Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2014-12-18 Dnr Von 4/14-23 Verksamhetsplan 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden
Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Vision 2022, KF-mål och nämndmål... 4 Grundläggande värden... 6 Omvärldsperspektiv och förutsättningar... 6 Nationellt initierade utvecklingsprocesser, nya föreskrifter och reviderade lagar... 6 Ansvaret för hälso- och sjukvård i Västragötalandsregionen 2012-2016... 6 Betalningsansvarslagen... 6 Strategier och satsningar... 7 Planeringsprocess bostäder... 7 Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och uppföljning... 7 Nya klassifikationssystem... 7 Samarbeten med andra nämnder och förvaltningar... 7 Ekonomi och volymer... 7 Kommunbidragsområde äldreomsorg... 10 Hemvård... 10 Äldreboende... 12 Hemsjukvård och rehabilitering... 15 Kommunbidragsområde funktionshinder... 18 Bostad med särskild service och ordinärt boende... 18 Daglig verksamhet och daglig sysselsättning... 18 Kommunbidragsområde nämnd, förvaltningsledning och stab... 21 Myndighetsutövningen... 21 Intern kontroll... 24 Åtgärder... 24 Uppföljning enligt intern kontrollplan... 24 Stadens gemensamma områden... 25 Nämnden som arbetsgivare... 25 Bemötande... 25 Folkhälsa... 25 Miljö... 26 Säkerhet... 26 BILAGOR... 27 Bilaga 1, Mål och indikatorer, med definitioner... 27 Bilaga 2, Internkontrollplan 2015... 32 Bilaga 3, Organisationsschema... 35 Bilaga 4, Patientsäkerhetsplan för Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård... 36 2
Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Kommunstyrelsen tar del av båda handlingarna i informationssyfte som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling. Tillsammans med ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsplan utgör verksamhetsplanen grunden för de uppdrag som nämnden ger verksamheten. Verksamhetsplan 2015-2017 utgår från vård- och omsorgsnämndens politiska intentioner. Det övergripande långsiktiga målet är att den samlade kvaliteten på vården och omsorgen ska öka och utvecklas. Uppdrag Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som väl överensstämmer med kommuninvånarnas behov. Nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglemente, utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper för Mölndals stad, är att fullgöra stadens uppgift vad gäller kommunal hälso- och sjukvård enligt lag och avtal med Västra Götalandsregionen, stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringsbalken samt insatser enligt socialtjänstlagen. Det är vård- och omsorgsnämndens uppgift att, tillsammans och i samverkan med social- och arbetsmarknadsförvaltningen, utarbeta och följa en fungerande samarbetsrutin mellan nämnderna avseende fullgörandet av ansvaret enligt socialtjänstlagen för personer som kan komma att behöva insatser från båda nämndernas ansvarsområde. Samarbetsrutinen fastställs av bägge nämnderna. 3
Verksamhetens förutsättningar Inom nämndens ansvarsområde ökar efterfrågan på tjänsterna, både från äldre personer och från personer med funktionsnedsättningar. Nuvarande behov av korttidsboende och särskilt boende är i dagsläget inte tillgodosett på det mest kostnadseffektiva sättet. Platsbrist och långa väntetider får konsekvenser i andra delar av nämndens verksamhet, fortsatt stigande kostnader inom hemtjänst och hemsjukvård, för utskrivningsklara, för korttidsplatser och för rehabilitering. Volymerna inom personlig assistans har ökat markant och många av dessa beslut om personlig assistans gäller yngre personer med omfattande och varaktiga behov. En ökning av ärenden har också skett gällande barn och ungdomar. Under planperioden medför volymökningen inom såväl äldreomsorg som funktionshinder att behov av insatser ökar. Förändrade krav på nationell nivå kommer att ställa stora krav på förändrade arbetssätt, kompetensutveckling i alla nämndbidragsområden, tekniska lösningar samt nya och reviderade styrdokument. Vision 2022, KF-mål och nämndmål Stadens Vision 2022, KF-målen antagna juni 2014 och vård- och omsorgsnämndens mål hänger samman i följande målkedja: En modig stad med tydlig historia KF-mål 1 De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern KF-mål 2 De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet Mölndal förstärker Västsverige KF-mål 3 Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun KF-mål 4 Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen Vård- och omsorgsnämndens mål Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning En hållbar stad där vi växer och mår bra KF-mål 5 Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt Vård- och omsorgsnämndens mål Tillgängligheten till särskilt boende för äldre och bostad med särskild service LSS ska vara så god att beslut alltid kan verkställas inom tre månader 4
KF-mål 6 Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen KF-mål 7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka Vård- och omsorgsnämndens mål Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna kan leva ett gott och värdigt liv KF-mål 8 Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka Vård- och omsorgsnämndens mål Vården och omsorgen ska ge förutsättningar för att brukarna ska kunna känna välbefinnande KF-mål 9 Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö Vård- och omsorgsnämndens mål Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor KF-mål 10 I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka Vård- och omsorgsnämndens mål Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska aktivt arbeta för att fler personer får plats på ordinär arbetsplats, får praktikplatser, får anställning eller går vidare till studier Stadens egen organisation KF-mål 11 Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas Vård- och omsorgsnämndens mål Andel medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad och som fått sina önskemål tillgodosedda Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha adekvat gymnasial utbildning Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % 5
Grundläggande värden Målbild för vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i varje möte Det känns tryggt, stimulerande och meningsfullt för äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva och bo i Mölndal. Vi har tilltro till individens egen kraft, och skapar förutsättningar för individen att leva och forma sitt liv självständigt, i gemenskap med andra. Vi är en attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och miljö högt. Omvärldsperspektiv och förutsättningar Nationellt initierade utvecklingsprocesser, nya föreskrifter och reviderade lagar Kommunal verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinder och hälso- och sjukvård påverkas av flera pågående nationellt initierade utvecklingsprocesser, nya föreskrifter och reviderade lagar. Den nya patientlagen börjar gälla 1 januari 2015. SOSFS 2012:12, Socialstyrelsens föreskrift rörande särskilt boende där personer med demenssjukdom bor, träder i kraft 31 mars 2015. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden planeras (efter avslutad remissrunda i december 2014, där Mölndals stad är en av remisskommunerna) träda i kraft 31 mars 2015. Förslaget, som omfattar samtliga särskilda boenden där äldre bor, medför då att SOSFS 2012:12 upphävs. Modellen ÄBIC, Äldres behov i centrum, med delar av ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som gemensam terminologi kräver förändrade arbetssätt för i första hand myndighetsutövning men även för verkställighet. De kommande klassifikationssystemen KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) och KSI (klassifikation av socialtjänstens insatser) för dokumentation och uttag av statistik kräver också utbildning och förändrat arbetssätt för personal i den kommunala hälso- och sjukvården liksom för myndighetsutövningen. Kravet på att redovisa statistik enligt KVÅ som i sin tur utgår från ICF-strukturen, beräknas komma januari 2016, vilket innebär att vårdåtgärder då ska dokumenteras enligt urval från KVÅ. Krav på statistikuttag i enlighet med ICF, för både socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, kommer troligen i slutet av planperioden och statistikinsamling utifrån KSI först efter 2017. Ansvaret för hälso- och sjukvård i Västragötalandsregionen 2012-2016 Avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är fyraårigt och gäller under tiden 2012-04-01-2016-03-31. Om avtalet inte sägs upp sker förlängning med fyra år. Betalningsansvarslagen Översyn av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (somatisk, geriatrisk och psykiatrisk vård) är under utredning. Målet med utredningens översyn är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. För nämnden 6
innebär en eventuellt kortare ledtid en påskyndad utskrivningsprocess inklusive tidigare betalningsansvar, vilket kan öka kostnaderna för utskrivningsklara. Strategier och satsningar Planeringsprocess bostäder Planeringsprocessen kring bostäder sker på flera nivåer. Med grund i nämndens boendeplan 2014-2020, nämndens budget/plan 2015-2017 samt stadens lokalresursplan drivs arbetet för bostadsförsörjning för nämndens målgrupper vidare i lokalberedningsgrupp och lokalstyrgrupp. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, egenkontroll och uppföljning Nämndens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete syftar till att uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten, samt tydliggöra processer, resurser, roller och ansvar. Ledningssystem för kvalitet som grundar sig på nämndens policys är under revision och nämnden kommer att ta ställning till ett utvecklat ledningssystem i början av året. Det systematiska förbättringsarbetet, med riskanalys och egenkontroll, kommer att implementeras under första kvartalet. Egenkontroll, kvalitetstillsyn, handlingsplan och uppföljning kommer att styra kvalitetsutvecklingen inom nämndens verksamheter. En del i det systematiska kvalitetsarbetet blir kvalitetsuppföljning varje månad i varje verksamhetsområde av bland annat kort- och långtidssjukskrivningar, avvikelser, synpunkter och ärenden anmälda till IVO. Förvaltningen ska ta fram nya rutiner och mallar för ekonomi- och bemanningsuppföljning. I det ingår även ett förtydligande av vilka roller förvaltningens olika funktioner har i uppföljningsprocessen. Då förvaltningens budget till största del består av personalkostnader, och det är där de största budgetöverskridanden återfinns, behövs ett mycket tydligare fokus på bemanningsekonomi. Syftet med förändringarna är att ge ett bättre stöd till förvaltningens chefer samt ge nämnden bättre möjlighet att kunna följa verksamheten. Nya klassifikationssystem För att möta framtida statistikkrav från Socialstyrelsen utifrån KSI (klassifikation av socialtjänstens insatser) och KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) ska organisation och ansvar fastställas och beslut fattas kring arbetssätt, dokumentation och utbildningsinsatser. Samarbeten med andra nämnder och förvaltningar Vård- och omsorgsnämnden behöver fortsatt utveckla samverkan och samarbetsformer med social- och arbetsmarknadsnämnden för den målgrupp som befinner sig i gråzonen mellan nämndernas uppdrag enligt reglementena. Samverkansformer behöver byggas upp och utvecklas framför allt mellan vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Ekonomi och volymer I följande tabell visas utfall år 2013, budget 2014, budget 2015 samt plan för år 2016-2017. Kolumnen Budget 2015 för de olika verksamheterna är av upplysningskaraktär med syfte att öka informationsvärdet och ge en övergripande bild av planerad resursförbrukning. Delbeloppen ska inte betraktas som nivå för anslagsbindning. 7
Gällande planåren är tanken att nämnden ska ge en indikation till förvaltningen kring förutsättningarna på tre års sikt. Eftersom det är svårt att ange en exakt nivå avseende 2016-2017 innan beslut om kommunbidragsområden och detaljbudgetarbete tagits används pilar och streck för att signalera nämndens inriktning. Resursfördelning, netto mnkr Utfall Budget Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Nämnd, Stab, Bistånd 54,9 48,7 50,3 Gemensamt FH 3,2 3,5 3,7 - - Boendestöd 17,8 16,6 16,9 - - Bostäder 189,4 199,3 209,2 Kontaktperson, korttidstillsyn 12,1 11,7 11,3 - - Dagl v-het, dgl sysselsättning 50,4 51,6 54,0 Korttidsvistelse och pers stöd 69,6 62,8 65,2 Äldre- och korttidsboende 252,8 256,6 271,7 Hemtjänst 153,2 158,5 164,1 Hospice 2,8 1,7 1,7 - - Utskrivningsklara 2,7 0,0 4,0 - - Träffpunkter, dagvhet, närståendestöd 14,8 11,3 11,2 - - Hemsjukvård, rehab, hjälpmedel 47,2 57,7 55,1 Stab, fl och nämnd Funktionshinder Äldreomsorg Nämnd totalt 870,9 880,0 918,4 939,3 948,2 Under 2014 har kraftiga volymökningar skett för främst personlig assistans, för att möta det höjs budgeten med 8,6 mkr inför 2015. Även inom bostad med särskild service och daglig verksamhet ökar antalet brukare. Till största del finansieras de genom sänkning av budgeten för bostad med särskild service, boendestöd och korttidstillsyn. Dessutom har nämnden erhållit 5,5 mkr för nyproduktion av bostäder. Under 2015 har nämnden blivit tilldelad 4,3 mnkr för 8 nya lägenheter i äldreboende. Utöver dessa kommer nämnden att utöka antalet lägenheter på Fässbergs äldreboende med 6 lägenheter genom en omfördelning av lokalytorna och att vissa lägenheter på korttidsenheten blir dubbelrum. Nämnden har även blivit tilldelad 3,0 mnkr för volymökningar inom hemtjänsten. Eftersom det fortsatt råder brist på platser inom äldreboenden räknar förvaltningen med att det inte kommer räcka. Inför 2015 kommer budgeten för hospice, utskrivningsklara med betalningsansvar samt köpta korttidsplatser höjas med 10 mkr eftersom förvaltningen inte lyckats sänka kostnaderna för de verksamheterna. Det finansieras främst genom att sänka platskostnaden inom äldreboenden med 4 mkr. Under planåren 2016-2017 ser nämnden ett fortsatt ökat behov av främst platser på äldreboende och i hemsjukvård. Förvaltningen har fått ett tillskott på 20,0 mnkr till äldreomsorgen för 2016-2017. Inom funktionshinder har nämnden fått 13,6 mnkr till utökningar av antalet platser inom bostad med särskild service. Behovet av personlig assistans beräknas fortsätta att öka under planåren och för att finansiera detta krävs åtstramningar inom den befintliga verksamheten, och då 8
främst inom bostad med särskild service inom funktionshinder, då nämnden inte kompenserats med medel för dessa volymökningar. Under 2017 har nämnden även ett krav på effektivisering på 8,8 mnkr utöver volymökningarna. Volymer Utfall Budget Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 FUNKTIONSHINDER Antal årsplatser Bostad med särskild service 230 226 250 Korttidsboende SoL 13,6 12 10 - - Daglig verksamhet 212 210 224 Antal personer: snitt per månad Personlig ass enligt SFB 66 70 75 Antal timmar per månad Personlig ass enligt SFB 8 108 9 000 7 000 - - Personlig ass enligt LSS/SoL 5 915 5 800 5 800 ÄLDREOMSORG Antal årsplatser Äldreboende: Intern drift 354 378 330 Äldreboende: Extern drift 130 130 200 - - Korttidsvård: intern drift 23 27 7 - - Korttidsvård: extern drift - - 20 - - Utskrivningsklara 2,0 0,2 2,8 - - Köpt vård äldreomsorg 11,6 7,9 10,4 - - Antal personer i snitt per månad Hemtjänst 874 850 925 Antal utförda timmar/månad Hemtjänst 30 468 26 500 32 300 9
Kommunbidragsområde äldreomsorg Uppdraget i äldreomsorgen är att uppfylla socialtjänstlagens intentioner för äldre människor. Äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra. Stöd och hjälp i hemmet och särskilda boendeformer för service och omvårdnad är delar av en äldreomsorg som ska tillgodose äldres behov. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Vård- och omsorgsnämnden ger stöd åt äldre människor genom äldreboende och korttidsvård, hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering, dagverksamhet för personer med demenssjukdomar, anhörigstöd och träffpunktsverksamhet, trygghetslarm med mera. Äldreboende, hemtjänst och ledsagarservice utförs av både externa utförare (upphandlad genom LOU, lagen om offentlig upphandling och LOV, lagen om valfrihetssystem) och förvaltningens egna anställda, övrig verksamhet enbart i intern drift. Hemvård Mobil teknik Mobil teknik ger personal snabb tillgång till information och möjlighet att dokumentera direkt hemma hos brukaren. Arbetssättet ska utvecklas för att öka brukarnas delaktighet. Förebyggande arbete Träffpunktsverksamhet, förebyggande hembesök, anhörigstöd och volontärverksamhet är delar i det förebyggande arbetet. Anhöriga ska få ett individuellt, varierat stöd av hög kvalitet för att bevara egen hälsa. En stor utmaning är att förmedla kunskap om det stöd kommunen erbjuder och att implementera ett anhörigperspektiv i alla verksamheter där stadens medarbetare möter invånare. Inom volontärverksamheten kan Mölndalsbor i alla åldrar göra en frivillig insats i någon av kommunens verksamheter, insatser som ger ett mervärde för alla inblandade. Fler uppdrag ska erbjudas och genom att använda sig av den stora vilja som finns att engagera sig frivilligt för integration av nyanlända, kan goda möten mellan gamla och nya Mölndalsbor utvecklas. Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Antal brukare inom hemtjänst/äldreboende som tackar ja till erbjudande om webbkamera som alternativ till nattlig tillsyn i bostaden - - Ny indikator Antal genomförandeplaner/vårdplaner dokumenterade genom mobil dokumentation i hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård och funktionshinder - - Ny indikator 10
Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning Kostnad per brukare i hemtjänsten, tkr, ska vara lägre än GRgenomsnittet och riket enligt Öppna jämförelser 276 tkr, lägre än GR, högre än riket GR 293 tkr riket 248 tkr - < 276 tkr lägre än GR, lägre än riket Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna kan leva ett gott och värdigt liv Andel brukare inom hemtjänst som är nöjda med den sammantagna hjälpen, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner Andel brukare inom hemtjänst som är mycket nöjda med personalens bemötande, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner 88 % tillhörde de 25 % av landets kommuner med sämst värden 75 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 87 % >87 % 70 % >70 % Vården och omsorgen ska ge förutsättningar för att brukarna ska kunna känna välbefinnande Andel brukare inom hemtjänst som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner 46 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner % 37 % >37 % Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Andel ekologiska livsmedelsinköp - - Ny indikator Andel verksamheter som källsorterar - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget fordon 84 405 tot. 27 656 tot. 15 401 7 479 Nivå 2015 <83 920 11
hemvård hemvård Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i stadens fordon - - Medarbetare med deltidsanställning som önskar högre sysselsättningsgrad ska få möjlighet att få behovet tillgodosett Indikator Utfall 2013 Halvår Nivå 2015 2014 Andel av de medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad - 61 % >61 % som fått sina önskemål tillgodosedda Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha adekvat gymnasial utbildning Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Andel omvårdnadspersonal som har adekvat gymnasial 79 % tot. 80 % tot. utbildning 76 % i äldreomsorg Nivå 2015 >79 % Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Nivå 2015 Sjukfrånvaron i % hemvård Antal anställda som ansökt om och beviljats friskvårdsersättning 8,10 tot. 8,25 hemvård 8,9 tot. 7,2 Äldreboende Hemtjänstinsatser på äldreboende Enligt Socialstyrelsens allmänna råd i SOSFS 2012:12 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden), ska utredningar inför insatser i särskilt boende, där personer med demenssjukdom bor, innehålla samma delar från ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som används i modellen ÄBIC, Äldres behov i centrum. Brukarnas beslut om särskilt boende ska kompletteras med beslut om de hemtjänstinsatser som ska utföras på boendet. Utreda, bedöma ÄBIC-ICF Definiera den enskildes behovsområde, gradera hur omfattande behovet är, målsätta, bedöma hur omfattande behoven kommer att vara efter insatsen. Beslut Beslut om insatser Genomförandeplan Upprätta genomförandeplan utifrån ICF/Äldres behov i centrumstruktur, behovsområde, mål Uppföljning av beslut om insats ÄBIC-ICF Samma behovsområden? Lika omfattande behov? Har behoven tillgodosetts? Har målen uppnåtts? Speglar genomförandepla nen beslutet? Har genomförandet följt Resultat Visar om insats ska fortsätta, förändras eller avslutas, om genomförande gjorts enligt beslut, om genomförande gjorts enligt genomförande-plan. Sammantaget visar uppföljning på behov av bemanning 12
En handlingsplan för genomförande ska utformas och sättas i verket under 2015. Informationsöverföring och samverkan mellan biståndsenhet och de särskilda boendena ska utvecklas. En plan ska fastställas för hur ovanstående uppgifter ska kunna genomföras. Demenscentrum Ett demenscentrum ska starta på Lackarebäcks äldreboende, som innefattar alla viktiga delar av stödfunktioner för en utvecklad demensverksamhet i Mölndal. Mobil teknik Mobil teknik ger personal snabb tillgång till information och möjlighet att dokumentera direkt hemma hos brukaren. Arbetssättet ska utvecklas för att öka brukarnas delaktighet. Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Antal brukare inom hemtjänst/äldreboende som tackar ja till erbjudande om webbkamera som alternativ till nattlig tillsyn i bostaden Antal genomförandeplaner/vårdplaner dokumenterade genom mobil dokumentation i hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård och funktionshinder - - Ny indikator - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning Kostnad per brukare i särskilt boende för äldre, tkr, ska vara lägre än GR-genomsnittet och riket enligt Öppna jämförelser 511 tkr, lägre än GR och riket GR 628 tkr riket 690 tkr - <511 tkr Tillgängligheten till särskilt boende för äldre och bostad med särskild service LSS ska vara så god att beslut alltid kan verkställas inom tre månader Antal dagar i genomsnitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende för äldre 44 dagar - <44 dagar Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna kan leva ett gott och värdigt liv Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med den sammantagna hjälpen, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner 86 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 82 % >82 % 13
Andel brukare i särskilt boende som är mycket nöjda med personalens bemötande, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner 58 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 55 % >55 % Vården och omsorgen ska ge förutsättningar för att brukarna ska kunna känna välbefinnande Andel brukare i särskilt boende som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende, enligt nationell brukarunderökning 52 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 48 % >48 % Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Andel ekologiska livsmedelsinköp - - Ny indikator Andel verksamheter som källsorterar - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget fordon 83 920 tot. 27 656 tot. 6 079 2 405 äldreboende äldreboende Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i stadens fordon - Nivå 2015 <83920 Medarbetare med deltidsanställning som önskar högre sysselsättningsgrad ska få möjlighet att få behovet tillgodosett Indikator Utfall 2013 Halvår Nivå 2015 2014 Andel av de medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad - 61 % >61 % som fått sina önskemål tillgodosedda Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha adekvat gymnasial utbildning Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Nivå 2015 Andel omvårdnadspersonal som har adekvat gymnasial utbildning 79 % tot. 80 % tot. 76 % i äldreomsorg >79 % 14
Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % Indikator Utfall 2013 Halvår Nivå 2015 2014 Sjukfrånvaron i %, äldreboende 8,1 tot. 9,48 äldreboende 8,9 tot. 7,2 Antal anställda som ansökt om och beviljats friskvårdsersättning Hemsjukvård och rehabilitering Hemsjukvård och rehabilitering för vård- och omsorgsnämndens målgrupper utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen av legitimerad personal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, eller som delegerade uppgifter av omvårdnadspersonal. Mobil teknik Mobil teknik ger personal snabb tillgång till information och möjlighet att dokumentera direkt hemma hos brukaren. Arbetssättet ska utvecklas för att öka brukarnas delaktighet. Utveckling av systematik och likvärdighet inom kommunala hälso- och sjukvården ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) har delvis använts inom den kommunala hälso- och sjukvårdsdokumentationen, men måste utvecklas från den nivå som den används på idag. Kunskapen om ICF hos legitimerad personal ska förbättras för att få till en enhetlig och kvalitetssäkrad bedömning och beskrivning av funktionstillstånd och behov och om KVÅ för beskrivning av åtgärder. Vård i livets slutskede, ASIH-team för Avancerad sjukvård i hemmet Genom ett ASIH-team, där ASIH står för Avancerad sjukvård i hemmet, skulle den palliativa vården förbättras för den som vårdas hemma. ASIH innebär arbete i ett multiprofessionellt team med särskild kompetens i palliativ vård. Planer finns på ett samarbete mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vård- och omsorgsnämnden för att utreda möjligheterna att starta ett ASIH-team i Mölndal. I ett sådant multiprofessionellt team skulle legitimerad personal från vård- och omsorgsförvaltningen ingå. Rehabilitering efter stroke Kommunrehab Mölndal ska fortsätta den särskilda satsningen inom strokerehabilitering, där nyinsjuknade strokepatienter efter utskrivning från sjukhus ges en intensivare rehabiliteringsperiod under 6 veckor. Ny patientlag En ny patientlag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen kommer att leda till ändrad ambitionsnivå avseende kvalitet. Nämnden ska arbeta utifrån att patienten är en jämbördig partner när vård och behandling formas. Det finns behov av att arbeta tvärprofessionellt i större utsträckning, både internt och i samverkan med andra vårdgivare. 15
Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Antal genomförandeplaner/vårdplaner dokumenterade genom mobil dokumentation i hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård och funktionshinder - - Ny indikator Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna kan leva ett gott och värdigt liv Andel brukare inom hemtjänst som är nöjda med den sammantagna hjälpen, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner Andel brukare inom hemtjänst som är mycket nöjda med personalens bemötande, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med den sammantagna hjälpen, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner Andel brukare i särskilt boende som är mycket nöjda med personalens bemötande, därtill ska Mölndal tillhöra landets 25 % bästa kommuner 88 % tillhörde de 25 % av landets kommuner med sämst värden 75 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 86 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 58 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 87 % >87 % 70 % >70 % 82 % >82 % 55 % >55 % Andel brukare inom funktionshinder som är nöjda med verksamheten Andel brukare inom funktionshinder som är nöjda med personalens bemötande 95 % 95 % 95 % 95 % 94 % 94 % Vården och omsorgen ska ge förutsättningar för att brukarna ska kunna känna välbefinnande Andel brukare inom hemtjänst som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten 46 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner % 37 % >37 % 16
Andel brukare i särskilt boende som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende 52 % tillhörde mellanskiktet, 50 % av landets kommuner 48 % >48 % Andel brukare inom funktionshinder som svarar att de alltid får stödet på ett tryggt och säkert sätt 56 % 55 % >55 % Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Andel verksamheter som källsorterar - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget fordon 83 920 tot. 3 131 hemsjukvård/rehab 27 656 tot. 465 hemsjukvård/ rehab <83920 Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i stadens fordon - Medarbetare med deltidsanställning som önskar högre sysselsättningsgrad ska få möjlighet att få behovet tillgodosett Indikator Andel medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad och som fått sina önskemål tillgodosedda Halvår Nivå 2015 2014-61 % >61 % Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % Indikator Utfall 2013 Halvår Nivå 2015 2014 Sjukfrånvaron i %, hemsjukvård och rehab 8,1 tot. 8,9 tot. 7,2 tot. 5,71 hemsjukvård/rehab Antal anställda som ansökt om och beviljats friskvårdsersättning 17
Kommunbidragsområde funktionshinder Uppdraget för funktionshinderverksamheten är att uppfylla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för personer med funktionsnedsättningar, en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Målsättningen är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättningar och främja full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges. Socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken utgör också grund för stöd till personer med funktionsnedsättningar. Vård- och omsorgsnämnden ger stöd åt personer med funktionsnedsättningar genom insatserna i LSS-lagen: bostad med särskild service, daglig verksamhet, bostadmed särskild service för barn, korttidstillsyn och korttidsvistelse utanför hemmet, avlösarservice i hemmet, kontaktperson, ledsagarservice och personlig assistans. Inom funktionshinderverksamheten finns också boendestöd och daglig sysselsättning med rehabilitering och arbetsträning. Hemsjukvård och rehabilitering har också ett uppdrag inom funktionshinderområdet. Daglig verksamhet bedrivs av både externa utförare (upphandlad genom LOU, lagen om offentlig upphandling) och förvaltningens egna anställda, liksom ledsagarservice (upphandlad enligt LOV, lagen om valfrihetssystem), övrig verksamhet enbart i intern drift. Bostad med särskild service och ordinärt boende En kartläggning av dagens bestånd av bostäder med särskild service visade att flera inte uppfyller normerna för vad en sådan bostad kräver. En omställning för att uppfylla Socialstyrelsens krav och Arbetsmiljöverkets föreskrift sker successivt, med start under 2015 och i en takt av en ny bostad om året som ersättning för en äldre bostad. En ny bostad med särskild service per år byggs de närmaste åren, för att täcka nya behov. Fler personer med funktionsnedsättningar skulle kunna bo i ordinärt boende istället för särskilt boende om tillgången till bostäder var bättre och om rätt stöd kan ges. Funktionshinder vill ge fler personer möjlighet att bo i ordinärt boende. Samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och bolag och nya metoder för möjliggöra integrering i samhället och undvika isolering för målgruppen ska förverkliga intentionen. Daglig verksamhet och daglig sysselsättning Daglig verksamhet och daglig sysselsättning fortsätter med det målinriktade stödet att få personer i arbete via de befintliga metoderna SE (Supported Employment) och IPS (Individual Placement and Support). Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till en ansökan om att delta i ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) samordnat av GR. Projektet syftar till att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Mobil teknik Mobil teknik ger personal snabb tillgång till information och möjlighet att dokumentera direkt hemma hos brukaren. Arbetssättet ska utvecklas för att öka brukarnas delaktighet. Värdegrundsarbete och brukarinflytande Som ett led i fortsatt värdegrundsarbete ska en plan för förstärkt brukarinflytande arbetas fram. 18
Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Antal genomförandeplaner/vårdplaner dokumenterade genom mobil dokumentation i hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård och funktionshinder - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning Kostnad per brukare med boende LSS, ska vara lägre än GRgenomsnittet och riket enligt RS, Kolada Kostnad per brukare med daglig verksamhet, ska vara lägre än GR-genomsnittet och riket enligt RS, Kolada 841 tkr lägre än GR och högre än riket GR 853 tkr riket 734 tkr 257 tkr högre än GR och högre än riket GR 253 tkr riket 187 tkr - <841 tkr - <257 tkr Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna kan leva ett gott och värdigt liv Andel brukare inom funktionshinder som är nöjda med verksamheten Andel brukare inom funktionshinder som är nöjda personalens bemötande 95 % 95 % 95 % 95 % 94 % 94 % Vården och omsorgen ska ge förutsättningar för att brukarna ska kunna känna välbefinnande Andel brukare inom funktionshinder som svarar att de alltid får stödet på ett tryggt och säkert sätt 56 % 55 % >55 % Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Andel ekologiska livsmedelsinköp - - Ny indikator Andel verksamheter som källsorterar - - Ny indikator 19
Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget fordon 83 920 tot. 54 227 funktionshinder Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i stadens fordon - - 27 656 <83920 Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska aktivt arbeta för att fler personer får plats på ordinär arbetsplats, får praktikplatser, får anställning eller går vidare till studier Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Nivå 2015 Andel arbetstagare med daglig verksamhet på ordinär arbetsplats 17 % 17 % >17 % Antal personer inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning som gått vidare till studier under året Antal personer inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning som fått praktikplats eller anställning under året - - Ny indikator - - Ny indikator Medarbetare med deltidsanställning som önskar högre sysselsättningsgrad ska få möjlighet att få behovet tillgodosett Indikator Utfall 2013 Halvår Nivå 2015 2014 Andel av de medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad som fått sina önskemål tillgodosedda - 61 % >61 % Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha adekvat gymnasial utbildning Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Andel omvårdnadspersonal som har adekvat gymnasial 79 % tot. 80 % tot. utbildning 86 % i funktionshinder Nivå 2015 >79 % Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % Indikator Utfall 2013 Halvår Nivå 2015 2014 Sjukfrånvaron i %, funktionshinder 8,1 tot. 7.87 % funktionshinder 8,9 tot. 7,2 tot. Antal anställda som ansökt om och beviljats friskvårdsersättning 20
Kommunbidragsområde nämnd, förvaltningsledning och stab Verksamhetssystem och e-hälsa Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. E-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för brukare, personal och beslutsfattare. Bland annat utökas möjligheterna för brukare att göra ansökan genom fler e-tjänster. Förvaltningen använder idag flera olika system för alla uppgifter som behövs för att bedriva en effektiv vård- och omsorgsverksamhet. Det handlar om system för t.ex. utredning och dokumentation av brukaruppgifter, planering av hemtjänstinsatser, tid- och insatsregistrering i hemmet och låshantering. Dagens system är inte helt integrerade med varandra och stöder inte fullt ut utveckling av e-hälsa eller nya krav på dokumentation och klassifikation. Nämnden står inför en upphandling av verksamhetssystem. För att kunna nå målsättningar inom e-hälsa, klassifikation av insatser och vårdåtgärder och övriga krav ska förvaltningen ta ett helhetsgrepp kring de olika systemen. Under förutsättning att nämnden erhåller finansiering kan upphandling ske under 2015, införande ske under 2016 och systemet vara i drift 1 januari 2017. Nattillsyn med webbkamera Vård- och omsorgsnämnden kommer att erbjuda intresserade brukare med behov av nattillsyn möjligheten att välja webbkamera i bostaden som alternativ till tillsynsbesök. Brukarens nattsömn störs inte, vilket kan ske vid fysiska besök, tryggheten minskar inte. I första skedet ska tekniken prövas av larmpatrullen nattetid, för en begränsad grupp personer med planerade tillsynsbesök under natten, som tackar ja till alternativet. Samtidigt påbörjas en noggrann utredning över rättsläget för att utvisa om webbkamera vid nattillsyn kan användas hos fler brukare, t.ex. i äldreboende. Myndighetsutövningen Utveckling av systematik och likvärdighet i biståndsbedömning hemtjänst Under 2015 ska alla hemtjänstärenden i förvaltningen handläggas enligt den nationellt fastställda modellen ÄBIC, Äldres behov i centrum. Modellen syftar till att utveckla en systematisk och likvärdig handläggning med fokus på individens behov där variationen av tolkningar minimeras genom bl.a. gemensamt bedömningsinstrument. Beskrivning av behov och målet med insatserna följer en fastställd struktur. Urval från ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som gemensam terminologi används. SOSFS 2012:12, Socialstyrelsens föreskrift om äldreboende SOSFS 2012:12, Socialstyrelsens föreskrift rörande särskilt boende där personer med demenssjukdom bor, eller den föreskrift som väntas ersätta denna och gälla för alla äldreboenden, beräknas träda i kraft 31 mars 2015. Biståndsenheten kommer genom det fortsatta implementeringsarbetet av ÄBIC i hemtjänstärenden i ordinärt boende att ha en grundläggande kompetens att utreda, bedöma och följa upp på det sätt som föreskriften kräver. 21
Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning avseende hemtjänstinsatser på särskilda boenden ska utformas. Informationsöverföring och samverkan mellan biståndsenhet och de särskilda boendena ska utvecklas. Det ska upprättas en plan för hur biståndsenheten etappvis utreder behoven och bedömer insatser för de som redan bor på boendena och för de som ansöker första gången. Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Antalet elektroniska ansökningar ska öka - - Ny indikator Tillgängligheten till särskilt boende för äldre och bostad med särskild service LSS ska vara så god att beslut alltid kan verkställas inom tre månader Antal dagar i genomsnitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende för äldre Antal beslut om särskilt boende som inte kunnat verkställas inom 3 månader Antal beslut om bostad med särskild service LSS som inte kunnat verkställas inom 3 månader 44 dagar - <44 dagar - - Ny indikator - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Andel ekologiska livsmedelsinköp - - Ny indikator Andel verksamheter som källsorterar - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor Indikator Utfall 2013 Halvår 2014 Nivå 2015 Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget fordon 83 920 tot. 1 500 bistånd 2 891 ledning 844 stab 27 656 tot. 976 bistånd 643 ledning 182 stab Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i stadens fordon - - - <83920 Medarbetare med deltidsanställning som önskar högre sysselsättningsgrad ska få möjlighet att få behovet tillgodosett Indikator Utfall 2013 Utfall 2014, Nivå 2015 halvår Andel av de medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad som fått sina önskemål tillgodosedda - 61 % >61 % 22
Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % Sjukfrånvaron i %, stab Antal anställda som ansökt om och beviljats friskvårdsersättning 8,1 tot. 7,81 bistånd 2,96 ledning 5,5 stab 8,9 tot. 7,2 23
Intern kontroll Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. Åtgärder Under 2015 görs en genomgång av nämndens områden för internkontroll, som fortsättning på påbörjat arbete. Mölndals stads tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll ligger till grund för arbetet. Uppföljning enligt intern kontrollplan Varje nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Avrapportering av intern kontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen för 2015 lämnas en övergripande rapport utifrån uppföljningen av internkontrollen. 24
Stadens gemensamma områden Nämnden som arbetsgivare Sysselsättningsgrad Bland vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare finns anställningar med skiftande anställningsgrad. Vård- och omsorgsförvaltningen ska därför, tillsammans med andra förvaltningar i staden, utreda förutsättningarna för att införa rätt till anställning på heltid, dock med möjlighet att välja annan tjänstgöringsgrad, för alla medarbetare under planperioden. Hälsoutveckling Sjuktalen för personalen är fortsatt höga och det är angeläget att bryta utvecklingen av ökande sjuktal. Förvaltningen ska införa en metod för att förhindra långtidssjukskrivning samt upprepad kortidsfrånvaro genom att uppmärksamma sjukskrivning i ett tidigt skede. Syftet är att medarbetaren ska få det stöd hon/han behöver så tidigt som möjligt och därmed undvika en längre tids sjukfrånvaro eller att bryta upprepad korttidsfrånvaro. Hälsoinspiratörerna på arbetsplatserna får en delvis ny roll och kommer tillsammans med chefer, HR-konsulter och skyddsombud att arbeta för en positiv hälsoutveckling. Hälsoinspiratörerna kommer bland annat att samarbeta, planera och genomföra aktiviteter tillsammans med arbetsplatsombud och chef inom ramen för arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Kompetensutvecklingsplan En kompetensutvecklingsplan ska tas fram för att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov. Sjukfrånvaron ska minska till 7,2 % Sjukfrånvaron i % 8,1 8,9 7,2 Antal anställda som ansökt om och beviljats friskvårdsersättning Bemötande Bemötandefrågor är alltid aktuella i en verksamhet som dagligen möter så många brukare med behov av stöd och hjälp. Arbetet med den nationella värdegrunden i äldreomsorgen utvecklas vidare genom värdegrundsledare och enhetschefer, bland annat genom implementering av de lokala värdighetsgarantier, som nämnden antagit. Inom funktionshinder fortsätter arbetet med den gemensamma värdegrunden. Brukarnas uppfattning om personalens bemötande visar sig i brukarundersökningar. Indikatorn om nöjdhet med bemötandet finns under område hemtjänst, äldreboende och funktionshinder. Folkhälsa Folkhälsoarbete innebär att arbeta preventivt för att stärka den psykiska, sociala och fysiska hälsan. Målgrupper inom nämndens förebyggande arbete är framför allt äldre personer och anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. De viktigaste formerna av förebyggande arbete är 25
träffpunktsverksamhet, förebyggande hembesök, anhörigstöd och volontärverksamhet (se avsnittet Hemtjänst och förebyggande verksamhet). Indikatorn om brukarnas upplevelse av trygghet finns under område hemtjänst, äldreboende och funktionshinder. Miljö Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att andelen ekologiska livsmedel ökar och att alla verksamheter källsorterar Andel ekologiska livsmedelsinköp - - Ny indikator Andel verksamheter som källsorterar - - Ny indikator Vård- och omsorgsnämnden ska arbeta för att minska det totala transportbehovet och öka andelen hållbart resande för tjänsteresor Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i eget fordon 83 920 27 656 <83920 Antal kilometer, medarbetarnas totala körsträcka i stadens fordon - Säkerhet Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska arbeta efter Lagen om skydd mot olyckor och följa ledningssystemets riktlinje kring säkerhet. Inriktning i planperioden för den interna driften: - Samtliga verksamheter ska dokumentera sitt SBA-arbete (systematiskt brandskyddsarbete) i Riskprio - Samtliga verksamheter ska skapa/revidera riskinventeringar - Säkerhetsdelegationen ska uppdateras och delegeras ut i organisationen - Ny krisledningsplan ska implementeras 26
BILAGOR Bilaga 1, Mål och indikatorer, med definitioner Stadens Vision 2022, KF-målen antagna juni 2014 och vård- och omsorgsnämndens mål med dess indikatorer hänger samman i följande målkedja: En modig stad med tydlig historia KF-mål 1 De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern KF-mål 2 De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet Mölndal förstärker Västsverige KF-mål 3 Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun KF-mål 4 Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen Vård- och omsorgsnämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden ska vara i framkant på området e-hälsa och ny kommunikationsteknik för att brukarnas trygghet, självständighet och delaktighet ska öka Indikator Antal brukare inom hemtjänst/ äldreboende som tackar ja till erbjudande om webbkamera som alternativ till nattlig tillsyn i bostaden Antal genomförandeplaner/ vårdplaner dokumenterade genom mobil dokumentation i hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård och funktionshinder Antalet elektroniska ansökningar ska öka Definition på indikator Alla brukare inom hemtjänst/ äldreboende som får erbjudande om webbkamera som alternativ till nattlig tillsyn i bostaden och tackar ja. Alla genomförandeplaner och vårdplaner, inlagda i verksamhetssystemet, som dokumenterats via mobil dokumentation i hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård och funktionshinder. Alla ansökningar som inkommit till biståndsenheten eller ekonomioch IT-enheten på elektronisk blankett genom stadens e-tjänster. Vård- och omsorgsnämndens mål: Vård- och omsorgsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning Indikator Kostnad per brukare i särskilt boende för äldre, tkr, ska vara lägre än GRgenomsnittet och riket enligt Öppna jämförelser Definition på indikator Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg exkl. lokalkostnader, dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda boendeformer. Avser samtlig regi. Fr.o.m. 2013 så avses ett månadssnitt under året av individstatistiken. Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik. Kostnad per brukare i hemtjänsten, tkr, ska vara lägre än GR-genomsnittet och riket enligt Öppna jämförelser Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer 65+ som den 1/10 var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013 exkluderas personer som enbart har 27