighet 209 43 26 27 54 6310 Fastighetsförsäkring 27 26 25 29 33 7821 Avskrivningar 148 143 153 167 168 8400 Räntekostnader 160 155 170 168 173 Amortering lån 120 120 120 120 120 Personal (endast drift) - städning 5 tim/v x 170 kr x 50 v 55 55 55 55 55 - rep o underhåll hallen 5 tim/mån x 200kr x 10 mån 13 13 13 13 13 - utebanorna 3 tim/v x 200 kr x 5 mån 16 16 16 16 16 - snöröjning mm 1 tim/v x 170 kr x 10 v 2 2 2 2 2 Summa 1 069 912 942 918 981