LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut, domar, kännedomsärenden) - godkänna redovisningen Anmälda beslut har fattats i enlighet med Lärande- och arbetsnämndens delegeringsordning 1. Beviljade ansökningar och ej beviljade ansökningar om bistånd maj 2016. 2. Beslut tagna av ordföranden 2016-04-30, 2016-05-04, 2016-05-16 och 2016-05-25 3. Särskilt utskott 2016-05-09 4. Domar - 5. Ärenden för kännedom: - Underrättelse granskning av detaljplan för Risätter
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 3 Muntlig information 2016 LAN 2016/14 - godkänna den muntliga informationen Innehåll 1. Budgetberedningen 2. Flyktingbudget 3. Utvecklad arbetsmarknad projekt 4. Beslut statsbidrag Dua 5. AME nya uppdrag läget 6. Nytt HVB inflyttning Forsen 7. Röda Korset 8. IFO-organisation - rekrytering 9. Redovisning Extra tilläggsbudget 10. Personalläget 11. Personalutveckling Förvaltningschef Torbjörn Falks tjänsteskrivelse, 2016-06-08
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 4 Budgetuppföljning 2016 LAN 2015/76 - godkänna den ekonomiska uppföljningen Verksamheterna redovisar per 160531 en budget i balans. Noteras bör att verksamheten ännu saknar omställningsmedel i budget 2016. Det förekommer viss eftersläpning av intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. MUPP per maj 2016
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 5 Reviderad budget ensamkommande barn 2016 LAN 2016/43 godkänna informationen Förändrade förutsättningar för mottagande av Ensamkommande barn med bl.a. ett nytt HVB innebär att årets budget behöver revideras. Frågan ska beslutas i Kommunfullmäktige 160621. Budget förslaget har bearbetats i KsAu 160531 och i KS 160607. Denna budget gäller endast Ensamkommande barn och inkluderar de medel som budgeteras som skolpeng till BUN. Reviderad budget, Tjänstemannayttrande 160525, Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2016, Budgetjämförelse 2015-2017
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 6 Reviderad budget flykting 2016 LAN 2016/42 godkänna reviderad budget Förändrade förutsättningar för flyktingmottagande innebär att kommunen behöver revidera budget 2016 för flyktingmottagande. Nya förutsättningar för schablonersättning gäller från årsskiftet. En ny tvingande lag gäller från 160301. Beslut som fattas om vilka medel som ska omfördelas till BUN kommer att påverka budgeten ytterligare. Denna budget gäller inte Ensamkommande barn. Reviderad budget Förvaltningschef Torbjörn Falk tjänsteskrivelse 2016-06-08
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 7 Reviderad budget Yrkeshögskolan 2016 LAN 2016/44 godkänna reviderad budget Forshaga kommun har sedan flera år fått ansvar som utbildningsanordnare för Yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren beviljas två intag vid varje beslut vilket innebär att verksamheten regelbundet, med arbetslivets stöd, ansöker om nya intag hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Från hösten 2016 har är kommunen utbildningsanordnare för en utbildning jämfört med tidigare två. Detta påverkar kommunens intäkter och personalkostnader. Reviderad budget innehåller nödvändiga förändringar i budgeteringen utifrån dessa förutsättningar. Reviderad budget Torbjörn Falks tjänsteskrivelse, 2016-06-08
LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 8 Schablonersättning till barn- och utbildningsnämnden för mottagna flyktingbarn med uppehållstillstånd LAN 2016/49 - Barn- och utbildningsnämnden erhåller 50% av schablonbeloppet för varje mottaget flyktingbarn baserat på två utbetalningstillfällen Ersättningen tillkommer kommunens Flyktingenhet från Migrationsverket för flyktingar med uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverket betalar schablon till nyanlända med uppehållstillstånd (barn och vuxna). 125 000 kr fördelas på 2 år (tio utbetalningar under 2 år) som ska täcka alla kostnader för integration. En schablon har även funnits tidigare men från 2016 har schablonen höjts från 82 700 till 125 000 kr (gäller endast mottagna under 2016). Tidigare har skolan fått ca en fjärdedel, 20 000 kr per barn, fördelat på två utbetalningar under två år. Förordning (2010:1122) beskriver vad schablonen ska täcka. Det finns stora olikheter i hur kommuner använder dessa medel. När det gäller asylsökande barn återsöker skolan medel för skolgång och faktiska kostnader för individuella särskilda behov, där t.ex. assistent behövs. Tjänsteskrivelse Torbjörn Falk 160608 Tjänstemannayttrande Torbjörn Falk 160530
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 Budget 2016 LAN 2015/76 - godkänna den ekonomiska uppföljningen Verksamheterna redovisar per 160531 en budget i balans. Noteras bör att verksamheten ännu saknar omställningsmedel i budget 2016. Det förekommer viss eftersläpning av intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se MUPP per maj 2016 Beslut skickas för kännedom till Ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 Reviderad budget ensamkommande barn 2016 LAN 2016/43 godkänna informationen Förändrade förutsättningar för mottagande av Ensamkommande barn med bl.a. ett nytt HVB innebär att årets budget behöver revideras. Frågan ska beslutas i Kommunfullmäktige 160621. Budget förslaget har bearbetats i KsAu 160531 och i KS 160607. Denna budget gäller endast Ensamkommande barn och inkluderar de medel som budgeteras som skolpeng till BUN. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Reviderad budget, Tjänstemannayttrande 160525, Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2016, Budgetjämförelse 2015-2017 Beslut skickas för kännedom till Annika Noleryd
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 Reviderad budget flykting 2016 LAN 2016/42 godkänna reviderad budget Förändrade förutsättningar för flyktingmottagande innebär att kommunen behöver revidera budget 2016 för flyktingmottagande. Nya förutsättningar för schablonersättning gäller från årsskiftet. En ny tvingande lag gäller från 160301. Beslut som fattas om vilka medel som ska omfördelas till BUN kommer att påverka budgeten ytterligare. Denna budget gäller inte Ensamkommande barn. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Reviderad budget Förvaltningschef Torbjörn Falk tjänsteskrivelse 2016-06-08 Beslut skickas för kännedom till Kristina Huatorpet, Balkis Faili, ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 Reviderad budget Yrkeshögskolan 2016 LAN 2016/44 godkänna reviderad budget Forshaga kommun har sedan flera år fått ansvar som utbildningsanordnare för Yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren beviljas två intag vid varje beslut vilket innebär att verksamheten regelbundet, med arbetslivets stöd, ansöker om nya intag hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Från hösten 2016 har är kommunen utbildningsanordnare för en utbildning jämfört med tidigare två. Detta påverkar kommunens intäkter och personalkostnader. Reviderad budget innehåller nödvändiga förändringar i budgeteringen utifrån dessa förutsättningar. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Reviderad budget Torbjörn Falks tjänsteskrivelse, 2016-06-08 Beslut skickas för verkställighet till Gunilla Gärds Andersson
Tjänstemannayttrande 2016-05-30 Hur stor del av det schablonbelopp som kommunen erhåller från Migrationsverket för elever med uppehållstillstånd (PUT) ska fördelas till skolan? Migrationsverket betalar schablon till nyanlända med uppehållstillstånd (barn och vuxna). 125 000 kr fördelas på 2 år (tio utbetalningar under 2 år) som ska täcka alla kostnader för integration. Det innebär att staten, när det gäller skolpeng, ser på ungdomar med PUT på samma sätt som vilken annan familj som helst som flyttar till kommunen. En schablon har även funnits tidigare men från 2016 har den höjts från 82 700 till 125 000 kr. Gäller endast mottagna under 2016. Tidigare har skolan fått ca en fjärdedel, 20 000 kr per barn, fördelat på två utbetalningar under två år. Om familjen/barnet under dessa två år flyttar till annan kommun betalas återstående ersättning ut till den kommun barnet flyttat till. När det gäller asylsökande barn så utgår ingen schablon. Då finns istället möjligheten att återsöka en skolpeng för skolgång under hela asyltiden. Schablonen för skolpeng är från 2016 för förskola 60 800 kr, förskoleklass 49 700 kr, grundskola 97 500 kr och för gymnasieskola 110 800 kr. Det pågår diskussioner i kommunens olika verksamheter om hur dessa medel ska fördelas inom kommunen och det ska fattas ett nytt politiskt beslut om fördelningsnyckel. Som underlag för beslut finns kommunens tidigare politiska beslut, Förordning (2010:1122) och 10 som beskriver vad schablonen ska täcka. Svar från olika kommuner som visar hur olika bidraget används i Värmland. Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för schablonersättning 10 Schablonersättning till en kommun avser kostnader för: 1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), 3. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 4. samhällsorientering, 5. tolkning,
6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället. Förutom den fjärdedel som fördelas till skolan för barn i skolan så används återstående tre fjärdedelar till att organisera kommunens flyktingenhet, ta höjd för försörjningsstödskostnader under perioden innan etableringsplanen startas upp via Arbetsförmedlingen, Särskilda introduktionsinsatser inom bl.a. skola, förskola och fritidshem, SFI eller motsv. utbildning, samhällsorientering, tolkkostnader och andra kostnader för att underlätta etablering i samhället (avtal Röda Korset, språkstöd mm). De kommuner som besvarat vår förfrågan hanterar schablonen så här: Torsby fördelar hela summan till skolan, inga pengar till socialtjänsten /IFO. Filipstad fördelar inget till skolan, allt till socialtjänsten/ifo. Grums betalar hälften av schablonen till skolan, hälften till socialtjänsten/ifo. Hammarö betalar 95% av schablonen till skolan. Eda betalar engångsbelopp om 300 tkr, resterande till socialtjänsten/ifo. Hagfors fördelar inget till skolan, allt till socialtjänsten/ifo. Politiken har tidigare ansett att Hagforsmodellen varit intressant och tagit beslut om att följa den modellen när det gäller fördelning av medel för Ensamkommande barn. Beräkningshypotes Om kommunen fördelar hela beloppet till skolan så skulle det utifrån dagens mått mätt innebära ca 20 barn x 62 500 kr = 1 250 000 kr/år. Om kommunen fördelar halva beloppet (50%) till skolan så skulle det, utifrån samma beräkningsgrund innebära 20 x 31 250 kr= 625 000 kr/år. Om kommunen skulle ge skolan samma belopp som skolpeng under asyltiden skulle det kräva utifrån tidigare beräkningsgrund en budget om 1 950 000 kr/år under 2 år. (20 barn x 97 500). Finns ingen kommun i Värmland som gjort så. Dessa belopp ska räknas från den befintliga organisationen, Integrationsenheten, som har sina intäkter från dessa medel. Medel som återstår att få från 2015 års mottagande är 1 529 950 kr. Medel som kommunen beräknar få utifrån 2016 års mottagande är 2 570 050 kr. Totalt 4 100 000 kr.
Budget 2016 Budgeten beräknas till 4 100 000 kr för flyktingverksamheten och kostnaderna 2016 har budgeterats enligt följande: Lönekostnader 650 000, integrationssamordnare och del av enhetschef. Kringkostnader 50 000 kr, ex. IT, telefoni och resekostnader. Systemkostnader 30 000 kr avser Treserva. Tolk, språkstöd 150 000 kr. Försörjningsstöd 790 000. Hyror 300 000, för lägenheter innan etableringen har kommit igång. Röda korset 200 000 kr, enligt avtal SFI 1 630 000 kr, 62,5 % av totala SFI-kostnaden. Introduktionsinsatser grundskola 300 000 kr, baserat på nuvarande avtal och 30 stycken barn. Ett beslut om att t.ex. hela schablonen för ca barn/ungdomar ska tillföras BUN innebär att 1 250 tkr ska inrymmas i budget, inkl. de 300 tkr som avsatts utifrån tidigare avtal. Ett beslut om att halva schablonen tillförs BUN innebär att ca 625 tkr ska avsättas i budget inkl. budgeterade 300 tkr. Ett beslut kan såklart utgöra andra procentsatser. Konsekvens av beslut bekostas i första hand genom att inteckna medel för försörjningsstöd. De medel som eventuellt återstår vid årets slut överförs till nästkommande år med en anmärkning vilket år överskottet avser. Dessa medel avser att stärka kommunens budget för försörjningsstöd då nysvenskar avslutar sin etablering efter två år. I år är det ca 30 personer som påbörjade etableringsplan 2014 och som avslutar sin plan under 2016. Idag finns sparade medel motsvarande 4 mnkr som är ett resultat av tidigare års samlade resultat. Då det blir allt fler som avslutar etableringen utan att vara självförsörjande så finns det två alternativ. En arbetsmarknad som kan möta aktuell målgrupp eller att ta höjd för ökade försörjningsstödskostnader. Kommunen anser att praktik, arbete och utbildning är framgångsfaktorer för integration men kommunen bör samtidigt ta höjd för ökade försörjningsstödskostnader. 2017 bedöms flyktingmottagandet i kommunerna öka som effekt av mottagandet i landet 2015.
Tjänsteskrivelse 2016-06-08 Schablonersättning till barn- och utbildningsnämnden för mottagna flyktingbarn med uppehållstillstånd LAN 2016/49 - Barn- och utbildningsnämnden erhåller 50% av schablonbeloppet för varje mottaget flyktingbarn baserat på två utbetalningstillfällen Ersättningen tillkommer kommunens Flyktingenhet från Migrationsverket för flyktingar med uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverket betalar schablon till nyanlända med uppehållstillstånd (barn och vuxna). 125 000 kr fördelas på 2 år (tio utbetalningar under 2 år) som ska täcka alla kostnader för integration. En schablon har även funnits tidigare men från 2016 har schablonen höjts från 82 700 till 125 000 kr (gäller endast mottagna under 2016). Tidigare har skolan fått ca en fjärdedel, 20 000 kr per barn, fördelat på två utbetalningar under två år. Förordning (2010:1122) beskriver vad schablonen ska täcka. Det finns stora olikheter i hur kommuner använder dessa medel. När det gäller asylsökande barn återsöker skolan medel för skolgång och faktiska kostnader för individuella särskilda behov, där t.ex. assistent behövs. Torbjörn Falk Förvaltningschef torbjorn.falk@forshaga.se Tjänsteskrivelse Torbjörn Falk 160608 Tjänstemannayttrande Torbjörn Falk 160530 Beslut skickas för verkställighet till Barn- och utbildningsnämnden, ekonomikontoret, Balkis Faili