LUNDS PASTORAT FÖRSLAG BUDGET 2016 Nya eller förändrade tjänster i Budget 2016 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET + 1.37 varav summa inrättade + 4.00 varav summa indragna - 2.63 Särskilda projekt i församlingsverksamheten - 0.33 - projekttjänst Domkyrkans krypta - 0.33 Gemensamt + 0.40 - körledare Gosskör projekttjänst + 0.40 Lunds Domkyrkoförsamling - 0.50 - församlingsherde, indragning - 1.00 - personalresurs + 0.50 Helgeands församling + 0.55 - vaktmästare, utökning + 0.25 - organist, indragning - 0.40 - kantor, utökning + 0.50 - diakon, utökning + 0.20 Lunds östra stadsförsamling + 1.16 - kantor S:t Knut, utökning + 0.28 - musikpedagog M Magd, utökning + 0.12 - förs.hemvärd M Magd, utökning + 0.25 - assistent, utökning + 0.50 Triangelns förskola +/- 0 Lunds Allhelgonaförsamling +/- 0 S:t Peters Klosters församling + 0.60 - organist, indragning - 0.40 - kantor, utökning + 0.50 - församlingspedagog, utökning + 0.50 Prästkragens förskola +/- 0 ÖVRIGA VERKSAMHETER - 0.45 varav summa inrättade + 0.55 varav summa indragna - 1.00 Gemensam förvaltning - 0.45 - facklig förtroendeman - 1.00 - sekr till domprosten, utökning + 0.50 - lokalvårdare, utökning 2/40 + 0.05 Fastigheter +/-0 Kyrkogårdar o begr.verksamhet +/- 0 TOTALT inrättas brutto 4.55 (föreg år 9.63) nya helårstjänster, medan 3.63 (föreg år 7.28) helårstjänster dras in. Nettoförändring = + 0.92 helårstjänster (föreg år + 2.35). Samtliga förändringar sker per 2016-01-01, om ej annat anges i personalbudgeten. N Nöbbelövs församling +/- 0 Torns församling +/- 0 Församlingarna övrigt +/- 0 Diakonicentralen - 0.50 - socialkurator kriscentrum Indragning - 0.50 Familjerådgivningen +/- 0 KR 2015-10-13 190
LUNDS PASTORAT BUDGET 2016 Bilaga 11:2 SAMMANSTÄLLNING TJÄNSTER I PASTORATET Antal helårstj enl nuvarande placering Övergripande verksamhetsledning Domprost 1,00 Dpr sekreterare 1,00 Kommunikationsstrateg 1,00 3,00 Kyrkoförvaltning Kyrkogårdsavd Adm.chef 1,00 Kyrkogårdschef 1,00 Utredn.sekr/specialist 1,00 Trädgårdsingenjör 2,00 Chefsassistent 0,75 Ekonomiavd Kundtjänstassistent 0,75 Ekonomichef 1,00 Ekonomiassistent 1,00 Kamrer 1,00 Assistenter 2,80 Servicechef 1,00 Traktorförare 2,00 PA avd Förrådsman 1,00 HR specialist 1,00 Reparatör 1,00 Assistent 0,75 Telefonist 0,88 Anläggningssamordnare 1,00 Kontorsvaktm 0,50 Anläggningsarbetare 2,00 IT enhet Driftchef 1,00 Systemingenjör 1,00 Arbetande förman Lag Norra 2,00 IT tekniker 1,00 Kyrkogårdsarbetare Lag Norra 21,00 Fastighetsenhet Arbetsledare Lag 3 1,00 Fastighetsingenjör 1,00 Arbetande förman Lag 3 1,00 Fastighetsförvaltare 1,00 Kyrkogårdsarbetare Lag 3 4,00 Fastighetstekniker 1,00 Lokalvårdare 0,25 Säsongsarbetare Norra (13 tj) 8,67 Säsongsarbetare Lag 3 (4 tj) 2,66 15,18 Feriearbetare 1,15 Lokalvårdare 1,50 Krematoriesamordnare 1,00 Kapell /Krematorieassistent 2,50 Kapellassistent 1,00 61,98 KR 2015 10 13 191
LUNDS PASTORAT BUDGET 2016 Bilaga 11:2 SAMMANSTÄLLNING TJÄNSTER I PASTORATET Antal helårstj enl nuvarande placering Familjerådgivning Helgeand Föreståndare 0,75 Församlingsherde 0,25 Familjerådgivare 1,00 Komminister 1,75 1,75 Vaktmästare 0,50 Organist 1,00 Församlingsgemensamt Kantor 0,50 Assistent Post och budrunda 0,25 Församlingspedagog 1,00 Gosskörledare 0,40 Diakon 1,00 Kyrkobokf.ass pastoratsexp 2,50 Lokalvårdare 0,25 3,15 Husmor/församlingshemvärd 0,50 Kanslist 0,50 Katedralen/Domkyrko 7,25 Domkyrkokaplan 1,00 Komminister 6,00 Lunds östra stadsförsamling Personalresurs 0,50 Församlingsherde 1,00 Diakon 1,00 Komminister 6,00 Diakon, vakant 0,50 Diakon 2,75 Domkyrkoklockare 1,00 Diakonitjm 1,00 Vaktmästare 3,40 Kantor & musikpedagog 3,25 Domkyrkoorganist 1,00 Vaktmästare 1,50 Bitr domkyrkoorganist 1,00 Assistent barnverks 0,75 Domkyrkoguide 0,70 Församlingspedagog 1,75 Församlingspedagog 1,00 Lokalvårdare 0,68 Församlingsstrateg 1,00 Församlingshemsvärd 1,80 Informatör 1,00 Informationsassistent 1,00 Församlingsvärd 1,00 21,48 Värd Domkyrkoforum 1,80 Lokalvårdare 1,00 Förskolan Triangeln Assistent exp 0,50 Förskolechef 1,00 23,40 Bitr förskolechef 0,75 Förskollärare 1,50 Lunds Allhelgona Barnskötare 2,25 Församlingsherde 1,00 Lokalvårdare 0,43 Komminister 1,00 5,93 Kyrkvaktmästare 1,11 Organist 1,00 S:t Peters kloster Kantor 0,05 Församlingsherde 0,75 Församlingspedagog 0,50 Komminister 3,00 Diakon 1,00 Kyrkvaktmästare 0,25 Församlingsvärd 0,35 Kantor 1,50 Assistent exp 0,50 Församlingspedagog 1,50 6,51 Diakon 1,00 Lokalvårdare 0,40 Sjukhuskyrkan Vaktmästare 0,50 Komminister/sjukhuspräst 4,25 Kontorsvaktmästare 0,50 Sjukhusdiakon 1,00 Husmor 1,00 Kantor 0,61 Assistent exp 0,50 5,86 10,90 KR 2015 10 13 192
LUNDS PASTORAT BUDGET 2016 Bilaga 11:2 SAMMANSTÄLLNING TJÄNSTER I PASTORATET Antal helårstj enl nuvarande placering N Nöbbelöv Förskolan Prästkragen Församlingsherde 0,80 Förskolechef 1,00 Komminister 1,20 Förskollärare 1,00 Kyrkvaktmästare 0,50 Barnskötare 1,00 Kantor 1,00 Lokalvårdare 0,19 Församlingspedagog 1,00 3,19 Församlingsassistent 0,75 Diakon 0,80 Torn Ekonomibiträde 1,25 Församlingsherde 0,20 Assistent exp 0,50 Komminister 1,40 7,80 Kyrkvaktmästare 0,50 Kantor 0,90 Diakonicentralen Barn /ungdomsledare 0,09 Diakoniföreståndare 1,00 Församlingsvärd 0,50 Diakon 2,00 3,59 Socialkurator 2,00 Assistent exp 0,50 Husmor/Församlingsvärd 0,50 Behandlare 0,50 Behandlingsass/diak.ass 1,00 Projektanst BIS 0,25 Lokalvårdare 0,40 Butiksföreståndare 0,50 Butiksbiträde 2,00 10,65 TOTALT Övergripande verks.ledning 3,00 Kyrkoförvaltningen 15,18 Kyrkogårdsavd 61,98 Församlingsgemensamt 3,15 Familjerådgivning 1,75 Katedralen/Domkyrko 23,40 Helgeand 7,25 LÖS 21,48 Triangeln 5,93 Allhelgona 6,51 Sjukhuskyrkan 5,86 Kloster 10,90 Prästkragen 3,19 Nöbbelöv 7,80 Torn 3,59 Diakonicentralen 10,65 191,62 KR 2015 10 13 193
PERSONALBUDGET 2016 194
PERSONALBUDGET 2016 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Månadsavlönade Årsfaktor inkl sem 12,20 VOLONTÄRER Diakonala året praktikanter Beräkn Beräkn Antaget PrisBasbelopp* Löneökningar Kyrk AB rest 2015 2016 TOTALT 44 900 Allmänt 0,0% 3,0% 3,00 % * enligt AFL (lag om allmän försäkring) KyrkA 0,0% 3,0% 3,00 % Månadsarvode, % av basbeloppet 19,50% Övr 0,0% 3,0% 3,00 % - d:o, kr/mån 8 756 Anm. F.n. finns inga volontärer eftersom Avtalet med volontäråret är uppsagt. Sociala avgifter Lagstadgade RFV 31,42 % Avtalsenliga AGS-KL 0,80 % TFA-KL 0,01 % TGL 0,30 % Avg.befr.försäkr inkl lönesk (se nedan) Avsättning inkl särskild löneskatt Trygghetsfond 0,30 % Delsumma 1,41 % Gränsbelopp per månad 36 000 2015 Summa soc. avgifter exkl pension 32,83 % Pensionskostn inkl löneskatt 7,69 % Pension över 7,5 ibb (inkl särsk lönskatt) 49,70% SUMMA PO inkl pension 40,52 % Timlöner Motsvarar i månadslön Beräknat fr o m 2016-04-01 fr o m 2015-04-01 Beräknat fr o m 2016-04-01o m 2015-04-01 Timlön vid fyllda 15 år, kr: 85,10 83,00 14 042 13 695 Timlön vid fyllda 16 år, kr: 91,20 89,00 15 048 14 685 Timlön vid fyllda 17 år, kr: 96,40 94,00 15 906 15 510 Timlön vid fyllda 18 år, kr: 122,00 119,00 20 130 19 635 Timlön, vik kyrkomusiker, ej behörig, kr: 134,30 131,00 22 160 21 615 Timlön, vik organist/kantor, kr: 166,10 162,00 27 407 26 730 Semesterersättning 12 % dock lägst per tim 15,40 15,40 195
ANVISNINGAR 1. Utökning, indragning eller förändring av gamla tjänster resp inrättande av nya tjänster gäller fr o m 2016-01-01, om ej annat anges. 2. Personalbilagan är en kalkyl över beräknade personalkostnader vid budgeteringstillfället. Finansiering av tjänster m m måste alltid ske inom ramen för tilldelad nettobudget. 3. Tjänster kan tillfälligt förändras inom given totalram för antal tjänster och budget. Tillfällig utökning av tjänst kan dock längst omfatta ett kalenderår. Sådan tillfällig förändring skall snarast anmälas till kyrkorådet. 4. Permanent förändring av tjänster fastställes av kyrkofullmäktige. Permanent ändrad fördelning mellan församlingar m fl fastställes av kyrkorådet. 5. Tjänster som är gemensamma mellan församlingar etc tillsätts av kyrkorådet eller enligt delegation. Samråd mellan berörda enheter ska ske på lämpligt sätt. 6. Samtliga tjänster är semesteranställningar om ej annat anges. Arbetsår för upphållsanställda (uh) är normalt 35-42 veckor. Arbetsåret fastställes senast under juni månad före aktuell hösttermin. 196
0 GEMENSAM FÖRVALTNING FV 01 020 520 Kyrkofullmäktige (fd 010) 60 000 60 000 18 852 18 852 78 852 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga 040 540 Revision (fd 011) 40 800 40 800 12 819 12 819 53 619 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga 28 800 Deltagande i kurser m m 12 000 030 530 Pastoratskyrkoråd 110 000 110 000 34 562 34 562 144 562 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga 060 633 Fackliga förtrodendemän (fd 064) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunal 1,00 >>>>> fackligt uppdrag upphört -1,00 091 550 1501 Valnämnd (fd 091) 4 800 4 800 1 508 1 508 6 308 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga årsarvode ordf + sammanträdesarvoden 091 550 1503 Valförrättningar (fd 091) 0 0 0 0 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga Förhandsröstning Särskild röstmottagning Vaktmästare Städning Övrigt FV 30 060 580 Övergripande verksamhetsledning 2,00 1 498 650 44 960 1 543 610 506 767 115 246 250 000 872 013 2 415 623 Domprost 1,00 250 000 Sekr till domprosten 0,50 >>>>> d:o utökning ½ tjänst 0,50 1 198 650 Utbildning, handledning m m 300 000 060 267 Gemensam extern information 1,00 444 200 13 326 457 526 150 206 34 159 184 365 641 891 Kommunikationsstrateg 1,00 439 200 OB, övertid, tillf personal 5 000 197
FV 04 GEMENSAM FÖRVALTNING (forts) Kyrkoförvaltning, central kansli- och ekonomifunktion 100 (fd 031) 3,00 1 543 923 46 318 1 590 240 522 076 118 728 160 598 801 402 2 391 642 631 Förvaltningsledning 2,00 Kanslichef 1,00 Utredningssekr/specialist 1,00 632 / 633 Ekonomiavdelning 4,80 Ekonomichef 1,00 Kamrer 1,00 Assistent GM 0,80 Assistent SA 1,00 Assistent PP 1,00 631 / 633 PA-avdelning 2,45 HR-specialist 1,00 Assistent * 0,75 IT-tjänster (se nedan) Telefonister (se televäxel) Kontorsvaktmästare 18/40 ** 0,45 Övr >>>>> Lokalvårdare 10/40 0,25 inkl utökning 2/40 1 498 923 OB, övertid, tillf personal 45 000 * = Gemensam med post- och budrundans 0,25-tj ** = Gemensam med Servicefunktioner 100 632 Kyrkoförvaltning, ekonomi 3,15 1 469 773 44 093 1 513 866 497 002 113 026 250 000 860 028 2 373 894 Enligt specif 1 426 973 OB, övertid, tillf personal 42 800 100 633 Kyrkoförvaltning, PA-adm (fd 061) 3,10 1 469 773 44 093 1 513 866 497 002 113 026 22 740 632 767 2 146 634 Enligt specif 1 426 973 OB, övertid, tillf personal 42 800 198
FV 08 GEMENSAM FÖRVALTNING (forts) 107 642 Televäxel (fd 081) 1,18 385 308 11 559 396 867 130 291 29 630 159 922 556 789 Telefonist 35/40 0,88 Systemingenjör, del av 0,05 IT-tekniker, del av 0,25 350 308 OB, övertid, tillf personal 35 000 108 643 Tryckeri/Kopieringscentral (fd 082) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Kontorsvaktm 18/40 ** tjänsten överflyttad inom PA-avd ** = 90 % (18/40) av gemensam tjänst 20/40 med Servicefunktioner 100 644 IT-enhet (fd 085) 1,70 709 786 21 294 731 080 240 013 54 583 12 170 306 766 1 037 846 Systemingenjör 1,00 12 170 -varav tele -0,05 IT-tekniker 1,00 -varav tele -0,25 666 486 19 995 686 481 225 372 51 253 0 276 624 963 105 OB, övertid, tillf personal 43 300 1 299 44 599 14 642 3 330 17 972 62 571 108 645 Servicefunktioner (fd 089) 0,04 9 906 297 10 204 3 350 762 4 112 14 315 Kontorsvaktm 2/40 ** 0,04 ** = 8 % (1,6/40) av gemensam tjänst 20/40 med Tryckeriet 9 906 0 GEMENSAM FÖRVALTNING SUMMA 15,17 10 174 769 239 266 8 430 384 2 764 655 613 317 945 508 4 073 481 12 503 865 199
2-4 FASTIGHETER FV 40 400 700 Kyrkonärådets fastighetsutskott 29 000 29 000 9 112 9 112 38 112 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga 400 701 Fastighetsenhet > Fastighetsavdelning 1,00 559 240 16 777 576 017 189 106 43 006 46 616 278 728 854 745 Chef / fastighetsingenjör 1,00 539 240 OB, övertid, tillf personal 20 000 402 702 Servicegrupp fastigheter * 2,00 769 180 23 075 792 255 260 097 59 150 319 247 1 111 503 Fastighetsförvaltare 1,00 Fastighetstekniker 1,00 755 180 OB, övertid, tillf personal 14 000 2-4 FASTIGHETER KST-BUDGET 2,00 769 180 23 075 792 255 260 097 59 150 0 319 247 1 111 503 DRIFTBUDGET 1,00 588 240 16 777 605 017 198 218 43 006 46 616 287 840 892 857 TOTALT 3,00 1 357 420 39 853 1 397 273 458 316 102 155 46 616 607 087 2 004 360 * = 1. Personalkostnaderna för servicegruppen redovisas över kostnadsställebudgeten. 2. Personalkostnaderna fördelas från dessa kostnadsställen ut till resp verksamhetskonto i driftbudgeten (resp investeringsbudgeten) på basis av timrapportering. 200
5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET FV 01 500 800 - Kyrkogårdsutskott 27 800 27 800 8 735 8 735 36 535 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga FV 50 500 801 5001 Kyrkogårdsavd, adm 5,50 2 118 140 63 544 2 181 684 716 247 162 885 55 143 934 275 3 115 960 Verksamhetsledning/stab Kyrkogårdschef 1,00 Trädgårdsingenjör 1,00 Trädgårdsingenjör 1,00 Chefsassistent 30/40 0,75 Kyrkogårdsexpedition Kundtjänstassistent 30/40 0,75 Ekonomiassistent 1,00 Kapellass (se Krematoriet) Krem.ass. (se Krematoriet) 2 058 140 OB, övertid, tillf personal 60 000 500 802 5001 Kontorsbyggnad 0,25 84 845 2 545 87 390 28 690 6 525 35 215 122 605 Lokalvårdare 10/40 ** 0,25 1/3 av 30/40 69 845 OB, övertid, tillf personal 15 000 ** = gemensam tjänst med Kapell/krematorium 500 809 5001 Länsstyrelsens särskilda ombud 20 000 20 000 6 284 6 284 26 284 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga 201
5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) FV 54 540 820 5001 Kyrkogårdsavd, serviceenhet, adm 1,00 428 000 12 840 440 840 144 728 32 913 0 177 641 618 481 Servicechef 1,00 427 000 0 OB, övertid, tillf personal 1 000 FV 54 540 820 5001 Kyrkogårdsavd, serviceenhet 7,00 2 266 540 67 996 2 334 536 766 428 174 297 940 725 3 275 261 Traktorförare 1,00 Traktorförare 1,00 Förrådsman 1,00 Reparatör 1,00 1 252 940 OB, övertid, tillf personal 1 000 Anläggningssamordnare 1,00 353 800 Anläggningsarbetare 2,00 658 800 FV 51 Löner, kyrkogårdsarbetare 510 820 5001 Lag Norra, tills-vidare-anställda 24,00 7 518 128 225 544 7 743 672 2 542 247 578 144 0 3 120 392 10 864 063 Driftchef 1,00 0 Arbetande förman 2,00 Kyrkogårdsarbetare 21,00 7 518 128 225 544 7 743 672 2 542 247 578 144 3 120 392 10 864 063 202
FV 52 Upphört 520 820 5001 Lag 2 och Lag 1 har slagits ihop till Lag Norra 203
5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) FV 53 Löner, kyrkogårdsarbetare 530 820 5001 Lag 3, tills-vidare-anställda Yttre 6,00 1 921 561 57 647 1 979 208 649 774 147 768 0 797 542 2 776 750 Arbetsförman 1,00 Arbetsförman 1,00 Kyrkogårdsarbetare 5,00 1 921 561 57 647 1 979 208 649 774 147 768 797 542 2 776 750 SUMMA FAST ANSTÄLLDA 30,00 Se nedanstående anvisningar. 1. Vid varje tidpunkt får högst ovan angivna antal kyrkogårdsarbetare vara tills-vidare-anställda. 2. Övriga anställes som säsongsanställda eller tillfälligt anställda (vikarier resp feriearbetare). 3. Personalkostnaderna för kyrkogårdsarbetare redovisas över kostnadsställebudgeten. 4. Personalkostnaderna fördelas från dessa kostnadsställen ut till resp verksamhetskonto i driftbudgeten på basis av timrapportering. Säsongen utökades 2002 från 7,5 till 8 månader 204
5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) 510 820 5002 Löner, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare lag Norra Säsong = tidigast 2016-04-01 -- längst 2016-11-30 årsarb 13,00 tj 8,67 2 373 510 71 205 2 444 715 802 600 182 523 0 985 123 3 429 838 Kyrkogårdsarb säsong 13,00 8,67 2 373 510 71 205 2 444 715 802 600 182 523 985 123 3 429 838 530 820 5002 Löner, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare lag 3 Säsong = tidigast 2016-04-01 -- längst 2016-11-30 årsarb 4,00 tj 2,66 692 147 20 764 712 911 234 049 53 226 0 287 275 1 000 186 Kyrkogårdsarb säsong 4,00 t 2,66 692 147 20 764 712 911 234 049 53 226 287 275 1 000 186 205
5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) Löner, feriearbetare lag Norra + lag 3 510 820 5004 Kyrkogårdsarb 1,15 329 760 9 893 339 653 111 508 25 359 136 867 476 519 530 820 5004 semestervikarier, timanst 6 pers x 8 tim x 5 dgr x 10 veckor = 2.400 tim 540 862 5001 Personal- och ekonomibyggnader 0,75 251 300 7 539 258 839 84 977 19 325 104 302 363 141 Lokalvårdare 30/40 0,75 201 300 OB, övertid, tillf personal 50 000 500 842 5001 Krematorium, drift 2,25 776 358 23 291 799 648 262 525 59 702 322 226 1 121 875 Krematoriesamordnare 0,50 174 155 5 225 179 380 58 890 13 393 72 283 251 663 Krematorieassistent 0,50 161 955 4 859 166 814 54 765 12 454 67 219 234 033 Krematorieassistent 0,50 153 415 4 602 158 017 51 877 11 798 63 675 221 692 Krematorieassistent 0,25 76 708 2 301 79 009 25 939 5 899 31 837 110 846 Kapellassistent 0,50 160 125 4 804 164 929 54 146 12 314 66 460 231 388 OB, övertid, tillf personal 50 000 1 500 51 500 16 907 3 845 20 752 72 252 206
5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET (forts) 500 863 5001 Gravkapell, förrättningar 2,75 971 640 29 149 1 000 789 328 559 74 719 0 403 278 1 404 067 Krematoriesamordnare 0,50 174 155 5 225 179 380 58 890 13 393 72 283 251 663 Kapell- och krematorieassistent 0,50 161 955 4 859 166 814 54 765 12 454 67 219 234 033 Kapell- och krematorieassistent 0,50 153 415 4 602 158 017 51 877 11 798 63 675 221 692 Kapell- och krematorieassistent 0,25 79 300 2 379 81 679 26 815 6 098 32 913 114 592 Kapellassistent 0,50 160 125 4 804 164 929 54 146 12 314 66 460 231 388 Lokalvårdare 20/40 ** 0,50 139 690 4 191 143 881 47 236 10 742 57 978 201 859 Delsumma 868 640 26 059 894 699 293 730 66 798 0 360 528 1 255 227 OB, övertid, tillf personal 20 000 600 20 600 6 763 1 538 8 301 28 901 0 0 500 863 1350 Arvoden musiker 83 000 2 490 85 490 28 066 6 383 34 449 119 939 2014 Förän 5 KYRKOGÅRDAR OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET 51,23 0,00 KST-BUDGET 51,23 15 780 946 473 428 16 254 374 5 336 311 1 213 555 0 6 549 866 22 804 240 10,75 0,00 DRIFTBUDGET 10,75 3 998 783 118 529 4 117 312 1 351 040 303 831 55 143 1 710 014 5 827 326 61,98 0,00 TOTALT 61,98 19 779 728 591 958 20 371 686 6 687 351 1 517 385 55 143 8 259 879 28 631 565 ** = gemensam med lokalvårdare för 504. Kontorsbyggnad 207
6 FÖRSAMLINGSVERKSAMHET FV 28 FAMILJERÅDGIVNINGSBYRÅ 280 258 183x Familjerådgivningsbyrå 1,75 746 880 22 406 769 286 252 557 57 435 7 174 317 165 1 086 452 Familjerådgivare 30/40 tillika föreståndare 0,75 Familjerådgivare 20/40 0,50 Familjerådgivare 20/40 0,50 Delsumma 736 880 22 106 758 986 249 175 56 666 7 174 313 015 1 072 001 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 10 300 3 381 769 4 150 14 450 SUMMA 1,75 746 880 22 406 769 286 252 557 57 435 7 174 317 165 1 086 452 208
FÖRSAMLINGARNA / PASTORATET 3xx 571 Församlingsråd 100 300 100 300 31 514 31 514 131 814 Uppdragstagare, enligt arvodesbilaga per församlingsråd 14 329 11 144 3 502 3 502 14 646 300 132 60309 Gosskör pastoratet 0,40 151 520 4 546 156 066 51 236 11 652 62 888 218 954 >>>>> Körledare, projekttjänst 0,40 141 520 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 610 Församlingsadm o verksamhetsstöd (tid 697) Gemensam kyrkobokföringsexp 2,50 787 018 23 611 810 629 266 129 60 522 326 651 1 137 280 Kyrkobokf.assistent 0,80 Kyrkobokf.assistent 0,80 Kyrkobokf.assistent 0,60 Kyrkobokf.assistent 0,30 777 018 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 399 6090 Post- och budrunda 0,25 95 183 2 855 98 038 32 186 7 320 39 505 137 543 Assistent 10/40 0,25 75 183 OB, övertid, tillf personal 20 000 SUMMA 3,15 1 134 021 31 012 1 165 032 381 066 79 493 0 460 559 1 625 591 209
FV 29 KATEDRALEN 303 100 4710 Ledning Lunds domkyrka 0,75 389 790 11 694 401 484 131 807 29 975 35 828 197 610 599 094 Församlingsherde 0,80 >>>>> d:o indragning -0,80 Domkyrkokaplan (del av tjänst) LS 0,25 129 930 3 898 133 828 43 936 9 992 11 943 65 870 199 698 >>>>> Personalresurs 0,50 259 860 7 796 267 656 87 871 19 983 23 886 131 740 399 396 303 110 xxxxx 4710 Gudstjänster Domkyrko 2,20 1 022 767 30 683 1 053 450 345 848 78 651 53 977 476 229 1 529 679 61030 Domkyrkokaplan LS 0,50 23 886 61030 Komminister VHA 0,20 2 247 61030 Komminister JP 0,20 0 61030 Komminister LV 0,20 0 61030 Komminister JGA 0,20 0 61030 Komminister, JK 0,20 0 61080 Komminister, engelskspr gtj JK 0,40 0 61030 Komminister, pilgrimsprojekt AA 0,20 0 61040 Diakon 0,10 0 Delsumma 972 767 29 183 1 001 950 328 940 74 806 26 132 429 878 1 431 828 OB, övertid, tillf personal 50 000 1 500 51 500 16 907 3 845 25 598 46 350 97 850 303 110 6114 4710 Gudstjänster o förrättningar 4,40 1 772 041 53 161 1 825 202 599 214 136 270 0 735 484 2 560 686 6115 Domkyrkoklockare LJ 1,00 Domkyrkovaktmästare OB 1,00 Domkyrkovaktmästare 0,70 Domkyrkovaktmästare RO 1,00 Domkyrkovaktmästare KG 0,34 Domkyrkovaktmästare KM 0,20 Lokalvårdare/vaktmästare 0,16 Delsumma 4,40 1 232 041 36 961 1 269 002 416 613 94 744 511 357 1 780 360 OB och övertid 250 000 7 500 257 500 84 537 19 225 103 762 361 262 Tillf personal (semestervik, 290 000 8 700 298 700 98 063 22 301 120 364 419 064 stiftsförrättningar m m) 303 110 61050 4710 Gudstjänster, kyrkomusiker 1,00 541 595 16 248 557 843 183 140 41 649 28 253 253 042 810 884 Domkyrkoorganist TW 0,50 22 793 Bitr domkyrkoorganist SE 0,50 5 461 481 595 14 448 496 043 162 851 37 035 28 253 228 139 724 182 OB, övertid, tillf pers m m inkl sem.vikarier 60 000 1 800 61 800 20 289 4 614 24 903 86 703 303 130 4710 Kör & musik, kyrkomusiker 0,50 261 798 7 854 269 652 88 527 20 132 14 127 122 786 392 438 Domkyrkoorganist TW 0,25 11 396 Bitr domkyrkoorganist SE 0,25 2 730 240 798 7 224 248 022 81 426 18 517 14 127 114 070 362 091 OB, övertid, tillf pers m m inkl sem.vikarier 21 000 630 21 630 7 101 1 615 8 716 30 346 210
FV 29 KATEDRALEN (forts) 303 150 4710 Barnverksamhet, domkyrkan 0,73 261 597 7 848 269 445 88 459 20 117 0 108 576 378 020 Domkyrkoguide AL 0,18 53 465 1 604 55 069 18 079 4 111 22 191 77 260 Församlingspedagog MJ 0,30 109 617 3 289 112 906 37 067 8 430 45 496 158 402 Komminister JP 0,25 98 515 2 955 101 470 33 313 7 576 40 889 142 359 OB, övertid, tillf personal 0 0 0 0 0 0 0 303 160 4710 Ungdomsverksamhet, domkyrkan 0,72 253 023 7 591 260 614 85 559 19 457 0 105 017 365 631 Församlingspedagog 0,30 100 650 3 020 103 670 34 035 7 740 41 775 145 444 Komminister JP 0,25 98 515 2 955 101 470 33 313 7 576 40 889 142 359 Domkyrkoguide 0,17 52 858 1 586 54 444 17 874 4 065 21 939 76 382 OB, övertid, tillf personal 1 000 30 1 030 338 77 415 1 445 290 180 xxxx 4710 Vuxenverksamhet domkyrkan 0,90 380 091 11 403 391 494 128 527 29 229 0 157 756 549 250 6171 Komminister, pilgrimsprojekt AA 0,80 339 160 10 175 349 335 114 687 26 081 0 140 768 490 103 Församlingsstrateg vakant 0,10 40 931 1 228 42 159 13 841 3 148 16 988 59 147 303 185 xxxx 4710 Katedralverksamhet 0,20 197 362 2 981 200 343 65 773 7 641 0 73 413 273 756 Komminister / domkyrkokaplan LS 0,25 d:o ändring -0,25 Församlingsstrateg vakant 0,20 81 862 2 456 84 318 27 682 6 295 33 977 118 295 7011 Extra guider 98 000 98 000 32 173 32 173 130 173 7131 Sommarvärdar 17 500 525 18 025 5 918 1 346 7 263 25 288 290 265 Bok- och souvenirförsäljning 0,00 17 500 525 18 025 5 918 1 346 0 7 263 25 288 Sommarvärdar 17 500 525 18 025 5 918 1 346 7 263 25 288 303 321 6132 4710 Konsertverksamhet domkyrkan 0,50 265 798 7 974 273 772 89 879 20 440 14 127 124 446 398 218 Domkyrkoorganist 0,25 11 396 Bitr domkyrkoorganist 0,25 2 730 240 798 7 224 248 022 81 426 18 517 14 127 114 070 362 091 OB, övertid, tillf pers m m inkl sem.vikarier 25 000 750 25 750 8 454 1 923 10 376 36 126 303 331 4710 Övrig kulturverksamhet, domkyrkan 0,80 309 331 9 280 318 611 104 600 23 788 11 943 140 330 458 941 Komminister / domkyrkokaplan LS 0,25 129 930 3 898 133 828 43 936 9 992 11 943 65 870 199 698 Domkyrkoguide 0,35 106 323 3 190 109 513 35 953 8 176 44 129 153 642 Församlingspedagog 0,20 73 078 2 192 75 270 24 711 5 620 30 331 105 601 290 421 4715 Café och servering Domkyrkoforum 2,80 905 423 27 163 932 586 306 168 69 627 375 795 1 308 381 Församlingsvärd 1,00 300 120 9 004 309 124 101 485 23 079 124 565 433 688 Värd, Domkyrkoforum 1,00 294 630 8 839 303 469 99 629 22 657 122 286 425 755 Trygghetsanställning, församlingsvärd 0,50 119 591 3 588 123 179 40 440 9 197 49 636 172 815 Helgtjänst Torget 0,30 83 082 2 492 85 574 28 094 6 389 34 483 120 058 OB, övertid, tillf personal 108 000 3 240 111 240 36 520 8 305 44 825 156 065 303 624 4715 Församlingsinformation, domkyrkan 1,40 576 814 17 304 594 118 195 049 44 357 239 406 833 524 Församlingsstrateg, vakant 0,40 163 724 4 912 168 636 55 363 12 590 67 953 236 589 Informatör 1,00 408 090 12 243 420 333 137 995 31 382 169 377 589 710 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 385 2 075 7 225 SUMMA 16,90 7 154 930 211 708 7 366 638 2 418 467 542 678 158 255 3 117 153 10 483 791 211
FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING 303 100 4715 Ledning Lunds domkyrkoförsamling 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Församlingsherde 0,20 >>>>> d:o indragning -0,20 Domkyrkokaplan (del av tjänst) LS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 303 150 4715 Barnverksamhet 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 303 160 4715 Ungdomsverksamhet, Lunds domkyrkoförs 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 303 166 4715 Gymnasieverksamhet Lunds Domkyrko 0,40 172 920 5 188 178 108 58 473 13 298 0 71 770 249 878 Komminister JGA 0,40 165 920 4 978 170 898 56 106 12 759 0 68 865 239 763 OB, övertid, tillf personal 7 000 210 7 210 2 367 538 2 905 10 115 303 167 4715 Studentverksamhet 1,60 661 240 19 837 681 077 223 598 50 849 0 274 447 955 524 Komminister JGA 0,40 165 920 4 978 170 898 56 106 12 759 0 68 865 239 763 Komminister LV 0,80 325 984 9 780 335 764 110 231 25 068 0 135 299 471 063 Komminister, JK 0,40 169 336 5 080 174 416 57 261 13 022 0 70 283 244 699 OB, övertid, tillf personal 0 303 170 4715 Konfirmandverksamhet 0,70 288 158 8 645 296 803 97 440 22 159 0 119 600 416 402 Komminister JP 0,30 118 218 3 547 121 765 39 975 9 091 49 066 170 831 Församlingsstrateg, vakant 0,20 81 862 2 456 84 318 27 682 6 295 33 977 118 295 Församlingspedagog (fr 150) 0,20 73 078 2 192 75 270 24 711 5 620 30 331 105 601 Tillf personal m m 15 000 450 15 450 5 072 1 154 6 226 21 676 303 180 4715 Vuxenverksamhet 0,40 179 340 5 380 184 720 60 644 13 791 4 493 78 928 263 648 Komminister VHA 0,40 179 340 5 380 184 720 60 644 13 791 4 493 78 928 263 648 303 210 4715 Diakoni 1,70 505 080 15 152 520 232 170 792 38 841 4 493 214 126 734 359 Komminister VHA 0,30 134 505 4 035 138 540 45 483 10 343 4 493 60 320 198 860 Diakon 0,90 370 575 11 117 381 692 125 310 28 497 0 153 807 535 499 Diakon (vakantsatt tjänst) 0,50 OB, övertid, tillf personal 0 0 0 0 0 0 0 303 358 4715 Internationell verksamhet, Lunds domkyrkofö 0,10 44 835 1 345 46 180 15 161 3 448 1 123 19 732 65 912 Komminister VHA 0,10 44 835 1 345 46 180 15 161 3 448 1 123 19 732 65 912 212
FV 31 LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING (forts) 303 399 4715 Övr förs.verks 1,00 249 011 7 470 256 481 84 203 19 149 0 103 352 359 833 Lokalvårdare MW 1,00 241 011 7 230 248 241 81 498 18 534 100 031 348 273 OB, övertid, tillf personal 8 000 240 8 240 2 705 615 3 320 11 560 303 610 4715 Församlingsexp 0,60 202 041 6 061 208 102 68 320 15 537 83 857 291 959 Församlingsstrateg, vakant 0,10 40 931 1 228 42 159 13 841 3 148 16 988 59 147 Assistent 20/40 0,50 153 110 4 593 157 703 51 774 11 774 63 548 221 251 OB, övertid, tillf personal 8 000 240 8 240 2 705 615 3 320 11 560 303 624 4715 Församlingsinformation 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA 6,50 2 302 625 69 079 2 371 704 778 630 177 072 10 110 965 812 3 337 516 213
FV 32 HELGEANDS FÖRSAMLING 303 100 4171 Ledning Helgeand 0,25 149 755 4 493 154 248 50 640 11 862 22 092 84 593 238 841 Församlingsherde HE 0,25 149 755 4 493 154 248 50 640 11 862 22 092 84 593 238 841 303 110 4171 Gudstjänster 1 1,00 418 960 12 569 431 529 141 671 33 185 15 870 190 725 622 254 Komminister HM 0,50 0 Komminister MÖ 0,50 0 Delsumma 387 960 11 639 399 599 131 188 30 729 0 161 917 561 516 OB, övertid, tillf personal 31 000 930 31 930 10 483 2 455 15 870 28 808 60 738 303 110 4171 Gudstjänster 2 0,50 157 010 4 710 161 720 53 093 12 436 65 529 227 249 Vaktmästare 0,25 73 505 2 205 75 710 24 856 5 822 30 678 106 388 >>>>> D:o utökning 0,25 73 505 2 205 75 710 24 856 5 822 30 678 106 388 Tillf personal m m 10 000 300 10 300 3 381 792 4 174 14 474 303 130 4171 Kör och musik 0 0 0 0 0 Tillf personal U 0 0 0 0 0 303 130 4171 Kyrkomusiker 1,00 431 380 12 941 444 321 145 871 34 168 180 039 624 360 Organist 38,25/38,25 1,00 401 380 12 041 413 421 135 726 31 792 167 518 580 940 OB, övertid, tillf personal 30 000 900 30 900 10 144 2 376 12 521 43 421 303 131 4171 Barnkör 0,50 194 525 5 836 200 361 65 778 15 408 81 186 281 547 Organist 40 % 0,40 147 620 4 429 152 049 49 918 11 693 61 610 213 659 >>>>> D:o indragning -0,40-147 620-4 429-152 049-49 918-11 693-61 610-213 659 >>>>> Ny tjänst Kantor 50 % 0,50 184 525 5 536 190 061 62 397 14 616 77 013 267 073 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 10 300 3 381 792 4 174 14 474 303 150 4171 Barnverksamhet 0,25 93 330 2 800 96 130 31 559 7 392 38 952 135 082 Komminister MÖ 0,25 93 330 2 800 96 130 31 559 7 392 38 952 135 082 OB, övertid, tillf personal 0 0 0 0 0 0 0 303 160 4171 Ungdomsverks 0,50 188 085 5 643 193 728 63 601 14 898 78 498 272 226 Församlingspedagog, halva tjänsten 0,50 182 085 5 463 187 548 61 572 14 422 75 994 263 542 OB, övertid, tillf personal 6 000 180 6 180 2 029 475 2 504 8 684 303 170 4171 Konfirmandverksamhet 0,75 302 735 9 082 311 817 102 370 23 979 126 348 438 165 Komminister 0,25 100 650 3 020 103 670 34 035 7 972 42 007 145 676 Församlingspedagog halva tjänsten 0,50 182 085 5 463 187 548 61 572 14 422 75 994 263 542 OB, övertid, tillf personal 20 000 600 20 600 6 763 1 584 8 347 28 947 214
FV 32 HELGEANDS FÖRSAMLING (forts) 303 180 4171 Vuxen 0,25 100 650 3 020 103 670 34 035 7 972 42 007 145 676 Komminister, del av tjänst 0,25 100 650 3 020 103 670 34 035 7 972 42 007 145 676 303 210 4171 Diakoni 1,00 375 390 11 262 386 652 126 938 29 734 156 671 543 323 Diakonitjänst 32/40 0,80 292 312 8 769 301 081 98 845 23 153 121 998 423 080 >>>>> d:o utökning 8/40 0,20 73 078 2 192 75 270 24 711 5 788 30 500 105 770 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 10 300 3 381 792 4 174 14 474 303 399 4171 Övrig församlingsverksamhet 0,25 69 355 2 081 71 436 23 452 5 493 28 946 100 381 Lokalvårdare 10/40 0,25 64 355 1 931 66 286 21 762 5 097 26 859 93 145 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 320 421 4171 Servering 0,50 158 925 4 768 163 693 53 740 12 588 66 328 230 021 Husm/fsh-värd 20/40 0,50 147 925 4 438 152 363 50 021 11 717 61 737 214 100 OB, övertid, tillf personal 11 000 330 11 330 3 720 871 4 591 15 921 303 610 4171 Församlingsexp 0,50 149 925 4 498 154 423 50 697 11 875 62 572 216 995 Kanslist 20/40 0,50 147 925 4 438 152 363 50 021 11 717 61 737 214 100 OB, övertid, tillf personal 2 000 60 2 060 676 158 835 2 895 SUMMA 7,25 2 790 025 83 701 2 873 726 943 444 220 990 37 962 1 202 396 4 076 122 215
FV 24 LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING 303 100 4191 Ledning Lunds östra 0,95 507 337 15 220 522 557 171 555 40 185 53 005 264 745 787 303 Församlingsherde LC 0,45 275 049 8 251 283 300 93 008 21 786 42 577 157 370 440 671 Komminister ACM 0,20 105 652 3 170 108 822 35 726 8 368 10 429 54 523 163 345 Komminister KL 0,30 126 636 3 799 130 435 42 822 10 030 0 52 852 183 287 303 110 Gudstjänst 7,25 2 986 161 89 585 3 075 746 1 009 767 236 525 92 518 1 338 810 4 414 556 4181 Församlingsherde LC 0,40 244 488 7 335 251 823 82 673 19 365 37 846 139 884 391 707 4122 Komminister ACM 0,50 264 130 7 924 272 054 89 315 20 921 26 072 136 308 408 362 4122 Komminister AS 0,90 390 888 11 727 402 615 132 178 30 961 0 163 139 565 754 4181 Komminister ASM 0,50 220 210 6 606 226 816 74 464 17 442 0 91 906 318 722 4191 Komminister YH 0,50 269 010 8 070 277 080 90 965 21 307 28 570 140 843 417 923 4191 Komminister KL 0,55 232 166 6 965 239 131 78 507 18 389 0 96 896 336 027 4181 Komminister LI 0,10 42 700 1 281 43 981 14 439 3 382 30 17 851 61 832 Delsumma 2 500 328 4181 Diakon MEN 0,05 19 185 576 19 761 6 487 1 520 0 8 007 27 768 4122 Kantor NW 0,72 249 466 7 484 256 950 84 357 19 759 0 104 116 361 066 >>>>> d:o utökning 0,28 97 014 2 910 99 924 32 805 7 684 0 40 489 140 414 4181 Kantor MNO 0,50 179 340 5 380 184 720 60 644 14 205 0 74 849 259 569 4191 Kantor UB 0,75 281 664 8 450 290 114 95 244 22 310 0 117 554 407 668 4121 Vaktmästare St Råby PE 0,50 132 675 3 980 136 655 44 864 10 509 0 55 373 192 028 4181 Vaktmästare Maria Magdalena PR 0,50 144 875 4 346 149 221 48 989 11 475 0 60 464 209 686 utökning 25 % husmor, se Café o Servering 4191 Vaktmästare S:t Hans MH 0,50 143 350 4 301 147 651 48 474 11 354 0 59 828 207 478 OB, övertid, tillf personal 75 000 2 250 77 250 25 361 5 941 0 31 302 108 552 303 130 Kör & musik 1,00 440 578 13 217 453 795 148 981 34 897 0 183 878 637 673 4181 Kantor MNO 0,50 179 340 5 380 184 720 60 644 14 205 0 74 849 259 569 4191 Kantor UB 0,25 93 888 2 817 96 705 31 748 7 437 0 39 185 135 889 4181 Musikpedagog 0,13 42 822 1 285 44 107 14 480 3 392 0 17 872 61 979 >>>>> d:o utökning 0,12 39 528 1 186 40 714 13 366 3 131 0 16 497 57 211 OB, övertid, tillf personal 85 000 2 550 87 550 28 743 6 733 0 35 475 123 025 216
FV 24 LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING (forts) 303 150 Barnverksamhet 1,46 529 479 15 884 545 363 179 043 41 938 0 220 981 766 345 Komminister ASM 0,30 132 126 3 964 136 090 44 678 10 465 0 55 144 191 233 4181 Diakon MEN 0,15 57 554 1 727 59 281 19 462 4 559 0 24 021 83 301 4181 Assistent barnverksamhet HI 0,75 247 050 7 412 254 462 83 540 19 568 0 103 108 357 569 4720 Församlingspedagog AJ 0,11 35 411 1 062 36 473 11 974 2 805 0 14 779 51 252 4181 Församlingspedagog KB 0,15 52 338 1 570 53 908 17 698 4 146 0 21 844 75 752 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 396 0 2 087 7 237 303 160 Ungdomsverksamhet 1,33 526 158 15 785 541 943 177 920 41 675 61 219 656 761 599 Komminister LI 0,20 85 400 2 562 87 962 28 878 6 764 61 35 703 123 665 4191 Diakonitjänsteman MS 0,25 92 263 2 768 95 031 31 199 7 308 0 38 507 133 537 4720 Församlingspedagog AJ 0,38 118 035 3 541 121 576 39 913 9 349 0 49 263 170 839 4181 Församlingspedagog KB 0,50 174 460 5 234 179 694 58 993 13 818 0 72 812 252 506 OB, övertid, tillf personal 56 000 1 680 57 680 18 936 4 436 0 23 372 81 052 303 167 Gymnasieverksamhet 0,50 214 500 6 435 220 935 72 533 16 990 152 89 674 310 609 Komminister LI 0,50 213 500 6 405 219 905 72 195 16 911 152 89 257 309 162 OB, övertid, tillf personal 1 000 30 1 030 338 79 0 417 1 447 303 170 Konfirmandverksamhet 1,36 428 526 12 856 441 382 144 906 33 942 61 178 909 620 290 Komminister AS 0,10 43 432 1 303 44 735 14 686 3 440 0 18 127 62 862 Komminister LI 0,20 0 0 0 0 0 61 61 61 Komminister ASM 0,20 88 084 2 643 90 727 29 786 6 977 0 36 762 127 489 Delsumma 190 411 4191 Diakonitjänsteman MS 0,25 92 263 2 768 95 031 31 199 7 308 0 38 507 133 537 4720 Församlingspedagog AJ 0,26 82 625 2 479 85 104 27 940 6 544 0 34 484 119 588 4181 Församlingspedagog KB 0,35 122 122 3 664 125 786 41 295 9 673 0 50 968 176 754 303 180 Vuxenverksamhet 1,20 620 858 18 626 639 484 209 943 49 176 58 405 317 524 957 008 Församlingsherde 0,15 91 683 2 750 94 433 31 003 7 262 14 192 52 457 146 890 Komminister ACM 0,30 158 478 4 754 163 232 53 589 12 553 15 643 81 785 245 017 Komminister YH 0,50 269 010 8 070 277 080 90 965 21 307 28 570 140 843 417 923 Komminister KL 0,15 63 318 1 900 65 218 21 411 5 015 0 26 426 91 644 Delsumma 901 474 4191 Diakon MEN 0,10 38 369 1 151 39 520 12 974 3 039 0 16 014 55 534 217
FV 24 LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLING (forts) 303 210 Diakoni 2,95 1 097 308 32 919 1 130 227 371 054 86 914 0 457 968 1 588 195 4720 Diakon ML 1,00 342 210 10 266 352 476 115 718 27 105 0 142 823 495 300 4181 Diakon MEN 0,70 268 583 8 057 276 640 90 821 21 274 0 112 095 388 735 4191 Diakon UFH 0,75 279 990 8 400 288 390 94 678 22 177 0 116 856 405 245 4191 Diakonitjänsteman MS 0,50 184 525 5 536 190 061 62 397 14 616 0 77 013 267 073 OB, övertid, tillf personal 22 000 660 22 660 7 439 1 743 0 9 182 31 842 303 399 Övrig församlingsverksamhet 1,63 440 711 13 221 453 932 149 026 34 907 0 183 933 637 866 4181 Lokalvårdare Maria Magdalena 17/40 * 0,43 109 663 3 290 112 953 37 082 8 686 0 45 769 158 721 4191 Lokalvårdare S:t Hans 0,25 67 863 2 036 69 899 22 948 5 375 0 28 323 98 222 4191 Församlingshemsvärd KÅ 0,50 144 875 4 346 149 221 48 989 11 475 0 60 464 209 686 4720 Församlingshemsvärd CL 0,45 118 310 3 549 121 859 40 006 9 371 0 49 377 171 237 * = Gemensam med Förskolan Triangeln (50 % av 34/40) 240 421 Servering 0,85 251 473 7 544 259 017 85 035 19 918 0 104 954 363 971 4720 Församlingshemsvärd CL 0,30 78 873 2 366 81 239 26 671 6 247 0 32 918 114 157 >>>>> Församlingshemsvärd Maria Magdalena 0,25 71 675 2 150 73 825 24 237 5 677 0 29 914 103 739 4191 Församlingshemsvärd KÅ 0,30 86 925 2 608 89 533 29 394 6 885 0 36 279 125 811 OB, övertid, tillf personal 14 000 420 14 420 4 734 1 109 0 5 843 20 263 303 610 Församlingsexp 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 303 624 Församlingsinformation 1,00 295 850 8 876 304 726 100 041 23 433 0 123 475 428 200 4181 Informationsassistent PR 0,50 147 925 4 438 152 363 50 021 11 717 0 61 737 214 100 >>>>> d:o utökning 0,50 147 925 4 438 152 363 50 021 11 717 0 61 737 214 100 20,32 TOTAL 21,48 8 338 939 250 168 8 589 107 2 819 804 660 502 204 201 3 684 508 12 273 615 1,16 218
FV 344 FÖRSKOLAN TRIANGELN 344 155 380x 4181 Personal, Triangeln 5,93 1 839 644 55 189 1 894 833 622 074 145 713 767 786 2 662 620 Pedagogisk personal Förskolechef 1,00 Bitr förskolechef 0,75 Förskollärare 30/40 0,75 Förskollärare 30/40 0,75 Barnskötare 1,00 Barnskötare 30/40 0,75 Barnskötare 20/40 0,50 DELSUMMA 1 688 481 50 654 1 739 135 570 958 133 740 704 698 2 443 833 Övrig personal Lokalvårdare 17/40 * 0,43 109 663 3 290 112 953 37 082 8 686 0 45 769 158 721 * = Gemensam med Maria Magdalena förs.gård (50 % av 34/40) OB, övertid 8 500 255 8 755 2 874 673 3 548 12 303 Ordinarie personal 1 806 644 54 199 1 860 843 610 915 143 099 754 014 2 614 857 Vikarier 33 000 990 33 990 11 159 2 614 13 773 47 763 SUMMA 5,93 1 839 644 55 189 1 894 833 622 074 145 713 0 767 786 2 662 620 219
FV 35 LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING 303 100 4331 Ledning Allhelgona 0,30 184 098 5 523 189 621 62 253 14 582 28 759 105 594 295 215 Församlingsherde 0,30 184 098 5 523 189 621 62 253 14 582 28 759 105 594 295 215 303 110 xxxx 4131 Gudstjänster 2,61 1 090 250 32 708 1 122 958 368 667 86 355 67 105 522 127 1 645 085 Församlingsherde 0,70 429 562 12 887 442 449 145 256 34 024 67 105 246 385 688 834 Komminister 0,80 321 104 9 633 330 737 108 581 25 434 0 134 015 464 752 Kyrkovaktmästare 32.13/38.25 0,84 235 704 7 071 242 775 79 703 18 669 98 372 341 148 Kyrkovaktmästare tim-anst 0,27 65 880 1 976 67 856 22 277 5 218 27 495 95 352 OB, övertid, tillf personal 38 000 1 140 39 140 12 850 3 010 15 860 55 000 303 130 633x 4131 Kyrkomusiker 1,00 495 570 14 867 510 437 167 576 39 253 15 739 222 568 733 005 Organist, Allh.kyrkan 1,00 449 570 13 487 463 057 152 022 35 609 4 988 192 618 655 675 D:o OB m m 21 000 630 21 630 7 101 1 663 10 751 19 515 41 145 Vikarier inkl OB m m 25 000 750 25 750 8 454 1 980 10 434 36 184 303 131-4131 Barnkör 0,05 17 294 519 17 813 5 848 1 370 0 7 218 25 031 Kantor fyllnadstimmar 4 vtr x 28 veckor 0,05 17 294 519 17 813 5 848 1 370 0 7 218 25 031 Vikarier inkl OB m m 0 0 0 0 0 0 0 303 150 635x 4331 Barnverksamhet 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 tim 303 160 4331 Ungdomsverks. 0,50 165 180 4 955 170 135 55 855 13 083 0 68 939 239 074 Församlingspedagog 20/40 0,50 145 180 4 355 149 535 49 092 11 499 60 592 210 127 OB, övertid, tillf personal 20 000 600 20 600 6 763 1 584 8 347 28 947 303 170 634x 4331 Konfirmandverksamhet 0,20 90 276 2 408 92 684 30 428 6 358 0 36 787 129 471 Komminister 0,20 80 276 2 408 82 684 27 145 6 358 0 33 504 116 188 Gratifikationer konf.ledare m m 10 000 10 000 3 283 3 283 13 283 220
FV 35 LUNDS ALLHELGONAFÖRSAMLING (forts) 303 210 4331 Diakoni 1,00 377 100 11 313 388 413 127 516 29 869 157 385 545 798 Diakon 1,00 372 100 11 163 383 263 125 825 29 473 155 298 538 561 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 352 220 4830 Sjukhuspräster 4,25 2 062 615 61 878 2 124 493 697 471 163 374 128 796 989 641 3 114 134 Komm (sjhus) 1,00 0 Komm (sjhus) 0,75 10 191 Komm (sjhus) 0,50 3 431 Komm (sjhus) 1,00 18 416 Komm (sjhus) 1,00 0 Komm, telejour inkluderad med 0,25 tj Delsumma 1 873 615 56 208 1 929 823 633 561 148 403 32 037 814 002 2 743 825 Jour och beredskap sjukhuskyrkan 189 000 5 670 194 670 63 910 14 970 96 759 175 639 370 309 352 220 632x 4830 Sjukhuskyrkan, övriga tjänster 1,61 694 481 19 334 713 815 217 931 51 047 268 978 982 793 Handledning sjukhuskyrkan 50 000 50 000 0 50 000 Sjukhusdiakon 1,00 396 500 11 895 408 395 134 076 31 406 0 165 482 573 877 OB, övertid, tillf personal 27 000 810 27 810 9 130 2 139 11 269 39 079 Kantor Lasarettskyrk. 23.13/38.25 0,61 210 981 6 329 217 310 71 343 16 711 0 88 054 305 365 OB, övertid m m 2 000 60 2 060 676 158 835 2 895 Vikarier inkl OB 8 000 240 8 240 2 705 634 3 339 11 579 *** = gemensam med 610 303 399 639x 4331 Övr.församl.verks. 0,35 90 400 2 712 93 112 30 569 7 160 37 729 130 841 Förs.värd tim 0,35 85 400 2 562 87 962 28 878 6 764 35 642 123 604 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 350 421 4331 Servering 0,00 303 610 639x 4331 Församlingsexp 0,50 154 450 4 634 159 084 52 227 12 234 64 461 223 544 Assistent 0,50 149 450 4 484 153 934 50 536 11 837 62 374 216 307 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 SUMMA 12,37 5 421 714 160 851 5 582 565 1 816 341 424 685 240 399 2 481 425 8 063 991 221
FV 371 S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING 303 100 4341 Ledning Kloster 0,75 449 265 13 478 462 743 151 919 35 585 88 369 275 872 738 615 Församlingsherde 0,75 449 265 13 478 462 743 151 919 35 585 88 369 275 872 738 615 303 110 4341 Gudstjänst 2,00 828 170 24 845 853 015 280 045 65 597 18 174 363 816 1 216 831 Komminister AM 0,50 0 Komminister HL 0,75 0 Komminister del av tjänst OB 0,50 0 Kyrkovaktm 10/40 0,25 73 505 2 205 75 710 24 856 5 822 30 678 106 388 Delsumma 687 165 20 615 707 780 232 364 54 428 0 286 792 994 572 OB, övertid, tillf personal 35 500 1 065 36 565 12 004 2 812 18 174 32 990 69 555 OB, övertid, tillf personal 32 000 960 32 960 10 821 2 535 13 355 46 315 303 130 4341 Kyrkomusiker 1,50 577 815 17 334 595 149 195 388 45 767 241 155 836 304 Kantor 38,25/38,25 1,00 Organist 40 % 0,40 d:o indragning -0,40 >>>>> Ny tjänst. Kantor 0,50 543 815 16 314 560 129 183 890 43 074 226 964 787 094 OB, övertid, tillf personal 34 000 1 020 35 020 11 497 2 693 14 190 49 210 303 150 4341 Barnverksamhet 1,50 574 540 17 236 591 776 194 280 45 508 0 239 788 831 564 Församlingspedagog 1,00 356 850 10 706 367 556 120 668 28 265 148 933 516 489 Komminister AM 0,50 200 690 6 021 206 711 67 863 15 896 83 759 290 470 OB, övertid, tillf personal 17 000 510 17 510 5 749 1 347 7 095 24 605 303 160 4341 Ungdomsverks. 0,50 193 000 5 790 198 790 65 263 15 287 0 80 550 279 340 >>>>> Ny tjänst som församlingspedagog 20/40 0,50 183 000 5 490 188 490 61 881 14 495 76 376 264 866 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 10 300 3 381 792 4 174 14 474 303 166 4341 Gymnasiepräst 0,25 93 330 2 800 96 130 31 559 7 392 0 38 952 135 082 Komminister (gymnasiepräst) MÖ 0,25 93 330 2 800 96 130 31 559 7 392 0 38 952 135 082 Jour och beredskap 0 0 0 0 0 0 0 0 303 170 4341 Konfirmandverksamhet 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Församlingspedagog 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Komminister del av tjänst 0,00 0 0 0 0 0 0 0 OB, övertid, tillf personal 0 0 0 0 0 0 0 Gratifikationer m m 0 0 0 0 0 0 0 222
FV 371 S:T PETERS KLOSTERS FÖRSAMLING (forts) 303 180 4341 Vuxen 0,25 105 785 3 174 108 959 35 771 8 379 0 44 150 153 109 Komminister OB 0,25 102 785 3 084 105 869 34 757 8 141 42 898 148 766 OB, övertid, tillf personal 3 000 90 3 090 1 014 238 1 252 4 342 303 210 4341 Diakoni 1,00 410 160 12 305 422 465 138 695 32 488 0 171 183 593 648 Diakonitjänst 1,00 400 160 12 005 412 165 135 314 31 695 167 009 579 174 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 10 300 3 381 792 4 174 14 474 303 341 4341 Specialpräst Telejour 0,25 152 785 4 584 157 369 51 664 12 102 25 598 89 363 246 732 * Komminister (telejour) 0,25 102 785 3 084 105 869 34 757 8 141 0 42 898 148 766 Jour och beredskap 50 000 1 500 51 500 16 907 3 960 25 598 46 465 97 965 * = finansieras genom strukturbidrag/stiftsbidrag för jourhavande präst 303 399 4341 Övr. förs.verks. 1,40 381 497 11 445 392 942 129 003 30 217 159 220 552 162 Vaktmästare 0,50 Kontorsvaktmästare * 0,50 Lokalvårdare 16 vtr 0,40 372 497 11 175 383 672 125 959 29 504 155 464 539 136 OB, övertid, tillf personal 9 000 270 9 270 3 043 713 3 756 13 026 * = lönebidragsanställning 371 421 4341 Servering 1,00 304 000 9 120 313 120 102 797 24 079 126 876 439 996 Husmor 40/40 semesteranställning 1,00 294 000 8 820 302 820 99 416 23 287 122 703 425 523 OB, övertid, tillf personal 10 000 300 10 300 3 381 792 4 174 14 474 303 610 4341 Församlingsexp 0,50 153 500 4 605 158 105 51 906 12 158 64 064 222 169 Assistent 20/40 0,50 152 500 4 575 157 075 51 568 12 079 63 647 220 722 OB, övertid, tillf personal 1 000 30 1 030 338 79 417 1 447 10,30 SUMMA 10,90 4 223 847 126 715 4 350 562 1 428 290 334 558 132 141 1 894 988 6 245 551 0,60 223
FV 374 KYRKANS FÖRSKOLA, PETERSGÅRDEN - FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN 374 155 4341 Personal, Prästkragen 3,19 1 093 744 32 812 1 126 556 369 848 86 632 456 481 1 583 037 Förskolechef 1,00 Förskollärare 1,00 Barnskötare 1,00 1 025 105 30 753 1 055 858 346 638 81 195 427 834 1 483 692 OB m m 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 Timvik 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 Sjukvik 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 Resurs 0 0 0 0 0 0 0 Lokalvårdare 7,5/40 0,19 49 639 1 489 51 128 16 785 3 932 20 717 71 845 Tillf pers städ m m 4 000 120 4 120 1 353 317 1 669 5 789 SUMMA 3,19 1 093 744 32 812 1 126 556 369 848 86 632 0 456 481 1 583 037 224
FV 38 N. NÖBBELÖVS FÖRSAMLING 303 100 4351 Ledning N Nöbbelöv 1,51 743 834 22 315 766 149 251 527 58 917 93 366 403 809 1 169 958 Församlingsherde 0,80 487 024 14 611 501 635 164 687 38 576 93 366 296 628 798 263 Komminister 0,20 81 862 2 456 84 318 27 682 6 484 0 34 166 118 483 Församlingspedagog 20 % 0,20 67 954 2 039 69 993 22 979 5 382 0 28 361 98 354 Assistent i förs.arb 20 % av 75 % 0,15 46 482 1 394 47 876 15 718 3 682 0 19 400 67 276 Diakon 20 % av 80 % 0,16 60 512 1 815 62 327 20 462 4 793 0 25 255 87 582 303 110 4151 Gudstjänster N Nöbbelöv 1,58 616 446 18 493 634 939 208 451 48 827 0 257 277 892 217 Komminister 0,50 204 655 6 140 210 795 69 204 16 210 85 414 296 209 Kyrkovaktmästare 0,50 142 435 4 273 146 708 48 164 11 282 59 446 206 154 Kantor 50 % 0,50 189 100 5 673 194 773 63 944 14 978 78 922 273 695 Diakon 10 % av 80 % 0,08 30 256 908 31 164 10 231 2 396 0 12 628 43 791 OB, övertid, tillf personal 50 000 1 500 51 500 16 907 3 960 20 868 72 368 303 130 4151 Kör & musik N Nöbbelöv 0,40 191 280 5 738 197 018 64 681 15 151 0 79 832 276 850 Kantor 40 % 0,40 151 280 4 538 155 818 51 155 11 982 63 138 218 956 OB, övertid, tillf personal 40 000 1 200 41 200 13 526 3 168 16 694 57 894 303 131 4151 Barnkör N Nöbbelöv 0,10 37 820 1 135 38 955 12 789 2 996 0 15 784 54 739 Kantor 10 % 0,10 37 820 1 135 38 955 12 789 2 996 15 784 54 739 303 132 4151 Flickkör N Nöbbelöv 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 150 4351 Barnverksamhet 0,65 232 917 6 988 239 905 78 761 18 449 0 97 209 337 114 Församlingspedagog 0,05 16 989 510 17 499 5 745 1 346 7 090 24 589 Assistent i förs.arb 80 % av 75 % 0,60 185 928 5 578 191 506 62 871 14 727 77 598 269 104 OB, övertid, tillf personal 30 000 900 30 900 10 144 2 376 12 521 43 421 303 160 4351 Ungdomsverks 0,25 89 943 2 698 92 641 30 414 7 124 0 37 538 130 179 Församlingspedagog 25 % 0,25 84 943 2 548 87 491 28 723 6 728 35 451 122 942 OB, övertid, tillf personal 5 000 150 5 150 1 691 396 2 087 7 237 225
FV 38 N. NÖBBELÖVS FÖRSAMLING (forts) 303 170 4351 Konfirmandverks 0,95 381 585 11 448 393 032 129 032 30 224 0 159 257 552 289 Komminister 0,25 102 328 3 070 105 397 34 602 8 105 42 707 148 104 Komminister 0,20 76 372 2 291 78 663 25 825 6 049 31 874 110 537 Församlingspedagog 0,50 169 885 5 097 174 982 57 446 13 456 70 903 245 884 OB, övertid 16 000 480 16 480 5 410 1 267 6 678 23 158 Lägerersättningar 17 000 510 17 510 5 749 1 347 7 095 24 605 Följande två kostnadsposter finansieras ur konfirmand- och lägerpotterna och är därför ej med i grundbudgeten Matpersonal 45 000 1 350 46 350 15 217 3 564 18 781 65 131 Tillf personal U 60 000 1 800 61 800 20 289-20 289 82 089 303 180 4351 Vuxenverkasamhet N Nöbbelöv 0,05 20 466 614 21 080 6 921 1 621 0 8 542 29 622 Komminister 0,05 20 466 614 21 080 6 921 1 621 8 542 29 622 303 210 4351 Diakoni N Nöbbelöv 0,56 226 792 6 804 233 596 76 689 17 964 0 94 653 328 249 Diakon 70 % av 80 % 0,56 211 792 6 354 218 146 71 617 16 775 88 393 306 538 OB, övertid, tillf personal 15 000 450 15 450 5 072 1 188 6 260 21 710 303 399 4351 Övr. förs.verks. 1,13 318 435 9 553 327 988 107 678 25 222 0 132 901 460 889 Lönebidragsanst 75 % av 50 % 0,38 99 049 2 971 102 020 33 493 7 845 41 339 143 359 Ekonomibiträde 75 % 0,75 179 386 5 382 184 768 60 659 14 209 74 868 259 635 OB, övertid, tillf personal 40 000 1 200 41 200 13 526 3 168 16 694 57 894 380 421 4351 Café och Servering Nöbbelöv 0,13 33 016 990 34 006 11 164 2 615 0 13 779 47 786 Lönebidragsanst 25 % av 50 % 0,13 33 016 990 34 006 11 164 2 615 13 779 47 786 OB, övertid, tillf personal 0 0 0 0 0 0 0 303 610 4351 Församlingsexp Nöbbelöv 0,50 163 840 4 915 168 755 55 402 12 977 0 68 380 237 135 Assistent 0,50 148 840 4 465 153 305 50 330 11 789 62 119 215 424 OB, övertid, tillf personal 15 000 450 15 450 5 072 1 188 6 260 21 710 303 624 4351 Församlingsinformation Nöbbelöv 0,00 0 0 0 0 0 0 0 OB, övertid, tillf personal 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA 7,80 3 056 373 91 691 3 148 064 1 033 509 242 086 93 366 1 368 961 4 517 025 226
FV 39 TORNS FÖRSAMLING 303 100 4361 Ledning Torn 0,92 463 162 13 895 477 056 156 618 36 686 123 571 316 874 793 930 Församlingsherde 0,20 121 756 3 653 125 409 41 172 9 644 93 366 144 181 269 590 Komminister 0,60 234 240 7 027 241 267 79 208 18 553 0 97 761 339 029 Komminister 20 % av 60 % 0,12 48 166 1 445 49 611 16 287 3 815 0 20 102 69 713 OB, övertid, tillf personal 59 000 1 770 60 770 19 951 4 673 30 205 54 829 115 599 303 110 4361 Gudstjänster Torn 1,25 420 398 12 612 433 010 142 157 33 298 175 456 608 466 Komminister 50 % av 60 % 0,30 120 414 3 612 124 026 40 718 9 538 50 256 174 282 Kyrkovaktmästare 50 % 0,50 132 675 3 980 136 655 44 864 10 509 55 373 192 028 Kantor 50 % av 90 % 0,45 146 309 4 389 150 698 49 474 11 589 61 063 211 761 OB, övertid, tillf personal 21 000 630 21 630 7 101 1 663 8 764 30 394 303 130 4361 Kör & musik Torn 0,27 181 285 3 999 185 284 60 829 10 557 0 71 386 256 669 Kantor 30 % av 90 % 0,27 87 785 2 634 90 419 29 684 6 953 36 638 127 056 OB, övertid, tillf personal 45 500 1 365 46 865 15 386 3 604 18 990 65 855 Uppdragstagare 48 000 48 000 15 758 15 758 63 758 303 131 4361 Barnkör Torns 0,09 29 262 878 30 140 9 895 2 318 0 12 213 42 353 Kantor 10 % av 90 % 0,09 29 262 878 30 140 9 895 2 318 12 213 42 353 303 150 4361 Barnverks Torn 0,25 86 150 2 585 88 735 29 132 6 824 0 35 955 124 690 Komminister 0,10 40 748 1 222 41 970 13 779 3 228 17 006 58 977 Kantor 10 % av 90 % 0,09 29 262 878 30 140 9 895 2 318 12 213 42 353 Tillf pers m m (120 årstim) 0,06 16 140 484 16 624 5 458 1 278 6 736 23 360 303 160 4361 Ungdomsverks Torn 0,03 8 070 242 8 312 2 729 639 3 368 11 680 Tillf pers m m (60 årstim) 0,03 8 070 242 8 312 2 729 639 3 368 11 680 303 170 4361 Konfirmandverks Torn 0,10 40 748 1 222 41 970 13 779 3 228 0 17 006 58 977 Komminister 0,10 40 748 1 222 41 970 13 779 3 228 17 006 58 977 Tillf personal U 0,00 0 0 0 0 0 303 180 4361 Vuxenverks Torn 0,09 43 124 1 084 44 208 14 513 2 861 17 375 61 582 Komminister 15 % av 60 % 0,09 36 124 1 084 37 208 12 215 2 861 15 077 52 284 Uppdragstagare 7 000 7 000 2 298 2 298 9 298 303 210 4361 Diakoni Torn 0,09 36 124 1 084 37 208 12 215 2 861 0 15 077 52 284 Komminister 15 % av 60 % 0,09 36 124 1 084 37 208 12 215 2 861 15 077 52 284 227