Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch ombyggnad av Lilla Alby Skola som antogs i kommunfullmäktig 20120924. Det innebär att Stadsbyggnads och miljöförvaltningen ska genomföra projektet efter tidplan och inom ekonomiska ramar. 2. Mål Tilloch ombyggnaden av skolan ska resultera i utökad verksamhet i enlighet med program daterat 20120726. Projektet ska vara genomfört i augusti 2016 inom beslutad budget ram. 3. Omfattning och resultat 3.1 Omfattning Till och ombyggnad görs under pågående verksamhet i skolan. Tillbyggnad kommer att innehålla ett nytt tillagningskök som ersätter dagens mottagningskök. Tillfälliga paviljonger ska beredas bakom Klippans förskola så att mark inom fastigheten Sundbyberg 2:4 frigörs för platsetablering och byggnation av ny skola. Ombyggnation av befintlig skola och skolgård planeras in i samråd med verksamheten. Ledningsomläggning förbereds och utförs under våren 2013. En multiplan bereds för skolans och allmänhetens nyttjande i del av skolgård, samt att ett markområde avsätts för ny nätstation intill skolgården. 3.1.1 Avgränsningar Utöver ovanstående erfordras styrgruppsbeslut och ev. beslut i verksamhetsdrivande nämnd, se punkt 7.4. Fuktsanering av gymnastikhall ligger utanför detta investeringsprojekt. 3.2 Resultat 3.2.1 Krav på resultat Se punkt 2. Mål.
3.1.1 Överlämning och godkännande av resultat Slutbesiktningar i ett fåtal delentreprenaderna kommer att följas av en slutlig besiktning. Efter godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för fastigheten över till kommunlokaler. Ansvar för verksamhetsrelaterade investeringarna och anpassningarna övergår till hyresgästen. Före anläggningen får tas i bruk skall slutbevis ha utfärdats av Sundbybergs Stads myndighetsrepresentant. 4 Kopplingar till andra projekt Processen detaljplaneändring, som påbörjade i december 2011 är nu i granskningsskede. Laga kraft beräknas våren 2013. Därefter kan bygglov och tekniskt samråd för till och ombyggnaden sökas och fastighetsreglering slutföras. Gatuombyggnad av Humblegatan planeras och systemskede beräknas ske under 2013. Exakt avgränsning av markområdet ska tydliggöras i projektering av tillbyggnaden av skolan. 5 Tidplan 5.1 Start och sluttidpunkt Genomförandeskedet inleddes under oktober månad 2012 och tillbyggnaden ska överlämnas juni 2015. Paviljonger som ersätter de belägna vid Humblegatan planeras in för inflyttning till maj/juni 2013 för att nyttjas under byggskedet till en ännu inte fastställd tidpunkt. Ombyggnaden av befintlig skola och skolgård är inte tidplanerad, men företas om möjligt under skollov kommande år med början våren 2013. Efter färdigställt arbete slutförs administrativt arbete enligt IORprocessen. En prel tidplan, dat 20120709 finns som revideras efter behov. 6 Kostnader och resurser 6.1 Kostnader För projektets genomförande avsätts 149,1mnkr inom stadsbyggnads och miljöförvaltningen, vilka fördelas under kommande budgetår. För projektet ligger 2 mnkr inom Barn och utbildningsförvaltningens budget för lös inredning. Detta medför att två fakturaattestmottagare finns och att två förvaltningar skall arbeta med budgetarbete i projektet. 3.1 O Extern o och ge 4 4.1 4.2 R T sa E med vi be pa P M Övriga by grä nogg 4.3 4.4 P pr ve
3.1 Resurser Organisationsplan ska tas fram. Extern organisation innefattar projektörer och produktionsledning anpassad för entreprenadformer och genomförandet med sina beståndsdelar. 4 Genomförande 4.1 Intressenter Kommunikationsplan utgår från Barn och utbildningsförvaltningen i samråd med Stadsbyggnads och miljöförvaltningen. Denna omfattar information externt, till allmänheten, föräldrar, personal och övriga intressenter såsom boende och exploatörer i området. 4.2 Osäkerheter och risker Nedanstående text är delvis hämtad från underlag för beslut i Grundskole och gymnasienämnden den 20120821. Riskerna kan summeras till delområden; tid, ekonomi, kvalitet och säkerhet. Tidsaspekten beror av beslut av genomförandet och av detaljplanens laga kraft, samt att bygglov erhålls och upphandlingar följer tidplanen. Ekonomi; Kostnadskalkylen är beräknad utifrån dagens kostnadsläge (juni 2012) med viss indexuppräkning. Marknadsläget är fortsatt intensivt och upphandling ska beakta detta faktum. Förberedande diskussioner har hållits med leverantörer av paviljonger och ledningsägare. Programgruppen har arbetat för att möjliggöra hög certifieringsnivå enligt Miljöbyggnad och ska arbeta vidare med denna ansats. Övriga risker kan konstateras till framkomlighet i stadsdelen som under aktuella byggår har fler parallella byggnationer. Ombyggnaden av Humblegatan medför en gränsdragning till husprojektet. Säkerhetsplanering och tidsplanering måste göras noggrant i samråd med skolans personal. 4.3 Projektuppföljning och rapportering Lägesrapporter ska tas fram av projektledaren inför styrgruppsmöten. Sänds till deltagare i styrgruppen innan mötet. 4.4 Ändrade förutsättningar Programavvikelser tas upp för diskussion i styrgrupp. Bedöms dessa ligga utanför program, ekonomi och tidsramen ska frågan om avvikelse tas upp av verksamhetsdrivande förvaltning för återkoppling till styrgruppen. 3 3.1 3.1 B A P möt P pr 3.1 Del pr A V V be Styrgruppen s Stör 3.1 P A P P styrgru P P E by 3.2 Styr
3 Projektorganisation 3.1 Roller 3.1.1 Projektbeställare Björn Odin på kommunlokaler är projektets beställare. Ansvar hos projektbeställaren Projektbeställare är styrgruppens ordförande och sammankallar styrgruppen och håller i mötet. Projektbeställare fungerar som byggherrerepresentant och ska verka för och bevaka projektets målsättning, se punkt 2. 3.1.2 Styrgrupp Deltagare i styrgrupp är representanter från Barn och utbildningsförvaltningen, projektledare och projektbeställare. Extern projektledare kan bjudas in. Ansvar Vid första styrgruppen skall genomgång av styrgruppens arbetssätt göras avseende; Vilka frågor styrgruppens behandlar och vilka som projektgruppen arbetar med och beslutar om. Styrgruppen ska bevaka övergripande målfrågor, kvalitet, och budget och tidshållning. Större upphandlingar förankras i styrgrupp. 3.1.3 Projektledare Projektledare internt är Jenny Skagstedt på stadsbyggnads och miljöförvaltningen. Ansvar Projektledare rapporterar till projektbeställare och är föredragande på styrgruppen. Projektledaren skriver lägesrapporter inför styrgruppsmöten och protokoll från styrgruppsmöten. Projektledare informerar kommunikationsansvarig. Projektledare ansvarar för projektorganisationen. Extern projekteringsledare och projektledare driver arbetet i projektet. En byggledningsorganisation med kontrollansvarig ska utses för att styra produktion. 3.2 Arbetsforum Styrgrupp, se ovan punkt 8.1.2.
Projektgrupp är den grupp av konsulter, intern och extern projektledare som proje upphandlingar i samråd med Sundbyberg Stads representanter. Projektgrupp ska arbeta inom projek Projektgrupp förbereder frågor, ex kring eventuella avvikelser i förhållande till progr och fasadbearbetning. Alla frågor förankras hos verksamheten. Beslut fattas i styrgru programförtydligande, ex färgsättning eller slutligt materialval, görs anmälan i styrgru Projektgrupp består av ramavropade, resp upphandlade konsulter. Samverkansgrupp Verksamheten ansvarar för förankring i personalgrupper. Referensgrupp och intressenter Intressenter i projektet utgörs av ex personal, föräldrar, skolbarn, gruppen som arbetar och övriga enheter på stadsbyggnads och miljöförvaltningen, såsom tekniska enhe SL, allmänhet och fastighetsägare i området. 3 Övriga förutsättningar 4 Projektavslut Överlämnande skall ske efter sista godkänd slutbesiktningen till kommunlokaler och vid g (planenheten) kan anläggningen tas i bruk. 5 Referenser Barn och utbildnings programunderlag för beslut om genomförande, dat 2012 dokument för projektet.
m projekterar och genomför jektgrupp ska arbeta inom projektets ramar. l program eller kring, t.ex. färgsättning i styrgrupp i fråga om avvikelser. I fallet i styrgrupp. om arbetar med konstnärlig utsmyckning ka enheten. Andra intressenter kan vara ll kommunlokaler och vid godkänt slutbevis t 20120510, vilka innefattar styrande
Beställning av projektkod Projektnummer 99535 Beställningsdatum Projektnamn (max 29 tecken) Gräddö Kollo Förvaltning Beställare, namn Beställare, telefon Projektansvarig Beställning: Ny Giltig fr o mt o m Ändring Ändring av projektnamn Bortteg (max 29 tecken) 20XXXXXX Förstudie/ Planerad driftstart (månad/år) Jun15 Kontering Program Genomförande Avskrivningstid (antal år) Ansvar Diarienummer Verksamhet (Hänvisning till beslut för projekt som beslutas Aktivitet under året och inte finns med i ordinarie investeringsbudget) Projekt 99535 99535 Motpart Exploateringsintäkt ar Åtgärdat av: Datum
De grå fältet är löpande genom hela projektet Projektnummer som används enbart inom respektive förvaltning, t.ex. en traktor lämnas av respektive förvaltningsekonom. Projektnummer som används i ett projekt där medel används av både respektive förvaltning och stadsbyggnads och miljö lämnas av redovisningsansvarig, resursplanering och uppföljning. Här ingår förstudie, program, inventarier hos nämnd och genomförande hos SoM.
Behovsanalys Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Projektnr 99535 Gräddö Kollo Projektbeskrivning Bakgrund/omfattning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring antal brukare/platser antal tjänster lokalyta kvm (BRA) annat Tidpunkt för verksamhetsstart (mån/år) juni 2015 Behovsanalys text * C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Sammanställning Förstudie Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Projektnr 99535 Gräddö Kollo Projektbeskrivning Bakgrund/omfattning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) antal brukare/platser antal tjänster lokalyta kvm (BRA) annat Omfattning på tillkommande verksamhet 80 Omfattning på verksamhet efter förändring 80 Tidpunkt för verksamhetsstart (mån/år) Preliminär projekttidplan: månad/år programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart juni 2015 projektavslut och slutredovisning september 2015 Total projekttid (mån): Investeringens omfattning Förklara i text, gärna i jämförelse med kostnad av liknande objekt investeringskalkyl; byggnad (netto) investeringskalkyl; anläggning (netto) IT/data och larm/säkerhet/inpass lösa inventarier övrigt Beräknad verksamhetskostnad, text ny lokalhyra; byggnad kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar personalkostnader köp av verksamhet övriga driftkostnader varav befintliga kostnader varav tillkommande kostnader Kommentering av beräknad kostnadsnivå: Alternativa lösningar Har alternativa lösningsförslag övervägts/utretts? Beskrivning av alternativa lösningar och deras konsekvenser på ekonomi, verksamhet, risknivå: Programarbete Beskrivning av programarbetets genomförande: När ska programarbetet vara klart? (månad/år) Vem ansvarar för programarbetet? Beräknad kostnad för programarbete* Beräknad intern/egen tidsinsats (tim): ar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Avser tillkommande externa kostnader såsom arkitekttjänster, övriga konsulttjänster etc. Ej intern/egen tidsinsats. C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Sammanställning Program Projektnamn Projektbeskrivning Daterad 2013/12/09 Reviderad Förvaltning SM, KOF Ansvarig handläggare lva Franksson, Mirja Perss Gräddö Kollo Projektnr 99535 Anpassning för att kunna ta emot fler barn till kolloverksamheten. Anpassning för längre säsongmajsept, i en byggnad. Anpassningar i Nabbokulla, Lillklas, Bastuhuset o Käkhuset.Övriga byggnader renoveras invändigt och utvändigt. Anslutning kommunalt VA Program daterat Reviderat program Total projekttid (antal månader) 22 kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,139 1,055 2.5% 20 nybyggnation tillbyggnation ombyggnation renovering/uh annat Typ av investering Ja Ja Ägandeförhållanden Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring egen lokal/fastigh. Ja antal brukare/platser antal tjänster annat Projekttidplan: månad/år programarbete påbörjas augusti 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas januari 2014 genomförande; entreprenad påbörjas september 2014 verksamhetsstart juni 2015 projektavslut och slutredovisning juni 2015 Totala investeringar investeringskalkyl; byggnad (netto) 18,084,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass kr lösa inventarier 1,000,000 kr övrigt kr 19,084,000 kr ansvarig nämnd/ projektägare Fördelning av investeringsutgifter över tiden: 2013 2014 2015 2016 2017 investeringskalkyl; byggnad (netto) investeringskalkyl; anläggning (netto) IT/data och larm/säkerhet/inpass lösa inventarier övrigt kr kr kr kr kr Beräknad verksamhetskostnad (år 1 efter inv): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal nyckeltal (ref) ny lokalhyra 1,918,000 kr 60 31,967 kr kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kr kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar 125,000 kr 60 2,083 kr kr personalkostnader kr kr köp av verksamhet kr kr övriga driftkostnader kr kr Total verksamhetskostnad 2,043,000 kr kr varav befintliga kostnader kr varav tillkommande kostnader 2,043,000 kr Planerad/förväntad finansiering av Beräknad ny lokalhyra per kvm BRA, medel: 1,510 tillkommande verksamhetskostnader (år 1): ökade externa intäkter kr Beräknad ny lokalhyra per kvm BRA, år 1: 1,820 utökat rambudget kr minskade kostnader kr Beräknade engångskostnader inom rambudget/omprioritering kr lokalrelaterade kostnader kr annan finansiering kr verksamhetsrelaterade kostnader 50,000 kr kr 50,000 kr Kommentar till finansiering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Programunderlag; verksamhet verksamhetskostnader och driftfinansiering Projektnamn Gräddö Kollo Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr 99535 Projektbeskrivning Anpassning för att kunna ta emot fler barn till kolloverksamheten. Anpassning för längre säsongmajsept, i en byggnad. Anpassningar i Nabbokulla, Lillklas, Bastuhuset o Käkhuset.Övriga byggnader renoveras invändigt och utvändigt. Anslutning kommunalt VA kvm BTA kvm BRA 1,139 1,055 Behovsbeskrivning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) Ja Beskrivning av förändringsbehov Syftet är att renovera gården för att säkra kolloverksamheten, undersöka möjligheten att utöka antalet kolloplatser från 40 till 60 barn per period, samt möjliggöra att delar av gården kan hyras av skolklasser (30 elever) under vår och höst. Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring antal brukare/platser antal tjänster annat Tidpunkt för verksamhetsstart (månad/år) juni 2015 Tillkommande investeringar Antaganden: Avskrivningstid Internränta IT/data och larm/säkerhet/inpass 10 2.5% lösa inventarier 1,000,000 kr 10 2.5% övrigt 10 2.5% Beräknad verksamhetskostnad (år 1 efter inv): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal nyckeltal (ref) ny lokalhyra 1,918,000 kr 60 31,967 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad*; övriga investeringar 125,000 kr 60 2,083 kr personalkostnader köp av verksamhet övriga driftkostnader Total verksamhetskostnad varav befintliga kostnader 2,043,000 kr varav tillkommande kostnader 2,043,000 kr Kommentar till beräknad kostnadsnivå: Planerad/förväntad finansiering av tillkommande verksamhetskostnader (år 1): ökade externa intäkter utökat rambudget minskade kostnader inom rambudget/omprioritering annan finansiering Beräknade engångskostnader avveckling/återställande (för lämnad lokal) nedskrivningskostnader; inventarier etc evakuering/flyttkostnader verksamhetsrelaterade kostnader övrigt 50,000 kr 1 Kommentar till finansiering: kr 50,000 kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ar Kostnad för invigning C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Programunderlag; byggnad investeringskalkyl Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Gräddö Kollo Projektnr 11/28/2013 12/4/2013 K&F & S&M Ylva F 99535 E0A Projektbeskrivning Anpassning för att kunna ta emot fler barn till kolloverksamheten. Anpassning för längre säsongmajsept, i en byggnad. Anpassningar i Nabbokulla, Lillklas, Bastuhuset o Käkhuset.Övriga byggnader renoveras invändigt och utvändigt. Anslutning kommunalt VA Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,139 1,055 2.5% 20 Aktiviteter Extern kalkyl Intern kalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelhyra över avskrivningstiden, inkl drift och Linnealund 730,000 730,000 underhåll år 1 Lekhus 300,000 Storklas 390,000 390,000 Totalt per kvm BRA Käkhuset 390,000 390,000 Kapitaltjänstkostnad/år 1,192,000 1,055 Bastuhuset 700,000 700,000 Drift/år 422,000 400 Lillstuga 300,000 300,000 Underhåll/år 53,000 50 Lillklas 800,000 800,000 Båthuset 50,000 50,000 Kalkylerad lokalhyra/år 1,667,000 1,510 Nabbokulla 6,900,000 6,900,000 Nabbolund 130,000 130,000 Anslutning kommunalt VA 2,500,000 2,500,000 Jämförelse av Utemiljö 476,000 950,000 hyresnivå med likvärdiga objekt: Summa entreprenadkostnader 13,366,000 14,140,000 Byggherrekostnader och övrigt Projektering 1 1 Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga Beräknad lokalhyra år 1, inkl drift och underhåll byggherrekostnader 2 2 Budgetreserv Totalt per kvm BRA Summa extern kalkyl 13,366,000 Kapitaltjänstkostnad, år 1 1,394,000 1,320 Tomtanskaffningsutgifter Drift/år 422,000 400 4 Anslutningsutgifter (el, tele, IT, värme, VA, larm ) 750,000 Underhåll/år 53,000 50 Övriga utgifter Ev. befintlig lokalhyra 49,000 46 Konstnärlig utsmyckning 180,000 Ny lokalhyra 1,918,000 1,820 Byggkreditivkostnader Index förändringar Summa Byggherrekostn och övrigt 930,000 Summa Entreprenad och Byggherre 15,070,000 Budgetreserv 20% 3,014,000 3 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 18,084,000 Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): 18,084,000 Beskrivning av nivå för budgetreserv: Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Relativt hög nivå. Tekniska konsulter har ej varit med i programarbetet av tidsskäl, program för el, vvs saknas. Geologisk undersökning ej gjord. Kostnad anslutning kommunalt VA är därför osäker. Osäkerhet kring konjukturläget vid tidpunkten för upphandling av genomförandet. Nedlagda/budgeterade investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) 500,000 Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Nyckeltal (kommunlokaler) Kapitaltjänstkostnad/BTA Projekteringskostnad/BTA Byggherrekostnad % av totalkostnad Totalkostnad/BTA (inkl budgetreserv) ar 1 Projektering. Ingår i externa kalkyler. Nivån på projektering varierar mellan olika byggnader, mellan 512%. Ca 10% av investeringen. 2 Byggherrekostnader. Ingår delvis i externa kalkyler. Ca 7% av investeringen. 3 Budgetreserv 20% 4 verksamheten betalar och står för abonnemang för el. värme, vatten, sophämtning 5 6 7 8 9 1,139 6% 16,316 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Programunderlag; anläggning investeringskalkyl (gata/mark/park) Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Gräddö Kollo Projektnr 99535 Projektbeskrivning Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): Kalkylränta Avskrivningstid, år 2.5% Aktiviteter Extern kalkyl Intern kalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelkostnad över avskrivningstiden Kapitaltjänstkostnad/år Totalt #DIVISION/0! Jämförelse av kostnadsnivå med likvärdiga objekt: Beräknad kostnad år 1 Summa entreprenadkostnader Kapitaltjänstkostnad år 1 Totalt #DIVISION/0! Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl Summa Byggherrekostn och övrigt Summa Entreprenad och Byggherre Budgetreserv SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Beskrivning av nivå för budgetreserv: Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda/budgeterade investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Övriga nyckeltal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Projektgenomförande Uppföljning för förändring av projektbudget eller ombudgetering Projektnamn Gräddö Kollo Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr 99535 E0A Projektbeskrivning Anpassning för att kunna ta emot fler barn till kolloverksamheten. Anpassning för längre säsongmajsept, i en byggnad. Anpassningar i Nabbokulla, Lillklas, Bastuhuset o Käkhuset.Övriga byggnader renoveras invändigt och utvändigt. Anslutning kommunalt VA Program daterat Reviderat program Total projekttid (mån) kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,139 1,055 2.5% 20 Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring antal brukare/platser antal tjänster annat Beskrivning av eventuella förändringar i program avseende omfattning, kvalitet och inriktning: Reviderad projekttidplan: programarbete påbörjas beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart projektavslut och slutredovisning månad/år Beskrivning av projektets nuläge och eventuella förändringar i tidplan: total kontrollkalkyl/ diff vs total Ekonomisk uppföljning; totalt utfall hittills projektbudget % prognos totalt projektbudget investeringskalkyl; byggnad (netto) 18,084,000 kr kr 18,084,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr kr IT/data och larm/säkerhet/inpass kr lösa inventarier 1,000,000 kr 1,000,000 kr övrigt kr kr 19,084,000 kr kr 19,084,000 kr Rev. Beräknad lokalhyra/kapitaltjänst (år 1): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal ny lokalhyra 524,000 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning #DIVISION/0! kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar kr lokalhyra/bra, medel 450 lokalhyra/bra, år 1 500 Kommentar till prognos, avvikelser, ev behov av tilläggsbudgetering och konsekvenser för driftskostnader: Ekonomisk uppföljning; för budgetåret årets utfall årets budget +/ ombudgetera ej ombudgetera investeringskalkyl; byggnad (netto) kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass kr lösa inventarier kr övrigt kr Kommentar till ombudgeteringar: kr kr kr kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0projektgenomförande [Datum]
Kontrollkalkyl; byggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Gräddö Kollo Projektnr 99535 E0A Projektbeskrivning Anpassning för att kunna ta emot fler barn till kolloverksamheten. Anpassning för längre säsongmajsept, i en byggnad. Anpassningar i Nabbokulla, Lillklas, Bastuhuset o Käkhuset.Övriga byggnader renoveras invändigt och utvändigt. Anslutning kommunalt VA Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,139 1,055 2.5% 20 Aktiviteter Intern kalkyl: programarbete Säkrad projektkalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelhyra över avskrivningstiden, inkl drift och Linnealund 730,000 underhåll år 1 Lekhus 300,000 Storklas 390,000 Totalt per kvm BRA Käkhuset 390,000 Kapitaltjänstkostnad/år Bastuhuset 700,000 Drift/år 422,000 400 Lillstuga 300,000 Underhåll/år 53,000 50 Lillklas 800,000 Båthuset 50,000 Nabbokulla 6,900,000 Nabbolund 130,000 Anslutning kommunalt VA 2,500,000 Utemiljö 950,000 Summa entreprenadkostnader 14,140,000 Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl per kvm BRA Tomtanskaffningsutgifter Drift/år 422,000 400 Anslutningsutgifter (el, tele, IT, värme, VA, larm ) 750,000 Underhåll/år 53,000 50 Övriga utgifter Ev. befintlig lokalhyra 49000 46.44549763 Konstnärlig utsmyckning 180,000 Ny lokalhyra 524,000 500 Byggkreditivkostnader Index förändringar Summa Byggherrekostn och övrigt 930,000 Kalkylerad lokalhyra/år Jämförelse av hyresnivå med likvärdiga objekt: Beräknad lokalhyra år 1, inkl drift och underhåll Kapitaltjänstkostnad, år 1 475,000 Totalt 450 Summa Entreprenad och Byggherre 15,070,000 Budgetreserv 3,014,000 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 18,084,000 Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): 18,084,000 Beskrivning av nivå för budgetreserv: Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) 500,000 Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bilagor ar Nyckeltal (kommunlokaler) Kapitaltjänstkostnad/BTA Projekteringskostnad/BTA Byggherrekostnad % av totalkostnad Totalkostnad/BTA (inkl budgetreserv) C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
Kontrollkalkyl; anläggning (gata/mark/park) Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Gräddö Kollo Projektnr 99535 Projektbeskrivning Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): Kalkylränta Avskrivningstid, år 2.5% Aktiviteter Intern kalkyl: programarbete Säkrad projektkalkyl Entreprenadkostnader Summa entreprenadkostnader Beräknad medelkostnad över avskrivningstiden Kapitaltjänstkostnad/år Jämförelse av kostnadsnivå med likvärdiga objekt: Kapitaltjänstkostnad år 1 Beräknad kostnad år 1 Totalt #DIVISION/0! Totalt #DIVISION/0! Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl Summa Byggherrekostn och övrigt Summa Entreprenad och Byggherre Budgetreserv Beskrivning av nivå för budgetreserv: SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Övriga nyckeltal ar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014
ProjektavslutSlutredovisning Ekonomisk uppföljning efter avslutat projekt Projektnamn Gräddö Kollo Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr 99535 E0A Projektbeskrivning Anpassning för att kunna ta emot fler barn till kolloverksamheten. Anpassning för längre säsongmajsept, i en byggnad. Anpassningar i Nabbokulla, Lillklas, Bastuhuset o Käkhuset.Övriga byggnader renoveras invändigt och utvändigt. Anslutning kommunalt VA Program daterat Reviderat program kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,139 1,055 2.5% 20 Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring antal brukare/platser antal tjänster annat Projektets genomförande (mån/år): faktiskt utfall ursprunglig plan programarbete påbörjas augusti 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas januari 2014 genomförande; entreprenad påbörjas september 2014 verksamhetsstart juni 2015 projektavslut och slutredovisning juni 2015 aktivering av investering total projekttid (program till verks.start) 22 Väntas ytterligare projektutgifter? hur mycket? Beskrivning av förändringar inom projektet avseende omfattning, kvalitet och inriktning: Ekonomisk uppföljning; totalt utfall totalt projektbudget diff diff % investeringskalkyl; byggnad (netto) 18,084,000 kr 18,084,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass kr lösa inventarier 1,000,000 kr 1,000,000 kr övrigt kr total kr 19,084,000 kr 19,084,000 kr 100.0% ursprunglig kalkyl Lokalhyra/kapitaltjänst (år 1): faktiskt utfall ursprunglig kalkyl diff lokalhyra/bra år 1 ny lokalhyra 1,918,000 kr 1,918,000 kr 1,820 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar 125,000 kr 125,000 kr faktiskt utfall lokalhyra/bra år 1 Kommentar till avvikelser mot ursprunglig investeringskalkyl och konsekvenser för driftskostnader: Utvärdering av projektets genomförande: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\683f45412db8455c9688b1561fd36467\364878_1_0flik 1/31/2014