Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare 0156-522 50 helena.edenborg@trosa.se Kallelse Datum 2016-05-04 Tid och plats: Tisdagen den 10 maj 2016 Kl. 13.30 Studiebesök Sörtuna vattenskyddsområde Kl. 14.30 Gruppmöten Kl. 15.00 Nämnden sammanträder. Sammanträdesrummet, kommunhuset Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14:30 i sammanträdesrummet Oppositionen har gruppmöte kl. 14:30 i sammanträdesrummet högst upp i Gula huset Kallelse till Teknik- och servicenämnden Ärende Dnr 1. Godkännande av dagordningen 2. Kvartalsuppföljning mars 2016 TSN 2016/18 3. Budget 2017 TSN 2016/19 4. Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde TSN 2014/50 5. Extra sammanträde med teknik- och servicenämnden (Inga handlingar) TSN 2015/61 6. Lokala trafikföreskrifter TSN 2016/20 7. Information om hundrastgård i Trosa (Inga handlingar) 8. Information om förändring av rätten till uppskov av anslutningsavgift, VA (Inga handlingar) 9. Lägesrapport Safiren (Inga handlingar) TSN 2015/18 TSN 2016/21 TSN 2013/14 10. Redovisning av delegationsbeslut TSN 2016/1 11. Anmälningsärenden TSN 2016/2 12. Övriga frågor (Inga handlingar) Arne Karlsson Ordförande Helena Edenborg Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Teknik och servicenämnden Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Cecilia Högberg Produktionschef 0156-520 66 cecilia.hogberg@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-30 Diarienummer TSN 2016/18 Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2016 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att överlämna teknik- och servicenämndens kvartalsrapport 2016 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten till kommunstyrelsen. att godkänna nämndens helårsprognos 2016. Sammanfattning Den skattefinansierade verksamheten rapporterar en budget i balans. Redovisat utfall per sista mars är en positiv avvikelse om ca 1 650 tkr vilket främst är hänförligt till att merparten av underhållsinsatser sker över sommar- höst perioden. Verksamheternas prognos för helåret är +/- 0 kronor och vi räknar med att inte behöva ta nämndens buffert i anspråk vilket medför ett överskott om ca 600 tkr. Verksamheterna vatten- och avlopp samt renhållning finansieras helt genom taxor. Tidigare underskott inom VA-verksamheten innebär att verksamheten innevarande år skall redovisa ett överskott om 2 236 tkr, detta har budgeterats. Utfallet per sista mars visar en positiv avvikelse på renhållningen om ca 350 tkr. Överskottet antas dock ätas upp under året då det är förknippat med kommande åtgärder. VAverksamheten skulle per den sista mars redovisat ett överskott om ca 500 tkr resultatet är dock närmare +/-0 varför en inbromsning av planerade återgärder nu sker. Under förutsättning att inga större oförutsedda händelser inträffar bedöms det budgeterade resultatet nås. Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan. En händelse av stor betydelse var att länsstyrelsen medgav byggnation av överföringsledningen då provborrningen inte gav något hinder. Cecilia Högberg Produktionschef Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Teknik och servicenämnden 2016-04-30 Bilagor Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2016 Beslut till Kommunstyrelsen

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Cecilia Högberg Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 93 141 81 393 81 918 82 541 83 179 Verksamhetens kostnader -130 388-107 952-110 052-111 925-113 784 Personal -26 133-26 309-26 967-27 641-28 332 Kapitalkostnader -49 329-33 221-34 115-34 565-34 965 Övriga kostnader -54 927-48 422-48 970-49 719-50 488 Nettoresultat -37 248-26 559-28 134-29 384-30 605 Verksamhetsområde Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Kommunens skogar Kost- och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Sedan 2014 ansvarar även nämnden för arbetsmarknadsenheten. Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. Inför 2017 har budgeten anpassats för besparingar om ca 700 tkr, rationaliseringar om ca 240 tkr, kompensation om 1 000 tkr för ökat åtagande genom nya gator och kompensation om ca 900 tkr för tillkommande kapitaltjänstkostnader. Besparingen skall lösas genom minskad vassröjning, ökad samverkan med Trobo samt lägre kostnader för akut underhåll. Verksamhetsförändringar Nya ramavtal och arbetsätt Felanmälan utvecklas och systematiseras Pågående ombyggnation av vårdcentralen fullföljs Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker Ombyggnation av Tomtaklint förskola påbörjas Ytrenovering av Kyrkbyskolan samt Fornbyskolan Skolgårdsprojektet vid Fornby/ Hedeby färdigställs och trafiksituationen i området åtgärdas Lekplasten mittemot Safiren kompletteras och utökas Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter En gång och cykelväg till ridskolan förverkligas Arbetsmarknadsenhetens uppdrag förtydligas och möjligheter till meningsfull sysselsättning ses över Kostenheten arbetar efter en uppdaterad kostpolicy Städenheten fortsätter att utveckla städmetoder Teknik- och servicekontorets organisation anpassas för att möta ökad efterfrågan på bl.a. vaktmästeritjänster Teknisk- och servicekontorets ser över arbetssätt och organisation för att möta beslutat samordningsuppdrag. Personal Personal Budget Budget Förändr 2016 2017 % Personalkostnader, tkr 26 309 26 967 2,50% Personalkostnad/ total kostnad 24% 25% 0,13% 1

Verksamheten 2018-2019 Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på fastighet och gata. Ett lokalförsörjningsprogram har tagits fram och samordnats med mål och budgetprocessen En gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad Ombyggnation av Tomtaklint förskola fullföljs Arbete med energibesparande åtgärder genomförs på ett antal fastigheter Avtal för gällande driftentreprenader löper ut Hållbar utveckling Vid upphandlingar som genomförs finns ett miljötänkande. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer prioriteras. Upphandlade entreprenörer skall använda sig av miljöklassade maskiner och fordon. Nytänkande i miljöarbetet provas och utvärderas. Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö, men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt. Energioptimeringsprojektet är inne i fasen av att vi kan börja läsa av resultatet och jämföra mellan år. Vid ny- eller ombyggnad av tak skall möjligheten att komplettera med solceller alltid undersökas. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Till 2018 är målet att nå 60% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. Att sprida kunskap om alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Budget Budget 2015 2016 2017 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 76 981 77 000 77 000 Underhåll av fastigheter kr/m2 146 66 66 Skadegörelse totalt 470 400 400 Elenergiförbrukning fastighet Mwh * 4860, 63,1* 55 55 Gator antal kvm 732 722 700 000 732 722 Park antal kvm 570 825 602 000 570 825 Elenergiförbrukning, gata Mwh * 1 104, 1,5* 1,50 1,50 Drift o underhåll av gator kr/m2 17,70 16,5 16,5 Drift o underhåll av park kr/m2 3,9 3,7 3,7 Kost Måltidskostnad/elev och år 5 103 5 218 5 265 Andel ätande i år 7-9 (%) 90 91 91 Måltidskostnad/särskilt boende och år 40 056 41 617 41 328 Städ Städkostnad kr/kvm och år** 196 175 175 Arbetsmarknadsåtgär der Antal personer/månad med: Särskilt anställningsstöd 3 3 Lönebidrag/Trygghetsa nställning 12 12 Offentligt skyddat arbete 5 2 Praktik med försörjningsstöd 6 5 Feriearbete för ungdomar 80 80 Övriga från FK, AF, Frivård 19 20 LSS 13 18 Socialpsykiatrin 11 18 * kwh/m2 ** Städnivån har ökat, vi utför mer storstäd, fönsterputs mm. 2

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Cecilia Högberg Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 36 316 33 178 34 778 35 367 35 367 Verksamhetens kostnader -37 147-30 942-33 778-34 598-35 367 Personal -1 809-1 785-1 830-1 875-1 922 Kapitalkostnader -5 406-4 945-5 939-6 323-6 652 Övriga kostnader -29 932-24 212-26 009-26 399-26 793 Nettoresultat -831 2 236 1 000 769 0 Verksamhetsområde VA-verksamhet Renhållning Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom.tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad. Inför budget 2017 antas intäkterna på framför allt VA kollektivet öka som ett resultat av att antalet abonnenter ökar. Vidare beräknas kapitaltjänstkostnaderna öka som en följd av större investeringar i överföringsledning samt ny vattentäkt. Verksamhetsförändringar Ny överföringsledning mellan Trosa avloppsreningsverk och Vagnhärad med sektionering i Trosa har färdigställts Arbetet med att rusta upp vattentornet i Vagnhärad påbörjas En ny VA-plan beslutas och utgör grunden för kommande investeringsplanering samt taxeberäkning Ett antal nya områden regleras in i befintliga verksamhetsområden Tofsö detaljprojekteras En ny renhållningsförordning samt avfallsplan finns på plats Renhållningen har upphandlats och den nya avtalsperioden inleds Personal Personal Budget Budget Förändr 2016 2017 % Personalkostnader, tkr 1 785 1 830 2,50% Personalkostnad /total kostnad 6% 5% 0% Verksamheten 2018-2019 Utbyggnad av VA- nätet sker i linje med antagen VA-plan Tofsö byggs Utredning för framtida avloppslösning påbörjas Sluttäckningen fortlöper enligt plan Hållbar utveckling VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då utförandet sker på entreprenad är det viktigt att rätt krav ställs på entreprenörerna och deras tjänster. Framför allt inom renhållningen har lagstiftningen skärpts under senare år, varför vi måste utveckla verksamheten kontinuerligt. Sorteringen på Korslöt har minskat avfallsmängderna som går till deponi och istället styrt om avfallet till återvinning i olika former material- eller energiåtervinning. Inom VA-verksamheten är funktionen i anläggningarna viktig för att inte belasta miljön i onödan. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av 3

växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Verksamhetsmått Redov Budget Budget 2015 2016 2017 Renhållning Hushållssopor kg/invånare 226 184 220 Hushållssopor kr/inv 522 750 550 Slam/latrin kr/inv 173 195 180 VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) 886 870 890 Försåld vattenmängd (tm3)* 616 653 620 Ospecificerad förbrukning (%) 43,8 25 40 Vattenläckor, antal 7 13 10 Avloppsstopp, antal 20 20 20 * Allmän trend 4

Teknik och servicenämndens mål - Skattefinansierad verksamhet 2017 Vad Mål Mätmetod 1 Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 2 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 3 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Minst 70% ska vara planerat underhåll. Uppföljning av bokförda kostnader. 4 Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang. 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Årlig HME enkät till kommunens medarbetare 5 Måltiderna är ekologiskt hållbara. 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018 Uppföljning av livsmedelinköp 6 Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang. 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet 2017 Vad Mål Mätmetod 1. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 5

Teknik- och servicenämnden Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Cecilia Högberg Produktionschef 0156-520 66 cecilia.hogberg@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-30 Diarienummer TSN 2016/19 Budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019, teknik- och servicenämnden Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget 2017 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamhet. Ärendet Budget för perioden är årligen uppräknad enligt anvisningar med 2,5 % för ökade personalkostnader och 1 % för övriga kostnadsökningar. Avseende den skattefinansierade verksamheten har budgetramen för år 2017 även anpassats för en besparing om 700 tkr, rationaliseringar om ca 240 tkr, kompensation om 1 000 tkr för ökat åtagande genom nya gator samt kompensation om ca 900 tkr för tillkommande kapitaltjänstkostnader. Besparingen skall lösas genom minskad vassröjning, ökad samverkan med Trobo samt lägre kostnader för akut underhåll. Inför år 2016 genomfördes en översyn av taxor för vatten och avlopp och avgifterna höjdes i snitt med 12%. Renhållningstaxan anpassades under 2016 för att möta ökade kostnader som en följd av utökade öppettider på Korslöt. I nuläget föreslås taxorna var oförändrade. Det är i sammanhanget angeläget att påpeka att kommande upphandling av renhållning avseende insamling och behandling kan komma att påverka verksamhetens kostnader och därmed taxor. Det samma gäller pågående arbete med VA-plan. Teknik- och servicenämndens mål anpassades inför mandatperioden och målen anses relevanta även kommande år. Cecilia Högberg Produktionschef Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Teknik- och servicenämnden 2016-04-30 Bilagor Förslag till budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019 Beslut till Kommunstyrelsen

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Cecilia Högberg Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 93 141 81 393 81 918 82 541 83 179 Verksamhetens kostnader -130 388-107 952-110 052-111 925-113 784 Personal -26 133-26 309-26 967-27 641-28 332 Kapitalkostnader -49 329-33 221-34 115-34 565-34 965 Övriga kostnader -54 927-48 422-48 970-49 719-50 488 Nettoresultat -37 248-26 559-28 134-29 384-30 605 Verksamhetsområde Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Kommunens skogar Kost- och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Sedan 2014 ansvarar även nämnden för arbetsmarknadsenheten. Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. Inför 2017 har budgeten anpassats för besparingar om ca 700 tkr, rationaliseringar om ca 240 tkr, kompensation om 1 000 tkr för ökat åtagande genom nya gator och kompensation om ca 900 tkr för tillkommande kapitaltjänstkostnader. Besparingen skall lösas genom minskad vassröjning, ökad samverkan med Trobo samt lägre kostnader för akut underhåll. Verksamhetsförändringar Nya ramavtal och arbetsätt Felanmälan utvecklas och systematiseras Pågående ombyggnation av vårdcentralen fullföljs Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker Ombyggnation av Tomtaklintskolan påbörjas Ytrenovering av Kyrkbyskolan samt Fornbyskolan Skolgårdsprojektet vid Fornby/ Hedeby färdigställs och trafiksituationen i området åtgärdas Lekplasten mittemot Safiren kompletteras och utökas Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter En gång och cykelväg till ridskolan förverkligas Arbetsmarknadsenhetens uppdrag förtydligas och möjligheter till meningsfull sysselsättning ses över Kostenheten arbetar efter en uppdaterad kostpolicy Städenheten fortsätter att utveckla städmetoder Teknik- och servicekontorets organisation anpassas för att möta ökad efterfrågan på bl.a. vaktmästeritjänster Teknisk- och servicekontorets ser över arbetssätt och organisation för att möta beslutat samordningsuppdrag. Personal Personal Budget Budget Förändr 2016 2017 % Personalkostnader, tkr 26 309 26 967 2,50% Personalkostnad/ total kostnad 24% 25% 0,13% 1

Verksamheten 2018-2019 Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på fastighet och gata. Ett lokalförsörjningsprogram har tagits fram och samordnats med mål och budgetprocessen En gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad Ombyggnation av Tomtaklintskolan fullföljs Arbete med energibesparande åtgärder genomförs på ett antal fastigheter Avtal för gällande driftentreprenader löper ut Hållbar utveckling Vid upphandlingar som genomförs finns ett miljötänkande. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer prioriteras. Upphandlade entreprenörer skall använda sig av miljöklassade maskiner och fordon. Nytänkande i miljöarbetet provas och utvärderas. Förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter ger en bättre arbetsmiljö, men också en lägre drifts- och energikostnad vilket förbättrar miljön på sikt. Energioptimeringsprojektet är inne i fasen av att vi kan börja läsa av resultatet och jämföra mellan år. Vid ny- eller ombyggnad av tak skall möjligheten att komplettera med solceller alltid undersökas. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Till 2018 är målet att nå 60% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. Att sprida kunskap om alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AMEs verksamhet. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Budget Budget 2015 2016 2017 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 76 981 77 000 77 000 Underhåll av fastigheter kr/m2 146 66 66 Skadegörelse totalt 470 400 400 Elenergiförbrukning fastighet Mwh * 4860, 63,1* 55 55 Gator antal kvm 732 722 700 000 732 722 Park antal kvm 570 825 602 000 570 825 Elenergiförbrukning, gata Mwh * 1 104, 1,5* 1,50 1,50 Drift o underhåll av gator kr/m2 17,70 16,5 16,5 Drift o underhåll av park kr/m2 3,9 3,7 3,7 Kost Måltidskostnad/elev och år 5 103 5 218 5 265 Andel ätande i år 7-9 (%) 90 91 91 Måltidskostnad/särskilt boende och år 40 056 41 617 41 328 Städ Städkostnad kr/kvm och år** 196 175 175 Arbetsmarknadsåtgär der Antal personer/månad med: Särskilt anställningsstöd 3 3 Lönebidrag/Trygghetsa nställning 12 12 Offentligt skyddat arbete 5 2 Praktik med försörjningsstöd 6 5 Feriearbete för ungdomar 80 80 Övriga från FK, AF, Frivård 19 20 LSS 13 18 Socialpsykiatrin 11 18 * kwh/m2 ** Städnivån har ökat, vi utför mer storstäd, fönsterputs mm. 2

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Cecilia Högberg Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 36 316 33 178 34 778 35 367 35 367 Verksamhetens kostnader -37 147-30 942-33 778-34 598-35 367 Personal -1 809-1 785-1 830-1 875-1 922 Kapitalkostnader -5 406-4 945-5 939-6 323-6 652 Övriga kostnader -29 932-24 212-26 009-26 399-26 793 Nettoresultat -831 2 236 1 000 769 0 Verksamhetsområde VA-verksamhet Renhållning Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten beträffande t ex vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom.tekniska kontorets avgiftsfinansierade verksamheter drivs på entreprenad. Inför budget 2017 antas intäkterna på framför allt VA kollektivet öka som ett resultat av att antalet abonnenter ökar. Vidare beräknas kapitaltjänstkostnaderna öka som en följd av större investeringar i överföringsledning samt ny vattentäkt. Verksamhetsförändringar Ny överföringsledning mellan Trosa avloppsreningsverk och Vagnhärad med sektionering i Trosa har färdigställts Arbetet med att rusta upp vattentornet i Vagnhärad påbörjas En ny VA-plan beslutas och utgör grunden för kommande investeringsplanering samt taxeberäkning Ett antal nya områden regleras in i befintliga verksamhetsområden Tofsö detaljprojekteras En ny renhållningsförordning samt avfallsplan finns på plats Renhållningen har upphandlats och den nya avtalsperioden inleds Personal Personal Budget Budget Förändr 2016 2017 % Personalkostnader, tkr 1 785 1 830 2,50% Personalkostnad /total kostnad 6% 5% 0% Verksamheten 2018-2019 Utbyggnad av VA- nätet sker i linje med antagen VA-plan Tofsö byggs Utredning för framtida avloppslösning påbörjas Sluttäckningen fortlöper enligt plan Hållbar utveckling VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter med tillståndsplikt för att få bedrivas. Då utförandet sker på entreprenad är det viktigt att rätt krav ställs på entreprenörerna och deras tjänster. Framför allt inom renhållningen har lagstiftningen skärpts under senare år, varför vi måste utveckla verksamheten kontinuerligt. Sorteringen på Korslöt har minskat avfallsmängderna som går till deponi och istället styrt om avfallet till återvinning i olika former material- eller energiåtervinning. Inom VA-verksamheten är funktionen i anläggningarna viktig för att inte belasta miljön i onödan. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av 3

växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Verksamhetsmått Redov Budget Budget 2015 2016 2017 Renhållning Hushållssopor kg/invånare 226 184 220 Hushållssopor kr/inv 522 750 550 Slam/latrin kr/inv 173 195 180 VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) 886 870 890 Försåld vattenmängd (tm3)* 616 653 620 Ospecificerad förbrukning (%) 43,8 25 40 Vattenläckor, antal 7 13 10 Avloppsstopp, antal 20 20 20 * Allmän trend 4

Teknik och servicenämndens mål - Skattefinansierad verksamhet 2017 Vad Mål Mätmetod 1 Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 2 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 3 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Minst 70% ska vara planerat underhåll. Uppföljning av bokförda kostnader. 4 Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang. 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Årlig HME enkät till kommunens medarbetare 5 Måltiderna är ekologiskt hållbara. 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018 Uppföljning av livsmedelinköp 6 Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang. 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Egen enkät Teknik och servicenämndens mål - Avgiftsfinansierad verksamhet 2017 Vad Mål Mätmetod 1. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning. Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med SCB:s medborgarundersökning 5

Teknik- och servicenämnden Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Cecilia Högberg Produktionschef 0156-520 66 cecilia.hogberg@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-24 Diarienummer TSN 2014/50 Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att avbryta fortsatta utredningar gällande alternativ 4 Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk med hänvisning till stora drifttekniska utmaningar samt utmaningar förknippade med huvudmannaskapet. att uppdra till tekniska enheten att fortsätta utreda alternativ 3 Lokalt avloppsreningsverk inom Tofsö att uppdra till tekniska enheten att komplettera utredningen av alternativ 1 Lokal lösning med kretslopp i fokus Ärendet Länsstyrelsen har förelagt Trosa kommun att tillse att en allmän avloppsanläggning, gemensam för alla fastigheter inom Tofsö kommer till stånd med kommunen som huvudman. Efter genomförandet ska området införlivas i kommunens verksamhetsområde för allmän spillvattenanläggning. Vattenförsörjning behöver inte ingå i kommunens åtagande. Områdets karaktär med tättbebyggd fritidshusbebyggelse på höglänt mark med delvis berg i dagen bedöms av Länsstyrelsen inte ha förutsättningar för enskilda avloppsanläggningar. Tekniska enheten och Samhällsbyggnadskontoret har utrett tänkbara lösningar för att med Trosa kommun som huvudman bygga avloppsanläggning på Tofsö. Alternativ 1 Lokal lösning med kretslopp i fokus Alternativ 2 Överföringsledning Alternativ 3 Lokalt avloppsreningsverk inom Tofsö Alternativ 4 Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Teknik- och servicenämnden 2016-04-24 Den 17 augusti 2015 beslutade nämnden; att uppdra till tekniska enheten att fortsätta utreda alternativ 3 och 4 att avbryta fortsatta utredningar gällande alternativ 2 av hänsyn mot fastighetsägarna och den beräknat mycket höga kostnaden per fastighet samt svårigheter i att genomföra ett sådant projekt rent tekniskt. att meddela Tofsö att alternativ 1 inte längre kan finnas med som ett alternativ då Trosa kommun måste följa Länsstyrelsens och domstolens beslut. Tekniska enheten har därefter utrett förutsättningar för en anslutning till Studsvik. Utredningarna har i första hand koncentrerats till att genom hydrauliska beräkningar, bottenundersökningar i Tvären samt översiktliga kostnadsberäkningar, ta reda på om det driftmässigt, anläggningstekniskt och kostnadsmässigt, är möjligt att driva och anlägga överföringsledningar mellan Tofsö och Studsvik. Utredningen visar att man anläggningsmässigt på ett fördelaktigt sätt kan anlägga sjöledningar mellan Studsvik och Tofsö. Driftmässigt är det dock omöjligt att på ett rationellt och kostnadseffektivt driva avloppsledningen. Huvudmannaskapet för anslutningsledningarna som till största del ligger i Nyköpings kommun är en annan fråga som måste lösas både praktiskt och juridiskt. Utredningarna av alternativ 3 - Lokalt avloppsreningsverk inom Tofsö har i första hand koncentrerats till att hitta en eventuell placering av verket. Fortsatt dialog med såväl markägare som miljökontoret krävs för att hitta en möjlig placering. Alternativ 1 har utredningsmässigt koncentrerats till en lösning med ett antal fristående svartvattensystem med kommunalt huvudmannaskap samt enskilda lösningar för BDT-vattnet i form av markbäddar eller dylikt. En sådan lösning innebär dock, enligt länsstyrelsen, att vi inte följer den dom som fallit i frågan utan går ifrån det kommunala huvudmannaskapet då Trosa kommun inte kan vara huvudman på enskilda tomter med privat ägande. Tekniska enheten skulle nu vilja komplettera utredningen av alternativ 1 genom att undersöka möjligheten till samordna BDT-vattnet till en eller några bäddar eller dylikt på samfällighetens mark vilket skulle möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap. Cecilia Högberg Produktionschef Bilagor 1. Fortsatt utredning Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk 2. Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde

Tekniska enheten PM Datum 2016-04-24 Diarienummer TSN 2014/50 Fortsatt utredning - Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk Tekniska kontoret har översiktligt utrett nedanstående fyra tänkbara avloppslösningar för Tofsö fritidshusområde. 1. Lokal lösning med kretslopp i fokus 2. Överföringsledning till Västerljung 3. Lokalt avloppsreningsverk för Tofsö 4. Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk Teknisk och servicenämnden beslutade i augusti 2015 att inte gå vidare med avloppslösning nr 1 och 2 med hänsyn till höga kostnader per fastighet och svårigheter att tekniskt och driftmässigt genomföra lösningarna samt att gå vidare med fortsatta utredningar för alternativen 3 och 4. Tekniska enheten har därefter utrett förutsättningar för en anslutning till Studsvik. Utredningarna har i första hand koncentrerats till att genom hydrauliska beräkningar, bottenundersökningar i Tvären samt översiktliga kostnadsberäkningar, ta reda på om det driftmässigt, anläggningstekniskt och kostnadsmässigt, är möjligt att driva och anlägga överföringsledningar mellan Tofsö och Studsvik. Efter kontakter med Studsvik har konstaterats att kapacitet finns för anslutning av Tofsö fritidsområde till Studsvik avloppsreningsverk. Då även dricksvattenanslutning kan bli aktuellt har även den frågan utretts och man kan även här konstatera att kapacitet finns för anslutning av Tofsö. En tänkt ledningssträckning från en anslutningspunkt till Studsviks ledningsnät och en anslutningspunkt inom Tofsö har rekognoserats. Ledningsträckningen är ca 5 km lång med ca 4 km sjöledning och 1 km landledning. Ledningssträckningen i Tvären har bottenundersökts med ekolod. Utredningen visar att man anläggningsmässigt på ett fördelaktigt sätt kan anlägga sjöledningar mellan Studsvik och Tofsö. Kostnaden för sjöledningar har av en sjöledningsspecialist uppskattats till ca 1200 1500 kr/m. Totala kostnaden för sjöledningar, landledning och avloppspumpstation och tryckstegringspumpstation, avseende både spillvatten och dricksvatten, beräknas till ca 10 mkr. Driftmässigt är det dock omöjligt att på ett rationellt och kostnadseffektivt driva avloppsledningen. Orsaken är den mycket låga anslutningsgraden under framförallt vintertid. Anslutningsgraden varierar mellan ca 10 personer vintertid till flera hundra personer under en kort period sommartid. Uppehållstiden i ledningarna blir mycket lång med bl.a. svavelväteproblem, vilket kan störa reningsprocessen i Studsviks avloppsreningsverk. Mycket täta spolningar av ledningen kommer att bli nödvändigt, med stora kostnader och resurser som följd. Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN PM Sida 2(2) Tekniska enheten 2016-04-24 Tekniska enheten har undersökt möjlighet att ansluta ytterligare närliggande områden som Källvik, Mättinge, Nynäs m fl. Det kan konstatera att även dessa områden har stora variationer i anslutningsgraden, vilket således inte förbättrar driftförhållandena. Huvudmannaskapet för anslutningsledningarna som till största del ligger i Nyköpings kommun är en annan fråga som måste lösas både praktiskt och juridiskt.

Tekniska Enheten 2015-08-14 Avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde Bakgrund Länsstyrelsen tillskrevs den 1 april 2011 (dnr 500-4541-2011) av två styrelseledamöter i samfällighetsföreningen som önskade se ett samlat kommunalt grepp för avloppsfrågan i Tofsö. Dessa två personer hade inte först inhämtat föreningsstämmans godkännande och den mening som framförs i skrivelsen representerar inte den uppfattning som innehas av majoriteten av föreningsmedlemmarna. Länsstyrelsen tog dock allvarligt på skrivelsen och har utifrån dess innehåll förelagt Trosa kommun att ombesörja att kommunalt avlopp byggs ut för Tofsö fritidshusområde. Trosa kommun valde att överklaga detta beslut hela vägen till Högsta Domstolen, men Länsstyrelsen har slutligen fått rätt vilket innebär att föreläggandet enligt nedan kvarstår: Länsstyrelsen förelägger Trosa kommun, att med stöd av 51 i Lagen om allmänna Vattentjänster (LAV 2006:412),tillse att en allmän VA anläggning,för avlopp anordnas för Tofsö fritidshusområde samt bestämma verksamhetsområdet för anläggningen,omfattande minst det område som markeras på i beslutet bifogad karta. Länsstyrelsen har i senare kontakter med kommunens Samhällsbyggnadskontor fastslagit att huvudmannaskapet för avloppsanläggningen ska vara kommunalt fullt ut. Länsstyrelsen tar inte ställning till viken teknisk lösning som kommunen väljer. En traditionell kommunal avloppsanläggning förenklar om man i framtiden önskar etablera ytterligare bostäder i anslutning till de befintliga. En allmän avloppsanläggning kommer att vara av sådan storlek, att den måste anmälas, enligt 9 kap. miljöbalken, till den kommunala nämnd som handhar miljöfrågor. Även om vattenförsörjning inte ingår i Länstyrelsens beslut, tolkar Tekniska enheten att kommunen ändå enligt LAV, måste tillse att också områdets vattenförsörjning säkras genom att tillse att vattnet har god mikrobiologisk, kemisk och kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. Befintliga förhållanden Miljökontoret i Trosa kommun har sedan 2007 arbetat med att inventera hela kommunens bestånd av enskilda avloppsanläggningar enligt en av Miljönämnden fastställd tidplan. Tofsö fritidshusområde, som är ett perifert beläget utpräglat fritidshusområde knappt 20 km från Trosa tätort, inventerades under vår/sommar 2010 och inventeringen omfattade 173 fastigheter. Majoriteten av fastigheterna inom Tofsö fritidshusområde har en enklare avloppsstandard bestående av separat bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) samt torrtoalettlösning eller WC kopplad till sluten tank. Vid inventeringen uppmärksammades brister på 152 av 173 fastigheter. Noterade brister avser BDT-anläggningar och främst deras ålder (äldre än 20 år), avsaknad av luftningsrör samt näringsläckage. Inga brister noterades dock avseende de slutna tankarna. Detta baseras främst på okulärbesiktningar där växtnäringsläckage inte kunde identifieras samt en kontroll av kommunens slamtömningsregister. Uppmärksammar slamtömningsentreprenören någon avvikelse rapporteras avvikelsen till miljökontoret och resultatet noteras i slamtömningsregistret. 1(7)

Området är till ytan vidsträckt, kuperat och består av ett gatusystem med en sammanlagd längd av drygt 6 km. Det är en blandning av både berg och låglänt terräng vilket innebär att förutsättningarna ser väldigt olika ut inom området. Inom området finns ca 180 fastigheter. Permanentboendet är för närvarande mycket lågt, ca 10 familjer. Av detaljplanen framgår att maximal byggyta är 90 och 125 m2, med möjlighet att uppföra uthus, garage och gästhus, vilket en hel del fastighetsägare gjort. Tomtstorlekarna är ca 1000 m2. Husen är till stor del belägna på höglänt mark med berg i dagen. Jordlagrens mäktighet är liten och möjligheten att anlägga infiltrationer för BDT-vatten är mycket begränsad. Länstyrelsen bedömer att förutsättningar för att anlägga enskilda avloppsanläggningar utan risk för miljön och människors hälsa är dåliga med hänsyn till tomtstorlekar och jordlagrens mäktighet. Sluten tank för toalettavlopp anses av Länstyrelsen inte vara en godtagbar lösning för så många fastigheter inom ett begränsat område. Det föreligger således ett behov att anlägga en gemensam avloppslösning för samtliga fastigheter inom området. Vattenförsörjningen inom området är ordnad dels genom en gemensam grundvattentäkt med ett sommarvattendistributionsnät för hela området och dels genom egna borrade brunnar (ca 90 fastigheter). Uppgifter om den gemensamma vattentäktens kapacitet och eventuellt skyddsområde med skyddsföreskrifter saknas. Analyser på vattnet tas regelbundet. Vattnet är enligt representanter från områdets samfällighet, ur mikrobiologisk synpunkt tjänligt. Uppgifter om vattnets fysikalisk-kemiska sammansättning är inte kända. Allmänna, funktions- och driftmässiga krav på en allmän avloppsanläggning Tillstånd och villkor med utsläppskrav för avloppsreningsanläggningar med aktuell anslutningsgrad (>200 <2000pe) ges av Trosa kommuns Miljönämnd, som också är tillsynsmyndighet. De tekniska lösningar för allmänt huvudmannaskap, som kan komma i fråga, måste vara långsiktiga och robusta system med känd och beprövad teknik och som kan skötas med kommunens tillgängliga kompetenser och personalresurser. En gemensam avloppsanläggning måste klara stora variationer i flöde och belastning som uppstår under vinter- och sommarsäsong. Inventering av avloppssystem Ledningsnät I samtliga nedan beskrivna avloppssystem, erfordras utbyggnad av ett lokalt avloppsledningsnät. Tekniska enheten har låtit företaget Svensk Kommunalteknik göra en förstudie med kostnadsberäkning över ett avloppsledningsnät inom Tofsö. Företaget är specialister på ledningsnät lämpade för omvandlingsområden med sk lätt kommunalteknik. Ledningsnätet kommer för nedan beskrivna avloppssystemen, nr 2 4, att omfatta ca 8 km huvudledningar inkl serviser, för att förse samtliga fastigheter (180 st) med en förbindelsepunkt i tomtgräns. För det nedan beskrivna Sorterande avloppssystemet kommer det att krävas någon form av dubbla ledningssystem för svartvatten resp BDT-vatten. Avloppsledningarna föreslås utformas med LPS-teknik,(Low pressure Sewer) med en pumpstation för varje fastighet. På grund av mycket bergförekomst inom området föreslås grunt förlagda ledningar i isolerlåda med frostskyddskabel. Inom området finns ett sommarnät för dricksvatten, som är anlagt när området exploaterades. Då bedömningen är att vattenförsörjningen också kommer att ingå i kommunens ansvar, har ett nytt vattenledningsnät 2(7)

som samförläggs med avloppsledningarna medräknats. Merkostnaden är marginell och omfattar i princip endast rörmaterialet. Investeringskostnader framgår av sammanställning nedan. Ledningssträckning framgår av ritningsbilaga VA-02. Följande avloppssystem beskrivs nedan: 1. Sorterande system med urin- och klosettvattenseparering som efter behandling återförs till jordbruket. 2. Överföringsledning till Västerljung 3. Lokalt avloppsreningsverk för Tofsö 4. Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk Beskrivning av de olika avloppssystemen 1. Sorterande system Målet är en lösning med lägsta möjliga utsläpp av kväve, fosfor och andra miljöpåverkande ämnen, samt ett kretsloppstänkande med återföring av näringsämnen till jordbruk. Toalettvattnet (svartvatten) innehåller värdefulla näringsämnen som kväve och fosfor Genom att omhänderta och avdöda oönskade ämnen i avloppsfraktionen(hygienisering) på ett kvalitetssäkrat sätt, kan man återföra näringen till marken genom spridning på odlingsmark. Risken för smittspridning bedöms låg, dock bör problemet med läkemedelsrester i toalettvattnet beaktas. För att möjliggöra spridning av behandlat svartvatten på odlingsmark, krävs att spolvattenmängden hålls mycket låg. Ju högre halterna av växtnäringsämnen är i svartvattnet, desto mer intressant blir svartvattnet som gödselmedel för lantbrukare. Bästa resultat erhålls om enbart urinfraktionen används. Låga vattenmängder är också positivt med tanke på transport och behandlingsanläggningar (hygienisering). För att möjliggöra alternativet måste nya extremt snålspolande toaletter installeras i fastigheterna, samt att svartvatten och BDTvatten hålls åtskilda. Nuvarande system med slutna tankar för resp fastighet kan inte accepteras för ett kommunalt huvudmannaskap. Ett nytt system måste byggas utifrån ett antal större tankar som placeras inom samfälld mark. Självfallsledningar till tankarna bedöms ej fungera på grund av det låga spolvattenflödet samt topografin. Ett LTA ledningssystem med en pumpstation inom resp fastighet för uppsamling av svartvattnet inom resp tanks anslutningsområde, erfordras. Respektive fastighetsägare tilldelas på sedvanligt sätt en anslutningspunkt i fastighetsgräns. Detta system måste kompletteras med ytterligare ett system med kommunalt huvudmannaskap för BDT-vattnet. Tänkbara resurser för omhändertagande (tömning, lagring, hygienisering och spridning) är en gård belägen några kilometer från området. Om detta inte visar sig genomförbart, har en anläggning i Hölö visat intresse att öka tillflödet till befintlig anläggning. Investeringskostnader för hygienisering av svartvattnet ( våtkomposteringsanläggning) samt vem som ska svara för dessa är svåra att bedöma. Avloppslösningen bedöms inte vara genomförbar för Tofsö, utifrån ovannämnda krav på funktion och drift. Problemen är dels, att förutsättningar för BDT-vattenomhändertagande inom området saknas, dels att få en fungerande och långsiktighet i mottagande av svartvatten samt att avsättningsmöjligheter måste finnas i relativ närhet för att minska belastningen på miljön genom långa transporter. Kostnadsberäkning av alternativet har därför inte utförts. 3(7)

Överföringsledning till Västerljung Närmaste anslutningsmål för en överföringsledning för spillvatten är ledningsnätet i Västerljung, ca 14 km från Tofsö, räknat från småbåtshamnen där lokalnätet kan antas ansluta. Viss förstärkning av ledningsnätet mellan Västerljung och Vagnhärad kan komma att erfordras. Vagnhärads reningsverk har tillstånd att ansluta 6000 pe. Fn är ca 3000 pe anslutna. Anslutning av Tofsö m fl områden enl nedan, kan påverka övriga planerade anslutningar till Vagnhärads reningsverk. Långa anslutningsledningar skapar speciella driftproblem. Ledningsdimensionerna måste begränsas för att ge vattenhastigheter och uppehållstider som inte orsakar sedimentering och svavelvätebildning, samtidigt som friktionsförlusterna måste begränsas. Tryckstegring med ett antal avloppspumpstationer på vägen kommer att krävas, liksom anordningar för spolning, pluggrensning, svavelvätebekämpning. Genom att anpassa ledningssträckningen kan ytterligare fastigheter längs vägen anslutas. Översiktligt bedöms att längs en antagen ledningssträckning från Tofsö till anslutningspunkt i Västerljung, kan förutom Tofsö, Viksnäs, Gisekvarn, Hammarstugan, Broby, Avlebro, Djupvik, Sörtuna, sammanlagt ca 150-200 fastigheter, anslutas. Ett omfattande ledningsnät inom resp område kommer att erfordras. Stor del av dessa fastigheter är fritidshus, varför effekterna under vintersäsong blir mycket begränsade. Anslutningen av Gisekvarn med ca 120 fastigheter ligger dessutom ca 9 km från Tofsö, varför ingen effekt på ledningsdelen till Gisekvarn uppnås. Genom samförläggning av vattenledning från Sörtuna vattentäkt kan vattenförsörjning för Tofsö fritidshusområde ordnas. Avloppslösningen bedöms inte uppfylla ovannämnda krav med avseende på funktion och drift. Uppehållstiden i lokalnät och huvudledning, under säsong med enbart permanentboende kommer att bli så lång, att man inte kan klara driften utan frekventa omfattande spolningar och svavelelvätebekämpning, vilket medför höga driftkostnader. Investeringskostnaden kommer dessutom att bli mycket hög. Bara huvudledningen för avlopp beräknas kosta ca 30 40 mkr. 2. Lokalt avloppsreningsverk för Tofsö Tekniska enheten har låtit företaget Bra Miljöteknik AB, göra en förstudie med kostnadsberäkning för ett reningsverk inom Tofsö. Företaget har lång erfarenhet av avloppsreningsverk lämpade för omvandlingsområden som Tofsö. Ett gemensamt reningsverk med SBR teknik (Satsvis Biologisk Rening) föreslås placeras vid Tofsöviken intill småbåtshamnen. På översiktsritning VA-02 har som illustration, reningsverket placerats ca 100 m från väg 767 på fastigheten Tofsö 2:2. Slutlig placering måste utredas vidare, bl a med hänsyn till tillgänglighet och luktpåverkan. Reningsverket kommer att utgöras av en byggnad med måtten 11,5 x 6,2 m. Mottagningstank och slamlager grävs ned, övrig reningsutrustning placeras i byggnad ovan mark. Utformningen och processschema framgår av ritningsbilagor A 5248 och Processchema 15-04-30. Genom långa uppehållstider i lokalnätet, kommer svavelväte att bildas i ledningssystemet. För att undvika lukt vid reningsverket, som kan påverka boende måste särskilda åtgärder mot luktbekämpning vidtas, t ex att ventilationsluft ansluts till ett biologiskt filter. Reningsverket dimensioneras för 500 pe. Reningsprocessen är mycket stabil och är okänslig för ojämn belastning vilket gör anläggningarna särskilt lämpliga för fritidsområden med stora variationer i belastning, som kan förväntas mellan sommar och vinterförhållanden. Genomgång av litteratur visar goda behandlingsresultat. Kombinationen med ett LPS- ledningsnät med minimalt inläckage av ovidkommande vatten gör att utsläppen minimeras. Processen innehåller en mottagningstank/slamavskiljare och 5 st separat arbetande reaktorer för biologisk rening med kemisk fällning i reaktorerna. Avskiljt slam lagras i slamtank för transport till kommunens befintliga reningsverk. Renat avloppsvatten föreslås släppas ut på minst 10 m djup i Östersjön, Gunnarbofjärden, via en ca 1 km lång utloppsledning. 4(7)

Reningsverket bedöms klara resthalter på 15 mg/l BOD7, 30 mg SS/l SUSP, 0,5 mg/l tot P och 10 mg/l tot N, med god marginal. Utsläppsmängderna med angivna föroreningshalter bedöms klara de villkor Miljönämnden förväntas ställa. Eftersom det endast är mottagningstank och slamlager som är nedgrävda och själva reaktorerna och styrutrustningen står inne i en servicebyggnad skapas en överlägsen arbetsmiljö och enkel drift och skötsel. Viktiga funktioner ansluts med larm till kommunens driftövervakningssystem. Reningsverket kräver normaltillsyn 1 gg/vecka x 1 h, kompletterat med en större service 4 gg/år. Avloppsreningsverk och utloppsledning illustreras på ritning VA-02. Totala driftkostnaden beräknas till ca 150 000 kr/år eller ca 5 kr/m3 vid dimensionerande tillflöde. Tillstånd och utsläppskrav för avloppsreningsverk med aktuell anslutningsgrad (>200 <2000pe) ges av Trosa kommuns Miljönämnd, som också är tillsynsmyndighet. En tillståndsansökan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs, för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma avloppsreningsverkets utformning, omfattning och miljöeffekter. Sammanställning av investerings- och driftkostnader framgår enligt nedan. 3. Anslutning till Studsviks avloppsreningsverk Tekniska enheten har i samråd med Studsvik Nuclear AB, översiktligt utrett möjlighet att ansluta avloppsvatten från Tofsö till bolagets befintliga avloppsreningsverk inom Studsvik. Bolaget har kapacitet att motta avloppsvatten från Tofsö och kan även tillgodose dricksvattenbehovet inom Tofsö. Anslutningen antas ske med via sjöledningar i Tvären (Östersjön). Studsviks reningsverk är beläget ca 6 km fågelvägen söder om Tofsö. Dubbla avloppsledningar samt även en dricksvattenledning bör läggas. På Tofsösidan erfordras en avloppspumpstation, som uppfordrar avloppsvattnet till reningsverket inom Studsvik. I de fall även dricksvattenledning ansluts, kommer en tryckstegringsstation på Tofsösidan att erfordras. Vattendjupet i Tvären är stort, som djupast ca 70 80 m. Ledningsdragningen måste anpassas till bottenförhållanden, ledningarnas hållfasthet mm. På grund av långa ledningar kommer uppehållstiden framförallt under vintersäsong, att bli lång och speciella driftinsatser kommer att behövas, för att undvika avlagringar och svavelvätebildning i sjöledningarna. Ledningslängden från väg 767 mitt emot småbåtshamnen vid Tofsö till en antagen anslutningspunkt i Studsvik, beräknas till ca 7 km. Ledningsdragningen illustreras översiktligt på bilaga Fastighetskarta 15-08-07. För att veta om alternativet är genomförbart ur funktions- drift- och anläggningsteknisk synpunkt, krävs vidare utredningar, med bottenundersökning i Tvären, hydrauliska beräkningar mm. Anläggningskostnaden är i detta läge mycket svår att uppskatta innan utförlig utredning enligt ovan gjorts. En schablonmässig kostnadsberäkning av investeringar redovisas i tabell nedan. Anläggningsavgiften och brukningsavgift har preliminärt av Studsvik, angetts till 5000 kr/ ansluten fastighet. resp 32 kr/m3 mottaget avloppsvatten. Till detta kommer driftkostnader för överföringsledningar och avloppspumpstation på Tofsösidan, vilket i detta läge är svåra att bedöma. 5(7)

Investeringskostnader Kostnader för lokalt ledningsnät och Lokalt avloppsreningsverk, grundas på förstudier utförda av Skandinavisk kommunalteknik AB resp Bra Miljöteknik AB. Kostnader för alternativet Studsvik är schablonmässigt beräknade, och förutsätter att genomförbarhet och funktion kan påvisas. Kostnader avser entreprenad- och byggherrekostnader(projektering, upphandling, byggledning) exkl moms. Anläggningsdel Kostnad mkr Anm Lokalt Ledningsnät (tryckavlopp LPS) Huvudledningsnät inkl serviser 7800 m 23 2900 kr/m inkl vattenledning Pumpstationer 180 st á 25000 kr 4,5 LPS 2000 E S:a 27,5 Lokalt avloppsreningsverk inom Tofsö Biovac SBR avloppsreningsverk 7,0 Inkl angöringsväg, kraftförsörjning, ventilation, mm Anslutningsledning och Utloppsledning 1,2 km 2,5 Beräknad enl schablonvärde 2000kr/m S:a 9,5 Anslutning till avloppsreningsverk Studsvik Landledningar 2500 m á 3000 kr 8 Schablonvärden avser tryckavlopp Sjöledningar 4500 m á 2500 kr 12 Schablonvärden avser dubbla tryckavlopp Avloppspumpstation vid Tofsö 1 " Anläggningsavgift till Studsvik 1 5000 kr/ansluten fastighet S:a 22 Anläggningsavgifter Anläggningsavgifter enligt kommunens taxa för år 2015, har för enbart spillvatten beräknats till 10,4 mkr, eller ca 58 000 kr/fastighet exkl moms. Oavsett vilket alternativ beträffande avloppslösning som väljs kommer någon form av särtaxa att erfordras, för finansiering av anläggningskostnaderna.. Förslag till inriktningsbeslut Av beskrivna avloppssystem uppfyller inte Sorterande avloppssystem och Överföringsledning till Västerljung, uppställda funktions- och driftkrav. Alternativet Lokalt avloppsreningsverk uppfyller kommunens krav på funktion och drift och har den lägsta investeringskostnaden. Reningsresultat bedöms uppfylla tillståndsmyndighetens förväntade krav. Största osäkerheten med alternativet är avloppsreningsverkets placering. Den tekniska genomförbarheten och investeringskostnaderna för alternativet Anslutning till Studsvik är mycket svårbedömda innan vidare undersökningar enligt ovan gjorts. Den schablonmässiga investeringskostnadsbedömningen samt driftkostnader angivna av Studsvik, 6(7)