Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst av minskade personalkostnader samt minskade övriga kostnader. Tore Vikström Produktionsenhetschef
Katastrofmedicinskt Centrum Helårsbedömning 2005-10 - obs anges i tkr Resultaträkning Landstingsbidrag Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Koncernbidrag Årets resultat -31 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 85 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 4 278 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 1 405 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar 1 188 Bidrag för personal 352 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 2 480 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 2 878 Summa tillförda medel 1 242 Summa intäkter * 11 393 Lönekostnader -3 906 Använda medel Arbetsgivaravgifter -1 736 Nettoinvesteringar 52 Övriga personalkostnader -308 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -5 950 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd 6 Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -1 011 Minskning av kortfristiga skulder 275 Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -4 421 Summa använda medel 333 Summa övriga kostnader -5 432 Summa kostnader -11 382 Förändring av likvida medel 909 Avskrivningar -85 Netto -74 Finansiella intäkter 43 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto -31 Årets resultat -31 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse
Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 1 721 3 515 Mark Årets resultat 1 794-31 Inventarier 237 180 Summa eget kapital 3 515 3 484 Datorutrustning 6 30 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Avsättningar (endast finansfvt) Pensionsskuld Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Långfristiga skulder Summa anläggningstillgångar 243 210 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 194 200 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 24 30 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 313 300 Kundfordringar 3 205 2 000 Upplupna kostn o förutbet intäkter 417 300 Övriga kortfristiga fordringar 33 50 Övriga kortfristiga skulder 651 500 Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder 1 575 1 300 Kassa och bank 1 585 2 494 Summa omsättningstillgångar 4 847 4 574 Summa skulder 1 575 1 300 Summa tillgångar 5 090 4 784 Summa eget kap, avsättn o skulder 5 090 4 784 Kontroll: Summa anläggningstillgågar 2004 = Kassa bank 2004= Summa tillgångar=summa skulder o EK 2003 Summa tillgångar=summa skulder o EK 2004 Årets resultat på RR=årets resultat på BR
Tjänsteställe Blankett 5 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum Uppgiftslämnare: Mats Holtström Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Klinik: ej tillämpbart x Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: ej tillämpbart x
Tjänsteställe Blankett 6 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum Uppgiftslämnare: Mats Holtström Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: X Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: KMC har för avsikt att göra detta. Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten KMC har för avsikt att upprätta planerna.
Tjänsteställe Blankett 7 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum Uppgiftslämnare: Mats Holtström Frågeställning: Hur har ni informerat om medarbetarenkätens resultat inom produktionsenheten? Personalmöte och anslagstavla. Frågeställning: Har handlingsplaner tagits fram? Centrum: x Klinik/Motsv: Frågeställning: Hur långt har processen om medarbeterskap kommit inom produktionsenheten? (Ge konkreta exempel)