Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse Kvartalsraport Q2
Ebru Poulsen Sida: 1 (7) Hur utförs kvalitetskontroller, vem kontrollerar vem? Projektplan
Ebru Poulsen Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 1.4 Leveransobjekt och överlämning... 4 2 Plan och kalkyl... 4 2.1 Milstolpar, beslutspunkter... 4 2.2 Projektkalkyl... 5 3 Organisation... 6 4 Arbetsformer... 6 4.1 Kravdialog och ändringshantering... 6 4.2 Informationsspridning och dokumenthantering... 6 4.3 Arbetsformer, övrigt... 6 5 Risker... 6 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Basfakta Godkännande Projektplanen godkänd av: Beställare/Projektägare: Projektledare: Tomas Helenius Ebru Poulsen
Ebru Poulsen Sida: 3 (7) 1 Mål 1.1 Bakgrund och projektidé I samband med att Stockholm Vatten upptäckt kvalitetsbrister och åtgärdsbrister av kvalitetsavvikelser på polyetenrör av större dimensioner ( DN560), har behovet uppstått att gå till grunden på hur kontroller utförs och av vem de utförs av. Problemanalysen som Stockholm Vatten påvisat hos två av varandra oberoende tillverkningsprocesser visar att det utförs egenkontroller men plaströrstillverkare har ändå levererat rör som är underkända i deras egna kontroller. Det råder även bristande kompetens hos distributörer, grossister och entreprenörer angående hur en mottagningskontroll skall utföras. Projektidén är att djupdyka och kartlägga omfattningen av certifiering för plaströrstillverkning fungerar, vad säger kraven i EN-normerna angående kvalitetskontroll och hur dessa kvalitetskrav följs upp i tillverkningsprocessen hos producenten, kartläggning vilka som kontrollerar vad i processerna hos producenterna. Om det finns behov kan då VA branschen genom denna granskning med förslag på åtgärder sätta press på polyetenrör-tillverkare och kontrollorgan som Insta Cert och Nordic Poly Mark (NPG) att vidta föreslagna åtgärder och uppfylla det som utlovas. Finns det behov att skärpa reglerna i t.ex. Nordic Polymark och de kontrollförfaranden som finns idag rörande denna certifiering samt revision av kontrollorgan? Genom att ta fram en djupanalys kan VA ledningsnätsägarna säkerställa att rörtillverkare och kontrollorgan utför rätt kontroller, tar ansvar och vidtar åtgärder när kvalitetsbrister uppstår. Projektet kommer även ge riktlinjer på hur VA ledningsnätsägare kan säkerställa att egenkontroller utförs hos grossister och entreprenörer genom motagningskontroll. Projektet bidrar därmed även till att reducera onödiga kostnader vid investering och därmed minska framtida drift och underhållskostnader för ledningsnätsanläggningen. 1.2 Projektmål Projektets mål: Kartlägga branschbindningar vid framtagning av certifieringar Kartläggning av innehållet i certifieringsnormerna och hur kvalitetskontroller/certifieringskraven utförs och följs inom plaströrsindustrin. Ta fram förslag på skärpta krav för kontrollförfarande vid certifieringsrevision hos producenten. Ge svar på vilka konsekvenser inre spänningar i polyetenplasten ger vid svetsningsförfaranden med elektrosvetsmuff. Inre spänningar är en av flera konsekvenser när man ökar tillverkningshastigheten samt kyler rören för fort. Projektet har som avsikt att undersöka hur starka inre spänningar är i plasten i form av toe in som uppstår när röret kapas och skall svetsas med elektrosvetsning. Rören köper vi från tre olika rörtillverkare (de tillverkare projektet besöker).
Ebru Poulsen Sida: 4 (7) 1.3 Avgränsningar 1.4 Leverans och överlämning Lev. nr. Beskrivning Mottagare Godkännande Datum 1 Ansökan till SVU SVU SVU komitte 2015-02-20 2 Kartläggning av branschbindningar 3 Kvalitetsuppföljning rörtillverkare. 4 Provning toe-in under svetsning inkl. röntgenundersökning och utvärdering 5 6 4S-gruppen Styrgruppen 2 Plan och kalkyl 2.1 Milstolpar, beslutspunkter Milstolpar (MS) utgör viktiga händelser i projektet. Beslutspunkter (BP) utgör tillfällen då styrgruppen fattar strategiska beslut, om att godkänna eller ändra mål, förutsättningar och prioriteringar i projektet. Styrgruppen justerar även prioritering av resurser och tid vid dessa beslutspunkter. Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade: Datum MS BP Beskrivning 2015-02-13 MS Godkännande av projektplan i 4S gruppen 2015-02-20 MS Lämna in ansökan till SVU 2015-03-15 MS BP1 Uppstartsmöte för arbetsfördelning 2015-04-16 MS BP2 SVU godkännande av projektplan 2015-05-25 MS Avstämningsmöte för att kartlägga branschbindning 2015-06-15 MS Avstämning av alla fabriksbesök och intervjuer 2015-08-22 MS Rapportgenomgång och godkännande av projektets resultat 2015-09-15 MS Artikel till Svenskt Vatten 2015-10-01 MS 2 presentationer till 4S konferens
Ebru Poulsen Sida: 5 (7) 2.2 Projektkalkyl Förslaget inkluderar följande från Swerea KIMAB: 1. Kartläggning av branschbindningar, rådande standarder och certifieringar. 2. Kvalitetsuppföljning rörtillverkare. Detta inkluderar besök hos 3-4 företag samt rundringning och samtal med andra stora tillverkare i Sverige och en i Europa. Baserat på undersökningen ges förslag på åtgärder för förbättring. 3. Provning toe-in under svetsning inkl. röntgenundersökning och utvärdering (baserat på 3 svetsar och att material, svetsutrustning och svetsare finns till förfogande). 200 000 SEK 330 000 SEK 150 000 SEK Rapportskrivning samt övriga omkostnader ingår i priset. Uppskattad total tidsåtgång Total Kostnad (exklusive moms) 400 timmar 680 000 SEK Finansiär: SVU kontanta medel 4S kontanta medel 4S material, utrustning, svetsare 4S egentid (200 timmar á 900 kr) 4S resor (fabriksbesök) 555 000 SEK 125 000 SEK 200 000 SEK 180 000 SEK 50 000 SEK Uppskattad total tidsåtgång Total Kostnad (exklusive moms) 600 timmar 1 110 000 SEK
Ebru Poulsen Sida: 6 (7) 3 Organisation Roll Namn Tel E-postadress Styrgrupp Tomas Helenius, 4S Kenth Olsson, Stockholm Vatten 08-522 12 124, tomas.helenius@4sledningsnat.se Kenth.olsson@stockholmvatten.se Projektledning /arbetsgrupp Projektledare, Ebru Poulsen, Stockholm Vatten 073 914 2109 Ebru.poulsen@stockholmvatten.se Marie Allvar, Bitr projektledare, Swerea KIMAB 072 553 31 20 Marie.allvar@swerea.se Rikard Kärrbrant, Projektstöd, Swerea KIMAB Rikard.kärrbrant@swerea.se 4 Arbetsformer 4.1 Kravdialog och ändringshantering Projektets syfte och mål har kommunicerats med 4S-gruppen vid upprepade tillfällen. I dialogform på 4S- möten har förväntningarna på projektet framförts. Under projektets gång kan styrgruppen fatta beslut om ändringar eller omprioriteringar. 4.2 Informationsspridning och dokumenthantering Projektet lagrar sin information på en mapp hos Stockholm Vatten under arbetsskedet. Förfrågningsdokumentation lagras hos Stockholm Vatten. Färdiga dokument läggs i projektspecifik mapp i den 4S-gemensam kommunikationsplattform Resultatet från projektet ska redovisas i skriftlig rapport och en artikel i Svenskt Vatten. Resultatet ska även kommuniceras på 4S-gruppens konferenser och möten. 4.3 Arbetsformer, övrigt 5 Risker Risk nr Riskbeskrivning Sannolikhet Påverkan Prio Åtgärd och ansvarig 1 Bidrag täcker inte total kostnad M H 1 Noggrann kostnadskalkyl, deltagande från uppdragsgivare.
Ebru Poulsen Sida: 7 (7) 2 Svalt intresse hos tillverkare att visa sina kvalitetsrutinger och svara på frågor 3 Inget intresse av InstaCert att svara på frågor rörande kvalité M H 2 Tidig dialog med leverantörer/tillverkare L H 2 Tidig dialog med InstaCert och Poly Nordic Mark 4 Byte av PL eller arbetsgrupp M M 2 Styrgruppen utser en biträdande PL Bilagor och referenser Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 SS-EN 12201-1:2011 2, 2011-09-28 2 SS-EN 12201-2:2011 2, 2011-09-28 3 ISO 4065 2, 1996-12-15 Referenser Ref. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1
4S Ledningsnät Budget från 1 oktober 2014 till 29 september 2015 Priser exkl moms Uppdaterad 1 feb Q2 Belopp Ingående saldo från 29 september 2014 623 815,00 Intäkter Konferens 590 600,00 Medlemsavgift 900 000,00 Försäljning Utbildningar 200 000,00 Försäljning 4S AMA 100 000,00 Vinnova 2 532 600,00 Behov av nya medlemmar 1 500 000,00 SUMMA INTÄKTER 6 447 015,00 Summa Projekt nr 23-3 682 600,00 Projekt nr 27-150 000,00 Projekt nr 25-235 000,00 Projekt nr 32-50 000,00 Projekt nr 31-185 000,00 Projekt nr 19-200 000,00 Projekt nr 30-250 000,00 Projekt nr 29-250 000,00 Projekt nr 33-300 000,00 Konferens projekt nr 18-366 400,00 Sekretariat och Projekt nr 34-755 000,00 SUMMA KOSTNADER -6 424 000,00 Resultat per 1 okt 2015 23 015,00 Ej budgeterade projekt Projekt nr 28 2670000 Projekt nr 26 100000 Total 2770000
4S Ledningsnät Projektvärde Priser exkl moms Uppdaterad 1 Feb Q2 Projektvärde Projekt nr 23 3 682 600,00 Projekt nr 27 900 000,00 Projekt nr 25 1 110 000,00 Projekt nr 32 250 000,00 Projekt nr 31 185 000,00 Projekt nr 19 200 000,00 Projekt nr 30 250 000,00 Projekt nr 29 250 000,00 Projekt nr 33 979 000,00 Konferens projekt nr 18 396 400,00 Projekt nr 34 1 110 000,00 SUMMA KOSTNADER 9 313 000,00 Resultat 1 okt 2015 9 313 000,00 Ej budgeterade projekt Projekt nr 28 2670000 Projekt nr 26 100000 Total 2770000
4S Ledningsnät Extern finansiering Priser exkl moms Uppdaterad 1 Feb Q2 Extern finansiering Projekt nr 23 2 532 600,00 Projekt nr 27 750 000,00 Projekt nr 25 875 000,00 Projekt nr 32 200 000,00 Projekt nr 31 0,00 Projekt nr 19 0,00 Projekt nr 30 0,00 Projekt nr 29 0,00 Projekt nr 33 679 000,00 Konferens projekt nr 18 0,00 projekt nr 34 555 000,00 SUMMA KOSTNADER 5 591 600,00 Resultat per 1 okt 2015 5 591 600,00 Ej budgeterade projekt Projekt nr 28 2670000 Projekt nr 26 100000 Total 2770000
4S Ledningsnät Ledningsnätsägarens kostnad Priser exkl moms Uppdaterad 1 Feb Q2 Ledningsnätsägarens Finansiering Projekt nr 23 115 000,00 Projekt nr 27 15 000,00 Projekt nr 25 23 500,00 Projekt nr 32 5 000,00 Projekt nr 31 18 500,00 Projekt nr 19 20 000,00 Projekt nr 30 25 000,00 Projekt nr 29 25 000,00 Projekt nr 33 30 000,00 Konferens projekt nr 18 39 600,00 projekt nr 34 125 000,00 SUMMA KOSTNADER 441 600,00 Resultat per 1 okt 2015 441 600,00 Ej budgeterade projekt Projekt nr 28 2670000 Projekt nr 26 100000 Total 2770000
4S Ledningsnät Faktureringsbarhet timmar ledningsnätsägare Priser exkl moms Uppdaterad 1 feb Q2 Faktueringsbart för ledningsnätsägaren Projekt nr 23 1 150 000,00 Projekt nr 27 100 000,00 Projekt nr 25 80 000,00 Projekt nr 32 50 000,00 Projekt nr 31 0,00 Projekt nr 19 50 000,00 Projekt nr 30 0,00 Projekt nr 29 50 000,00 Projekt nr 33 300 000,00 Konferens projekt nr 18 0,00 projekt nr 34 430 000,00 SUMMA KOSTNADER 2 210 000,00 Resultat per 1 okt 2015 2 210 000,00 Ej budgeterade projekt Projekt nr 28 2670000 Projekt nr 26 100000 Total 2770000