SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Katarina Salomonsson 2015-10-22 Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0299 VON-2 Diariekod: 030 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2016 Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar verksamhetsplan 2016 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2015-10- 22 till kommunstyrelsen. 2. I samråd med kommunledningskontoret föreslår nämnden att mått enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtande 2015-10-22 med av nämnden föreslagna mål värden ska utgöra mått till kommunövergripande mål. Sammanfattning Sedan flera år har kommunen haft en gemensam modellförden kommunövergripande verksamhetsplaneringen. Respektive nämnd ska senast 2015-11-10 återrapportera sin verksamhetsplaneringför2016 till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanens åtaganden ska utgå från de kommunövergripande fokusområdena och målen som kommunfullmäktige har fastställt för perioden 2014-2018, och utgör nämndens särskilda satsningarföratt utveckla verksamheten. Vård- och omsorgskontorets förslag till verksamhetsplan innehåller sammanlagt elva åtaganden, med fokus på de kommunövergripande mål som berör nämndens kärnverksamhet. Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016 är 879,8 miljoner kronor. Kontoret föreslår att nämnden godkänner och överlämnar verksamhetsplan 2016 enligt bilaga 1 tjänsteutlåtande 2015-10-22 till kommunstyrelsen, och att nämnden föreslår att mått enligt bilaga 4 till samma tjänsteutlåtande ska utgöra mått till kommunövergripande mål. Bakgrund Sedan flera år har kommunen haft en gemensam modellförden kommunövergripande verksamhetsplaneringen. Respektive nämnd ska senast 2015-11-10 återrapportera sin verksamhetsplaneringför2016 till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanens åtaganden ska utgå från de kommunövergripande fokusområdena och målen som kommunfullmäktige har fastställt för perioden 2014-2018, och utgör nämndens särskilda satsningarföratt utveckla verksamheten. Besök Postadress Telefonväxel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Tjänsteutlåtande 2015-10-08 Dnr 2015/0299 VON-2 Sidan 2 av 3 I vård- och omsorgskontorets förslag till verksamhetsplan för 2016, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, har fokus lagts vid de kommunövergripande mål som berör nämndens kärnverksamhet. Andra viktiga utgångspunkter är förvaltningens omvärlds- och behovsanalys, de kommunövergripande åtta punkterna för att skapa Sveriges mest attraktiva kommun, samt SKL:s rapport Kommunkompassen om de viktigaste utvecklingsområdena. Förslaget till verksamhetsplan innehåller sammanlagt elva åtaganden. Ett av åtagandena, att höja kvaliteten i biståndsbedömning genom att implementera den nationella metoden ÄBIC, är ett treårigt åtagande under perioden 2015-2017. För åren 2016 och 2017 föreslås nu en minskad implementeringstakt. Några av åtagandena är kommungemensamma. Det gäller åtagandet om att bidra i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin och åtagandet om att utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen. Åtagandet om att öka utbudet av fritidsaktiviteter i Sollentuna för personer med funktionsnedsättning är gemensamt med kultur- och fritidsnämnden. Samtliga åtaganden beräknas rymmas inom vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016. Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016 är 879,8 miljoner kronor. I bilaga 2 redovisas mått till åtaganden 2016 och i bilaga 3 redovisas, som en information, en lägesrapport över nämndens uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Den kommungemensamma målstyrningsmodellen innehåller mått till de kommunövergripande målen. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om måtten och dess målvärden. Kommunledningskontoret tar fram förslag på mått i samråd med förvaltningarna och i förekommande fall ska berörda nämnder fatta beslut om förslag på mått. Vård- och omsorgskontoret föreslår, i samråd med kommunledningskontoret, att nämnden ska föreslå att mått enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet ska utgöra mått till kommunövergripande mål. Karin Proos Förvaltningschef Katarina Salomonsson Chef för administrativa avdelningen Bilagor: 1. Verksamhetsplan 2016 - vård- och omsorgsnämnden 2. Verksamhetsplan: Bilaga mått till åtaganden 2016 3. Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga lägesrapport uppdrag 2015 4. Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga med förslag till mått till kommunövergripande mål

Tjänsteutlåtande 2015-10-08 Dnr 2015/0299 VON-2 Sidan 3 av 3 Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen Akt

SOLLENTUNA KOMMUN Verksamhetsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Nämndens uppdrag 3 2 Inför 2016 4 3 Ekonomi 5 4 Verksamhetsplanering 8 4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden 8 4.2 Uppdrag 13 4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete 13 5 Övrig verksamhetsplanering förvaltningen 15 6 Kvalitetshjul 16 Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 2(17)

1 Inledning 1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 3(17)

2 Inför 2016 Antalet personer som efterfrågar insatser från vård- och omsorgsnämnden ökar både i takt med att befolkningen blir äldre och att fler personer får en diagnos som ger rätt till insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatser enligt LSS har ökat med 25 % de senaste fem åren. Och bara det senaste året, från oktober 2014 till oktober 2015 har antalet unika individer ökat med drygt 40 personer, från 416 till 457 personer vilket motsvarar ca 10 %. Detta gör att nämnden står inför en osäkerhet och utmaning 2016 vad gäller det ekonomiska läget. Nämnden har en prognos för 2015 på minus 10,5 miljoner kronor. I sin inventering av lokalbehov gör nämnden bedömningen att ett behov kommer att föreligga av ca 80 platser på särskilt boendeför äldre och lika många, alltså 80 lägenheter i grupp- eller servicebostad för personer med en funktionsnedsättning fram till 2021. Kommunen har haft brist på bostäder enligt LSS och det är därför extra glädjande att konstatera att två gruppbostäder kommer att öppna inom en nära framtid, den ena i november i år och den andra under första kvartalet 2016. Gruppboendena, som kommer att drivas av en privat utförare har sex lägenheter vardera. Nämnden har också fattat beslut om LOV i särskilt boendeför äldre och efter en något tveksam start strömmar nu ansökningar från vård- och omsorgsföretag om att bli godkända in. I dagsläget kan Sollentunaborna välja på fyra LOV:ade äldreboenden och ytterligare ett antal är på väg att bli godkända, vilket förstås är glädjande. Åtaganden under 2016 Under 2016 har nämnden för avsikt att bl a satsa på att öka antalet utförare inom vissa av LOV-systemen samt att förbättra informationen till kunderna för att göra det lättare att välja utförare. Andra satsningar handlar om att förbättra boendestödet och dagverksamheter med demensinriktning. Vård- och omsorgsnämnden har även ett gemensamt åtagande tillsammans med kultur- och fritidsnämnden som rör frågan om att utöka antalet fritidsaktiviteterförpersoner med funktionsnedsättning. Under 2016 kommer också ett antal produkter inom s k välfärdsteknik att testas. Det kan t. ex. gälla robotkatter för att höja livskvaliteten för personer med demens och tillsyn via kamera. Under året har nämnden förbättrat uppföljningarna av de utförare med vilka nämnden har avtal och detta kommer att utvecklas ytterligare under 2016. Dessutom fortsätter arbetet med att bli Sveriges mest attraktiva kommun 2019. Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamheten är bra, en hel del äldre är piggare längre upp i åren och många kunder är nöjda. Detta har t ex visat sig i den under året genomförda Kvalitetsbarometern, en enkätundersökning bland personer som bor i grupp- eller servicebostad och/eller har daglig verksamhet, där resultatet för Sollentuna enligt undersökningsföretaget var "exceptionellt bra". Samtidigt står nämnden inför ett år som kommer att innebära en del utmaningar vad gäller den ekonomiska situationen. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 4(17)

3 Ekonomi Kod verksamhet KF beslutad (14-12-10) Budget Tidigare Pris, lön och Tillägg/ Om- 2015 Q beslut O volym avdrag O fördelningd 2016 FörändrinD 100 Nämnd -2059 270-1789 270 101 Vård- och omsorgskontoret -31254 2367-28887 2367 132 Äldreomsorg -501846-10363 -5500-4 598-522307 -20461 133 Funktionshinder, SoL -38417-38417 -38417 137 Funktionshinder, LSS -322 368-6371 40 378-288361 34007» VON Summa 1-857527 0-16734 -5500 0-879761 -22234 M01 SOLOM 0 0 *: VON Summa 2-857527 0-16734 -5500 0-879761 -22234 D r,e 11 it 1 vc ")m A 11 inl QC7 0 7-16734 -5500-879 761-22234 BeSlUt (Kr Kvar att fördela 0 0 0 0 0 5 Total förändring -22234 Beslutad Kvar att 2015 D Intäkter D Kostnader D 1 ^ IUU wamna u 1 TOG n "i t OJ -1 I ty) -J. -13,1% 'OJ 101 Vård- och omsorgskontoret -31254 0-28887 -28887' -28 887 0-7,6% 132 Äldreomsorg -501846 101197-623504 -522307' -522 307 0 4,1% 133 Funktionshinder, SoL 0 2252-40669 -38417' -38417 0 137 Funktionshinder, LSS -322368 12749-301110 -288 361' -288361 0-10,5% Summa 1 VON Sanhällsuppdraget -857527 116198-995959 ' -879761' -879761 0 2,6% M01 SOLOM Produktionsuppdrag 0 0' 0 0 Summa 2 VON inklusive Produktionsuppdraget -857527 116198-995959 ' -879761' -879 761 Samhällsuppdraget Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016 är 879,8 miljoner kronor, en utökad ram mellan år 2015 och 2016 på 22,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,6 %. Av de 22,2 miljoner kronorna utgörs 10,3 miljoner av volymkompensation inom äldreomsorg och 6,4 miljoner inom funktionshinder LSS, totalt 16,7 miljoner kronor för att möta andelen i den ökade befolkningen med behov av insats. Årets avtalsenliga prisuppräkningar med vårdgivare beräknas till 17,6 miljoner kronor vid nuvarande volym, under förutsättning att OPI (Omsorgsprisindex) utfaller med 2,0 procent. Verksamhetsområdet Funktionshinder SoL, (Socialtjänstlagen) omfattas inte av modellerna för volymkompensation, varför det i budget 2016 redovisas som ett eget verksamhetsområde jämfört med 2015, då både Funktionshinder SoL och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) redovisades sammantaget, under en rubrik. I och med att volymmodell infördes även för verksamhetsområdet funktionshinder LSS inför 2016, görs omfördelningen på dessa rapporteringsnivåer. Den omfördelning mellan kontor och främst äldreomsorg, som gjorts inför 2016, är budgetteknisk utifrån att dessa kostnadsställen i nuläget återfinns under respektive verksamhetsområde och inte längre under kontorets budget. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 5(17)

Budget 2016 på nämndens rapporteringsnivå förutsätter att: nuvarande ersättningsmodeller och gällande avtal far helårseffekt att OPI (Omsorgsprisindex) som ligger till grund för den årliga avtalsenliga prisuppräkningen i leverantörsavtal med vårdgivare, inte överstiger 2,0 % Äldreomsorg beläggningsgraden på nämndens LOU-upphandlade 480 platser i särskilt boende för äldre inte överstiger budgeterade 98,5% (under 2015 har andel belagda, av möjliga dygn, uppgått till 99 % då efterfrågan under året varit högre än tidigare år). LOV i särskilt boende införs under 2015 och här förutsätts ingen volymökning jämfört med de 32 externa profilplatser som nämnden belägger idag. De sammantaget 512 platserna utgör i budget nämndens kapacitetstak under 2016. Vid 99 % beläggning ökar kostnaden med 1,2 mkr, vid helårseffekt hemtjänst i ordinärt boende inte får en större volymutveckling i antalet ersatta timmar - jämfört med budget 2015 - än 4,4 % (jämfört med september 2015, en ökning med 2,0 % under 2016) Varje procents ökning av ersatta timmar innebär en kostnadsökning med 1,4 mkr, vid helårseffekt behovet av korttidsplats och växelvård kvarstår med samma efterfrågan som under 2015 Funktionshinder, SoL (Socialtjänstlagen) den under 2015 noterade ökningen av efterfrågan på boendeplatser inte fortgår under 2016, utan att nuvarande köp av externa profilplatser - 12 boendeplatser - utgör i budget nämndens kapacitetstak för 2016 hemtjänst i ordinärt boende inte får en större volymutveckling i antalet ersatta timmar, jämfört med september 2015, än 2 % ökning Funktionshinder LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshmdrade) nämndens LOU-upphandlade 126 platser i grupp- eller servicebostad (12 nya platser beräknas här ha tillkommit under 2016 i och med start av två nya boende) sammantaget med i dagsläget 23 av de externa profilplatser nämnden köper, utgör nämndens kapacitetstak för 2016. Totalt 149 boendeplatser. (Per oktober 2015 beläggs 157 platser*) *Under sensommaren 2015 har 8 externa platsköp, utöver de 23, tillkommit vilka inte har kunnat beaktas inom ramen för angiven rapporteringsnivå. Får dessa platser helårseffekt under 2016 beräknas kostnaden inte rymmas inom nämndens budget, (kostnaden beräknas då till cirka 9,5 mkr) antal deltagare med beslut om daglig verksamhet, per september månad 237, (jämfört med budget 2015, 220 deltagare) är oförändrat. Årskostnad per deltagare beräknas till 240 tkr. Ingen hänsyn är tagen till eventuella nya deltagare efter vårterminen 2016, med halvårseffekt den ökning av beslut om personlig assistans som noterats under 2015, enligt SFB (Socialförsäkringsbalken), inte fortsätter under 2016 Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 6(17)

Produktionsuppdraget Produktionsuppdraget SOLOM budgeterar en omslutning på 130,4 miljoner kronor för helåret 2016. Tidpunkten för när och i vilken omfattning de kvarstående LSSverksamheterna inom den egna regin övergår till AB SOLOM är i dagsläget inte känt. Omställningskostnader och kostnader på ledningsnivå är för 2016 inte budgeterade inom nämndens ram. Kommentarer HSL-ansvar Kommunen tog den 1 oktober 2015 över hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer som bor i LSS-boende och deltagare i daglig verksamhet. Den skatteväxling mellan kommun och landsting som ska finansiera uppdraget är inte här beaktad i budget 2016. Ersättningen beräknas inte vara resultatpåverkande då uppdraget har motsvarande kostnader. Bemanning Socialstyrelsen har tidigare aviserat att de har för avsikt att införa bemanningskrav på särskilda boenden för äldre, men i oktober 2015 är det dock oklart om och i så fall i vilken omfattning, varför kostnaderna inte kan beräknas. Skottår I budget 2016 är hänsyn taget till att året utfaller med 366 möjliga dygn, att ersätta. OPI I kommunstyrelsen oförutsedda finns medel motsvarande 8,5 miljoner kronor avsatta för kompensation till nämnden avseende årets prisuppräkningar enligt OPI. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 7(17)

4 Verksamhetsplanering Nedan följer vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2016 enligt den kommungemensamma målstyrningsmodellen. 4.1 Målstyrning - nämndens åtaganden 4.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden: Bidra i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin Beskrivning Sollentuna kommun ska revidera sin näringslivsstrategi i syfte att förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet kommer under 2016 att drivas i ett kommungemensamt projekt som leds av kommunledningskontoret. Åtagandets period: 2016 Förväntat resultat 2016: Nämndens tjänsteorganisation har aktivt bidragit med sakkunskap i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin. 4.1.2 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Nämndens åtaganden: Öka utbudet av fritidsaktiviteter i Sollentuna för personer med funktionsnedsättning Beskrivning Personer med funktionsnedsättning har rätt till samma fritidsaktiviteter som andra. Det är därför viktigt att öka möjligheten till fritidsaktiviteter för denna grupp i Sollentuna. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka livskvaliteten för alla kommunens invånare och personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp för nämnden. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att bevilja insatser enligt LSS och kan i samarbete med kultur- och fritidsnämnden öka möjligheten att personer med funktionsnedsättning kan delta i de fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen. För att öka möjligheten att lyckas öka utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att samarbeta om detta åtagande. Åtagandets period: 2016-2017 Förväntat resultat 2016: Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2015. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 8(17)

Majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger. 2017: Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2016. Majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger. Nämndens åtaganden: Utveckla information om vad vård- och omsorgsnämnden kan erbjuda i olika livsskeden till personer med LSS-insats Beskrivning Fokusgrupper med föräldrar till personer som får LSS-insatser har visat att förändringar i livet som exempelvis skolstart, att gå från grundskola till gymnasiet, att flytta hemifrån eller att gå i pension kan leda till oro. Detta skapar ett behov av att utveckla informationen inför sådana förändringar i livet. Åtagandets period: 2016 Förväntat resultat 2016: Förändringar har införts och informationsansvarig och handläggare har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat nämndens information kring LSSinsatser inför vissa förändringar i livet. Ansvarig för åtagandet är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig. Nämndens åtaganden: Höja kvaliteten inom boendestöd för att möta målgruppens aktuella behov Beskrivning En pågående trend är att fler far en LSS-insats och att fler har komplexa behov. Det skapar behov av att utveckla boendestöd, så att den insatsen i än större grad än idag kan användas för att möta dessa nya behov. Vård- och omsorgsnämnden vill därför ta fram nya idéer på hur kvaliteten kan öka, för att därefter i samarbete med utförare utveckla kvaliteten. Åtagandets period: 2016-2017 Förväntat resultat 2016: Förändringar har genomförts. 2017: Handläggare och kvalitetsstrateg har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat kvaliteten. Ansvarig för åtagande är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 9(17)

Nämndens åtaganden: Höja kvaliteten inom dag verksam het med demensinriktning för att möta målgruppens aktuella behov. Beskrivning Det finns evidens för att dagverksamhet leder till ökat välbefinnande bland personer med en demensdiagnos. Det gör det viktigt att kontinuerligt utveckla kvaliteten så att de som skulle kunna ta del av dagverksamhet kan välja mellan kvalitativa insatser som är anpassade till dagens målgrupper. Idag finns tecken på att det finns en utvecklingspotential inom kvalitetsområdet. Därför behöver idéer på hur dagverksamhet ska kunna fungera bättre tas fram och genomföras i samarbete med utförare i syfte att höja kvaliteten. Åtagandets period: 2016-2017 Förväntat resultat 2016: Förändringar har genomförts. 2017: Handläggare och kvalitetsstrateg har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat kvaliteten. Ansvarig för åtagande är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig. 4.1.3 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Nämndens åtaganden: Höja kvaliteten i biståndsbedömning genom att implementera den nationella metoden för individuell biståndsbedömning, ÄBIC Beskrivning Under 2016-2017 ska handläggningsmetoden ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) börja implementeras vid vård- och omsorgskontoret. Metoden, som är framtagen av socialstyrelsen, förväntas bidra till en mer likartad biståndsbedömning över hela landet. Åtagandets period: 2016-2017 Förväntat resultat 2016: 30 procent av ansökningarna under 2016 handläggs med ÄBIC-metoden. 2017: 80 procent av ansökningarna under 2017 handläggs med ÄBIC-metoden. Nämndens åtaganden: Bredda utbudet inom insatserna dagverksamhet samt korttidstillsyn Beskrivning Vård- För att och valfrihetssystemet omsorgsnämnden, ska Verksamhetsplan fungera optimalt inom samtliga verksamhetsområden 10(17) krävs att det finns ett antal olika utförare eller enheter att välja mellan. Inom vissa

insatsområden är det mest relevant att fa fler utförare och inom andra är det mest relevant att fa fler enheter. Inom vissa insatser finns redan idag många utförare och/eller enheter. Inom andra finns behov av flera. Vård- och omsorgsnämnden vill därför arbeta för att fa flera utförare och/eller enheter inom de områden där det idag finns en begränsad valmöjlighet. Åtagandets period: 2016-2019 Förväntat resultat 2016: Översyn av förfrågningsunderlag samt förändringar som anses nödvändiga utifrån översynen har genomförts. 2017: Antalet valbara enheter inom verksamheterna har ökat jämfört med 2015. Nämndens åtaganden: Öka kundnöjdheten inom särskilt boende och hemtjänst Beskrivning Sollentuna kommuns målsättning är att bli Sveriges mest attraktiva kommun 2019 genom att ligga i topp i fem nationella rankingar som har betydelse för invånare och företag. Som ett led i detta ska Sollentuna ha en topplacering i kundnöjdhet i socialstyrelsens mätning för hemtjänst och särskilt boende. Åtagandets period: 2016-2019. Förväntat resultat 2016: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom särskilt boende har ökat till 86 procent. (83 procent för 2014) Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 89 procent. (86 procent för 2014) 2017: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 89 procent. (83 procent för 2014) Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 92 procent. (86 procent för 2014) 2018: Andelen ganska nöjda och mycket procent. (83 procent för 2014) Andelen ganska nöjda och mycket (86 procent för 2014) nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 92 nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 95 procent. 2019: Andel ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 95 procent. (83 procent för 2014) Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 98 procent. (86 procent för 2014) Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 11(17)

Nämndens åtaganden: Öka tillgången till välfärdsteknik Beskrivning Välfärdsteknik erbjuder stora möjligheter att individanpassa vården. Vård- och omsorgsnämnden vill ta vara på den möjligheten för att bredda utbudet för kunderna. Vilka produkter och/eller tjänster som kommer att vara mest efterfrågade eller användbara är oklart i dagsläget. Vård- och omsorgsnämnden vill därför börja med att testa ett antal produkter och/eller tjänster i olika verksamheter för att året därpå kunna fatta beslut om införande av välfardsteknik. Åtagandets period: 2016 Förväntat resultat 2016: Välfardsteknik i form av minst 3 olika produkter och/eller tjänster har testats på minst 5 olika enheter i minst 6 månader. Skriftlig utvärdering av dessa produkter har skett av de utförare som har använt dem. Ansvarig för åtagandet är ansvarig för att utvärdering sker. 4.1.4 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden: Förenkla, förtydliga och anpassa informationen som behövs för att välja utförare Beskrivning Den enskildes möjlighet att välja utförare ökar behovet av information som underlättar val. Socialstyrelsen publicerade under sommaren 2015 en rapport om att de svagaste grupperna som saknar anhöriga har svårt att göra ett val i valfrihetssystem i dagsläget. Vilken information som behövs och hur den bör vara utformad skiljer sig åt mellan olika grupper. Därför behövs ett strategiskt arbete för att modernisera informationen så att den blir tydlig och enkel att förstå för de olika målgrupper som vård- och omsorgsnämnden möter. I detta arbete är det även viktigt att målgrupperna själva är delaktiga. Åtagandets period: 2016 Förväntat resultat Förändringar har införts och informationsansvarig och handläggare har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat möjligheten att välja utförare. Ansvarig för åtagande är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig. Nämndens åtaganden: Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen Beskrivning För att kunna möta de förväntningar som invånarna och övriga intressenter har på kommunen behöva ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 12(17)

värderingar. Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar att hämta information från oss. Vi vet att många av kommunens grupper använder sociala medier och vi behöver därmed göra en särskild satsning på att utveckla sociala medier. Behovet av att förbättra kunskaperna om hur kommunikationen kan anpassas till just sociala medier är därför stort. Arbetet leds första året av kommunledningskontoret och nämndens tjänstemannaorganisation ska bidra i arbetet utifrån de projektplaner som tas fram av kommunledningskontoret och som stäms av med förvaltningarna. Nämnden kommer därefter att implementera målgruppsanalysen i det ordinarie kommunikationsarbetet och utveckla användningen av sociala medier ytterligare. Detta kommer att ske under 2017. Åtagandets period: 2016-2017 Förväntat resultat 2016: Vård- och omsorgsnämnden deltar i framtagandet av en målgruppsanalys. 2017: Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens kommunikationsarbete och användningen av sociala medier har ökat. Formerför utvärdering av detta tas fram under 2016. 4.2 Uppdrag Uppdrag tillkommer löpande under ett verksamhetsår och kan löpa under flera verksamhetsår. Nedan redovisas därför enbart de uppdrag som fastställts i budgetbeslutet gällande 2016. Övriga uppdrag redovisas i den löpande rapporteringen. Om inga uppdrag redovisas saknas budgetuppdrag för nämnden år 2016. 4.3 Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete 4.3.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin Kommunfullmäktige antog 2015-09-17 en trygghets- och säkerhetsstrategi, som skall användas som underlagför nämndernas verksamhetsplanering eller annan planering. Vård- och omsorgsnämndens tjänsteorganisation kommer att ta denna strategi i beaktande vid all framtida planering där detta är relevant. 4.3.2 Jämställdhets- och mångfaldsplan Fullmäktige antog 2015-09-17 en jämställdhets- och mångfaldsplan för perioden 2016-2018 som innehåller aktiviteter för att öka jämställdheten och mångfalden inom förvaltningarna. Samtliga nämnder skall välja ut aktiviteter att arbeta vidare med inom ramen för sin verksamhetsplanering eller annan planering. Vård- och omsorgsnämndens tjänsteorganisation kommer under hösten 2015 och våren 2016 att arbeta fram vilka aktiviteter som skall prioriteras inom förvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 13(17)

4.3.3 Kompetensförsörjningsplan Kommunen har beslutat att samtliga förvaltningar ska arbeta med kompetensförsörjningsplanerföratt säkerställa att rätt kompetens attraheras, rekryteras, utvecklas och behålls utifrån verksamhetens faktiska behov och utmaningar i omvärld och framtid. Utifrån den arbetsprocess som framtagitsförarbetet ska nämndens förvaltning identifiera vilka kompetenser som det är viktigast att planeraför,samt presentera åtgärder för hur dessa ska attraheras. Detta arbete ska vara färdigt 2016-04- 30. 4.3.4 Sveriges mest attraktiva kommun - 8 punkterna och kommunkompassen I arbetet mot att bli Sveriges mest attraktiva kommun har vård- och omsorgsnämnden arbetat mot ett ökat samarbete med andra förvaltningar i verksamhetsplanenför2016. Exempelvis har nämnden ett åtagande tillsammans med kultur- och fritidskontoret för att tillsammans arbetaföratt få fler fritidsaktiviteterförpersoner med funktionsnedsättning. Vidare har nämnden kunden i fokus och satsar på att leverera den bästa möjliga servicen till nämndens målgrupper. Det innebär bland annat ett arbeteföratt bredda utbudet av utförare inom de områden där det råder en brist. Nämnden kommer även att utveckla målgruppsanpassningen av informationen och att inrikta information på de områden där anhöriga och kunder har påvisat ett behov. Förutom de åtta punkterna ligger detta i linje med kommunkompassens analys av att kommunen bör arbetaför ökad brukarorientering. En del av detta arbete kan ske tillsammans med andra förvaltningar. En ytterligare viktig aspekt i de åtta punkterna är vikten av utveckling och uppföljning. Under 2015 har nämndes tjänsteorganisation arbetat med omvärldsbevakning och information om nya behov gör att nämnden tar initiativ till att utveckla och förbättra verksamheter så att de anpassas till dessa behov. Därför har nämnden åtaganden om särskild kvalitetsutveckling gällande boendestöd och dagverksamhet. Detta ligger även i linje med kommunkompassens analys av att det är viktigt att kommunen säkerställer kvaliteten i tjänsterna, inte minst inom de områden där leverantörerna är externa. Inom uppföljning har ett stort arbete inletts. Detta kommer att fortsätta under år 2016, även om det inte då finns med som ett åtagande i verksamhetsplanen. 4.3.5 Övrig planering Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 14(17)

5 Övrig verksamhetsplanering förvaltningen Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 15(17)

6 Kvalitetshjul Mar Öppna jämförelser Värd* och omsorg om aldro SoäMtyretSHi cm SKL fnn tn rasool cttrankam «m»tr»omse^«n;j/tifät roman» i ts-mt/nr oca lires)*;, utsa tpealfctstntns ijtnstt XOitJ Kommunons kvalitet 1 korthot MIMI-OI Jfli»o! n MIM! 31 Verksamhetsberättelse trän förvaltningen ull årsredovisningen Löpande verksamhetsuppföljning Cie»? vt', ar-jrmlir.» irirjti yc-j»rars» -*a.tnum*tsvee!eir.*9. Htm»* c-twg *j ctra sv 'tvgi si.it! tv SilSt i f j w -»o tstgtmtt i VP»Ii Månadsrapport per mars Delärsrapport per april Öppna jämförelser Stod till personer med funktionsnedsättning Ust-si.-t X : H r ; r i»t" t: ttsss-. at>.1 't:.-c- i.-ra.-.s.-.-wcr.»:»: -*»a a.a -c-vi- i.-;:.--;..»»» nts-siz :»-: -«! ra». M'5 Tertialrappon 1. verksamhet och kvalitet»imioi»'mmi wieci-01 MIC 1? 31»I6Ö»-II Mi6<«rr MIMMI»»»»»ifrMor MIMJ Jl MisnMi rvjrva n.'rtpe* *oi»ii»rtffpitwé«éni lyptajiflftgaicra-siraa ISst-s* Internkontroll. :.-o -a afle M 9010 BBS r a-lols-hoit SBA-undorsokning slmm-omr. Cai.cv.. : : f ^va«;<e-^-... ia, 33;.»'*:»ra*»:. L55-5eerö#cc.i rmajpartirmflrnmc mteomi 2tll«(*J' WlftlSol»II.MJJ Mänadsrapport per maj»161*1? MI6«-!i Delärsrapport per augusti Delärsrapport per augusti»'»0mi Misra^i JOIOWJI Misfio-ia SBA-undersökning riket a:j ja -.ff.c-rae-: :ts-*rrs9> Teitralrapport 2. verksamhet och kvalitet Fwaiir-ngtn *crara#r»n c-e:#-r#'a wc^öv^jwisa-s-rfcaero» fla7-.e'*rarar»: tss-r^».^ ecfl daj-j.p'^*. 1 MfMMI MI6 09X Kmta vi MIM9-JO Vad tycker oldre om aldroomsorgen MitiWflr Mif. m-jr Z'.:i e- J ;.rss^s.-r^ si- J 0 c. e'45 S'&:n SS"- rj-"9tr.\jnz:i.er DC' SS 9-1S J-tSStrst 'S' s-.srscs ''tss-s 1 vaso* i,z't r ora :'<? va'0cc" s-r-sc-g Pts^lsit!!ciftfctfMroisctstwss 1 Månadsrapport per septemhor Mänadsrapport per oktober Servicematning telefoni och e-post Rtcecn ionem.' wc SCB medborgarundersökning Iripta mmnraj ioytr, 23r5 i»i swrsi Månadsrapport per november Tertialrappon 3. verksamhet och kvalitet rcro" Mlflatog *'a'<o»caira»';oie' c :--.s - :*- :--# sr s-*-t i's JS:': - :ä-:- -sr».-r# ca;-.#'*:».-- : :CS-ac*-a# cc- ssgs.t-st.-rt: Mia n in Mn-io-id Mir>!W9 MifVii-Cv Ml» 17-01 Ml» r?ji Ml* IM):»1* U Jl Ml»!?<yj Mtft c-os MIMMI Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 16(17)

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 17(17)

SOLLENTUNA KOMMUN Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 2016 Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning 1 Mått till åtaganden 3 1.1 Öka utbudet av fritidsaktiviteter i Sollentunaförpersoner med funktionsnedsättning 3 1.2 Höja kvaliteten i biståndsbedömning genom att implementera den nationella metodenförindividuell biståndsbedömning, ÄBIC 4 1.3 Bredda utbudet inom insatserna dagverksamhet samt korttidstillsyn 4 1.4 Öka kundnöjdheten inom särskilt boende och hemtjänst 5 1.5 Öka tillgången till välfärdsteknik 7 Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 2(7)

1 Mått till åtaganden 1.1 Öka utbudet av fritidsaktiviteter i Sollentuna för personer med funktionsnedsättning Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Beskrivning målvärde Antal fritidsaktiviteter för personer med en funktionsnedsättning i Sollentuna kommun på dagtid respektive efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Målvärde 2016 Fler fritidsaktiviteter än 2015, varav majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger. Målvärde 2017 Fler fritidsaktiviteter än 2017, varav majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger. Uppföljningen initieras först under 2016, varför inget utfall finns för tidigare år. Utfall för 2015 sammanställs per 31 december 2015. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 3(7)

1.2 Höja kvaliteten i biståndsbedömning genom att implementera den nationella metoden för individuell biståndsbedömning, ÄBIC Mått Utfall 2014 Utfall 2015 "Andel handläggningar som sker enligt metoden ÄBIC 0 % M ^ M^ ä r d e ä r d e 201o 201b 0% 30% Beskrivning målvärde 30 % av ansökningarna under 2016 handläggs med ÄBICmetoden. 80 % av ansökningarna under 2017 handläggs med ÄBICmetoden 1.3 Bredda utbudet inom insatserna dagverksamhet samt korttidstillsyn Mått Utfall 2014 Utfall 2015 M ^ ä r d e ä r d e M^ Beskrivning målvärde ~ Antal valbara enheter inom insatsen dagverksamhet ~ Antal valbara enheter inom insatsen korttidstillsyn 4 3 2017 ska det finnas minst 6 valbara enheter inom dagverksamhet. År 2015 finns 4 valbara enheter inom dagverksamhet. Målet är att det ska finnas minst 5 valbara enheter år 2017. Är 2015 finns 3 valbara enheter. Åtagandet är nytt och uppföljningen initieras först under 2016. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 4(7)

1.4 Öka kundnöjdheten inom särskilt boende och hemtjänst M. imfeiii tn4a n«f«ii mic Målvärde Målvärde Beskrivning Matt Utfall 2014 Utfall 2015 2 ( J 1 5 2 Q 1 6 må\y år de ~ Särskilt boende, andel ganska eller mycket nöjda brukare 86% 2016: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom särskilt boende har ökat till 86 procent. (83 procent för 2014) 2017: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 89 procent. (83 procent för 2014) 2018: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 92 procent. (83 procent för 2014) 2019: Andel ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 95 procent. (83 procent för 2014) Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 5(7)

Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 Må I värde 2016 Beskrivning målvärde Hemtjänst, andel ganska eller mycket nöjda brukare 86% 89% 2016: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 89 procent. (86 procent för 2014) 2017: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 92 procent. (86 procent för 2014) 2018: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 95 procent. (86 procent för 2014) 2019: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 98 procent. (86 procent för 2014) Resultaten av den nationella brukarundersökningen, " Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? " har för år 2015 ännu inte publicerats. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 6(7)

1.5 Öka tillgången till välfärdsteknik Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Beskrivning målvärde ~ Antal produkter och/eller tjänster som har testats Minst 3 olika produkter eller tjänster har testats på minst 5 enheter i minst 6 månader. Åtagandet är nytt och uppföljningen initieras under 2016. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 7(7)

SOLLENTUNA KOMMUN Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga lägesrapport uppdrag 2015 Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning 1 Lägesrapport ej godkända uppdrag från KF, KS och KSAU 3 1.1 KF 3 1.2 KS 3 Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga lägesrapport uppdrag 2(3)

1 Lägesrapport ej godkända uppdrag från KF, KS och KSAU 1.1 KF Uppdrag r r a Datum nämndinlä mmng till KLK Status Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att använda benchmarking 2015-11- som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika 30 kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda de juridiska och ekonomiskaförutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare O O Pågåen de (enligt plan) Pågåen de (enligt plan) 1.2 KS Uppdrag a Datum nämndinlä mmng till KLK Status Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden. 2015-10- 20 Uppdrag om effektivisering 2016-01 (i "Verksamh etsberättel se med resultatana lys 2015) Uppdrag analys av kostnadsbild och möjlighet till kontroll över externa kostnader inom äldreomsorg och LSS Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att analysera införandet av 2015-10- 2 0 e-hemtjänst inkluderat en kostnadskalkyl Uppdrag att ta fram en utvecklingsplan LSS-boenden 2015-10- 20 O O O O V Pågåen de (med avvikel se) Pågåen de (enligt plan) Pågåen de (enligt plan) Pågåen de (enligt plan) Avsluta d (enligt plan) Uppdrag att ta fram funktionsprogram för nämnden: Ett enhetligt arbetssätt vad gäller funktionsprogrammen är under framtagande av kommunledningskontoret. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga lägesrapport uppdrag 3(3)

Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga med förslag mått till kommunövergripande mål Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning 1 Mått till kommunövergripande mål 3 2 Förebyggande insatser och omsorg 4 2.1 Arbetafören individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet 4 Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga med förslag mått till kommunövergripande mål 2(5)

1 Mått till kommunövergripande mål I samråd med kommunledningskontoret föreslår nämnden att mått enligt nedan med av nämnden föreslagna målvärden ska utgöra mått till kommunövergripande mål. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga med förslag mått till kommunövergripande mål 3(5)

2 Förebyggande insatser och omsorg 2.1 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Mått Utfall 2013 Utfall Utfall 2014 2015 M 2015 de S e n a s t e kommentar Målvärde 2016 Beskrivning målvärde Särskilt boende, andel ganska eller mycket nöjda brukare Hemtjänst, andel ganska eller mycket nöjda brukare 76% 83% Andel personer 65 år och äldre med insatsen Särskilt boende som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende i Socialstyrelsens öppna Jämförelser, 2014 visar på ett betydligt bättre resultat. Resultatet ligger i nivå med det sammantagna resultatet för riket och något högre än för Stockholms län. (Vård- och omsorgsnämnden) 88% 86% Andel brukare med hemtjänstinsats i Sollentuna kommun som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i Socialstyrelsens öppna Jämförelser, 2014 har ett något lägre resultat än 2013. Resultatet ligger i nivå med det sammantagna resultatet för Stockholms län. (Vård- och omsorgsnämnden) 86% 2016: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom särskilt boende har ökat till 86 procent. (83 procent för 2014) 2017: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 89 procent. (83 procent för 2014) 2018: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 92 procent. (83 procent för 2014) 2019: Andel ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 95 procent. (83 procent för 2014) 89% 2016: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 89 procent. (86 procent för 2014) 2017: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 92 procent. (86 procent för 2014) 2018: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 95 procent. (86 procent för 2014) 2019: Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 98 procent. (86 Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga med förslag mått till kommunövergripande mål 4(5)

Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde e.. Senaste kommentar 4ylp Målvärde 2016 Beskrivning målvärde procent för 2014) Resultaten av den nationella brukarundersökningen," Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? " har för år 2015 ännu inte publicerats. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga med förslag mått till kommunövergripande mål 5(5)