Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Våra delmål Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator Vi tar vårt sociala ansvar En ökad andel studerande slutför sin utbildning. Avhopp och avbrott En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden Alla verksamheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna Ökad andel studerande som går över till yrkesverk-samhet eller vidare studier Alla studerande når kunskapsmålen Alla studerande upplever trygghet och studiero Andelen studerande som söker till utbildningarna i Eslöv ökar Andel behörig personal SCB-statistik Betyg: meritpoäng och behörighet Studerande enkät Statistik över val till utbildningar Tillväxt och hållbar utveckling Inriktningsmål/uppdrag Effektmål Resultatmått/indikator Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar
Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Det preliminära resultatet per den 31 augusti beräknas uppgå till minus 2 Mkr. Underskottet är hänförbart till att fler elever går i gymnasieskola än vad som budgetramen beräknats för. Prognosen för helåret är minus 4 Mkr, är också kopplat till fler gymnasieelever. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Ingen omflyttning mellan verksamheterna sker under året. Analys av driftutfallet Stor osäkerhet råder om både elevtal i gymnasieskola och om vilka statsbidrag som kommer att gälla för vuxenutbildningen under höstterminen. Prognosen är beräknad på det preliminära elevtal i gymnasieskola som finns att tillgå, men det är först den 15:e september som elevtalen kan betraktas som mer korrekta. Men med samma förklaring som fanns i vårprognosen, så kan man av erfarenhet se att det är mer korrekt att beräkna volymerna på ca 103% av ålderskullarna i 16-18 år. De egna verksamheterna har ställt om sin organisation utifrån att det är färre elever, men omställningen blir svårare att genomföra, framförallt på kort sikt. I denna prognos har vi utgått ifrån att det inte kommer mer statsbidrag till vuxenutbildningen, även om det finns en möjlighet att det kan utbetalas senare under året. Analys av verksamhetsmåtten Elevtalen i den egna verksamheten minskar i gymnasieskolan, men är inte långt ifrån det som beräknades i budget. Det är fler gymnasieelever hos andra anordnare. Gymnasiesärskolans elever minskar i den takt som vi beräknat och det pågår ett arbete för att se hur man kan bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet, trots att organisationen blivit mindre. Det är framförallt elever från andra kommuner som blivit färre. Analys av investeringarna Investeringsanslaget förväntas inte förbrukas under året
Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos 2014 2015 2015 Elevtal och antal studerande i genomsnitt Gymnasieskolan Bergagymnasiet varav Eslövs elever 724 640 623 528 480 461 varav från andra kommuner 196 160 162 och år (kr) 106549 111000 Eslövs elever till andra skolor 677 635 694 och år (kr) inkl resor och 122208 124000 Gymnasiesärskolan i Eslöv varav Eslövs elever 34 30 27 20 18 18 varav från andra kommuner 14 12 9 och år (kr) 256778 250000 Eslövs elever till andra skolor 13 8 12 och år (kr) 236571 300000 Vuxenutbildningen Antal studerande Särvux SFI Yrkeshögskolan alla utbildningar Antal heltidsstuderande Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning 38 38 33 245 190 190 216 80 60 50 462 170 150
Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- 2015-08 2015-08 2015 2015 avvikelse Intäkter 23,1 24,7 34,1 36,1 2,0 Kostnader -134,0-137,5-199,5-205,5-6,0 Personalkostnader -48,6-51,0-71,5-73,5-2,0 Lokalkostnader -9,7-9,8-14,5-14,5 0,0 Övriga kostnader -74,4-75,5-111,6-115,6-4,0 Kapitalkostnader -1,3-1,2-1,9-1,9 0,0 Nettokostnader -110,9-112,8-165,4-169,4-4,0 Kommunbidrag 110,9 110,9 165,4 165,4 0,0 Årets resultat 0,0-1,9 0,0-4,0-4,0
Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksamhet 2015-08 2015-08 2015 2015 avvikelse Politisk verksamhet -0,5-0,4-0,8-0,8 0,0 Förvaltningsledning -2,5-1,9-3,7-2,8 0,9 Gymnasieskola egen regi -35,1-34,9-51,6-52,4-0,8 Gymnasieskola annan regi -53,8-56,6-80,8-84,8-4,0 Gymnasiesärskola egen regi -3,9-3,4-6,0-5,5 0,5 Gymnasiesärskola annan regi -1,7-2,2-2,5-3,0-0,5 Grundläggande vuxenutbildning -1,9-1,9-2,9-2,9 0,0 Gymnasial vuxenutbildning -6,3-6,4-9,4-9,4 0,0 Särvux -1,0-1,0-1,5-1,5 0,0 Högskoleutbildning 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 Svenska för invandrare -4,3-3,9-6,4-6,4 0,0 Uppdragsutbildning 0,1-0,1 0,2 0,1-0,1 Summa -110,9-112,9-165,4-169,4-4,0
Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF 2014 2015-08 2015 2015 2015 Inventarier -0,8-5,9-2,9 3,0 Summa 0,0 0,0-0,8-5,9-2,9 3,0