att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Tjänsteskrivelse 2015-11-18 och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 har varit utsända. Tjänsteskrivelsen kommer att revideras något inför utskicket till kommunstyrelsen. Exp till: Expedierat av

Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Franzén Datum KS-2015/647 Dan-Erik Pettersson 2015-11-28 Gunilla Tuvin Lena Larsson Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter år 2016 KS-2015/647 Förslag till beslut att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag att i verksamhetsplanen lägga till målet att arbeta för ett förbättrat mottagande av nyanlända, påskynda integrationen samt bistå i flyktingsituationen att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar för 2016. Nämnder och styrelser ska upprätta verksamhetsplan för år 2016 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senast november 2015. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Åsa Franzén Kanslichef Beslutet ska expedieras till: Akten

Sida 2 av 2 Mottagare 1 Mottagare 2 osv Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Nämndens mål kan påverka barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Nämnden har beaktat barns bästa i utformningen av mål. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Inte möjligt att fråga barn i detta ärende

Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 1

Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar... 3 2 Nämndens resultaträkning och planeringsförutsättningar... 4 2.1 kommunstyrelsen... 4 2.2 Befolkningsökning... 4 2.3 Planeringsförutsättningar Kommungemensamma verksamheter... 4 2.4 Planeringsförutsättningar Fritid och kultur... 5 3 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna... 6 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret... 10 4 Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag... 11 5 Mål för nämndens verksamheter... 12 5.1 Politisk verksamhet... 12 5.1.1 KF, nämnd och styrelseverksamhet... 12 5.1.2 Partistöd... 12 5.1.3 Övrig politisk verksamhet... 12 5.2 Infrastruktur... 13 5.2.2 Räddningstjänst... 13 5.2.3 Totalförsvar och samhällsskydd... 13 5.2.4 Konsumentrådgivning... 13 5.2.4 Budget och skuldrådgivning... 14 5.2.6 Serveringstillstånd... 14 5.2.7 Näringsliv och marknadsföring... 14 5.2.8 Hälsa och hållbar utveckling... 15 5.3 GIS utredning... 15 5.4 Utredning taxa... 15 5.5 Affärsverksamhet... 17 5.5.1 Måltidsverksamheten... 17 5.6 Kommunledningskontor... 17 4.4.1 Kommunledningskontoret... 17 5.6.2 Närvårdssamverkan... 18 5.7 Lokalförsörjning (förhyrare/beställare)... 18 5.8 Personalkontoret... 18 4.7.1 Personalpolitik... 18 5.8.2 Fackliga kostnader... 19 5.9 Lönecentrum... 19 5.10 Ekonomikontoret... 19 5.11 Fritid och kultur... 21 5.11.1 Allmän fritid... 21 5.11.2 Idrotts och fritidsanläggningar... 22 5.11.3 Bibliotek... 23 5.11.4 Allmän kultur... 23 Bilaga 1 Driftbudget Kommunstyrelsen... 25 Bilaga 2 Investeringsplan 2016-2019... 29 2

1 Bakgrund 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Nämndens/styrelsens övergripande ansvar Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd bland annat för fritid och kultur samt personal-, ekonomi- och kommunledningskontoret. Information och kommunikation, samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår i kommunstyrelsens ansvar. Är även verksamhetsnämnd för måltidsverksamheten samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. Fritid och kultur har tidigare legat under egen nämnd, men är från år 2015 till stora delar placerad under Kommunstyrelsen. Från juli 2015 tillkom en ny nämnd, Samverkansnämnden Knivsta Heby, som ansvarar för kommunernas IT-verksamhet som tidigare legat under kommunstyrelsen. Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten. Mål i fastställda policys/planer Knivsta kommuns fastställda policy/planer för verksamheterna ingår som en del i styrningen av kommunen. Däribland bland annat Översiktsplanen, Näringslivspolicyn, Personalpolitik för Knivsta kommun, IT-planer/policys, E-strategi, Plan för fulldelaktighet, Avfallsplan, Miljöprogram, Energistrategi. 3

2 Nämndens resultaträkning och planeringsförutsättningar 2.1 kommunstyrelsen Budget Kommunstyrelsen KF-budget Kommunbidrag 89 799 89 799 Intäkter 24 210 25 736 Kostnader 114 009 115 535 Kommunstyrelses kommunbidrag uppgår till 89 799 tkr (exkl finansförvaltning) för budgetåret 2016. För kommunledningskontoret, ekonomikontorer samt personalkontoret tilldelas en uppräkning med enbart 1,5 procent. Budgeten för näringsliv och marknadsföring har minskats med 400 tkr, vilket innebär att mycket små medel finns för näringslivsaktiviteter. Budgeten kommer finansiera de olika projekt och nätverk kommunen deltar i. Vid halvårsskiftet 2015 skapades en ny nämnd vid namn samverkansnämnden tillsammans med Heby kommun. IT-verksamheten överförs därmed från kommunstyrelsen till den nya nämnden. Budgetförslaget för de olika kommungemensamma verksamheterna innebär stor återhållsamhet samt försiktighet under år 2016 bland annat genom att löneökningen beräknas till ca 2,5 procent och uppräkningen av kommunbidraget är 1,5 procent. Dessutom tillkommer befolkningsutvecklingen som både direkt (kontaktcenter är oftast första kontakten med kommunen för invånarna i kommunen) och indirekt (ges exempelvis stöd till utbildningskontoret som växer stadigt med fler elever) ger ett ökat behov av stödverksamheternas tjänster som inte kommer kunna mötas med nuvarande bemanning, eftersom stödverksamheterna inte kan växa i takt med kommunens tillväxt. 2.2 Befolkningsökning Alla verksamheter kommer att märka av befolkningsökningen. Så också kommunstyrelsens verksamheter. Trycket ökar för varje år som går. Enligt befolkningsprognosen förväntas en fortsatt ökning av kommunens folkmängd med cirka 3 procent årligen för att uppfylla kommunens uppsatta vision 2025 om 20-25000 invånare. 2.3 Planeringsförutsättningar Kommungemensamma verksamheter Den beslutade budgeten innebär stor återhållsamhet och inga medel för oförutsett eller icke budgeterade uppdrag ryms inom de lagda ekonomiska ramarna. En tydlig konsekvens är en ökad handläggningstid för ärenden i och med att de blir fler, men även att tillkommande uppdrag måste ställas mot andra uppdrag. 4

De gemensamma stödverksamheternas möjligheter att tillfredsställa organisationens behov av service minskar i omfattning och risken finns att verksamheten måste köpa tjänster externt för att genomföra processer/uppdrag. Nämndsekretariatet saknar idag resurser och kompetens avseende arkiv och har minimalt med resurser för juridiska frågor. Uppbyggnaden av kontaktcenter i det nya kommunhuset kommer att fortgå. Kontaktcenter märker av en klar ökning av samtal och besök, vilket innebär en hög belastning på kommunvägledarna. 2.4 Planeringsförutsättningar Fritid och kultur Under KS ligger sedan 2015 verksamheter som allmän kultur, bibliotek samt idrott och fritidsanläggningar. Biblioteket har under 2015 aviserats högre kostnader för Bibli avseende länsgemensamma databaser (Uppsala kommun). Osäkerhet råder också om Uppsala kommer att avvisera ytterligare höjningar i liggande budgetår. Det finns investeringsmedel på allmän fritid för t.ex. byte av belysning och upprustning av elljusspår men detta kommer att bli svårt att genomföra då de inte följts ökat kommunbidrag för kapitaltjänstkostnader. Även övriga poster i investeringsplanen sakna täckning för kapitaltjänstkostnader. Effekterna av att kommunbidraget sänktes 2013 för Hälsohuset börjar nu ge återverkningar. Allmänkulturen kommer inte kunna möta det behov av bidrag till kulturarrangemang som finns i kommunen. Fler bygdegårdar och fastigheter är i behov av stöd för upprustning. 5

3 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna Kommunfullmäktiges mål och uppdrag utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och relevanta styrdokument ska kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. Mål 1 Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i. 1:1 Antalet invånare ska öka i enlighet med visionen Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Befolkningen ska växa med cirka 3 procent per år 16105 invånare SCB befolkningsstatistik 31 december 2016 Målet är riktat till UN, KS, SUN, SN, BMN 1:2 Barn och unga har en trygg uppväxt 1:3 Barn och ungas användande av alkohol och droger ska minska Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andelen som uppger att de aldrig brukat Användandet av alkohol och andra alkohol i åk 9 är 50 Resultat från Liv och hälsa droger ska minska procent (år 2015) ung 2016 Målet är riktat till UN, SN, KS 1:4 Fritids- och kulturutbudet ska öka. Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Antalet elever i Antalet deltagare i kulturskolan kommunens december 2014 var kulturskola 530 stycken antal Antalet bidragsberättigade bidragsberättigade medlemar medlemmar år 2014 antal aktiva var 3294 låntagare i Antalet individer som deltar i Antalet aktiva bibliotekets Kulturskolans, föreningslivets och låntagare var 4324 verksamhet bibliotekets verksamhet ska öka stycken 2014 (egen mätning) Antalet nyttjade timmar i anläggningar ska öka Statistik 2015 Statistik 2016 KS Ett kultur- och fritidspolitiskt program är antaget Ett arbete är påbörjat med att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program Ett under 2016 antaget kultur-och fritidspolitiskt program är antaget Målet är riktat till UN, KS KS,UN 6

1:7 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet. Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Resultatet i Resultat mäts vartannat år medborgarundersökningen, i kommunens nöjd region index medborgarundersökning Den upplevda tryggheten ska trygghet, 2013 var (SCB). Nästa mätning öka resultatet 71 av 100 2017 Målet är riktat till KS, SUN, SN, UN 7

Mål 2 Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet 2:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt Samhälle Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till Antal elfordon i kommunkoncernen ska öka Antal elfordon i kommunen den 31 december 2014 var 4 av ca 35 fordon Antal elfordon i kommunen den 31 december 2016 (egen mätning) UN, SN, BMN, SUN, KS 2:3 Andelen ekologisk och närproducerad mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andel ekologiska livsmedel var 13 Andel inköp av ekologiska livsmedel procent i kommunen ska öka första halvåret Målet är riktat till Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret 2016 (källa KKiK) KS, SN, UN 2:4 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Genomförda lösningar under 2014 Knivsta kommun ska öka arbetet som bidrog till ett Antal genomförda med smarta lösningar inom hållbart samhälle, lösningar under året 2016 kollektivtrafik, energi, kretslopp och passiv hus, solceller som bidrar till ett hållbart närodlad mat högåsskolan samhälle (egen mätning) 2:5 I Knivsta ska andelen transporter med cykel och kollektivtrafik öka. Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Antalet cyklar parkerad vid tågstationen 1 Antalet resor med cykel ska öka i oktober 2014 var xx Knivsta stycket Antalet cyklar vid tågstationen 1 oktober 2016 (egen mätning) KS Antalet tätortsresor Nytt mål Antalet köpta biljetter KS Målet är riktat till KS, SUN, SN, UN Målet är riktat till 8

Mål 3 Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet 3:1 Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Medborgarundersökning Resultat av nöjdhet från nöjd medborgarundersökning Invånarnas nöjdhet med inflytande inflytande index 2013, SCB (mätning vartannat år, ska öka resultat 47 av 100 nästa tillfälle 2017) Knivsta kommuns samarbete med civilsamhället ska öka Antal bidragsberättigade samarbeten (2015) Antal samarbeten (egen mätning av bidragsberättigade samarbeten) 2016 Målet är riktat till KS, UN, SN, SUN, BMN KS, UN, SN 3:2 Service och bemötande utformas jämlikt i kommunens alla verksamheter Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andel gott bemötande från kommunens Bemötande i kommunens handläggare var 90 Resultat från KKiK verksamheter ska förbättras procent 2014 servicemätning våren 2016 Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN 9

Mål 4 Knivsta kommun ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 4:1 Antalet arbetstillfällen i Knivsta kommun ska öka Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andelen arbetstillfällen i Knivsta kommun ska öka med minst 500 nya Antalet arbetstillfällen arbetstillfällen under var 3 986 stycken (31 SCB sysselsättningsregistret mandatperioden december 2013) 2016 Sysselsättningsgraden i Knivsta kommun i åldern 20-64 år ska öka till minst 88 procent år 2020 (RUS) Sysselsättningsgranden var 86,4 procent (31 december 2013) Sysselsättningsgraden i kommunen 2016, KKiK Målet är riktat till KS KS 4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap i en mångfald av former Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Antal företag var 5,9 stycken per 1000 Det ska årligen startas minst 13 nya invånare (första företag per 1000 invånare (RUS) halvåret 2014) Målet är riktat till Antal företag per 1000 invånare första halvåret 2016, KKiK KS, SUN 4:3 Fler ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser i såväl kommunal som privat sektor Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Antal sommarjobb och Antalet sommarjobb och praktikplatser under praktikplatser ska fördubblas jämfört Antalet sommarjobb var verksamhetsår 2016 (egen med 2015 46 stycken (år 2014) mätning) Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN 4:4 Service och bemötandet av nya och etablerade företag ska förbättras Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Företagarnas betyg på Företagarnas betyg på kommunens service till kommunens service till företag var 3,11 av 6 företag hösten 2015 (källa Den kommunala servicen till företag (enkätresultat hösten www.företagsklimat.se, ska öka 2014) svenskt näringsliv) Målet är riktat till KS Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen ska redovisa de åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att nå budgetbalans 10

4 Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Kommunfullmäktiges uppdrag gällande kvalitet talar om hur verksamheten ska bedrivas för att säkerställa god kvalitet. Om det finns brister i kvaliteten ska nämnden i verksamhetsplanen formulera mål för hur den ska förbättras. Annars är det förvaltningens ansvar att bibehålla och utveckla kvalitén. Medborgarperspektiv Kommunen ska kännetecknas av öppenhet, likställighet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och förenklad service till medborgarna. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning) SKL:s webbinformationsundersökning, index ska öka Medarbetarperspektiv Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 %. I medarbetarundersökning ska minst 76 % av de anställda ange att de har en god hälsa. (Hälsostrategiskt dokument) Styrning och ledning Kommunens tjänster ska kännetecknas av god måluppfyllelse, effektivitet och budgetföljsamhet. Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag. Nämnden har inte haft budgetunderskott på mer än 2 procent två år i följd. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (Medborgarundersökning) Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Verksamhetsstyrning Kommunen ska erbjuda valfrihet och öppna för alternativa driftsformer samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Kommunens verksamhet ska alltid drivas för invånarnas bästa. Social hänsyn och miljö Kommunen ska ta miljömässigt och socialt ansvar, till exempel genom att ställa krav i upphandlingar. Stickprovsgranskning av 2 genomförda upphandlingar under föregående år för nämndens verksamheter. 11

5 Mål för nämndens verksamheter 5.1 Politisk verksamhet 5.1.1 KF, nämnd och styrelseverksamhet Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Ökat medborgarinflytande och kundfokus Indikatorer/Nyckeltal - Nöjd- Inflytande- Index (SCB:s Medborgarundersökning) för området Påverkan, ska öka från föregående mätnings värde KF och KS och styrelseverksamhet KF-budget Kommunbidrag 5 270 5 270 Kostnader 5 270 5 270 5.1.2 Partistöd Partistöd KF-budget Kommunbidrag 310 310 Kostnader 310 310 5.1.3 Övrig politisk verksamhet KFbudget Kommunbidrag 2 537 2 537 Kostnader 2 537 2 537 12

5.2 Infrastruktur 5.2.1 Räddningstjänst Räddningstjänst KF-budget Kommunbidrag 13 681 13 681 Kostnader 13 681 13 681 Kommunen ingår i kommunalförbund Brandkåren Attunda tillsammans med flera kommuner i Stockholm län. 5.2.2 Totalförsvar och samhällsskydd Totalförsvar o samhällsskydd Totalförsvar och samhällsskydd KF-budget Kommunbidrag 0 0 Intäkter 0 550 Kostnader 0 550 Nyckeltal Länsstyrelsens uppföljning 1 gång/år 5.2.3 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Konsumentrådgivningen ska fortsätta etableras som en naturlig del i Kontaktcenter Indikatorer/nyckeltal Öka andelen nöjda kunder Öka antal kommunvägledare som kan besvara enklare frågor inom konsumentrådgivning 13

Konsumentrådgivning KF-budget Kommunbidrag 243 243 Kostnader 243 243 Gäller personalkostnader för 25% tjänst. Konsumentrådgivningen ingår som en del av kommunens Kontaktcenter. 5.2.4 Budget och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning KF-budget Kommunbidrag 159 159 Kostnader 159 159 5.2.5 Serveringstillstånd Serveringstillstånd KF-budget Kommunbidrag 53 53 Kostnader 53 53 5.2.6 Näringsliv och marknadsföring Näringsliv och marknadsföring KF-budget Kommunbidrag 1 120 1 120 14

Kostnader 1 120 1 120 5.2.7 Hälsa och hållbar utveckling 5.3 Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Förutsättningar ska skapas för alla invånare att ha en god hälsa på lika villkor Indikatorer/nyckeltal Andelen som uppger en god självskattad hälsa ska öka. (Liv Hälsa ung vart 2:at år; Hälsa på lika villkor vart 4:e år; Öppna jämförelser Nedsatt psykiskt välbefinnande) Sjukpenningtalet ska minska (KKiK) Andelen unga som inte brukat alkohol ska öka (Liv Hälsa ung vart 2:at år) Andelen med slutförd gymnasial utbildning ska öka. Ökad kvalitet på barnkonsekvensanalyserna (Stickprovsgranskning av 10 ärenden) Hälsa och hållbarutveckling KF-budget Kommunbidrag 533 533 Kostnader 533 533 5.4 GIS utredning KFbudget Kommunbidrag 300 300 Kostnader 300 300 5.5 Utredning taxa KFbudget Kommunbidrag 300 300 Kostnader 300 300 15

16

5.6 Affärsverksamhet 5.6.1 Måltidsverksamheten Måltidsverksamhet KF-budget Kommunbidrag 0 0 Intäkter 0 18 000 Kostnader 0 18 000 5.7 Kommunledningskontor 5.6.1 Kommunledningskontoret Kommunledningskontor KFbudget Kommunbidrag 22 387 22 006 Kostnader 22 387 22 006 A) Information Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Den interna kommunikationen ska fungera effektivt Indikatorer/Nyckeltal Intranätet används i intern kommunikation B) Kontaktcenter Kommunstyrelsens mål för verksamheten Kontaktcenter ska fungera som en väg i kommunen Öka antalet kommunikationskanaler i form av sociala medier Tillgängligheten till Kontaktcenter ska förbättras Indikatorer/nyckeltal Antal lösta ärenden i KCK ska öka jämfört med 2015 Kortare svarstid jämfört med 2015 17

Öka antalet olika kontaktvägar Bibehålla kundnöjdhet jämfört med 2014 C) Informationssäkerhet och verksamhetsutveckling IT Kommunstyrelsens mål för verksamheten Kommunen ska ha ett säkert informationsflöde Indikatorer: Färre intrång i våra IT-system 5.7.2 Närvårdssamverkan Närvård KFbudget Kommunbidrag 0 381 Kostnader 0 381 5.8 Lokalförsörjning (förhyrare/beställare) Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunen ska ha ändamålsenliga, klimat- och kostnadseffektiva lokaler. Indikatorer: En lokalförsörjningsplan är antagen i slutet av 2016 Minskad energiförbrukning i kommunens lokaler Planering verksamhetslokaler KF-budget Kommunbidrag 7 564 7 564 Kostnader 7 564 7 564 5.9 Personalkontoret 5.8.1 Personalpolitik Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats 18

Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom alla personalgrupper Kommunen ska anskaffa ett verktyg för att mäta personalomsättningen Indikator: Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,5 procent Kompetensutveckling mäts i medarbetarenkäten Personalkontor KF-budget Kommunbidrag 3 609 3 609 Kostnader 3 609 3 609 5.9.2 Fackliga kostnader Fackling verksamhet KF-budget Kommunbidrag 1 288 1 288 Kostnader 1 288 1 288 5.10 Lönecentrum Lönecentrum KF-budget Kommunbidrag 2 946 2 946 Kostnader 2 946 2 946 5.11 Ekonomikontoret Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunen ska ha en välordnad ekonomi och resurshushållning Inköp och upphandlingar ska kännetecknas av den goda affären Ekonomistyrningen ska vara tydlig 19

Styr- och ledningssystemet ska vara tydligt och samordnat 20

Indikatorer/Nyckeltal Minst 80 procent av enhetscheferna anser att stöd i ekonomiska frågor är bra (egen enkät) Andel inköp inom ramen för LOU ska vara 100 procent (utfall första 6 månaderna) Prognossäkerhet T1 i förhållande till årsutfall Minst 80 procent av enhetscheferna anser att styr- och ledningssystemet är känt och fungerar bra (egen enkät) Ekonomikontor KF-budget Kommunbidrag 8 109 8 109 Kostnader 8 109 8 109 5.12 Fritid och kultur 5.12.1 Allmän fritid Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunens fritidsaktiviteter ska skapa förutsättningar för mångfald och i större utsträckning vara utformade utifrån befolkningens behov och sammansättning. Resultatindikator Ökat antal samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring kulturaktiviteter. Nuläge Antalet kulturaktiviteter i samarbete med föreningslivet kring kulturaktiviteter. Resultatet mäts genom Antalet samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring kulturaktiviteter(egen mätning) KFbudget Kommunbidrag 2 977 2 977 Kostnader 2 977 2 977 21

5.12.2 Idrotts och fritidsanläggningar Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunens fritidsaktiviteter ska skapa förutsättningar för mångfald och i större utsträckning vara utformade utifrån befolkningens behov och sammansättning. Resultatindikator Ökat antal samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring fritidsaktiviteter Nuläge Antalet fritidsaktiviteter i samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring fritidsaktiviteter Resultatet mäts genom Ökat antal deltagare i kommunens fritidsaktiviteter Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunens fritidsaktiviteter ska skapa förutsättningar för mångfald och i större utsträckning vara utformade utifrån befolkningens behov och sammansättning. Resultatindikator Ökat antal samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring fritidsaktiviteter. Nuläge Antalet fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet var xx 2015. Resultatet mäts genom Antal samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring fritidsaktiviteter(egen mätning). Resultatindikator Ökat antal deltagare i kommunens fritidsaktiviteter. Nuläge Antalet simskoleplatser är xx 2015. Resultatet mäts genom 22

Antalet simskoleplatser(egen mätning). KFbudget Kommunbidrag 7 550 7 550 Intäkter 7 027 7 027 Kostnader 14 577 14 577 5.12.3 Bibliotek Se KF:s mål KFbudget Kommunbidrag 7 963 7 963 Intäkter 106 106 Kostnader 8 069 8 069 5.12.4 Allmän kultur Kommunstyrelsens mål för verksamheten: Kommunens fritidsaktiviteter ska skapa förutsättningar för mångfald och i större utsträckning vara utformade utifrån befolkningens behov och sammansättning. Resultatindikator Ökat antal samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring kulturaktiviteter. Nuläge Antalet kulturaktiviteter i samarbete med föreningslivet kring kulturaktiviteter. Resultatet mäts genom Antalet samarbeten mellan kommunen och föreningslivet kring kulturaktiviteter(egen mätning) 23

KFbudget Kommunbidrag 900 900 Kostnader 900 900 24

Bilaga 1 Driftbudget Kommunstyrelsen 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelse KF, och styrelseverksamhet 5 270 5 375 5 483 5 593 Partistöd 310 310 403 403 Övrig politisk verksamhet 2 537 2 588 2 640 2 693 Räddningstjänst 13 681 13 955 14 234 14 519 Hälsa och hållbar utveckling 533 544 555 566 Näringsliv och marknadsföring 1 120 1 142 1 165 1 188 Serveringstillstånd mm 53 54 55 56 Konsumentrådgivning 243 248 253 258 Budget & Skuldrådgivning 159 162 165 168 Allmän fritid 2 977 3 037 3 098 3 160 Idrotts- & fritidsanläggningar 7 550 12 701 22 955 23 414 Bibliotek 7 963 8 122 8 284 8 450 Allmän Kultur 900 918 936 955 Måltidsverksamhet 0 0 0 0 Integrationssamordare 0 0 0 0 Kommunledningskontor 22 387 22 723 23 064 23 410 Personalkontor 3 609 3 663 3 718 3 774 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 2 946 3 005 3 065 3 126 Ekonomikontor 8 109 8 231 8 354 8 479 Fackliga kostnader 1 288 1 314 1 340 1 367 Planering verksamhetslokaler 7 564 7 677 7 792 7 909 GIS-utredning 300 Kollektivtrafik - tätortstaxa 300 306 312 318 Summa Kommunstyrelse 89 799 96 075 107 871 109 806 25

Driftbudget Kommunstyrelsen DRIFTBUDGET TKR 1 Politisk verksamhet och styrelseverksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 5 270 5 270 Kostnader 5 270 5 270 Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag 2 537 2 537 Kostnader 2 537 2 537 Partistöd Kommunbidrag 310 310 Kostnader 310 310 2 Infrastruktur Räddningstjänst Kommunbidrag 13 681 13 681 Kostnader 13 681 13 681 Hälsa och hållbar utveckling Kommunbidrag 533 533 Kostnader 533 533 Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag 1 120 1 120 Kostnader 1 120 1 120 Serveringstillstånd Kommunbidrag 53 53 Intäkter 53 53 Kostnader 106 106 Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag 0 0 Intäkter 575 550 Kostnader 575 550 Konsumentrådgivning Kommunbidrag 243 243 Kostnader 243 243 26

Budget- och skuldrådgivning Kommunbidrag 159 159 Kostnader 159 159 3 Fritid och kultur Allmän fritid Kommunbidrag 2 977 2 977 Kostnader 2 977 2 977 Idrotts- & fritidsanläggningar Kommunbidrag 7 550 7 550 Intäkter 7 027 7 027 Kostnader 14 577 14 577 Bibliotek Kommunbidrag 7 963 7 963 Intäkter 106 106 Kostnader 8 069 8 069 Allmän kultur Kommunbidrag 900 900 Kostnader 900 900 8 Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag 0 0 Intäkter 16 449 18 000 Kostnader 16 449 18 000 9 Övrigt Planering verksamhetslokaler Kommunbidrag 7 564 7 564 Kostnader 7 564 7 564 Kommunledningskontor Kommunbidrag 22 387 22 006 Kostnader 22 387 22 006 Närvårdssamverkan Kommunbidrag 0 381 Kostnader 0 381 Ekonomikontor Kommunbidrag 8 109 8 109 Kostnader 8 109 8 109 27

Personalkontor Kommunbidrag 3 609 3 609 Kostnader 3 609 3 609 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) Kommunbidrag 2 946 2 946 Kostnader 2 946 2 946 Facklig verksamhet Kommunbidrag 1 288 1 288 Kostnader 1 288 1 288 GIS utredning Kommunbidrag 300 300 Kostnader 300 300 Kollektivtrafik tätortstaxa Kommunbidrag 300 300 Kostnader 300 300 28

Bilaga 2 Investeringsplan 2016-2019 Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i 2016 2017 2018 2019 perioden Fritid och kultur Bibliotek, inventarier 100 100 100 100 400 Befintliga sporthallar simhall utrustning 150 150 150 150 600 Övriga anläggningar utrustning 100 100 100 100 400 Sporhall Knivsta central utrustning 700 700 Ev sporthall Alsike nord utrustning 700 700 Utomhustennisplaner 2 st 1 500 1 500 Tillgänglighetsanpassning Brunnbybadet 200 200 Renovering Brunnbybadet, dränering 800 800 Nya fotbollsplaner Knivsta 6 000 26 000 32 000 Renovering konstgräsplan Alsike 3 000 3 000 Mindre friidrottsanläggning 3 000 3 000 Renovering spontanidrottsplats Thunman 150 150 SUMMA Fritid och kultur 3 550 6 350 32 350 1 200 43 450 Gemensam förvaltning Möbler och arkiv 500 500 500 1 500 Programvaror adm (politiker) 500 500 1 000 Programvaror ekonomi 300 300 600 Programvara Styr o ledning 500 500 Ärendesystem KCK 180 180 Webbutveckling 500 500 500 500 2 000 Intranät/virtuell arbetsplats 1 000 1 000 Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 200 Dokumenthantering 500 500 500 1 500 Nämndprocessen 200 200 400 Arkiv 800 500 500 1 800 Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Köp av lägenheter, lokalansvarig 2 700 2 700 2 700 8 100 Anpassning av lokaler, lokalansvarig 500 500 500 500 2 000 Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig 300 300 300 900 SUMMA Gemensam förvaltning 10 680 8 500 7 500 3 000 29 680 Måltidsverksamhet, inventarier 300 300 300 300 1 200 SUMMA Kommunstyrelsen 14 530 15 150 40 150 4 500 74 330 KS ofördelade investeringsmedel 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 *) Ofördelade medel disponeras efter beslut i respektive nämnd 29