Revisionsrapport Arbetsplatsservice Internrevisionen 2013-04-12 TRV 2013/8639 Revisorer Distribution IR, Tore Björk PE, Wiveka Dahl *) IR, Malin Andersson IR, Lennart Järnö UHste, Inger Hjort GD, Gunnar Malm E, Bo Friberg Riksrevisionen *) Ansvarig för handlingsplanen 1
Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Bakgrund... 4 1.3 Omfattning... 4 1.4 Generella kommentarer... 5 1.5 Ledningens respons... 6 2 Observationer och rekommendationer... 7 2.1 Riskhantering... 7 2.2 Kundkrav... 7 2.3 Uppföljning och kontroll... 9 2.4 Avvikelser... 10 2.5 Information/Kommunikation... 11 2.6 Utbildning... 12 2.7 Säkerhet... 12 Skapat av: Dokumenttyp: Tore Björk Rapport 2
1 Introduktion 1.1 Sammanfattning Revision av Arbetsplatsservice ingår i den av styrelsen fastställda revisionsplanen för 2013. Syfte med revisionen var att bedöma huruvida ledningen för CF Personal har en rimlig styrning och kontroll avseende arbetsplatsservice och avtalet med Entreprenören. Revisionens syfte har inte varit att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i kontraktet som sådant. Vår bedömning är att Arbetsplatsservice är på väg åt rätt håll. Den nya organisationen som sjösätts nu under februari 2013, där beställaren avser ta ett steg bakåt så att entreprenören bättre kan ikläda sig ett helhetsansvar, torde skapa goda förutsättningar för att bl.a. uppnå de strategiska målen som anges i Avtalet TRV 2011/75634 A. Det finns dock ett antal brister som måste åtgärdas. Informationen och kommunikationen med Trafikverkets brukare bör bli väsentligt mycket tydligare liksom styrningen och kontrollen i genomförandet av uppdraget. Kraven på utbildning och säkerhet måste tillgodoses omgående. Revisionens mest väsentliga observationer # Observation Rekommendation Ansvar 5 Informationen och kommunikationen om förändringsarbetet för Arbetsplatsservice upplevs av många medarbetare som bristfällig 6 Kravställd utbildning saknas för ett antal medarbetare hos entreprenör och underentreprenör Exempel: SRY, PRYL INSTA 800 7 Brister i brandskydd har noterats på ett antal kontor. Exempel: Utrymningsvägar är blockerade Utrymningsplan saknas Utrymningsövningar genomförs inte enligt krav (1 st. vartannat år) 8 Kod för tillträde till lokaler är inte ändrade på flera år a. Upprätta en kommunikationsplan för Arbetsplatsservice a. Säkerställ att samtliga medarbetare i uppdraget har kravställd utbildning a. Säkerställ att brandskyddet hanteras i enlighet med krav i kontrakt TRV 2011/75634 A och Tjänstekatalog a. Säkerställ att inpasseringssystemet är tillförlitligt 3
1.2 Bakgrund Revision av Arbetsplatsservice ingår i den av styrelsen fastställda revisionsplanen för 2013. Till grund för revisionsplanen ligger en bedömning av verksamhetens risker. Riskanalysen utgår från Trafikverkets verksamhetsanalys och Internrevisionens avvikelseanalys samt revisionsteamets riskanalys. I verksamhetsanalysen anges att det finns risk att Verksamhetsområde/Centrala funktioner (VO/CF) skaffar egna resurser, vilket får som konsekvens att: - harmoniserade servicenivåer inte uppnås - effektivisering som överenskommits inte uppnås Enligt Internrevisionen föreligger det även en risk för negativ arbetsmiljöfråga om entreprenörens genomförande av kontraktet och beställarens uppföljning är bristfällig. Det finns också en risk för brister i arbetsmiljön på kontoren och irritation bland medarbetare inom Trafikverket om entreprenörens genomförande av Uppdragskontraktet inte utförs på ett tillfredsställande sätt som en följd av att åtagandena i Tjänsterna upplevs som otydliga möjliga att tolka på olika sätt. 1.3 Omfattning Syfte med revisionen var att bedöma huruvida ledningen för CF Personal har en rimlig styrning och kontroll avseende arbetsplatsservice och avtalet med Entreprenören. Exempelvis: Hur fungerar styrningen och uppföljningen i beställarledet? Har leverantören en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten? Övrig kontraktsefterlevnad? Risker och möjligheter? Revisionens syfte har inte varit att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i kontraktet som sådant. Revisionen avgränsades i samråd med Avdelning Lokaler och arbetsplatsservice till följande tjänsteområden: Skötsel av lokaler Säkerhet Kontorsmateriel Lokalvård Vid revisionerna intervjuades avdelningschef, nationellt ansvariga och regionalt ansvariga samt brukare inom Trafikverket. Hos Entreprenören intervjuades entreprenörens kontraktsansvarig och platschef samt tre gruppchefer och underentreprenörer. Vi besökte kontoren i Gävle och Malmö (stora kontor), Umeå, Mariestad och Örebro (medelstora kontor), samt Hallsberg och Skellefteå (små kontor). 4
1.4 Generella kommentarer Revisionen genomfördes enligt plan. Vi har således intervjuat representanter från beställarorganisationen och entreprenadsidan. Vi har haft goda samtal med brukare i Trafikverkets organisation och berörda underentreprenörer. Mötena och intervjuerna har varit positiva med en bra och öppen dialog. Vår bedömning är att Arbetsplatsservice är på väg åt rätt håll. Beställaren och entreprenören har ett bra samarbete, så förutsättningar för att lyckas bör vara goda. Den nya organisationen som sjösätts nu under februari 2013, där beställaren avser ta ett steg bakåt så att entreprenören bättre kan ikläda sig ett helhetsansvar, torde skapa goda förutsättningar för att uppnå de strategiska målen som anges i Avtalet TRV 2011/75634 A. Det finns dock ett antal brister som måste hanteras för att funktionsuppdraget ska lyckas på ett tillfredsställande sätt. Styrningen och kontrollen från beställarsidan måste bli tydligare och entreprenören bör se till att arbetssätt (rutiner) för genomförande av uppdraget och kontrollmetoder för kravuppfyllelse implementeras ända ut till den som utför arbetsuppgifterna. De krav som anges i avtalet avseende utbildning och säkerhet måste tillgodoses omgående. En ytterligare viktig förutsättning för framgång i funktionsuppdraget är att informationen och kommunikationen med Trafikverkets brukare blir tydligare. Förutom de observationer och rekommendationer som finns i rapporten har vi också noterat följande: Etik och moral Medarbetare synes ha goda kunskaper om vad som gäller vid representation såväl internt som externt. Avdelningsmöten och liknande genomförs i huvudsak i Trafikverkets lokaler. Möten med entreprenören sker i Trafikverkets eller i entreprenörens lokaler. Beslutsattester har vid något tillfälle gjorts på ett felaktigt sätt. Internrevisionen bedömer dock att Riktlinjer för representation inkl gåvor i Trafikverket TDOK 2010:80 och Attestordningen TDOK 2010:293 är väl kända i organisationen och att nämnda brister kommer att rättas till. Entreprenören har en egen policy Code of Conduct. Alla medarbetare tar del av den. Underentreprenörer anger bl.a. att informationsmaterial avseende etik- och moralfrågor finns framtaget och att policy för etik och moral är upprättad. Arbetsordning I arbetsordningarna förtydligas chefsrollen och pekas ut ett leveransansvar, som uttrycker en ambition i den interna styrningen att fokusera på resultat. Trafikverkets arbetsordning ses normalt över två gånger per år och revideras vid behov den 1 januari respektive den 1 juli. Revideringen den 1 januari syftar främst till att göra ändringar till följd av nya, externa krav. Revideringen den 1 juli innefattar eventuella behov av ändringar som framkommer vid utvärderingen av Trafikverkets ledningssystem. Arbetsordningen för Centrala funktionen (CF) Personal TDOK 2011:116, har inte uppdaterats under 2012. Vår bedömning är att CF Personal borde ha uppdaterat 5
sin arbetsordning under sommaren 2012 eftersom ett nytt arbetssätt för Arbetsplatsservice introducerades 2012-02-01. Under 2012 har processen varit föremål för en översyn, vilket 2013 ledde fram till ytterligare en förändring i Arbetsplatsservice. Från och med den 2013-02- 01 gäller således en ny organisation. En uppdatering av arbetsordningen med hänsyn till denna förändring bör genomföras senast den 1 juli 2013. 1.5 Ledningens respons Internrevisionen har överenskommit om revisionsrapportens observationer och rekommendationer med ansvariga i Trafikverkets ledning. Borlänge den 12 april 2013 Tore Björk Revisionsledare Peter Funck Internrevisionschef 6
2 Observationer och rekommendationer 2.1 Riskhantering Hur risker ska hanteras i Trafikverket framgår bl. a av TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om riskhantering. Föreskriften anger att riskhantering är en integrerad del av verksamhetsstyrningen som ska bidra till resultat och långsiktiga utveckling. Verksamhetsområden och Centrala funktioner ska således arbeta för att minimera negativa konsekvenser och för att ta vara på möjligheter. För att Trafikverket ska nå uppställda mål med hantering av risker ska vårt gemensamma arbetssätt enligt ISO 31000 tillämpas i samtliga verksamhetsområden och centrala funktioner samt för Trafikverkets kontinuerliga förbättringsarbete inom processen Leda och Styra. Verksamhetsstöd och representant från Personalcenter genomförde 2011-03-21 en riskbedömning för det verksamhetsområde som idag benämns Arbetsplatsservice och avsåg i huvudsak risker inför upphandling av Funktionsuppdraget. Av riskbedömningen framgår inte om föreslagna åtgärder i syfte att så långt möjligt eliminera risken är genomförda. Någon ytterligare hantering av riskerna vad avser genomförande av uppdraget har heller inte gjorts. Beställarens risker har inte förts vidare till Entreprenör. Den bristfälliga riskhanteringen och avsaknaden av ett tillfredsställande underlag för analys och rapportering av risker i uppdraget kan medföra att resultat och långsiktig utveckling inte uppnås samt att Beställarens styrning och kontroll inte genomförs på ett nöjaktigt sätt. # Observation Rekommendation Ansvar 1 Risker hanteras inte i enlighet med TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om Riskhantering. a. Tillämpa arbetssätt för riskhantering i enlighet med kraven i TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om Riskhantering 2.2 Kundkrav I avtalet TRV 2011/75634 A under punkten 5.1.2 Generella krav vid utförande av uppdraget anges att Entreprenören ska utföra samtliga åtagande och skyldigheter enligt avtal. För att säkerställa kraven ska entreprenören bl.a. ha en integrerad plan för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som innehåller rutiner och organisation för förebyggande arbete, styrning, övervakning, egenkontroll mm. Vid granskning av uppfyllelse av kundkrav i avtalet har det framkommit att dessa inte har varit kända för vissa medarbetare hos entreprenör och inte heller hos underentreprenör. Det finns således en viss osäkerhet vilka krav 7
Trafikverket har ställt i uppdraget. Entreprenören har exempelvis inte på ett tillfredsställande sätt fört över kravet på utbildning i SRY, PRYL, INSTA-800 till sina medarbetare och underentreprenörer. Inte heller vikarier inom lokalvården har fått del av dessa krav. INSTA 800 är en standard som beskriver systemets användning för fastställande av önskad kvalitet och för kontroll av uppnådd städkvalitet. INSTA-kontroller har inte kunnat göras då personal hos underentreprenör inte har kravställd utbildning i INSTA 800. På vissa kontor har det varit oklart huruvida INSTA 800 ska tillämpas då s.k. nollställning inte är gjord (hur exempelvis golvytan ska se ut innan övertagande). Det saknas således tydliga riktlinjer på hur INSTA-kontroller ska hanteras då nollställning av städytor inte är gjorda. Miljökraven (generella krav) är inte kända hos underentreprenör. Exempelvis krav på arkivbeständigt papper liksom att plastprodukter ska vara utan bly. Produktblad över de produkter/kemikalier som används i entreprenaden fanns inte på plats förvarades på annat ställe än där produkterna förvarades. Brister i överföring av kundkrav kan ha sin orsak i att entreprenörens plan för kvalitet, arbetsmiljö och miljö inte tillämpas i den operativa nivån och att kunskap om densamma är dålig. Beställaren har heller inte på ett tillfredsställande sätt granskat planen ifråga och således inte säkerställt att entreprenören har ett arbetssätt som tryggar ett framgångsrikt uppdrag och att beställarens krav är tydliga för alla som deltar i uppdraget. Det finns således en stor risk att många av kraven i funktionsuppdraget inte tillgodoses då styrning och kontroll i genomförandet är bristfälligt hos både beställare och entreprenör. Det finns också en risk att vald avtalsform/ konstruktion inte utvecklas åt det håll som anges i de strategiska målen och att avsedd effekt med funktionsuppdraget inte uppnås. # Observation Rekommendation Ansvar 2 Kundkraven i avtalet TRV 2011/75634 A är inte i alla delar överförda i uppdraget. T.ex. tillämpar inte entreprenören den integrerade planen för kvalitet, arbetsmiljö och miljö som kravställs. a. Beställaren ska säkerställa att samtliga krav omhändertas i utförarens kontrollplan eller liknande, samt periodvis följa upp att kontrollplanen genomförs. b. Beställaren ska ta fram en plan över vilka krav (ur ett riskperspektiv) som ska följas upp av beställaren, inklusive när och hur detta ska utföras. c. Tydliggör vilka krav som gäller inför övertagande av befintlig standardnivå s.k. nollställning 8
2.3 Uppföljning och kontroll I avtalet TRV 2011/75634 anges bl.a. att entreprenören skall vara ansvarig för att övervaka sitt fullgörande av kraven i avtalet. Erforderliga verktyg och processer för att mäta, bevaka och rapportera sitt utförande av tjänsterna skall upprätthållas av entreprenören. Beställaren äger rätt att i rimlig omfattning övervaka och kontrollera entreprenörens process för uppföljning för att förvissa sig om att denna är adekvat, exempelvis genom stickprovskontroller. Beställarens representanter har sporadiskt genomfört stickprovskontroller av hur entreprenören uppfyller specifika och generella krav enligt tillämplig tjänstekatalog. Någon systematisk hantering av stickprov förekommer dock inte hos beställaren INSTA-kontroller har genomförts av entreprenören vid några enstaka tillfällen. Några andra egenkontroller för att säkerställa uppfyllelse av kundkravet har inte noterats. En viss okulärbesiktning av utförda arbetsuppgifter förekommer dock, men inget som dokumenteras. I vissa fall hävdas att det genomförs kontroll av eget arbete och att eventuella brister tas upp direkt med berörd personal. Vid vår granskning av Arbetsplatsservice genomfördes ett mindre stickprov av huruvida kraven inom tjänsteområdet Lokalvård tillgodosetts. Av denna kontroll framkom att städning av toaletter och mikrovågsugnar inte klarade ställda krav. Dokumentation av städning på toalett är oläslig. Dokumentationen upphörde dessutom efter en tid. Utifrån den bristfälliga uppföljningen och kontrollen hos både beställare och entreprenör gör Internrevisionen den bedömningen att kraven i avtalet TRV 2011/75634 A inte till fullo har tillgodosetts i detta avseende. Det finns en risk att bristen på en systematisk egenkontroll och en väl fungerande INSTA-kontroll bidrar till att funktionsuppdragets intentioner inte uppnås. Det finns också en risk att arbetsmiljön för medarbetarna på kontoren försämras då personalen (hos entreprenör/ underentreprenör) inte känner till hur kontroller av eget arbete ska genomföras. # Observation Rekommendation Ansvar 3 Systematisk kontroll av eget arbete (inkl INSTA 800) genomförs sporadiskt i uppdraget. a. Säkerställ att entreprenör genomför INSTA-kontroller och att rutiner för egenkontroller tillämpas b. Beställaren bör ta fram rutiner för egenkontroll (stickprovskontroller) och säkerställa att dessa tillämpas 9
2.4 Avvikelser I avtalet TRV 2011/75634 A under punkten 15 Hantering av avvikelser redovisas föreskrifter för hantering av avvikelser. Enligt avtalet ska entreprenörens bristande uppfyllelse av en angiven servicenivå eller ett skallkrav avseende viss Sub-tjänst/Aktivitet utgöra en avvikelse. Entreprenören ska under avtalstiden inneha ett system för hantering av avvikelser där rapporterade avvikelser samlas in och registreras och där tidpunkter för rapportering och åtgärder registreras. Avvikelser ska meddelas av brukare eller annan person hos beställaren i enlighet med avtalets krav 15.2.1. Entreprenören anser sig inte leva upp till de strategiska målen i önskvärd omfattning. Klagomålen kommer främst från brukarna. Beställarrepresentanten upplevs dock vara nöjd. Exempel på felanmälningar från brukarna: Fel på kaffemaskinen och den rengörs inte ordentligt, borde göras storrengöring varje vecka. Mjölk, trekantig, kom en gång, sedan fick vi inte beställa, därefter fick vi tre kartonger som datumet gick ut. Toastädning fungerar dåligt, öppna ytor städas men i övrigt dåligt. Har varit dåligt minst en månad. Felanmälan på nätet, en kollega har anmält. Ingen förbättring efter anmälan, tror inte Coor har sett anmälan. Klagomål på städning och trasiga lampor på toaletten. Mindre anmärkningar åtgärdas direkt av entreprenören innan protokoll skickas till beställarens representant. Entreprenören anger att felanmälan som kommer via telefon eller mail har en otydligare hantering. Felanmälningar som inte kommer in via portalen registrerar inte entreprenören. Avvikelser har av representanter från entreprenören definierats som en brist gentemot krav kopplad till åtgärdstid. I kontraktet anges avvikelse som bristande uppfyllelse av en angiven servicenivå eller ett skall-krav avseende viss Sub-tjänst/Aktivitet. Åtgärder hanteras både muntligt och skriftligt. Beställaren uppger att deras kontroll över vilka avvikelser som är åtgärdade inte är tillräcklig. Någon uppföljning av vidtagna åtgärder i syfte att så långt möjligt eliminera att avvikelser upprepas igen görs inte i tillräcklig omfattning. Internrevisionens bedömning är att rapportering, registrering och uppföljning av vidtagna åtgärder avseende felanmälningar/avvikelser måste bli tydligare. Beställaren och entreprenören bör därför gemensamt ta fram tydligare rutiner för att säkerställa insamling, registrering och uppföljning av samtliga felanmälningar (avvikelser). Den oklara definitionen av vad en avvikelse är tillsammans med en otydlig hantering av avvikelser innebär en risk att kravställda servicenivåer i uppdraget inte uppnås och att kunderna inte blir nöjda. 10
Observation Rekommendation Ansvar 4 Avvikelsehanteringen motsvarar inte kraven i kontraktet a. Tydliggör arbetssättet för avvikelser så att det tillfredsställer perspektiven på både servicenivå och åtgärdstid 2.5 Information/Kommunikation Informationen om förändringsarbetet har bland många av de intervjuade brukarna (några utvalda medarbetare i Trafikverkets organisation) upplevts som otillfredsställande. Några sypunkter som framkommit: Fått en folder på fikabordet vad vi ska göra själva, upplever att info har varit noll och intet. Strax före jul fick jag reda på serviceportalen. Nu vet vi inte vad som ingår i servicen eller vad jag själv ska göra. En enkel lista till alla brukare vore önskvärd, skulle också ge ett underlag för uppföljning Känner inte till Serviceportalen. Hänvisades till en hemsida Fått månadsinfo, på nätet, i grova drag koll på vad Coor gör Vaktbolag? Har vi vaktbolag? Känner inte till något. Uppföljning? Har inte sett till något, kan ha varit något. Anmält städning på toa, inte sett någon förbättring. Informationen avseende arbetsplatsservice har till stor del skett via Trafikverkets Intranät. Representanter från beställaren har inte varit ute hos kontoren i någon nämnvärd omfattning i syfte att informera om det pågående förändringsarbetet. Det saknas en tydlig kommunikationsplan som beskriver hur information/ kommunikation ska hanteras. Beställarorganisationen har haft ambitioner att få ut relevant information till brukarna även om behovet av information måhända har varit ännu större. Det finns en insikt hos ledningen för Arbetsplatsservice att informationen och kommunikationen borde kunna förbättras. Bristen på en god information och kommunikation kan leda till brister i den interna arbetsmiljön som i förlängningen kan leda till irritation bland medarbetarna. Det finns således en risk att arbetsmiljön på de enskilda kontoren kan bli urholkad av en bristfällig information och kommunikation om vad den nya arbetsplatsservicen i framtiden kommer att innebära. Vår bedömning är att en bra information och kommunikation till samtliga medarbetare i Trafikverket är en av förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete. 11
# Observation Rekommendation Ansvar 5 Informationen och kommunikationen om förändringsarbetet för Arbetsplatsservice upplevs av många medarbetare som bristfällig b. Upprätta en kommunikationsplan för Arbetsplatsservice 2.6 Utbildning Generella krav för tjänsteområdet Lokalvård anger följande: Arbetsledning för lokalvård skall ha godkänd dokumenterad lokalvårdsutbildning enligt SRY, PRYL eller liknande senast 6 månad efter att avtalet träder i kraft. Entreprenören skall kunna uppvisa intyg för arbetsledningen. Arbetsledare samt personal som ska utföra lokalvården skall senast 6 månad efter att avtalet träder i kraft, ha en godkänd, dokumenterad utbildning i INSTA 800. Bevis/intyg på utbildningen skall vara beställaren tillhanda senast 6 månad efter att avtalet träder i kraft Krav på utbildning inom INSTA 800 och SRY samt PRYL har inte tillgodosetts. Det finns ordinarie personal hos entreprenör och underentreprenör som ännu inte har kravställd utbildning. Detsamma gäller även vikarier som används i uppdraget. Brister i utbildning kan innebära att arbetsuppgiften inte genomförs på ett godtagbart sätt. Det finns således risk att arbetsmiljön på de enskilda kontoren påverkas på ett negativt sätt på grund av detta. # Observation Rekommendation Ansvar 6 Kravställd utbildning saknas för ett antal medarbetare hos entreprenör och underentreprenör Exempel: SRY, PRYL INSTA 800 b. Säkerställ att samtliga medarbetare i uppdraget har kravställd utbildning 2.7 Säkerhet Arbetsmiljön ska kännas säker och verksamhetens drift ska kunna ske utan störningar. Larm ska hanteras och incidenter återrapporteras. Beställarens medarbetare ska ha korrekta behörigheter eller nycklar till kontorslokalerna. Vid vår granskning (stickprov) av hur brandskyddet fungerar på kontoren framkom brister i hantering av utrymningsvägar. Exempelvis hade en säng placerats framför dörren till en utrymningsväg. Detta hade också felanmälts, 12
men hade vid tillfället för stickprovet inte åtgärdats. Vid ett annat stickprov konstaterades att alla nödutgångar inte kunde kontrolleras eftersom det inte var möjligt att komma in i alla utrymmen. Utrymningsplan saknas på något kontor. Branddörr i trapphus saknar magnetstängning och står öppen, vilket också har noterats vid rond, men inte åtgärdats. Nödbelysning på utrymningsskyltar är bristfälliga bl. a. saknades batteribackup. Det har i vissa fall varit långt mellan utrymningsövningarna. Vid ett kontor genomfördes den senaste brandövningen 2006. Det förekommer dessutom att beställarens personal struntar i övningen tar den inte på allvar. Hanteringen av skyddsronder är bristfällig. Det sitter personal i lokaler som har 6-7 olika chefer, vilket kan försvåra hanteringen av ronderna. Det är oklart vem som tar arbetsmiljöansvaret för händelser kopplade till exempelvis brandskydd eftersom medarbetarna på små och medelstora kontor har egna chefer. Det kan således vara många chefer inblandade på ett kontor. Frågan om ansvar för brandskydd har varit uppe på ett antal nationella möten (2012-05-29, 2012-09- 24, 2012-10-18 och 2012-11-27). Något beslut har dock ännu inte fattats. Brister i säkerheten är allvarligt. Nödutgångar som är blockerade är en dödsfälla som Internrevisionen bedömer måste åtgärdas omedelbart. Vår bedömning är också att det föreligger brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och i kunskapen om det. Kod för tillträde till lokalerna är inte ändrad samma kod har gällt i ett antal år. Det finns således risk att koden är känd bland andra än de som ska ha tillträde till lokalerna och att en säker miljö för beställarens medarbetare och skyddet för verksamhetens drift och egendom inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. # Observation Rekommendation Ansvar 7 Brister i brandskydd har noterats på ett antal kontor. Exempel: Utrymningsvägar är blockerade Utrymningsplan saknas Utrymningsövningar genomförs inte enligt krav (1 st. vartannat år) 8 Kod för tillträde till lokaler är inte ändrade på flera år b. Säkerställ att brandskyddet hanteras i enlighet med krav i kontrakt TRV 2011/75634 A och Tjänstekatalog b. Säkerställ att inpasseringssystemet är tillförlitligt 13
Trafikverket, Internrevisionen, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.se 14