DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret 3 Verksamhetsberättelse 4 Utveckling av förbundet arbete 4 Inriktning på projekt för 2011 4 Beviljade projekt 5 Projekt På spåret igen 5 Projekt AME-Tvätten 6 Projekt VillMer 6 Kävestaprojektet 7 Förstudie ungdomsprojekt 8 Ekonomisk redovisning 9 Prognos 9 Redovisningsprinciper 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 1

Uppdrag Samordningsförbundet Sydnärke bildades 1 november 2008. Samordningsförbundet bygger verksamheten på Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundets uppgift är således att arbeta med rehabiliterande insatser ur ett individ och grupperspektiv samt vidareutveckla samarbetet mellan de berörda parterna utifrån målgruppens behov. Behov finns också att utveckla rutiner för hur det fortsatta samarbetet ska utformas mellan de berörda parterna. Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: -Att ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. -Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. 2

Organisation Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting och fyra kommuner, Askersund, Kumla, Laxå och Hallsberg. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i den av styrelsen fastställda förbundsordningen. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunerna. Beredningsgruppen består av en representant från varje kommun (social-chef eller personalchef), dessutom representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och verkställande tjänsteman i Samordningsförbundet. Denna grupp ersätter de tidigare lokala samverkansgrupper som funnits i respektive kommun. Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Besluta om formerna för organisationernas delaktivitet Beredningsgruppens uppgifter Bereda projektförslag till styrelsen Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkansinsatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna. Under verksamhetsåret Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra möten, ett i varje kommun. Beredningsgruppen har haft tre möten. 3

Verksamhetsberättelse Utveckling av förbundets arbete Samordningsförbundet Sydnärke bildadets den 1 november 2008. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter Ordinarie Ersättare Övriga Annica Eriksson (Kumla kommun), ordförande Inger Trodell (Örebro läns landsting), vice ordförande Siv Ahlstrand (Askersunds kommun), ledamot Magnus Andersson (Hallsbergs kommun), ledamot Tommy Holmqvist (Laxå kommun), ledamot Sari Harju (Arbetsförmedlingen), ledamot Anneli Moilanen (Försäkringskassan), ledamot Jan Engman (Kumla kommun) Birgitta Fredriksson (Örebro läns landsting) Gunilla Högberg (Askersunds kommun) Solveig Eriksson (Hallsbergs kommun) Camilla Andersson (Laxå kommun) Ann Göhle (Arbetsförmedlingen) Ulf Westerlund (Försäkringskassan) Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inga-Britt Ritzman, verkställande tjänsteman 11 mars t o m 30 juni Verkställande tjänsteman arbetar halvtid för samordningsförbundet och arbetar den andra halvtiden på Arbetsmarknadsenheten, Hallsbergs kommun. Tanken bakom en halvtidstjänst är att så mycket pengar som möjligt ska avsättas till olika projekt. Löneadministration och ekonomitjänster köps av Hallsbergs kommun. Den 8 mars deltog två av styrelsens ledamöter i en utbildningsdag om finansiell samordning. Utbildningen anordnades av Nationella rådet. Den 16 mars deltog ordförande och sju av styrelsens ledamöter i en gemensam informationsdag för de fyra samordningsförbunden i länet. Tre ledamöter från styrelsen deltog i en nationell nätverkskonferens i Norrköping 13 och 14 april. 2011-02-10 beslutade förbundets styrelse att bevilja medel till en förstudie av ett ungdomsprojekt med 33 000. Prioriterade grupper för samordningsförbundet Sydnärke 2011 Unga arbetslösa med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Långtidssjukskrivna och personer som uppbär försörjningsstöd som har behov av rehabiliteringsinsatser. 4

Beviljade projekt På spåret igen Samverkande myndigheterna: Försäkringskassan, Örebro läns landsting, kommunerna och arbetsförmedlingarna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Projektperiod: 2011-01-01 2011-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 1582 200 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2011 var 744 324 kronor. Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd. Mål: 50 % av deltagare med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF enligt den nationella handlingsplanens riktlinjer. 30% av deltagare med försörjningsstöd ska gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF under samma förutsättningar och tidsperiod som de personer som medverkar i handlingssamverkan mellan FK och AF Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och om möjligt dennes handläggare från respektive myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. Steg 2 Start med åtta veckors gruppaktiviteter där deltagarna träffas två dagar i veckan, tre timmar/dag. Finns behov av ett förberedande stöd med kognitiv inriktning erbjuds det under steg två. Steg 3 Efter de åtta första veckorna träffas man i uppföljande samtal. Där utvärderas hur den första tiden gått och om allt fungerat bra planerar man för en åtta veckors arbetsprövning. Steg 4 Åtta veckors arbetsprövning inleds. Arbetsprövningen förläggs på olika orter. Under denna period ska två gemensamma gruppträffar anordnas. Steg 5 Efter 16 veckor är målet att deltagaren ska ha nått upp till minst 10 timmars aktivitet och vara redo att gå vidare till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder hos AF. Resultat: Projektet har under första halvåret 2011 haft 27 deltagare, fördelat på två grupper, 17 kvinnor och 10 män. Av de personer som kom från försäkringskassan gick 63 % vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. Av deltagarna från socialförvaltningen har 60 % uppnått en arbetsförmåga på minst 10 timmar/v. I båda grupperna har de uppsatta målen för projektet uppnåtts. Deltagarna i projektet har kommit från samtliga fyra kommuner, 11 personer från Kumla kommun, 5 från Hallsberg 8 från Askersund och 3 deltagare från Laxå. Det har kommit fler deltagare från socialförvaltningarna än tidigare, från samtliga kommuner utom Laxå. Dessutom har deltagare kommit via Arbetsförmedlingen och via direktkontakt med behandlande läkare. 5

AME-Tvätten Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Askersunds kommun. Projektperiod: 2011-01-01 2011-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 454 000 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2011 var 187 488 kronor. Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen. Syfte: Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som har deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden. Mål: Att ha klarlagt arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden, fått ökat självförtroende och höjd motivation. Verksamhetsinnehåll: Ny verksamhet har startat upp för att ordna fler arbetsträningsplatser. Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt äldreboenden inom Askersunds kommun. Projektledaren har startat upp verksamheten och är ett stöd för deltagarna i verksamheten. Projektledaren kommer också att kunna vara en resurs för övriga kommuner i Sydnärke när det gäller uppstart av nya verksamheter. Resultat: Projektet har under första halvåret 2011 haft 7 nya deltagare, 4 kvinnor och 3 män. Under perioden har 3 personer avslutats, en person har gått till anställning, en person har flyttat och en deltagare har återgått till sjukskrivning. Två av deltagarna har kommit från Askersunds kommun, tre personer har remitterats från försäkringskassan och två personer kommer från Arbetsförmedlingen. Deltagarna har samtliga varit boende i Askersunds kommun. Verksamheten har under perioden haft ett flertal studiebesök från olika kommuner både inom och utom länet som funderar på att starta upp liknande verksamhet. Uppstart av tvätteriverksamhet liknande den i Askersunds kommun har även beviljats för Kumla och Laxå kommun med en kostnad på 454 000 per kommun. Tidperiod är 2011-01-01-2011-12-31. Dessa verksamheter har vid halvårsskiftet ännu inte startat upp, förberedelser pågår. Några projektmedel har inte betalats ut. Tvätteriverksamheten i Askersund kommer fr o m 1 januari 2012 att helt övergå i Askersund kommuns regi. VillMer Samverkande myndigheter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun. Projektperiod: 2011-01-01 2011-06-30 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 573 040 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2011 var 387 497 kronor. Målgrupp: Personer som uppbär försörjningsstöd från 18 år och uppåt. Antal deltagare: 48 6

Syfte: Att ungdomar och vuxna som uppbär försörjningsstöd som en motprestation ska delta i kompetenshöjande verksamhet. Att klargöra anställningsbarhet och utbildningsmöjligheter. Verksamheten ska också klargöra om särskilda behov finns när det gäller behandlingsinsatser och kan remittera individen till kommunens övriga resurser eller annan sjukvårdande instans. Mål: Att skapa förutsättningar till egen försörjning och minska antalet som är i behov av offentlig försörjning Att deltagaren ska få ökande kunskaper kring samhället och dess krav Klargöra anställningsbarhet, utbildningsmöjligheter samt särskilda behov Att motivera deltagaren till att gå vidare. Verksamhetsinnehåll: Individuella samtal med varje deltagare där en kartläggning genomförs, därefter arbetas fram vilka aktörer deltagaren är i behov utav. Efter det inledande samtalet påbörjar deltagaren åtta veckors gruppverksamhet, 5 dgr/v. Gruppverksamheten innehåller bl a jobbsökaraktiviteter, studiebesök, föreläsningar, arbetslivsfrågor, studier, motion med mera.. Därefter åtta veckors arbetsprövning/praktik. Resultat: Projektet har haft 36 deltagare fördelat på tre grupper ungefär lika många män som kvinnor. De flesta deltagarna har varit födda på 80-talet. Av de personer som deltagit i projektet under första halvåret 2011 har 15 deltagare ej återgått i försörjningsstöd, 11 personer har delvis egen försörjning men får komplettering med försörjningsstöd, 10 deltagare uppbär fortfarande försörjningsstöd. Personerna i projektet har kommit från Kumla och Hallsbergs kommun. Kävestaprojektet Tre platser har under första halvåret köpts in i ett projekt som drivs av Finsam Örebro. Det har varit för personer bosatta i samordningsförbundet Sydnärkes upptagningsområde. Kostnad: 97 500 Samverkande myndigheter: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektägare: Örebro läns landsting via Kävesta folkhögskola. Målgrupp: Personer som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet, står långt från arbetsmarknaden. Särskilt berörda medarbetare vid Kävesta folkhögskola, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst för att öka samarbetet och förståelsen för varandras arbetsmetoder, kultur, målsättningar och språk. Mål: Att visa att folkhögskolan genom förrehabilitering kan slussa målgrupperna till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, studier eller andra insatser som kan vara den individuella vägen för deltagarna till en egen försörjning. Att definiera och dokumentera förrehabilitering som en metod för målgrupperna att komma närmare arbetsmarknaden. Att stärka målgruppernas arbetsförmåga. Att i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst under aktivitetens gång definiera deltagares behov av fortsättning efter 7

förrehabiliteringen. 60 % ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Verksamhetsinnehåll: Aktiviteterna lägger fokus på det friska och arbetet inriktas på att ta till vara varje individs arbetsförmåga. Aktiviteterna omfattar mellan 11-15 veckor och består av kartläggning av varje deltagare, individuella samtal, självstärkande moment, teoretiska studier, skapande arbete, fysisk aktivitet, kulturella moment och studiebesök. Resultat: Samtliga deltagare från Sydnärke har gått vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet har uppnåtts i projektet. Förstudie ungdomsprojekt Bakgrund: Under 2010 gjordes en behovsinventering hos medlemmarna i Samordningsförbundet Sydnärke. Av den inventeringen framgick att så gott som samtliga aktörer i Samordningsförbundet såg att det fanns behov av samordnade insatser vad som gällde rehabilitering av ungdomar. Kostnad: 33 000 Syfte: Genomföra en förstudie för att kartlägga målgruppen av ungdomar hos de olika myndigheterna i Sydnärke. Gå igenom aktuell forskning inom området för att hitta den bästa arbetsmetoden för målgruppen. Skriva projektansökan till Samordningsförbundet Sydnärke. Arbetsmetod: Individuella samtal med berörd personal hos de olika myndigheterna i samtliga fyra kommuner som ingår i Samordningsförbundet Sydnärke. Att genom kontakt med universitetet ta reda på aktuell forskning kring ungdomsarbetslöshet, samt kolla upp vilka metoder som finns för att ta sig ut i arbetslivet. Resultat: Samtliga aktörer har identifierar ungdomar som lider av psykisk ohälsa som den grupp som är svårast att arbeta med då det saknas åtgärder för dessa personer. Det finns ett stort behov av samordning för dessa ungdomar så de får en chans till rehabilitering. Det finns behov av en verksamhet som syftar till att deltagarna ska gå från inaktivitet till en långsiktig daglig aktivitet som är anpassad efter deltagarens individuella förmåga och behov. En projektansökan kommer att upprättas. 8

Ekonomisk redovisning Prognos per 2011-12-31 Budget 2011 Prognos 2011-12-31 Avvikelse Intäkter 3 648 000 3 660 000 12 000 Kostnader Beviljade projektmedel -3 700 000-3 200 000 500 000 Personalkostnader -475 500-425 500 50 000 Övriga administrativa kostnader -93 000-93 000 0 Resultat -620 500-58 500 562 000 Intäkterna avser bidrag från medlemmarna samt ränteintäkter. 2011 fördelar sig medlemsbidraget enligt följande: Försäkringskassan: 1 820 000 kr Örebro läns landsting: 910 000 kr Kumla kommun: 352 755 kr Hallsbergs kommun: 263 603 kr Askersunds kommun: 195 485 kr Laxå kommun: 98 157 kr Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad utifrån kommunal redovisning. Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat. Periodisering har gjorts av medlemsbidrag samt kostnader för pågående projekt. Pågående projekt har periodiserats utifrån rekvirerade medel första kvartalet eftersom ansökningar/utbetalningar inte gjorts för hela delårsperioden. Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat. Periodisering har gjorts av medlemsbidrag samt kostnader för pågående projekt. Pågående projekt har periodiserats utifrån budgeterade medel då ansökningar/utbetalningar inte gjorts för hela delårsperioden. Balansräkningen visar samordningsförbundets ställning på balansdagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar är upptagna till de belopp varmed de beräknas inflyta. 9

Resultaträkning (kr) Not 2011-01-01 2011-06-30 2010-01-01-- 2010-06-30 Verksamhetens intäkter 1 Verksamhetens kostnader 2 Ve rksamhete ns nettokostnade r 1 819 998 1 819 998-1 521 301-1 907 701 298 697-87 703 Finansiella intäkter 13 587 5 932 Finansiella kostnader -545-521 Re sultat 311 739-82 292 Balansräkning (kr) Not 2011-06-30 2010-06-30 Tillgångar Omsättningtillgångar Kortfristiga fordringar 3 Kassa och bank 4 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 938 370 956 903 4 839 246 4 482 554 5 777 616 5 439 457 5 777 616 5 439 457 Skulde r och e ge t kapital Eget k apital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget k apital Kortfristiga sk ulder Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 5 Summa k ortfristiga sk ulder Summa skulde r och e ge t kapital 2 873 037 2 634 829 311 739-82 292 3 184 776 2 552 537 313 453 266 252 3 038 1 789 2 276 349 2 618 878 2 592 840 2 886 919 5 777 616 5 439 457 10

Noter 2011 2010 1 Verksamhetens intäkter Bidrag Försäkringskassan Bidrag Örebro läns landsting Bidrag Askersunds kommun Bidrag Hallsbergs kommun Bidrag Kumla kommun Bidrag Laxå kommun Öresavrundning 910 000 455 000 97 743 131 802 176 378 49 079-2 910 000 455 000 98 735 132 405 172 445 51 415-2 Summa 1 819 998 1 819 998 2 Verksamhetens kostnader Projektmedel Köp av utbildningsplats Köp av tjänst verkställande tjänsteman Köp av administrativa tjänster Revision 1 182 070 97 500 113 945 25 062 10 000 1 616 249 79 666 123 921 12 117 0 Arvoden Sociala avgifter Ersättning förlorad arbetsförtjänst Övriga personalkostnader Kurser, konferenser inkl resekostnader Övrigt 41 002 16 602 13 354 7 358 13 766 643 28 711 10 631 6 453 3 499 25 830 624 Summa 1 521 301 1 907 701 3 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordran Skattekonto 910 000 28 370 0 910 000 44 128 2 775 Summa 938 370 956 903 4 Kassa och bank Handkassa Bankkonto Summa 1 000 1 000 4 838 246 4 481 554 4 839 246 4 482 554 5 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Sociala avgifter Bidrag som avser resten av året Ännu ej utbetalade projektmedel Kostnad konferens Administrativa kostnader 2 026 1 820 000 385 000 9 323 9 000 2 233 1 820 000 796 645 0 Verkställande tjänsteman 38 000 0 Revision 13 000 0 Summa 2 276 349 2 618 878 11

Hallsberg 2011-08-29 Annica Eriksson, ordförande Inger Trodell, viceordförande Siv Ahlstrand, ledamot Magnus Andersson, ledamot Tommy Holmqvist, ledamot Sari Harju, ledamot Anneli Moilanen, ledamot 12