Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016.

1 (16) Kommunstyrelseförvaltningen Karin Lönn Magnus Pettersson Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1. Uppdragsbeskrivning Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelade på fyra verksamhetsområden, socialtjänst, funktionsstöd, hemvård och särskilt boende. Socialtjänst - biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, kvinnovåld, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrån med mera. Funktionsstöd - personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehab och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende- kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Regelverk Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om vård av unga (LVU) Lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst Ledningssystem för systematiskt kvalitetsledning OXL100 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

2 (16) Målgrupp/kunder Kommuninvånare som är i behov av stöd och råd av någon av vård- och omsorgsnämndens verksamheter, deras närstående och gode män. Övriga verksamheter inom kommunkoncernen och dess medarbetare som Vård- och omsorgsnämnden har samröre med. Samverkanspartners (bl a andra kommuner, försäkringskassan, intresseorganisation, frivillig-organisationer och landstinget) 2

3 (16) Audget Verksamhetsområde Ev. kort beskrivning av verksamheten Resultat 2012 Budget 2013 Obliga toriskt enl. lag ja/nej 11 Nämndverksamhet -8 646 ja 27 Alkoholtillstånd 18 180 ja 50 Gemensam administration 1 949 14 974 ja 54 Individ- och familjeomsorg -6 451 32 661 ja 543 Försörjningsstöd -1 190 6 500 ja 55 Äldreomsorg och socialpsykiatri -995 130 811 ja 56 LSS -908 35 998 ja 57 Färdtjänst 473 1 510 ja 58 Öppen verksamhet äldre och funktionshindrade 62 Flyktingmottagning 1 748 0 ja 63 Arbetsmarknadsåtgärder 732 1 081 ja 13 430 Totalt - 4 619 224 791 ja 2. Omvärldsanalys 2.1 Kommer förändringar i folkmängd att påverkar era verksamheter under den kommande budgetperioden? 2.1.1 Demografin visar på ett ökat antal äldre och medför ökade behov av hemvård och särskilt boende. Nya målgrupper tillkommer t ex multisjuka, yngre, personer med psykiskt funknedsättning och missbruksproblematik. Det ställer krav på ny hög kompetens (utöver baskompetens) om specifik omvårdnad och hög personaltäthet både för legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Vi ser behov av göra en djupare analys av framtida behov utifrån demografi och därigenom realistiskt fördela resurserna mellan ordinärt boende och särskilt boende. 2.1.2 Dagverksamheterna Rönnen och Bojen behöver utökas vad gäller platser och inriktning. Detta då yngre personer med demensdiagnos ökar och kräver en annan dagverksamhet än den vi erbjuder idag på Rönnen med inriktning mot äldre. Bojen behöver utökas för att fler äldre i ordinärt boende ska kunna erbjudas plats för att bryta isolering och öka social stimulans. 3

4 (16) 2.1.3 Funktionsstöd får ytterligare ett 10-tal kunder de närmsta åren som avslutar sina gymnasiestudier. Medför utökade behov av bostad med särskild service, servicebostäder och daglig sysselsättning. Investeringsmedel till nya bostäder med särskild service (beräkning saknas i dagsläget) och inventarier behövs för gemensamhetslokaler i nya bostäder. 2.2 Kommer förändringar av lagstiftning att påverka era verksamheter under den kommande budgetperioden? 2.2.1 Flera förändringar av lagstiftning förväntas: bl a att alla kommuner ska skriva avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, att Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i alla kommuner och förändrade regler för ekonomiskt bistånd som kan medföra ökade kostnader för försörjningsstöd. Inga av förslagen är beslutade i dagsläget. 2.2.2 Den 1 januari 2014 träder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12, i kraft. Detta medför troligtvis ökat bemanningsbehov för bl a omvårdnadspersonal och legitimerad personal. 2.3 Bedömer ni att det kommer att ske, attityd- och beteendeförändringar hos kommuninvånarna som kan påverka era verksamheter under den kommande budgetperioden? 2.3.1 Medborgare kommer att efterfråga ökad tillgänglighet, vilja kunna söka mer information och använda e-tjänster. Ställer krav på ökat tekniskt kunnande och utrymme för att arbete med detta. Kan samtidigt ge en effektivisering av vår arbetstid. 2.4 Finns det andra förändringar som kan påverka era verksamheter under den kommande budgetperioden? 2.4.1 Socialtjänsten arbetar med att bättre utnyttja öppenvårdsinsatser på hemmaplan för att effektivisera och öka resursanvändningen och på så sätt minimera externa placeringar. Ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen och andra aktörer möjliggör tidig upptäckt av missförhållanden och gör att insatser kan sättas in tidigt. 2.4.2 Socialtjänsten ser ett kommungemensamt behov av att göra en social investering från 2014 för att arbeta med uppsökande verksamhet kring unga vuxna/ungdomar som inte är sysselsättning eller i studier. Tanken är att göra det i samarbete med andra aktörer i syfte att minska risk för ohälsa, missbruk och 4

5 (16) utanförskap. Målet är också egen försörjning. I nuläget saknas ekonomisk beräkning och analys. 2.4.3 Investering i nya trygghetslarm på särskilt boende behövs. 2.4.4 Gemensam upphandling med landstinget ger successivt lägre kostnader för sjukvårds- och förbrukningsmaterial. 2.4.5 Funktionsstöd kommer de närmsta åren att fortsätta det började arbetet med att uppnå och säkerställa goda levnadsvillkor enligt LSS. Enligt de allmänna råden för kompetens förespråkas socialpedagoger i verksamheten. 2.4.6 Ta del av och arbeta utifrån ny teknik i olika delar av våra verksamheter. 2.4.7 På grund av ej verkställda beslut i särskilt boende inom tre månader 2012+2013 kan Socialstyrelsen ev utdöma sanktionsavgifter retroaktivt. 2.4.8 Rätt till önskad tjänstgöringsgrad är komplex att hantera och innebär ökade kostnader och merarbete. Översyn kommer att genomföras. 2.4.9 Det ekonomiska läget i Oxelösunds kommun gör att vi än mer behöver ha en mer flexibel resursfördelningsmodell och tankesätt för att fokusera där stödet behövs mest. Resursfördelningsmodellen bör bygga på att det tilldelas mest resurser där kundernas behov är som störst. Mer flexibla lösningar för utförande av insatser behöver nyttjas. Ovanstående synpunkter gäller Oxelösunds kommun i stort och inom nämnderna. 5

6 (16) 2 Verksamhetsområde 11 Nämndverksamhet 27 Alkoholtillstånd 50 Gemensam administration Förändring av resursbehov, Koppling till omvärldsanalys en. Nr enl. ovan Typ av förändring 54 Individ- och familjeomsorg 2.4.1 Färre externa placeringar 543 Försörjningsstöd 55 Äldreomsorg och socialpsykiatri 56 LSS 57 Färdtjänst 58 Öppen verksamhet äldre och funktionshindrade 62 Flyktingmottagning 63 Arbetsmarknadsåtgärder Totalt 2.1.2 2.2.2 2.4.4 Utökn dagverksamhet Rönnen för yngre dementa och utökn fler platser dagverksamhet Bojen Utökn omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschef Lägre kostn sjukvårs- och förbrukningsmaterial 2.1.4 Utökn bostad m särskild service/servicebostad och daglig verksamhet 6

7 (16) 3. Invärldsanalys Indikatorer för kvalitet/resultat Indikatorer för kostnad/resursåtgång A) Indikatorer för kvalitet/resultat Vilka tre resultat är viktigast att förbättra under kommande (2014-2016) budgetperiod? Vad behöver prioriteras under kommande budgetperiod för att ovanstående tre resultat ska förbättras, beskriv de tre viktigaste prioriteringarna per resultat? Vilka möjligheter respektive hinder finns i era förutsättningar för att skapa resultat och vilka förändringar behövs? Nämn minst en per resultat. Resultat/ kvalitetsindikatorer 1. Bemötande i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Öppna Jämförelser 2013 2 Hänsyn till åsikter/önskemål i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Öppna Jämförelser 2013 Prioritering a Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete b Kompetenshöjning a Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete b Kompetenshöjning Vilka åtgärder behövs? Nära ledarskap: - Ankomstsamtal/ välkomstsamtal säbo - Anhörigmöten - Genomförandeplaner Kontinuitet och delaktighet Handlingsplaner för respektive yrkesgrupper Nära ledarskap: - Ankomstsamtal/ Välkomstsamtal säbo - Anhörigmöten - Genomförandeplaner Kontinuitet och delaktighet Rättssäker handläggning Handlingsplaner för 7

8 (16) 3 Den äldres bedömning av omsorgen i sin helhet i hemtjänst och särskilt boende. Öppna Jämförelser 2013 c Forsatt arbete med lokala värdighetsgarantier i hemtjänsten a Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete b Kompetenshöjning c Påbörja arbetet med lokala värdighetsgarantier i hemtjänsten respektive yrkesgrupper Fortsättningsvis regelbundna träffar och uppföljning Implementering av ledningssystemtet Handlingsplaner för respektive yrkesgrupper Hemtjänsten behöver komma igång med arbetet (första mötet är i mars). Möjligheter respektive hinder finns i vård- och omsorgsnämndens förutsättningar per resultat 1. Bemötande i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Hinder Vi ser hinder i form av en kultur hos personalen Det finns en avsaknad av förståelse och kunskap om vem man är till för Förändringsarbete tar tid Svårigheter med att implementera värdegrund och brukarfokus Snabba volymförändringar (nya kunder) påverkar bemanningsnivåer i början Brister i personalkontinuitet Möjligheter Nära ledarskap skapar möjligheter att komma till rätta med hindren Möjligheter att nå resultat ser vi genom att ge tydligare information om vad vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder Frigöra tid för reflektion och utvärdering Ett öppet klimat i verksamheten bidrar till förbättringar 8

9 (16) 2. Hänsyn till åsikter/önskemål i äldreomsorgen i särskilt boende och hemtjänst Hinder Vi ser hinder i form av en kultur hos personalen/medborgarna Svårigheter med att implementera värdegrund och brukarfokus Förändringsarbete tar tid Möjligheter Väl dokumenterade genomförandeplaner kan ge oss bättre förutsättningar att genomföra/ta hänsyn till de åsikter och önskemål våra kunder presenterar Genom ett nära ledarskap skapas möjligheter Möjligheter att nå resultat ser vi genom att ge tydligare information om vad vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder Ett öppet klimat i verksamheten bidrar till förbättringar Processinriktat arbete i verksamheten 3. Den äldres bedömning av omsorgen i sin helhet i hemtjänst och särskilt boende. Hinder Vi ser hinder i form av en kultur hos personalen/anhöriga/medborgarna Svårigheter med att implementera värdegrund och brukarfokus. Förändringsarbete tar tid. Möjligheter Genom att vi arbetar med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) tror vi på sikt att vi kan påverka de äldres upplevelse och därigenom bedömning av helheten inom både hemtjänst och särskilt boende. Tydliggöra vad medborgarna kan förvänta sig av vård- och omsorg 9

10 (16) Indikatorer för kostnad/resursåtgång Vilka tre resultat är viktigast att förbättra under kommande budgetperiod? Vad behöver prioriteras under kommande budgetperiod för att ovanstående tre resultat ska förbättras, beskriv de tre viktigaste prioriteringarna per resultat? Vilka möjligheter respektive hinder finns i era förutsättningar för att skapa resultat och vilka förändringar behövs? Nämn minst en per resultat.. Resultat/ ekonomiska indikatorer 1. Kostnad per brukare hemtjänst och särskilt boende Prioritering a. Elektroniskt planeringsverktyg TES i hemvården b. Resursfördelning efter behov Vilka åtgärder behövs? Utbildning av samordnare och chefer Regelbunden analys av kundtid respektive personaltimmar 2. Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv. 21 år eller äldre a Vård på hemmaplan b Färre externa placeringar c Analys av kostnader i missbruksvården Behandlingscentrum på hemmaplan Fler behandlingsinsatser att erbjuda på hemmaplan Mäta andel aktuella personer som har vård/behandling i kommunen och extern regi Mäta antal personer som inom två år efter avslutad behandlingsinsats återkommer med ny ansökan om behandling Fortsatt analys och planering av verksamheten samt 10

11 (16) 3. LSS-utjämningen a Arbeta för att stabilisera utjämningen uppföljning av föregående års genomlysning av missbruksvården Kommungemensamt arbete för minskade kostnader i utjämningssystemet och långsiktighet, handledning Möjligheter respektive hinder i vård- och omsorgsnämndens förutsättningar per resultat 1. Kostnad per brukare hemtjänst och särskilt boende Hinder Andel äldre ökar Fler kräver fler insatser och vårdtyngden ökar Hemtjänsten kommer i större utsträckning idag i kontakt med andra målgrupper t.ex. yngre, multisjuka och personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik Kringtiden i hemtjänsten har ökat och påverkar kostnaderna Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS:2012:12 (Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd) kommer att ge ökade kostnader Arbetstidsmodell Heltid är kvar Möjligheter Beräkningar av befolkningsstrukturer Se över personalkostnader för ökad effektivitet Se över användning av vikarietillsättning och schemaläggningsprocesser Rättssäker handläggning Planeringsverktyget TES 2. Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv. 21 år eller äldre Hinder Svårigheten är att veta vilka nya med akuta behov som behöver stöd 11

12 (16) Externa faktorer; avhopp från skolan, ungdomsarbetslöshet, tillgång till droger, psykisk ohälsa mm. Möjligheter Evidensbaserade metoder Upptäcka tidigt risk- och missbruksbeteende Samverkan med andra aktörer både interna och externa Behandlingscentrum på hemmaplan 3. LSS-utjämningen Hinder Det kommungemensamma arbetet med LSS-utjämningen kommer att kunna visa sig först om något år, eftersom det råder en viss fördröjning i utjämningssystemet. Oxelösunds kommun har en lägre strukturkostnad och tvingas därför årligen betala en kostnadsutjämningsavgift till kommuner och landsting som har en högre strukturkostnad än genomsnittet Utjämningen påverkas av hur besluten mellan SoL och LSS (samt mellan olika insatser i LSS) fördelas. Andra påverkans faktorer handlar om hur kostnaderna läggs i bokslut i årsredovisningen mellan olika nyckeltal. Under 2011 betalade Oxelösunds kommun 9,7 mkr i utjämningskostnader Det har tidigare saknats mål på en övergripande nivå för LSSverksamheten. Felaktiga beslut har fattats vilket påverkat utjämningssystemet. Möjligheter Utveckla målen Viktigt att vi satsar på LSS-verksamheten för att kunna tillförsäkra goda levnadsvillkor enligt LSS 12

13 (16) 4. Ramförändringar Vilka ramförändringar behöver göras i driften utifrån det ovan beskrivna? Behov Tvingande 1 Dagverksamhet Rönnen och Bojen Särskilt boende Bostad med sä service/servicebostad och daglig verksamhet ja/nej ja ja ja År Kostnad alt. besparing tkr Ettårseffekt (E) Ramhöjande (R) 2 2014 +500 R 2015 +525 R 2016 +550 R 2014 +18 700 R 2015 + 19 300 R 2016 +19 900 R 2014 +7 000 R 2015 +7 350 R 2016 +7 700 R Kapitalkostnader, möbler investeringsbelopp saknas för trygghetslarm och bostad m särskild service Socialtjänst, externa placeringar Sjukvårds- och förbrukningsmaterial ja 2014 +75 R ja -2 000 R ja 2014-100 R 2015-100 R 2016-100 R 1 Tvingande enligt lag, förordning, föreskrift eller dylikt 2 Gäller även följande år 13

14 (16) 5. Effektiviseringar Ange nedan möjliga effektiviseringar i era verksamheter. Den totala summan ska uppgå till minst en procent av budgeten för 2013. På så sätt frigörs ett utrymme på ca 5 mkr totalt i kommunen för de satsningar som nödvändiga för 2014-2016. Omprioriteringar kan behöva göras mellan nämnderna. Verksamhet Effektivisering Belopp i tkr Effekt 54 55 Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg och socialpsykiatri Oxelösunds behandlingscentrum Effektivare personalanvändning i äldreomsorgen* Nya avtal för upphandling 2 000 Lägre placeringskostnader 200 Lägre personalkostnader Lägre kostnader för 100 sjukvårds- och förbrukningsmaterial Summa i tkr 2 300 Summa i procent av budget 2013 1,02 % * Rätt till önskad tjänstgöringsgrad är komplext att hantera och försvårar detta 14

15 (16) 6. Investeringar Nyinvesteringar 1. Investering 2. Behov och syfte 3. Investeringsutgift4. avskrivningstid 5. Årlig enl. om- Driftskost år Belopp /invärldsanalyse nad tkr n tkr Ny eller ombyggnation och möbler Lokaler och möbler 2014 300 till gemensamma Avvakta analys utrymmen i nya och belopp för bostäder m särskild ny eller service/servicebostad ombyggnad 5 år 75 2015 72 2016 70 Trygghetslarm särskilt boende 2014 Avvakta belopp 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 15

16 (16) 1. 7. Reinvesteringar 1. Reinvestering 2. Behov 3. Reinvesteringsutgift och syfte år 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 belopp 4. Avskrivningstid 5. Årlig driftskost nad 16