BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Johanna Woltjer 2016-05-25 Dnr: RUN2016-3 Regionutvecklingsnämnden Delårsrapport 03/04 år 2016 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på verksamhetsuppföljning, delårsbokslut och helårsbedömning. Delårsrapport 03/04 innehåller uppföljning av regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan och regionens mål- och uppföljningsdokument avseende nämndens ansvarsområden, samt delårsbokslut med resultat till och med april, och en ekonomisk helårsbedömning. Rapporten innehåller även nämndens resultat till och mars, eftersom ingen separat delårsrapport 03 togs fram, på grund av att nämnden inte sammanträdde under perioden april-maj. Regionutvecklingsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport inklusive ekonomisk helårsbedömning. Mats Uddin Regiondirektör Andreas Capilla Regionutvecklingsdirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör Dokument: Delårsrapport 03/04 regionutvecklingsnämnden 2016 (januari - april)
Delårsrapport 03/04 Regionutvecklingsnämnden Januari -april Datum: 2016-05-24 Diarienummer: RUN-2016-3 www.regionostergotland.se
Sammanfattning Samhällsperspektivet Regionutvecklingsnämnden (RUN) genomför varierade insatser för att stärka utvecklingsförutsättningarna i Östergötland. Inom nämndens ansvarsområden finns utbredd samverkan med flera aktörer inom områden som kultur, näringsliv, besöksnäring, kompetensförsörjning och folkhälsa. En besöksnäringsstrategi har antagits under perioden och nämnden har varit aktiv i det folkhälsopolitiska nätverket. För att stärka ett dynamiskt och robust näringsliv har ett aktivt arbete förts via ALMI och ESBR och regionen driver och medfinansierar flera projekt inom till exempel kompetensförsörjning för ungdomar samt smart specialisering. I mars beslutade Vinnova att utse Region Östergötlands satsning Visual Sweden i den nationella tävlingen Vinnväxt-programmet. Visual Sweden är en tioårig tillväxtsatsning med fokus på att utveckla användargränssnitt som kan hantera stora datamängder. Medborgarperspektivet Inom RUN:s verksamhetsområden relaterar medborgarperspektivet till tillgängligt, rikt och utbrett kultur- och friluftsliv. De kulturinstitutioner som regionen stödjer har krav på sig att ha handlingsplaner för tillgänglighet och de arbetar med att avhjälpa hinder samt att tillgängliganpassa sina webbplatser. Tillgången till kultur varierar stort mellan grupper och geografiska platser i länet. Prioriteringar görs nu för att främja kultur för äldre samt barnoch ungdomar. En variation av konstformer ska främjas i regionen. I april genomfördes Dansens vecka där ett stort antal kommuner och arrangörer medverkade och regionen har också under perioden fördelat medel för fria scenkostaktörer och unga talanger. Processperspektivet För att upprätthålla goda metoder och arbetsprocesser använder sig verksamheterna inom RUN av nationella kvalitetsregister och öppna jämförelser inom folkhälso- och kulturområdet. Inom folkhälsoområdet pågår nu ett utvecklingsarbete inom Status Östergötland där en statistikdatabas med hälsodata på kommunal och regional nivå utvecklas. RUN arbetar för att främja Region Östergötland som klimatneutral och giftfri verksamhet främst genom att ställa miljökrav i de uppdrag som ges. Ekonomiperspektivet I regionutvecklingsnämndens delårsbokslut efter april 2016 redovisas ett resultat på 6,2 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms resultatet vara noll, det vill säga en ekonomi i balans.
Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 3 Läsanvisningar... 4 Samhällsperspektivet... 5 Utvecklad regional handlingsförmåga... 5 Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet... 7 Goda och jämlika livsvillkor... 9 Dynamiskt och robust näringsliv...11 Medborgarperspektivet... 13 Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter...13 Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv...14 Processperspektivet... 17 Kunskapsbaserad verksamhet...17 Effektiv verksamhet...18 Klimatneutral och giftfri verksamhet...18 Ekonomiperspektivet... 19 Ekonomi som ger handlingsfrihet...19 Kostnadseffektiv verksamhet...22 Uppföljning av insatsområden... 24 Bilaga 1. Helårsbedömning
Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. en för enskilda nyckelindikatorer och resultatmått får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen finns redovisade i rapporten. Samtliga strategiska mål och framgångsfaktorer som finns i Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument 2016 (MUD) finns med i denna delårsrapport. Dock följs, i enlighet med MUD, inte alla nyckelindikatorer och resultatmått upp. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt i alla avseenden, exempelvis om det har inträffat problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål/ framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse er/resultatmått Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse, men utveckling sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller har inte utvecklats enligt plan Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Inte möjlig att värdera Uppgift saknas 4
Samhällsperspektivet Strategiska mål Framgångsfaktorer Bedömning Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner Utvecklad regional God samverkan med andra handlingsförmåga samhällsaktörer Strategisk omvärldsbevakning Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Goda och jämlika livsvillkor Dynamiskt och robust näringsliv hälsa Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer Främja demokrati och delaktighet Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens Efter årets fyra första månader är det svårt att fullständigt bedöma måluppfyllelsen av strategiska målen. Uppföljningen nedan fokuserar på de insatser och verksamhet som har skett relaterad till framgångsfaktorer som ska bidra till måluppfyllelsen av de strategiska målen. Utvecklad regional handlingsförmåga Utifrån framgångsfaktorernas och den förväntade utvecklingen, är bedömningen att måluppfyllelsen för utvecklad regional handlingsförmåga sannolikt kommer att bli tillfredsställande vid årets slut. Detta baseras på att nämnden genomfört, och planerar att 5
genomföra sakområdessamråd, har utpräglad samverkan med andra samhällsaktörer samt bedriver en omvärldsbevakning i olika arenor. Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner Sakområdessamråden under regionutvecklingsnämnden är uppdelade i Sakområdessamråd för kultur och kreativitet(ka) samt Sakområdessamråd för kompetens, företagande och attraktivitet (KFA). Vid sakområdessamråden deltar utsedda politiska representanter från 13 kommuner samt regionutvecklingsnämndens presidium. Sakområdessamråd under regionutvecklingsnämnden har genomförts vid flera tillfällen under våren 2016. Sakområdet för kultur och kreativitet har sammanträtt vid två tillfällen och har ytterligare två möten inplanerade under året. Sakområdet för kompetens, företagande och attraktivitet har haft sammanträde vid tre tillfällen och har ytterligare två inplanerade sammanträden under året. En slutsats som kan dras efter dessa möten är att samrådsstrukturen börjar bli mer känd bland länets kommuner och att större fokus nu kan läggas på att utveckla samrådens arbetsformer och innehåll. Antal genomförda strategiska samråd och sakområdessamråd Ny indikator >4 5 God samverkan med andra samhällsaktörer Nämnden har under perioden arbetat intensivt med att möta ett stort antal aktörer i regionen på storregional, nationell och internationell nivå. Ämnen som har varit i fokus är bland andra kultur, näringsliv, kompetensförsörjning och folkhälsa. Arbetet har också omfattat insatser kopplade till EU-frågor, exempelvis nuvarande och framtida EU:s strukturfonder, och samarbetet inom EU-programmet Central Baltic och Östersjöprogrammet. En ständigt aktuell fråga under perioden har varit diskussionerna kring framtida regional indelning. Under årets första månader har RUN:s kunskapsgrupper, med fokus på olika delområden inom regional utveckling, genomfört ett antal fördjupande studiebesök. I mars beslutade RUN om en ny besöksnäringsstrategi för Östergötland. Strategin har föregåtts av ett omfattande utrednings-, samverkans- och förankringsarbete med kommunerna, branschens företag och andra aktörer. Inom perspektivet folkhälsa finns en etablerad samverkan mellan Region Östergötland, länsstyrelsen och de 13 kommunerna genom det Folkhälsopolitiska nätverket. Nätverket tar nu fram ett gemensamt underlag som plattform för den fortsatta samverkan. Regionbiblioteket och Götabiblioteken har bildat en demokratigrupp med uppdrag att utveckla biblioteken som arena för kunskap, det demokratiska samhällets utveckling och fri åsiktsbildning. Nämnden har haft ett stort antal möten med regionens företag, bland annat via ALMI Företagspartner Östergötland AB. Nämnden har även deltagit vid flera regionala och lokala kulturarrangemang, såväl tillsammans med kulturministern som i samverkan och utbyte med andra regioner och tillsammans med de regionala aktörerna. 6
Antal genomförda samverkansinsatser med relevanta samverkanspartners Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas Strategisk omvärldsbevakning RUN:s presidium deltar regelbundet i SKL:s nätverk och förberedelsemöten för Näringsdepartementets Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 2020. Nämndens ordförande har under perioden medverkat i SveReg-konferensen i Bryssel som fungerade som ett upptaktsmöte för svenska regioners påverkansarbete inför EU:s framtida strukturfondsperiod 2021-2027. Presidiet har också deltagit i Innovationsriksdagen i Åre som samlar innovationsaktörer från hela landet. Antal relevanta nätverk där regionen deltar Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Region Östergötland bedriver ett brett arbete för att utveckla och ta tillvara Östergötlands aktivitet och en nyligen genomförd undersökning visar att attityderna till Östergötland är mycket goda, både av de som bor i, och utanför, länet. Bedömningen är att måluppfyllelsen för att utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet kommer att bli tillfredsställande vid årets slut. Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag Regionutvecklingsnämndens arbete med regional utveckling syftar i grunden till att utveckla olika faktorer som ökar medborgarnas möjligheter till ett gott liv. Utgångspunkten är att faktorer som bidrar till ett gott liv också upplevs som attraktiva. RUN:s verksamhet syftar därmed i sin helhet till att på olika sätt utveckla Östergötlands attraktivitet inom olika områden. Under perioden har RUN bland annat beslutat om följande som bidrar till Östergötlands attraktivitet: Uppdrag och samverkansavtal till regionala kulturverksamheter Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 Ungdomspolitiskt perspektiv på regional utveckling Kursutbud Lunnevads folkhögskola för läsåret 2016/17 Strategi för hållbar besöksnäring i Östergötland Antal projekt/aktiviteter/ insatser där Region Östergötland har deltagit och som syftar till att utveckla Östergötlands attraktivitet Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas 7
Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland Marknadsgruppen, där Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, Handelskammaren, Linköpings universitet och Saab ingår, ansvarar för varumärket East Sweden. Marknadsgruppen har tagit fram en marknadsföringsstrategi under våren. Denna fokuserar på living- och business-perspektiven, som också vävs ihop med besöksstrategin för visit-perspektivet. Marknadsföringsstrategin är nu under remiss hos respektive intressent. Region Östergötland har också under året arbetat mer för att synas nationellt i olika sammanhang, till exempel som föreläsare på e-hälsokonferensen Vitalis. Två nationella bilagor har tagits fram som har distribuerats med Dagens Industri och Dagens Samhälle. Behovet av att stärka bilden av vad som finns att uppleva i Östergötland och på så sätt stärka varumärket Östergötland är en del av den nyligen antagna regionala besöksnäringsstrategin (se nästa avsnitt). Strategin beskriver hur Region Östergötland tillsammans med övriga aktörer i besöksnäringen ska bli bättre på att tala om vad Östergötland står för och varför personer ska välja att åka hit. En undersökning av attityder hos bland annat invånare, studenter, alumner, näringsliv och investerare genomfördes i januari. Syftet var att ta reda på attityder och uppfattningar om Östergötland hos invånare i regionen och i närliggande län, samt alumner från Linköpings universitet. Resultatet ligger nu till grund för en strategi om hur olika aktörer och varumärken bidrar till Östergötlands tillväxt ur ett marknadsföringsperspektiv, nu och framåt. I princip samtliga östgötar och alumner anser sig känna till Östergötland, medan en fjärdedel av allmänheten i närliggande län inte tycker sig känna till Östergötland alls. Flertalet boende i Östergötland, alumner samt en klar majoritet av allmänheten i närliggande län, har som helhet en positiv bild av Östergötland (se figur 1) och en stor andel anser att Östergötland är en attraktiv region att bo samt arbeta eller vara verksam i. Undersökningen visade att majoriteten av LiU-alumnerna och hälften av allmänheten i närliggande län kan tänka sig att flytta till Östergötland, om rätt förutsättningar finns. Detta innebär att Region Östergötland ses som mer attraktivt än andra län i undersökningen (Stockholm, Västra Götalands län, Jönköpings län samt Örebro län). Särskilt utmärkande är LiU-alumnernas positiva bild av Östergötland. Figur 1. Helhetsuppfattning av Östergötland. Målgruppernas svarsfördelning på påståendet Jag har som helhet en positiv bild av Östergötland. En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet RUN har under perioden antagit en besöksnäringsstrategi för Östergötland. I strategin pekas tre huvudutmaningar ut som aktivt behöver bearbetas för att Östergötland ska få en tydlig position som en attraktiv destination. Den första utmaningen handlar om att utbudet till besökaren behöver utvecklas genom produktutveckling hos företagen. Den andra utmaningen handlar om att stärka bilden av vad som finns att uppleva i Östergötland och på 8
så sätt stärka varumärket Östergötland. Den tredje utmaningen handlar om att tillsammans med besöksnäringens olika aktörer utveckla formerna för att gemensamt kunna driva strategiskt viktiga frågor. Visit Östergötland arbetar aktivt med att sprida kunskapen om strategin och har påbörjat implementeringsarbetet. Strategin är utarbetad i nära samverkan med länets kommuner och privata aktörer i besöksnäringen. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Region Östergötland och länets kommuner för att bekräfta de gemensamma ambitionerna kring arbetet med besöksnäringens utveckling. Implementering av regional besöksnäringsstrategi för Östergötland Ny indikator Påbörjas Arbetet påbörjat strategin antagen Goda och jämlika livsvillkor RUN:s verksamhet bidrar i stor utsträckning till goda och jämlika livsvillkor och det finns goda förutsättningar för tillfredsställande måluppfyllelse vid årets slut genom aktivt arbete med folkhälso- och demokratifrämjande frågor. Utvecklingspotential finns dock inom området för medborgardialoger. Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa RUN:s verksamhet är i många delar inriktad på att skapa samhälleliga förutsättningar för en förbättrad folkhälsa. En rad insatser med koppling till social hållbarhet pågår, exempelvis socialfondsprojektet #jagmed, som Region Östergötland leder, samt medverkan i projekten Miriam och Arbetshoppet (projekten beskrivs nedan). Dock är få insatser uttryckligen inriktade på en jämlik hälsa. De flesta politiska beslut som tas i Region Östergötland, och därmed också i RUN, har betydelse för en jämlik hälsa, antingen direkt eller indirekt. Det är dock svårt att identifiera i vilken mån Östgötakommissionens rekommendationer aktivt beaktas i besluten. Inom RUN har inte Östgötakommissionens rekommendationer uttryckligen tagits i beaktande i något beslut under perioden. Däremot har nämnden i ett beslut haft ett tydligt folkhälsoperspektiv som kan knytas till Östgötakommissionens rekommendationer. Arbete pågår för att ta fram rutiner för hur detta framöver ska följas upp. Andel beslut där Östgötakommissionens rekommendationer har beaktas Ny indikator Skapa nulägesbild 5 % (1/20) Öka kunskapen hos samhällsaktörer i länet om hälsans sociala bestämningsfaktorer Region Östergötland bidrar till att öka kunskapen om hälsans sociala bestämningsfaktorer i flera sammanhang, bland annat inom arenor för integration eller arbetslöshet. Kopplingen till folkhälsa finns i alla verksamheter. Under har ett antal interna och externa aktiviteter genomförts för att öka kunskapen om hälsans bestämningsfaktorer, bland annat har en avslutningskonferens för Hälsopotten genomförts. Hälsopotten är en satsning som inneburit möjlighet att söka medel för initiativ som främjar hälsa hos utsatta grupper i befolkningen. 9
Folkhälsoberedningen har vid tre av sina sammanträden under våren fokuserat på kulturens betydelse för folkhälsa och områden som barn och unga, äldre samt integration har behandlats. Ett seminarium om hälsa för äldre på PRO med utgångspunkt i Östgöta kommissionens rekommendationer har genomförts. Antal aktiviteter initierade av regionen som syftar till att sprida kunskap om hälsans bestämningsfaktorer Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas Förbättrad samordning mellan välfärdsaktörer Region Östergötland och kommunerna i länet samverkar genom det Folkhälsopolitiska nätverket. Nätverket startades i december 2015 och arbetar med att ta fram ett gemensamt underlag som plattform för den fortsatta samverkan. Samverkan finns också i nätverket för folkhälsoansvariga tjänstemän. Kontakt med ideella organisationer finns inom flera av regionens verksamheter. Det som saknas är en övergripande samverkansöverenskommelse. Beredningen för folkhälsa har fått i uppdrag av RUN att under 2016 förbättra samverkan med civilsamhället och näringslivet. Det är ur ett folkhälsoperspektiv viktigt att involvera fler aktörer än endast offentliga, exempelvis inom civilsamhället och näringslivet, i arbetet att nå en stärkt och mer jämlik hälsa hos befolkningen. Regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa ska därför ges i uppdrag att utveckla samverkan mellan regionen och civilsamhället, och stödja processer mellan aktörerna. Antal aktiviteter initierade av regionen riktade till andra välfärdsaktörer som syftar till att öka och säkerställa samordning mellan aktörerna Ny indikator Skapa nulägesbild 3 Främja demokrati och delaktighet Engångsmedel har avsatts till Regionbiblioteket för extra insatser för att ge nyanlända som saknar IT-kunskaper handledning i att använda e-tjänster på sitt modersmål. En förstudie har inletts med medel från Vinnova och Region Östergötland för att utveckla koncept för digitala mediebussar, utrustad med teknik och verksamhet som exempelvis handledning i e-tjänster, enklare programmering och skapar-verksamhet. Regionbiblioteket och Finspångs kommun ingår i det mellansvenska projektet Löpa linan ut chefsspåret, som handlar om att säkerställa att det finns strukturer, kompetens och beslutsdokument för barns rättigheter och möjlighet till delaktighet. Regionbiblioteket och Götabiblioteken har bildat en demokratigrupp med uppdrag att utveckla biblioteken som arena för kunskap, det demokrati samhällets utveckling och fri åsiktsbildning. 10
Inom ramen för RUN har inga medborgardialoger genomförts under de första månaderna av året. RUN har förnärvarande inga medborgardialoger inplanerade för resten av året. Antal genomförda medborgardialoger Ny indikator Skapa nulägesbild 0 Dynamiskt och robust näringsliv Region Östergötlands arbete med att skapa ett dynamiskt och robust näringsliv bedöms uppnå tillfredsställande måluppfyllelse vid årets slut. Arbetet bedrivs aktivt via ALMI och ESBR. En aktiv samverkan förs också med andra relevanta aktörer. Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer Det pågår en rad insatser som syftar till att främja företagsutveckling och utveckling av innovationer, samt deras effekter för att skapa bättre förutsättningar för företagen i Östergötland. Arbetet sker i samverkan mellan de cirka 45 aktörer som ingår i East Sweden Business Region (ESBR) ett nätverk för helt eller delvis skattefinansierade aktörer som verkar för att stödja tillväxt. Utgångspunkten är Östergötlands fem styrkeområden som beskrivs i Smart specialiseringsstrategi för Östergötland och syftar till att fler företag ska få tillgång till regionens styrkor och förmågor. Arbetet sker i nära kontakt och dialog med ALMI Företagspartner Östergötland AB. I samband med den årliga CAM-dagen (Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag) presenterades en rapport om Östergötlands ekonomiska utveckling t o m mars 2014. Region Östergötland har fått ett uppdrag från Vinnova att arbeta med innovationsledning som innebär att det strategiska och operationella ledarskapet för utvecklingen i attraktiva innovationsmiljöer ska stärkas. Ingången är att ledning och organisering av tillväxtarbete ställer stora krav på politiken, offentliga organisationer, företag och inom akademi. Region Östergötland arbetar nu med hjälp av ALMI och på uppdrag av Tillväxtverket med så kallade internationaliseringscheckar som ger bidrag till småföretag som vill satsa internationellt. Motsvarande satsningar finns också inom gröna näringar. Under perioden har det regionala initiativet Visual Sweden, som en av tre regionala innovationsmiljöer i landet, fått finansiering i upp till tio år genom Vinnovas program Vinnväxt. Målet är att dessa miljöer inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer där näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans. Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar och skapa nya exportmöjligheter inom områden där regionerna ligger i framkant. Dessutom görs en satsning kallad ÖMS 3 med stöd från Europeiska Regionalfonden där regionerna arbetar tillsammans för att identifiera Östra Mellansveriges gemensamma styrkor. Arbetet med så kallad smart specialisering innebär större möjligheter för utveckling av nya marknader och ökad konkurrenskraft. I mars kom besked om fortsatt stöd till den fortsatta utvecklingen av ESBR. Region Östergötland har även gått med som partner i två EU-projekt som har beviljats medfinansiering under perioden: Empinno - ett projekt med stöd från EU:s Östersjöprogram som fokuserar på implementering av strategier för smart specialisering 11
Beyond EDP - ett projekt med stöd från EU:s program Interreg Europe som fokuserar på företagens roll inom smart specialisering. Under våren har Region Östergötland inlett en bred klustersamverkan med Västra Götaland och tecknat avtal om att ingå i Clean Sky 2, Europas största konsortium för forskning och innovation. Clean Sky 2 ska leverera banbrytande teknologi för framtidens flygplan. Inom ramen för East Sweden Business Region har en aktörskonferens genomförts under våren med deltagande från akademi, offentliga aktörer, regionalt näringsliv och civilsamhälle. Tema för konferensen var regionalt utvecklingsansvar. Syftet var att förtydliga Region Östergötlands roll och det regionala ledarskap som ligger på organisationen. En intern översyn genomförs under våren i samarbete mellan näringslivsenhet och kulturenhet för att utreda fortsatta strategier för Region Östergötlands arbete gällande kulturella och kreativa näringar. Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivet behov av kompetens Matchning Arbetet för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden sker i stor utsträckning genom projektfinansierade insatser med inriktning på specifika branscher. Under perioden har två regionala projekt beviljats medel från Europeiska Socialfonden; Miriam, som handlar om vägledning för nyanlända kvinnor med kort utbildningsbakgrund för orientering kring arbetsmarknaden, och Arbetshoppet där Linköpings kommun är projektägare, Vård- och Omsorgscollege plattform och Region Östergötland deltar med Snabbspåret för nyanlända med medicinsk kompetens. Syftet är att hitta nya modeller för att få in män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden i vård- och omsorgssektorn. Region Östergötland har tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige arbetat fram en ansökan till Europeiska Socialfonden, Smart Industri i Östra Mellansverige. Projektet syftar till att skapa effektivare matchning mellan utbildningsväsendets utbud av utbildningar inom Teknikcollege och industriföretagens arbetskraftsbehov. Beslut om eventuellt beviljande av projektet fattas av Strukturfondspartnerskapet i juni 2016. Projektet #jagmed, där Region Östergötland är projektägare för hela Östra Mellansverige, har pågått under perioden enligt planeringen. Arbetskraftsförsörjning Region Östergötland har under perioden, tillsammans med Region Örebro, Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Västmanland, tagit fram en regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som beskriver utbildningsutbud och efterfrågan fram till 2025. Prognosen presenteras den 13 juni och ska bidra till bättre utbildningsplanering och dimensionering i regionen. Region Östergötland är delägare i Östsvenska Yrkeshögskolan AB. Syftet är att medverka till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden utifrån näringslivets behov. I regionen pågår ett antal yrkeshögskoleutbildningar, bland annat geodetisk mätningstekniker. Utbildningen kommer våren 2017 att ha utexaminerat totalt nästan 100 mätare som är högt efterfrågade i framför allt inledningen av de byggprocesser Ostlänken innebär. Bland övriga utbildningar kan nämnas kvalificerad skötare inom psykiatrisk vård och omsorg, management inom hotell- och besöksnäringen, drifttekniker, vårdadministratör, flygtekniker med flera. Antal nätverksträffar med utbildningssamordnare och arbetslivets aktörer Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas 12
Medborgarperspektivet Strategiska mål Framgångsfaktorer Bedömning Hög tillgänglighet till Region Östergötlands Tillgänglig kultur verksamheter God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande En väl utvecklad infrastruktur Ett rikt och utbrett för kulturområdet kultur- och friluftsliv Ett levande fritt kulturliv God tillgång till natur- och friluftsliv Efter årets fyra första månader är det svårt att fullständigt bedöma måluppfyllelsen av strategiska målen. Uppföljningen nedan fokuserar på de insatser och verksamhet som har skett relaterad till framgångsfaktorer som ska bidra till måluppfyllelsen av de strategiska målen. Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter innebär för RUN:s del framförallt god tillgänglighet till kultur. Tillgängligheten till länets kulturverksamheter är god för personer med funktionsnedsättningar, även om konsumtionen av kultur är lägre för dessa personer. Det finns även prioriterat i regionens kulturplan att förbättra den regionala spridningen av kulturen. n bedöms under året bli tillfredsställande. Tillgänglig kultur Regionen har ett ansvar att verka för spridning av kultur och utjämning av tillgången till kultur. Geografiska förutsättningar, befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer påverkar dock både tillgång och deltagande. Att bredda deltagandet och öka den geografiska spridningen är en strategisk prioritering i Kulturplan för Östergötland 2016-2019. När det gäller att öka medborgarnas tillgång till kultur har regionen en direkt roll genom de regionala uppdragen till kulturinstitutioner och främjande verksamheter inom olika konst- och kulturområden. Ett exempel är det regionala arrangörsstödet som bidrar till att många kulturarrangemang kan genomföras även utanför de största städerna. Samtliga regionala kultverksamheter har fått förnyade uppdrag kopplade till prioriteringarna i kulturplanen. Uppdraget är att sprida verksamheten regionalt och verka i hela Östergötland samt att söka nya arenor och sträva mot att nå en bredare och större publik. Uppföljning sker kvalitativt och kvantitativt genom rapportering i kulturdatabasen och regelbundna uppföljningsdialoger. Personer med funktionsnedsättning deltar generellt i kultur i lägre utsträckning än övriga befolkningen. En bidragande orsak är att tillgängligheten inte är tillräcklig. För att kulturen ska vara tillgänglig måste flera aspekter vägas in, både när det gäller tillgängligheten i lokaler 13
men också tillgänglig information. Sedan 2013 ska alla kulturinstitutioner som får statligt stöd ha tillgänglighetsplaner för sina verksamheter. Alla regionala uppdragstagare har detta och har inför 2016 kompletterat med plan för enkelt avhjälpta hinder samt angett att de har tillgängliga webbplatser. Statusen för regionala kulturverksamheter rapporteras årligen genom en särskild enkät från Kulturrådet. I de uppdragsavtal som tecknas med verksamheterna regleras att en handlingsplan för förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och organisationen som helhet ska finnas och följas upp varje år. Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med från början i verksamhetsplaneringen. Under 2016 genomförs regionala utvecklingsinsatser för att stärka verksamheterna på området. Andel regionala kulturverksamheter som har handlingsplaner för enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighetsinformation och tillgängliga webbplatser Ny indikator 100 % 100 % Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv Arbetet med målet om ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv utvecklas enligt plan och har förutsättningar för att uppnå måluppfyllelse vid årets slut. Under året pågår satsningar för att stärka kultur för äldre samt barn och unga och för att utveckla möjligheterna till ett aktivt friluftsliv i regionen. God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande Vid sidan av de regionala kulturverksamheterna kan regionen och kommunerna behöva agera tillsammans för att stärka medborgarnas tillgång till kulturupplevelser och möjligheter till skapande. Det gäller till exempel insatser som ökar utbud och tillgång till kultur för målgrupper inom kommunala verksamheter. Prioriterade målgrupper är barn och unga i skolan och äldre i äldreomsorg som behöver särskilda insatser i tvärsektoriell samverkan med kommunerna. Det finns mycket stora variationer i tillgång mellan olika kommuner och mellan olika äldreboenden och olika skolor. Ökad samordning och nya former av samverkan kan bidra till att utjämna en del av dessa skillnader. Inom ramen för projekt Kultur för äldre provas under 2016 ett koncept med delfinansiering av kulturutbud mellan region och kommun. Skådebanan har fått uppdrag att samordna och exponera utbudet i syfte att underlätta tillgången till kultur för äldre på vårdboenden och i kommuner. För många barn och ungdomar är förskolan och skolan den viktigaste arenan för mötet med olika kulturformer. Under hösten 2015 gjordes en extern utredning om möjligheter till ökad samverkan mellan region och kommuner för att öka barn och ungas tillgång till kultur i förskola och skola. Under våren 2016 pågår en remissomgång i frågan. Geografisk spridning av arrangemang/ arrangörsstöd mellan länsdelar Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet Utveckling av dansen som ett prioriterat område fortsätter. Dansens vecka i Östergötland genomfördes i april 2016. Arrangemanget har expanderat och fler och fler deltar. 10 kommuner medverkade och programmet hade minst 74 arrangemangspunkter med lokala, regionala och nationella dansaktörer, både amatörer och professionella. Evenemanget fick stor medial uppmärksamhet i både tv, radio och tidningar. 14
Årliga medel till amatörteater och regionala arrangemang har fördelats. Vid bedömning av produktionerna tas hänsyn till att beviljade medel bidrar till en geografisk spridning, olika genrer samt målgrupper. För att utveckla regionens kulturliv enligt de intentioner som finns i Östergötlands kulturplan behöver regionen ett mångfacetterat kulturliv utanför de regionala kulturinstitutionerna. Det är föreningar, civilsamhälle och andra organisationer som på olika sätt utvecklar kulturen i Östergötland. Dessa får verksamhetsstöd från Region Östergötland genom överenskommelser om deras verksamhetsuppdrag. Verksamhetsuppdrag för 2016 har utarbetats i dialog med respektive utförare. Utvecklingsarbete kopplat till både intern och extern främjandeverksamhet har förstärkts genom utvecklad samverkan samt kartläggning och intervjuer om kommunernas behov av stöd och utvecklingsinsatser. Region Östergötland och Landstinget i Sörmland har inlett ett samarbete med syfte att underlätta etableringen av nyanlända med kompetens inom kulturområdet. Under våren genomförs en förstudie där nyanlända kulturarbetare som just nu finns inom etableringen i båda regionerna kartläggs, liksom Arbetsförmedlingens arbetsmetoder. En del av förstudien är att inventera vilka praktikplatser som kan finnas i Sörmland och Östergötland i till exempel kommunala och regionala kulturverksamheter. Förstudien siktar på en ansökan till Socialfonden (ESF) i början av hösten. Andel av regionala kulturuppdrag som beslutas av Regionutvecklingsnämnden där samverkan är en del av uppdraget Ny indikator 100 % Inga beslut tagna (alla beslut tas på hösten) Ett levande fritt kulturliv Regionen ska skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv som ger möjlighet till konstnärlig förnyelse, försörjningsmöjligheter för professionella kulturskapare och rika kulturupplevelser för medborgarna. Ett uppdrag är att stödja och stärka förutsättningarna för professionell scenkonst utanför institutionerna. 2016 års medel för fria scenkonstaktörer och unga talanger har fördelats. Vid bedömningar tas särskild hänsyn till att produktionen har en spridning i länet och är av regionalt intresse. Vidare bedöms konstnärlig höjd, och kvalitet liksom möjlighet att nå ut med produktionen. Kommunal medfinansiering är ett krav för att tilldelas medel. Samtliga ansökningar bedöms även utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. 2016 utökas produktionsstödet med 200 000 kronor till dansproduktioner. Beviljade produktionsstöd har fördelats till tre danskompanier. I samarbete med Linköping, Valdemarsvik och Motala kommun samt ungscen/öst har tre sommarresidens för dans utlysts och beslut om deltagare har fattats. Kulturstipendier har utlysts och 70 ansökningar har inkommit. Antal: arrangemang/ utställningar professionella aktörer/utövare utanför institutionerna Ny indikator Skapa nulägesbild Underlag saknas 15
God tillgång till natur- och friluftsliv För att öka tillgången till natur- och friluftsliv pågår ett utvecklingsarbete kopplat till Östgötaleden och kommunala friluftsområden. Under perioden har en ansökan gjorts till Jordbruksverket om medel för att skapa en enhetlig skyltning på Östgötaleden. Ansökan har även gjorts till Tillväxtverket om att utveckla en del av Östgötaleden i södra Östergötland till internationell standard. En ny digital karta med utvecklad besöksinformation utformas på Östgötaledens hemsida. För att inspirera östgötarna till rörelse och friluftsliv tas enhetliga broschyrer för kommunala vandringsslingor tas fram. Antal besökare på natur- och friluftsguidningar 2015: 7079 2014: 6000 Ska öka Underlag saknas 16
Processperspektivet Strategiska mål Framgångsfaktorer Bedömning Kunskapsbaserad Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess verksamhet kvalitet och resultat Effektiv verksamhet Ett effektiv politiskt beslutsfattande Klimatneutral och giftfri verksamhet Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar Efter årets fyra första månader är det svårt att fullständigt bedöma måluppfyllelsen av strategiska målen. Uppföljningen nedan fokuserar på de insatser och verksamhet som har skett relaterad till framgångsfaktorer som ska bidra till måluppfyllelsen av de strategiska målen. Kunskapsbaserad verksamhet Målet med en kunskapsbasrad verksamhet är inte helt tillfredställande, men bedöms kunna uppnå måluppfyllelse vid årets slut. Inom området för regionalutvecklingsnämndens sakområden finns goda underlag för att bedriva systematisk uppföljning och analys av verksamheten genom nationella register och jämförelser. Däremot behöver formerna för uppföljning av indikatorer enligt regionens mål- och uppföljningsdokument utvecklas ytterligare. Systematisk uppföljning och analys av verksamheten, dess kvalitet och resultat Inom folkhälsområdet genomför SKL med jämna mellanrum Öppna jämförelser. Hittills har dessa genomförts 2009 och 2014. Under verksamhetsåret 2016 görs inga Öppna jämförelser men däremot genomför Folkhälsomyndigheten årligen den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som används som grund för att systematiskt följa upp aktuell folkhälsostatus i regionen. För perioden har inga data presenterats inom ramen för dessa register. Med hjälp av befintlig data genomför Region Östergötland insatser för att förebygga ohälsa och främja mer hälsosamma inriktningar inom de områden där befolkningen ligger sämre till. Aktuellt under denna period har till exempel varit att arbeta med tobaksprevention, på grund av att Östergötlands invånare röker mest i landet. Ett annat fokus har varit att skapa strukturer tillsammans med skolor för att kunna påverka nuvarande situation med låg utbildningsnivå och låg andel ungdomar i arbete. Inom Region Östergötland pågår ett utvecklingsarbete inom Status Östergötland. Status Östergötland är en statistikdatabas med hälsodata på kommunal och regional nivå och ska, när den är färdigutvecklad år 2017, kunna användas som analysunderlag inom folkhälsområdet. Inom kulturområdet används den Nationella Kulturdatabasen som grund för uppföljning där de kulturinstitutioner som ingår i kultursamverkansmodellen rapporterar in sin verksamhet. Kultursamverkansmodellen innebär att statliga stöd fördelas regionalt via regioner och 17
landsting i samverkan med länets kommuner, vilket skapar förutsättningar för regionala prioriteringar och variationer inom kulturområdet. Genom kulturdatabasen möjliggörs jämförelser mellan deltagande regioner och landsting, dels inom olika kulturområden, dels när det gäller olika målgruppers tillgång och bidrag till kultur utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Uppföljningen görs på årsbasis och under mars-april har rapportering till databasen skett. Resultatet presenteras under slutet av året. Antal av nationella kvalitetsregister och andra motsvarande jämförelser som Region Östergötland deltar i: -Folkhälsa -Kultur Resultatmått Täckningsgrad i de nationella kvalitetstregister där verksamheterna deltar Ny indikator Ska nulägesbild Ny indikator >80 % 2 1 Ej relevant för perioden Effektiv verksamhet Förutsättningen för att uppnå en tillfredsställande för en effektiv verksamhet vid årets slut är god, utifrån påbörjat arbete med utvecklat diariesystem. Ett effektivt politiskt beslutsfattande Under den första delen av 2016 har ett förstudiedirektiv påbörjats för ett nytt diariesystem. Förstudien ska ge förslag på förbättrad tillgänglighet till dokument och handlingar samt förbättrad styrning och kontroll av dokumenthantering i diarieföringsprocessen. Klimatneutral och giftfri verksamhet Målet för att främja en klimatneutral och giftfri verksamhet bedöms kunna bli tillfredsställande vid årets slut. Detta förutsätter att krav ställs när uppdrag under hösten formuleras till kulturinstitutioner och näringslivsaktörer. Miljö- och klimathänsyn i all verksamhet, framförallt vid uppdrag och upphandlingar I uppdraget till Scenkonstbolaget finns uppdrag om att ta fram miljöpolicy. Kravet på miljöoch klimathänsyn finns i dag inte i övriga regionala uppdrag men kommer att inarbetas vid kommande revideringar. Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag Förbättringspotential föreligger 75 % Underlag saknas 18
Ekonomiperspektivet Strategiska mål Framgångsfaktorer Bedömning Ekonomi som ger Verksamhet anpassad till handlingsfrihet intäktsutvecklingen Aktivt arbete och sökning av Kostnadseffektiv projektstöd verksamhet Efter årets fyra första månader är det svårt att fullständigt bedöma måluppfyllelsen av strategiska målen. Uppföljningen nedan fokuserar på de insatser och verksamhet som har skett relaterad till framgångsfaktorer som ska bidra till måluppfyllelsen av de strategiska målen. Ekonomi som ger handlingsfrihet Målet om en Ekonomi som ger handlingsfrihet grundas i en ekonomi i balans. Vid årets slut bedöms resultatet för RUN vara noll och måluppfyllelse förväntas därmed bli tillfredsställande. Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen I regionutvecklingsnämndens delårsbokslut efter april 2016 redovisas ett resultat på 6,2 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms resultatet vara noll, det vill säga en ekonomi i balans. Ekonomiska förutsättningar 2016 De ekonomiska förutsättningarna för regionutvecklingsnämnden beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2016-2018 där fullmäktige tog beslut i juni 2015. I finansplan 2016-2018 finns beslut om en utökning av den ekonomiska ramen motsvarande 2 miljoner kronor 2016 med hänvisning till förstärkning inom området kultur. I november 2015 antog fullmäktige en finansplan som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Regionbidraget räknas upp med regionindex 2,7 procent till 2016 års nivå. Undantagna från regionindexuppräkningen är de medel som ska gå till Scenkonstbolaget i Östergötland AB och som istället räknas upp med SKL:s PKV-index för 2016, vilket är 3,1 procent. Scenkonstbolagets verksamhet utgörs av Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester. Detta innebär att regionbidraget för nämnden räknas upp med två olika index. Den totala ekonomiska ramen för regionutvecklingsnämnden 2016 är 223 miljoner kronor enligt tabellen på nästa sida. 19
Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag 2015 Avgår engångsmedel 2015 (Film i Öst) Regionindex 2016, 2,7 % (ej scenkonstbolag) PKV-index 2016, 3,1 % (scenkonstbolag) Utökning av ram 2016 (finansplan 2016-2018) Regionbidrag enligt finansplan Tillkommande beslut under året: Bidrag för funktionshindrade ungdomar överf till HSN Kulturstipendier överförs från RS Dans i Öst blir ordinarie verksamhet, ny tjänst inom RS S:a Regionbidrag 2016 Figur 2. Ekonomisk ram 2016 215 510 tkr -400 tkr +3 460 tkr +2 696 tkr +2 000 tkr 223 265 tkr -213 tkr +300 tkr -700 tkr 222 652 tkr Resultat för perioden och helårsbedömning Nämndens budget innefattar dels ersättningar till externa utförare som betalas ut periodiskt enligt överenskommelser, dels mindre bidrag som inte följer någon regelbunden periodicitet. Huvuddelen av budgeten utgörs av sådana ersättningar och betalas ut periodiskt. De betalas ut på ett för parterna ränteneutralt vis och periodiseras så att rättvisande resultat erhålls. Resterande delar utgörs av mindre bidrag, verksamhets- eller projektmedel där kostnaderna inte följer någon regelbunden periodicitet. Dessa poster resulterar i mindre budgetavvikelser under året, men brukar som regel ha förbrukats vid årets slut. Helårsbedömning 2016-04 jan-apr 2016 Periodserad budget Budgetavvikelse Godkänd budget 2016 janmar 2016 * Regionbidrag 222 652 74 220 74 217 2 222 652 55 666 Verksamhetens kostnader Kompetensförsörjning och företagande Kompetensförsörjning -1 250 0-417 417-1 250 0 Företagsutveckling -20 338-6 062-6 779 717-20 338-4 766 S:a Kompetensförsörjning och företagande -21 588-6 062-7 196 1 134-21 588-4 766 Kultur och kreativitet Kultur -139 943-45 690-46 648 959-139 943-33 904 Folkbildning -44 125-9 777-14 708 4 931-44 125-7 403 Natur och friluftsliv -11 189-2 885-3 730 845-11 189-2 176 S:a Kultur och kreativitet -195 258-58 352-65 086 6 735-195 258-43 483 Regionala utvecklingsmedel -3 989-2 862-1 330-1 532-3 989-2 788 Social ekonomi -200-124 -67-57 -200-104 S:a Verksamhetens kostnader -221 035-67 400-73 678 6 279-221 035-51 141 Oförutsedda behov -1 617-652 -539-113 -1 617-652 Resultat 0 6 168 0 6 168 0 3 873 *) Resultat för period jan-mars 2016 anges då delårsrapport mars är sammanslagen med delårsrapport för april. Figur 3. jämfört med en linjärt periodiserad budget i tolftedelar för aktuell period Det samlade resultatet för perioden är ett överskott på 6 168 tkr. Resultatet kommenteras under respektive verksamhetsområde nedan. För mars var resultatet ett överskott på 3 873 tkr och med samma förklaring som görs för et för april nedan. 20
Kompetensförsörjning och företagande För perioden uppgår kostnaderna till 6 062 tkr. Resultatet är ett överskott med 1 134 tkr jämfört med periodiserade budget. Kultur och kreativitet Verksamhetsområdet domineras av området kultur, med bidrag till kulturinstitutionerna enligt samverkansmodellen där bidragen utbetalas efter träffade överenskommelser. Till området hör även mindre verksamhetsbidrag, samt projektmedel och arrangörsstöd, vilket kan ge upphov till budgetavvikelser eftersom dessa betalas ut först efter att beslut har fattats. Under perioden är resultatet för delområdet kultur ett överskott på 959 tkr, till följd av att projektmedel och arrangörsstöd nyttjats i lägre omfattning. Folkbildning innehåller dels medel till bildningsförbunden enligt överenskommelse, dels regionbidrag till Lunnevads folkhögskola, där et för bägge påverkar nämndens resultat linjärt under året. Därutöver finns medel till folkhögskolor där ersättning per elevvecka betalas ut efter vid terminsslut enligt SKL:s rekommendationer. Vid periodens slut uppgår kostnaden för folkhögskoleelever till 277 tkr. En linjär förbrukning under perioden skulle ha inneburit att ersättningen per elevvecka till folkhögskolorna hade uppgått till 5 208 tkr, vilket bidrar till periodresultatet med 4 931 tkr. Natur och friluftsliv uppvisar ett överskott på 845 tkr. För hela verksamhetsområdet uppgår kostnaderna under perioden till 58 352 tkr. Resultatet är ett överskott med 6 735 tkr jämfört med periodiserad budget. Regionala utvecklingsmedel De regionala utvecklingsmedlen är avsedda att medfinansiera projekt där beslut tas i enlighet med politiska styrdokument för regional utveckling. Beslut om att medfinansiera ett projekt innebär att en kostnad bokförs som påverkar resultatet samt att en skuld uppstår till projektägaren. Skulden betalas vid ett senare tillfälle när projektägaren rekvirerar projektmedlen mot upparbetade kostnader. De regionala utvecklingsmedlen kan även nyttjas för projekt som sorterar under verksamhetsområdet Samhällsplanering under trafik- och samhällsbyggnadsnämnden. Beskrivningen av hanteringen av projektmedel gäller samtliga projektmedel under regional utveckling. För perioden uppgår kostaderna till 2 862 tkr. Resultatet är ett underskott med 1 532 tkr jämfört med periodiserad budget. Social ekonomi Budgetmedlen för området social ekonomi avser ospecificerade verksamhetsmedel. För perioden uppgår kostnaderna till 124 tkr. Resultatet är ett underskott med 57 tkr jämfört med periodiserad budget. Oförutsedda behov Inför året har en ny post, oförutsedda behov, skapats genom utökning av budgetramen i finansplanen. Hittills har 652 tkr tagits i bruk. Resultatet är ett underskott med 113 tkr jämfört med periodiserad budget. Helårsbedömning Regionutvecklingsnämnden bedöms göra ett nollresultat i förhållande till godkänd budget. Bedömningen bygger dels på antagandet att avsatta medel för projektfinansiering tas i anspråk fullt ut eftersom beslut om projektmedel kan fattas ända fram till årsskiftet, dels på att avsatta medel för interkommunala ersättningar till folkhögskolor tas i anspråk fullt ut då ersättningarna rekvireras av folkhögskolorna först efter terminssluten i enlighet med SKL:s regler. 21
Statliga utvecklingsmedel Utöver regionbidraget ovan, förfogar regionutvecklingsnämnden över det statliga utvecklingsanslaget, 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, som för Region Östergötland 2016 uppgår till 21,8 mkr. Medlen är till största del avsedda för regionala tillväxåtgärder i form av projekt och kräver minst 50 procents medfinansiering. Medlen kan även användas för stöd till kommersiell service i landsbygd. Användande och återrapportering regleras i enlighet med regeringens regleringsbrev. Medlen hanteras av Tillväxtverket. Kostnadseffektiv verksamhet Genom aktivt arbete och sökning av projektstöd kan RUN bidra till en kostnadseffektiv verksamhet. Trots svårigheter i att mäta et i siffror görs bedömningen att måluppfyllelsen är tillfredställande. Bedömningen grundas på att regionen fortsatt att driva de projekt som övertogs från Östsam, samt att regionen därefter beviljats flera nya projekt. Aktivt arbete och sökning av projektstöd Region Östergötland ska aktivt söka och överväga möjligheter till extern finansiering för att förstärka ordinarie verksamhet och arbeta med prioriterade utvecklingsområden. Extern finansiering är omfattande inom regional utveckling av flera orsaker. Region Östergötland behöver förstärka och utöka de strategiska insatserna inom regional utveckling. Statliga verk som exempelvis Tillväxtverket, Kulturrådet och Vinnova, men även andra nationella aktörer, har valt att organisera sin finansiering av verksamhet på regional nivå utifrån en projekt- och utlysningslogik. Engagemang i EU-program, såväl inom Sverige som på europeisk nivå, innebär också en inriktning mot att driva utvecklingsarbete i projektform. En annan faktor är att Region Östergötland disponerar vissa medel för regionalt tillväxtarbete som en del av det statliga uppdraget. Det ger i viss mån möjlighet att satsa på egna och närstående utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten ska genomgående bidra till att uppfylla mål och strategier i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för Östergötland och Region Östergötlands STÅB. Inom området regional utveckling arbetar samtliga tjänstemän aktivt med omvärldsbevakning gällande utlysningar och sökbara medel såväl nationellt som internationellt, utifrån sina respektive ansvarsområden. Dessutom bevakar tjänstemännen inom internationell samverkan, utifrån sin profession, aktuella utlysningar, i första hand EUprogram men även i andra sammanhang. Grundtanken är alltid att förstärka och vidareutveckla redan planerade insatser. När Region Östergötland, inom regional utveckling, söker extern finansiering kan rollen vara såväl som huvudansvarig för projektet, som partner eller som medfinansiär till någon av regionens närstående verksamheter. Utifrån en omfattande erfarenhet av att leda stora projekt är det relativt vanligt att Region Östergötland fungerar som samordnande och huvudansvarig för stora projekt. Exempelvis är Region Östergötland idag så kallad lead partner för ett stort projekt: #jag med ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som omfattar de fem länen i Östra Mellansverige. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna, i utanförskap på grund av att de inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier. 22