förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk.

Transkript

1 KFÖ, Kommunfastigheter Örebro Uppdrag förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk. ansvara för såväl yttre som inre underhåll av fastigheterna. ha hand om inhyrning av lokaler för kommunens förvaltningar. 1

2 MEN DET FINNS MÖRKA MOLN Hyresgäster klagar: våra lokaler är dåligt underhållna vi får inte det som vi betalar för Det gäller främst lokaler för skolor, förskolor och daghem. 2

3 VAD LIGGER BAKOM DETTA? Vi har undersökt. En arbetsgrupp har arbetat med frågan. I vissa fall finns stort behov av renovering och upprustning. 3

4 Vad menar vi med planerat underhåll? Med planerat underhåll avses åtgärder för att bibehålla fastigheternas funktion och värde. Det årliga beloppet beräknas med hänsyn till erfarenhetsmässiga intervall, objektens art samt dagens och ortens pris. Ett beräknat medelvärde över ett antal år är 52 miljoner kr. Behovet kommer att minska något i framtiden. Vi måste se till att kommunens fastigheter underhålls så att de inte riskerar att förfalla. 4

5 HUR MYCKET BEHÖVS? Till underhållet har avsatts miljoner per år under de senaste åren. Det behövs c:a 52. Den samlade bristen beräknades år 2007 till 70 miljoner kronor. Och så här ser framtiden ut: Milj. kr 100 Underhållskostnad Underskott i underhållet (2010 budgetförslag, 2011 prognos) 50 Årligt behov 52 milj. kr Milj. kr Rest från föregående år Ej utfört underhåll Eftersatt underhåll Utfört underhåll -143 milj. kr

6 Vad säger lagen? En kommun eller ett landsting med i princip obegränsad livslängd bör inte förbruka sin förmögenhet för täckande av löpande behov. Kommunallagen: Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Det bristande underhållet av kommunens fastigheter innebär inte bara en ökande skuldsättning för kommunen. Det medför också att värdet på fastigheterna minskar. Kravet på betryggande säkerhet för det i fastigheterna nedlagda kapitalet blir inte uppfyllt. 6

7 Intäkter och kostnader i sammandrag Örebro kommun betalar hyror genom anslag till sina verksamheter Hyrorna bestäms av KS, KFÖ kan inte påverka intäkterna. 7

8 Intäkter och kostnader i sammandrag Örebro kommun betalar hyror genom anslag till sina verksamheter. Extra påslag görs på hyrorna för avkastningskravet. Örebro kommun tar tillbaka enligt avkastningskravet. En påtaglig förändring i de fasta kostnaderna från 2009 till 2010 är kommunens ökade avkastningskrav. 8

9 Intäkter och kostnader i sammandrag Örebro kommun betalar hyror genom anslag till sina verksamheter. Extra påslag görs på hyrorna för avkastningskravet. Örebro kommun tar tillbaka enligt avkastningskravet. Inga medel kan avsättas till planerat underhåll

10 Hur mycket kan vi påverka våra kostnader? Hyror Lokaler upphandlas på en öppen marknad till bästa pris genom förhandlingar. Förbrukningsavgifter Ett ständigt arbete pågår för att minska förbrukningen av energi, vatten och liknande. Ränta, avskrivning, avkastningskrav Dessa delar kan vi inte påverka. Egna förvaltningskostnader Här finns en förbättringspotential, men dessa kostnader är endast 8 % av de totala. Enligt prognos för

11 Underhållsskulden är en skuldsättning för kommunen En skuld (eftersatt underhåll) har uppstått och ökat, vilket visar att verksamheten under en lång följd av år har gått med underskott. Intäkterna har inte räckt till för att helt täcka de kostnader och åligganden, som vilar på verksamheten. Underskottet har reglerats genom att man har dragit in på det planerade underhållet. Underhållsskulden medför att åtgärder för ett sammanlagt belopp på miljoner kronor behöver utföras inom en snar framtid. Det är knappast möjligt att ta fram dessa medel inom Kommunfastigheters verksamhet. Underhållsskulden blir därmed i verkligheten en skuldsättning för Örebro kommun. 11