PPU 2013-12 Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mkr mkr drift Förskola Källbrink, Källbrink 1:163, Sjödalen/Fullersta klar 5 X X X 44 2,6 Klar Falken, Sjödalen, nattisverksamhet, anpassningar 2,5 0,3 Klar Nya takabsorbenter i 15 förskolor X 0,3 Klar Förskola Smista, Smista 3:3, Segeltorp klar 5 X X X 47 2,6 2014 Skogvaktartorpet, Snättringe, kök och renovering X 22 1,7 2015 Förskola Kästa, Flemingsberg, Kästa 2:127-132 klar 5 X X X 37 2,1 2015 Förskola Nytorps Mosse, Nytorp 4:30, Skogås/Trångsund klar 5 X X X 43 2,6 2015 Förskola Hörningsnäs 1:1, Sjödalen pågår 4 35 2,5 2016 Förskola Vistaberg, Vistaberg 1:16/Bergnäs 26, Flemingsberg klar 5 X 43 2,6 2016 Förskolepaviljong i Glömsta, tidsbegränsat bygglov klart 4 X 7,5 2,7 2014 Förskolepaviljong Atlas, övertagande från enskild drift till kommunal 2,0 Klar Apelsinen, Sjödalen-Fullersta, brister i kök 2014 Lövsångaren, Segeltorp, brister i kök 2014/2015 Sjöängen II, Trångsund klar 5 2016 Förskola Kvarnbergsplan, Tomtberga 3:4, (omtag) Oklart Total nya förskolelokaler 38 281 22 Lokalavveckling -11-4 2013- TOTAL 27 281 18 Förskola Investering Hyra Fsk avd 2013 47 5 8 2014 54 5 9 2015 102 6 10 2016 78 5 14 Total nya lokaler 281 22 41 Lokalavveckling -4-11 TOTAL 281 18 30
PPU 2013-12 Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Grundskola plan elever program produktion mkr mkr drift Snättringeskolan - ombyggnad kök o matsal X X X 18 1,0 Klar Hörningsnässkolan - ombyggnad kök o diskinlämning X X X 14 0,7 Klar Vistaskolan paviljong 3 klassrum X X X 1 1,2 Klar Utsäljeskolan paviljong 4 klassrum X X X 3 1,3 Klar F-6 skola Kästa, Flemingsberg, Kästa klar 500 X X X 225 12,9 2015 Skolgårdssatsningar 1,5 2013-15 Akustikåtgärder, ett antal skolor 3,0 2014-15 Stenmoskolan - verksamhetsanpassning (oklart om beloppen) 7 0,5 2015 Edboskolan, ombyggnad kök o lastkaj (oklart om beloppen) 7 0,5 2015 F-9 Skola, Glömsta 2:60, Flemingsberg Klar 700 X X 282 17,0 2016 Paviljong Vistaskolan, fyra klasser 2014 Kvarnbergsskolan verksamhetsanpassning 2016 Utsäljeskolan verksamhetsanpassning /18 Tomtbergaskolan, verksamhetsanpassning Solfagraskolan, utbyggnad, verksamhetsanpassning Trångsundsskolan Hus C, verksamhetsanpassning Mörtviksskolan, kök, verksamhetsanpassning Total nya lokaler 557 40 Lokalavveckling -2 2013- TOTAL 557 38 Grundskola Investering Hyra 2013 36 4 2014 0 5 2015 239 14 2016 282 17 Total nya lokaler 557 40 Lokalavveckling -2 TOTAL 557 38
PPU 2013-12 Detalj Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Gymnasium plan program produktion mkr mkr drift Evakueringspaviljonger tillfälligt, (fler paviljonger kortare tid) 6,8 10,5 Klar Sågbäcksgymn. huvudbyggnad, verks.anpassn. X X X 71,1 4,4 2014-15 Sågbäcksgymn. Byggskolan överklagad X X 17,4 0,8 2014-15 Sjödalsgymnasiet, verksamhetsanpassning TOTAL 95 16 Gymnasium Investering Hyra 2013 7 11 2014 71 4 2015 17 1 TOTAL 95 16 PPU 2013-12 Detalj Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Kultur- och fritid plan program produktion mkr mkr drift Idrottshall/mötesplats, Stuvsta IP. KUF's del X se Not 1 30 2,4 2015 Idrottshall/mötesplats, Glömsta 2:60, KUF's del Klar X 43 2,9 2016 Rackethall Skogås X 72 se not 2 2015 Nytt huvudbibliotek/kulturhus TOTAL 145 5 Kultur och fritid Investering Hyra 2013 2014 2015 102 2 2016 43 3
TOTAL 145 5 Not 1. Idrottshall/mötesplats, Stuvsta IP. Ersättn. klubbhus och omkläd. Utredning pågår Not 2. Nettohyres-underskott fr o m år 3 uppskattat till 1,9 mnkr PPU 2013-12 Detalj Antal lgh Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Äldreomsorg plan program produktion mkr mkr drift Tallgården ombyggnad etapp 1-4 Hus A och B Klar X X X 87 6,7 Klar Tallgården kompl. pentryn i 6 lgh i etapp 4+ Klar X X X 3,3 0,2 Klar Tallgården ombyggnad Hus H, etapp 5 Klar X X X 5,1 0,2 2014 Stortorp Hus B ombyggnad Klar -8 X X X 180 7,8 (6,6) 01-10-2014 Äldreboende i Segeltorp. Uppskattad kostnad enligt Huge 72 X X 135 11,0 2016/ Stortorp Hus C ombyggnad eller avflyttning 2015 Stortorp Hus A ombyggnad 2016/ TOTAL 64 410 26 Äldreomsorg Investering Hyra 2013 90 7 2014 185 8 2015 2016 135 11 TOTAL 410 26 PPU 2013-12 Detalj Antal lgh Lokal- Förstudie Beställning Investering Hyra Inflyttning Socialtjänst plan program produktion mkr mkr drift Ersättn. för Lavspinnarv's boendeenhet, nybyggn. på bef. tomt 9 lgh Klar X X X 27 1,5 (0,7) 2014/2015 Ersättning för Marmorvägens gruppbostad 5 lgh X X 15 1,5 2015 Ombyggnad av lokal i Trångsund. Uppskattad kostnad 3,5 0,8 2014 TOTAL 1 46 4
Socialtjänst Investering Hyra 2013 2014 31 2 2015 15 2 46 4 Totalt alla nämnder Investering Hyra Fsk avd 2013 180 27 8 2014 341 20 9 2015 475 25 10 2016 538 36 14 Total nya lokaler 1 534 107 41 Lokalavveckling (förskola/skola) -4-11 TOTAL 1 534 103 30 ALLA MARKERINGAR I DOKUMENTET ÄR FÖRÄNDRINGAR MOT FÖREGÅENDE MÅNAD Faktiska förändringar i röd färg ( Ej i januari månad, ny kommunplan ) Kommentarer Kolumn: Detaljplan Om en detaljplan är påbörjad, överklagad inte klar eller klar. Inte ifylld kolumn innebär att detaljplan inte är aktuell. Kolumn: Lokalprogram Ett lokalprogram har tagits fram för objektet Kolumn: Förstudie Beslut om förstudie har gjorts av PPU Kolumn: Beställning Produktion Beslut om beställning av byggproduktion har gjorts av KS Kolumn: Investering Uppskattat belopp (i mnkr) för investeringen
Kolumn: Hyra Uppskattad årlig tillkommande hyreskostnad (i mnkr) Kolumn: Inflyttning Drift När objektet beräknas vara klart för att tas i bruk