Rum 119, vån 1, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-13 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndag 20 april 2015, klockan 08.30 Plats Rum 119, vån 1, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Ann-Britth Fröjd Ordförande Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Elisabeth Andersson, 72 14 85 Anne Elfving, 72 13 14 elisabeth.andersson@vanersborg.se anne.elfving@vanersborg.se Ledamöter Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), 2:e v ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Anne-Sophie Aronsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Hans-J Ackermann (FP) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Ersättare Johanna Olsson (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Johanna Gustafsson (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Carina Jällbrink (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Christer Sundsmyr, administrativ chef Kristina Wallstedt, avdelningschef, vård och omsorg Sten Nilsson, avdelningschef, omsorg om funktionshindrade Maria Tapper Andersson, avdelningschef, individ- och familjeomsorg Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, arbetsmarknadsavdelningen Sara Gunnarsson, drogförebyggare, ärende 8 Curt-Göran Krantz, utredare, ärende 9 Anne Elfving, förvaltningssekreterare

2 Sammanträdesdag 2015-04-20 Föredragningslista Nr Ärende Sida 1 Mötets öppnande - parentation - val av justerare (i tur att justera Abdullahi Hassan Moalin) -- 2 Val av tillfällig ordförande i socialutskottet, dnr SN 2015/87 3 3 Månadsuppföljning per mars 2015, dnr SN 2015/40 4 4 Mål- och resursplan för socialnämnden 2016-2020, dnr SN 2015/80 20 5 Yttrande över motion om att utöka den avgiftsfria kollektivtrafiken till alla invånare som fyllt 65 år, dnr SN 2015/60 33 6 Verksamhetsberättelse Nytida AB år 2014, dnr SN 2015/78 41 7 Uppdrag till socialförvaltningen att planera och genomföra Vänersborgs Pensionärsfest 2015, dnr SN 2015/69 49 8 Information om drogförebyggande arbete i Vänersborg -- 9 Information om öppna jämförelser inom vård och omsorg, dnr SN 2015/79 52 10 Information: - Ordföranden - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor 65-66 11 Anmälan av delegationsbeslut 67 12 Anmälan av domar, beslut, rapporter, meddelanden m m 68 13 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/237 sekretess 69 14 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/270 sekretess 70 15 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/16 sekretess 71 16 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/17 sekretess 72

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-04-20 6 (21) Dnr SN 2015/87 Val av tillfällig ordförande i socialutskottet Med anledning av att socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (S) hastigt har avlidit, behöver ny ordförande utses för utskottet tillfälligt, i avvaktan på att kommunfullmäktige fattat beslut om ny ordförande för socialnämnden. Enligt reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer är det nämnden som utser ordförande i utskottet. Förslag till beslut Socialnämndens 2:e vice ordförande, Ann-Britth Fröjd (C), utses till ordförande i socialutskottet, i avvaktan på att kommunfullmäktige har utsett ny ordförande i socialnämnden och att socialnämnden därefter har att utse ny ordförande i socialutskottet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-04-20 8 (21) Dnr SN 2015/40 Månadsuppföljning per mars 2015 Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna; - ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning och verksamhet - nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - orsaker till betalningsdagar - ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - färdtjänst, kostnad och antal resor - hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - sjukfrånvaro - mertid och övertid Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/40 1(1) 2015-04-10 Socialnämnden Månadsuppföljning för mars 2015 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Delar av statistiken redovisas vid sammanträdet. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Bilagor: Statistik enligt ovan

Socialnämnden Årsprognos månadsuppföljning mars 2015 Totalt socialnämnden Prognos Nämnd och förvaltningsgemensamt 0 Vård och omsorg -6 000 Individ- och familjeomsorg 5 500 Omsorg om funktionshindrade -12 100 Arbetsmarknadsavdelningen 0 Summa -12 600 Underskott: VoO: Särskilda boenden 2,3, hemvård 2,0, hemsjukvård 2,0, kommunrehab 1,1 IFO: Hvb ungdom -1,0 OoF: Pers ass LSS 2,7, Pers ass SFB 1,5, Köpta pl LSS/SoL 10,3, Omsorgsresor 0,9 Överskott: VoO: Gem, 2,0 IFO: Ekonomiskt bistånd 6,5 OoF: Sålda pl 0,7, Korttids/fritids LSS 1,2, Adm/bemanning 0,5 Prognos per avdelning Nämnd och förvaltningsgemensamt Prognos 301 Socialnämnd 0 302 Gem adm 0 304 Syssselsättningsåtgärder 0 307 Myndighetsutövning 0 Summa 0 Vård och omsorg Prognos 321 Gemensam Vård och omsorg 2 000 322 Särskilt boende -2 300 323 Stöd i ordinärt boende -5 700 324 Utskrivningsklara 0 325 Förebyggande verksamhet 0 327 Entreprenaden 0 Summa -6 000 Individ- och familjeomsorg Prognos 331 IFO gem 0 332 Barn och ungdomsvård -1 000 333 Familjerätt 0 334 Vuxenvård 0 335 Ekonomiskt bistånd 6 500 336 Övrig verksamhet 0 339 Flyktingmottagande 0 Summa 5 500 Omsorg om funktionshindrade Prognos 341 Gemensamt 500 342 Insatser enl. LSS -8 500 343 Psykiatri -2 600 344 Utskrivningsklara 0 345 Personlig ass. FK (SFB) -1 500 Summa -12 100 Arbetsmarknadsavdelningen Prognos 350 AMA 351 EU-projekt Summa 0 6

7 Nyckeltal IFO 2015 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år 2013 2014 2015 Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 1 3 2 6 1,08 1,33 2,00 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 1 1 0,08 0,58 0,33 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 961 885 1015 2 861 929 983 954 Totala antalet vårddygn i HVB 93 84 72 249 5,50 27,3 83,0 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 3 2 3 8 1,25 1,67 2,67 Antal nyplaceringar i HVB 1 1 0 2 0,83 1,50 0,67 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 858 770 922 2 550 625 758 850 Totala antalet vårddygn i HVB 337 292 305 934 152 181 311,3 Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 39 38 38 54,4 42,3 25,7 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 18 18 18 17,4 19,4 12,0 Antal grupper med stöd från Plantaget 2 4 5 2,9 3,1 2,0 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1995) Antal inkomna anmälningar 71 86 72 157 59,8 87,3 52,3 Antal barn av ovan inkomna anmälningar 63 75 62 52,0 71,4 46,0 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL 33 47 36 116 30,2 32,1 38,7 Antal barn av ovan inledda utredningar 33 44 36 28,8 32,0 25,7 Antal utsatta flickor/pojkar 13-20 år i hederskulturer 0,83 0,08 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 395 405 424 432 424 267 Nya hushåll under 25 år 12 15 10 37 16,9 13,9 12,3 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 2 534 2 604 3 016 2 998 2 824 1 713 Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 3,25 2,17 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB 0 1 0 1 1,08 1,92 0,33 Totala antalet vårddygn i HVB 93 87 75 255 162 270 85 Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende 28 15 3 46 23,8 28,1 15,3 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) 4 4 2 5,92 6,67 2,67 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 55 45 46 Fr 2014 48,8 33,3 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson

8 Omsorg om funktionshindrade 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt 2015 2014 2013 Antal boendebeslut SoL/LSS 29/146 29/146 30/147 29/146 26/144 25/138 - varav ej verkställda 3/6 0/4 0/5 1/5 0/9 0/6 Antal personer med boendestöd 79 76 78 78 76 86 Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut 143 140 141 141 132 128 Antal beslut, personer med pers assistans 76 78 78 77 75 72 - därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 58/18 59/19 59/19 59/19 58/17 58/14 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 46/30 47/31 47/31 47/31 43/32 37/35 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) 8 677 8 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 350 9 324 10 094 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. 7 339 6 777 LSS 1 338 1 245

9 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2014 2013 Antal tillgängliga platser utan specifik inriktning ( allvårdsb. ) 201 201 201 201 201 200 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 200 201 196 199 201 199 Antal tillgängliga platser servicehus 114 114 114 114 114 115 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 110 112 107 110 111 110 Antal tillgängliga platser demens 177 177 177 177 177 200 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 176 177 177 177 177 200 Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende 438 444 450 444 431 390 Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende 0 Antal tillgängliga platser totalt 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 515 507 Totalt antal nyttjade platser 486 490 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 509 495 Beläggning totalt (%) 99 100 98 #### #### #### #### #### #### #### #### #### 99 98 Behov av annan boendetyp (internflytt)* 14 21 9 15 12 5 Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entreprenad) 549 543 532 541 504 496 Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad 57 56 58 57 57 57 Totalt antal personer med hemvårdsbeslut 606 599 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 562 561 Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) 20 839 18 274 20 051 19 721 18 470 16 937 Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad 3 115 2 498 3 144 2 919 3 250 2 738 Totalt antal möjliga hemvård 23 954 20 772 23 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 640 21 719 19 676 Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl Regnbågen) 807 852 882 1 271 865 820 Väntetid särskilt boende, dagar 0 Väntetid korttidsboende, dagar 9 mars. behov av annan boendetyp(internflytt) 3 innehåller 6 internflytt och 3 personer som väntar 2

10 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2014 2013 OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 58 57 62 59 54 62 Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 9 9 11 10 7 7 Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas 98 104 96 99 86 82 Etablering/Samhällsorientering 125 151 108 128 85 38 Samverkan och arbetprövning 16 15 16 16 10 1 Ungdomsgarantin Yrkesklivet 3 7 7 6 Jobbtorg 65 58 61 61 73 -anvisade 7 7 6 7 7 8 -avslutade 7 4 8 6 9 11 varav till af 0 0 5 2 2 4 varav till egen försörjning 3 4 3 3 2 Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda 100 100 100 100 103 121 -varav från socialförvaltningen 49 49 49 49 49 43 -tillsatta 29 17 16 21 35 38 -varav inom socialförvaltningen 7 5 8 7 13 17 internt AMA 61 56 66 61 58 Ungdomsanställningar, totalt 7 7 5 6 18 31

11 160 Utskrivningsklara och betaldagar 2015 Jämförelse med 2014 140 120 100 133 143 120 131 104 117 113 104 123 110 122 125 125 117 129 80 70 73 73 60 52 55 40 20 0 26 12 14 8 7 9 8 3 5 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014 Utskrivningsklara 2015 Betalningsansvar 2015

12 Anledning till betalningsdagar, 2015 Mars. 11 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om plats på säbo. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solhaga. 9 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 8 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 7 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 7 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 6 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 4 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 4 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 3 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 3 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 2 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 2 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om plats på säbo. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solbacken. 1 dag Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om plats på säbo. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solbacken. 1 dag Kvinna inom Nu-skilvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården Skall gå hem med samma hemtj.insatser som tidigare. Miss i kommunikationen. Hemtjänsten missat att ringa hem henne.

13 Tkr 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 Ekonomiskt bistånd 2012-2015, utbetalt Tkr 3016 2534 2604 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 2015

14 Ekonomiskt bistånd 2012-2015, antal hushåll 600 500 400 395 405 424 Antal 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 2015

15 700 Färdtjänst, kostnad (Tkr) 600 500 500 484 463 456 536 484 558 539 575 512 501 554 545 571 623 Budget 510 tkr/mån inkl 6% statsbidrag 400 Tkr 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

16 Färdtjänst, kostnad per resa 250 200 188 193 187 199 185 179 211 203 207 211 189 185 189 210 211 Kr/resa 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

17 Färdtjänst, antal resor 3200 2800 2400 2514 2469 2701 Antal resor 2000 1600 1200 800 400 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

18 100 Procentuellt utförd tid hemvården 2013-2015 (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 90 procent 80 70 60 50 40 67 71,8 69,8 69,0 66 62 65 66 68 69 67 70 70 67 69 30 20 10 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

19 Vårdtagare hemvården 2013-2015 625 600 606 599 590 600 601 575 550 553 547 548 561 561 555 555 567 559 572 525 Antal 500 475 450 425 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-04-20 9 (21) Dnr SN 2015/80 Mål- och resursplan för socialnämnden 2016-2020 Sammanfattning Kommunstyrelsen fattade beslut om budgetramar 2015-03-04. I samband med beslutet justerades socialnämndens budgetram upp med sammanlagt 3,3 Mkr, varav 5,0 Mkr är ramhöjning med halvårseffekt för Gläntan och sänkt internränta med 1,7 Mkr. Socialnämndens budget för 2016 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag- och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. Utöver föreslagen budgetram 2016 finns osäkra poster på cirka 11,5 Mkr. Osäkerheter finns inom personlig assistans och hemvård där volymutvecklingen är svår att prognostisera och opåverkbar. Osäkerheter finns också för köpta platser inom avdelningarna omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg, samt delegerad hälso- och sjukvård. För 2017-2020 tillkommer ytterligare behov framförallt kopplade till om- och tillbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt nybyggnation av gruppbostäder inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 8,3 Mkr för ökade driftskostnader (lokal- och personalkostnader m m) av särskilda boenden inom LSS. 2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 1,5 Mkr avseende kostnader för hjälpmedel. 3. Socialnämnden beslutar för egen del att överlämna förslag till Mål- och resursplan 2016-2020 till kommunstyrelsen, inklusive investeringsbudget 2016-2020. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-03-31 Mål- och resursplan för socialnämnden 2016-2020 Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 1 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/80 2015-03-31 Socialnämnden Mål- och resursplan 2016-2020 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 8,3 Mkr för ökade driftskostnader (lokal och personalkostnader m m) av särskilda bostäder inom LSS. Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära en ramökning motsvarande 1,5 Mkr avseende kostnader för hjälpmedel. Socialnämnden beslutar för egen del att överlämna förslag till Mål- och resursplan 2016-2020 till kommunstyrelsen, inklusive investeringsbudget 2016-2020 Sammanfattning I februari presenterade socialförvaltningen nuvarande och förväntade åtaganden, inklusive beräknade resursbehov 2016-2020 för kommunstyrelsens budgetberedning. Budget 2016 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag- och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. Utöver föreslagen budgetram 2016 finns osäkra poster på cirka 11,5 Mkr. Osäkerheter finns inom personlig assistans och hemvård där volymutvecklingen är svår att prognostisera och opåverkbar. Osäkerheter finns också för köpta platser inom avdelningarna OoF och IFO, samt delegerad HSL. För 2017-2020 tillkommer ytterligare behov för driftskostnader avseende lokal- och personalkostnader m.m, framförallt kopplade till om och tillbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt nybyggnation av gruppbostäder inom LSS. Kommunstyrelsens rambeslut 2015-03-04 justerades socialnämndens budgetram upp med sammanlagt 3.3 Mkr, varav 5,0 Mkr ramhöjning Gläntan halvårseffekt, sänkt internränta minskade ramen med 1,7 Mkr. Projektering av ombyggnation av Gläntans särskilda boende har under 2015 påbörjats. Drifts start är beräknad till senare delen av första kvartalet 2017. Ramhöjning 5,0 Mkr för Gläntan kommer 2016 att budgeteras under avdelningen VoO och då Gläntans start beräknas först senare delen av kvartal ett 2017, kan dessa medel tillfälligt balansera upp osäkra poster inom hemvård och hemsjukvård. Målet är dock en budget i balans och åtgärder är vidtagna för att nå en sådan varpå tilldelad ram om så sker blir ett överskott. Socialnämnden har fattat beslut om att påbörja projektering av tre nya gruppbostäder LSS med drifts start under perioden september 2015 till april 2016. Grunden för beslutet är att kostnader för köpta platser inom avdelningen ökat och bedöms komma att

22 2 fortsätta öka om byggnation av nya bostäder ej sker, då möjligheter att kunna verkställa beslut om särskilt boende i Vänersborg inte kan fullföljas, utan verkställighet för enskilde personer får ske utanför kommungränsen. Genom denna satsning beräknas underskottet för köpta platser minska med cirka 5,6 Mkr. Nya särskilda boenden skapar också nya arbetstillfällen i Vänersborgs kommun. Konsekvensen om OoF inte erhåller driftsmedel för detta ändamål blir att kostnader för köpta platser ökar än mer samt att ytterligare sanktionsavgifter kommer att utdömas av staten. Driftskostnader för dessa verksamheter beräknas till 15.0 Mkr (lokal och personalkostnader m.m), 6,7 Mkr finansieras inom befintlig ram resterande 8,3 Mkr saknas i anvisad ram för 2016. Köp av grundutrustning, hjälpmedel har behov av ramtillskott på 1,5 Mkr. Härutöver följs volymutveckling för köpta platser inom avdelningarna samt personlig assistans, hemvård och delegerad HSL. Personer som idag står utanför arbetsmarknaden behöver rustas i syfte att uppnå egen försörjning. En förutsättning är att kommunala arbetsmarknadsåtgärder särskilt riktas till dessa målgrupper. Detta bör ske genom att socialnämnden ges tydliga uppdrag med tillkommande medel från ansvarig arbetslöshetsnämnd. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Bilaga: 1. Mål- och resursplan 2016-2020 inkl. investeringsbudget 2016-2020

23 Socialnämnden Bilaga 1 Socialnämnden MRP 2016-2020 1. Verksamhetsbeskrivning Socialförvaltningen är indelad i fem avdelningar och leds av en förvaltningschef samt fem avdelningschefer, som tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska utgör förvaltningens ledningsgrupp. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag åt socialnämnden och innefattar vård och omsorg, omsorg om funktionshindrade, individ och familjeomsorg, arbetsmarknadsavdelning samt administrativ avdelning. Nämnden har att förhålla sig till lagrummen SoL, LVU, LVM, LSS, HSL, delar av skollagen samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Vård och omsorg ansvarar för att ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. Varje människa ska få möjlighet att leva och verka i sin invanda miljö under så normala levnadsomständigheter som möjligt. Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende. Individ- och familjeomsorgen ansvarar både för förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Till verksamheten hör även vissa familjerättsliga uppgifter, samordningsansvar för det drogförebyggande arbetet och utskänkningstillstånd. Omsorg om funktionshindrade ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov, där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Avdelningen ansvarar även för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade samt färdtjänst och riksfärdtjänst. Arbetsmarknadsavdelningens insatser syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Även personer med en svag ställning på arbetsmarknaden t.ex. långvarigt arbetslösa, personer med funktions- eller arbetshinder av olika slag och personer med behov av skyddade anställningar utgör målgrupp för arbetsmarknadsavdelningen. Insatserna är ett komplement till den statliga arbetsmarknadspolitiken. Nyckeltal/jämförelsetal Bokslut Budget Budget 2014 2015 2016 Äldreboende, platser 492 492 492 Korttidsplatser *1) 36 36 36 Betalningsdagar utskrivningsklara 288 227 225 Hemvård, timmar 263 469 243 000 260 000 Antal besök biståndbed. dagv. SoL+Torpa Träffpunkt 9 061 9 140 9 000 Antal beslut boende LSS/psyk. 176 179 179 Antal tillgäng. bost. egen regi *2) 150 158 164 Köpta externa platser *3) 17 12 12 Icke verkställda beslut 9 9 3 Antal beslut personlig ass. FK 59 56 56 Antal beslut daglig verks. LSS 143 145 150 Personer m. beslut boendestöd 82 85 85 Vårddygn HVB, barn/ungdom 2 505 2 700 2 700 Vårddygn HVB, vuxna 3 245 2 500 2 500 Vårddygn familjehem 20 891 20 000 21 000 Ekonomiskt bist., Mkr netto 32,8 39,9 39,9 Antal hushåll ek. bistånd 820 810 810 OSA, lönebidrag m.fl. anställn. på 79 67 50 Övriga deltagare, uppdrag AMA 1 105 710 690 Kommentar: *1) Korttidsplatser: 3,5 platser disponeras av Trollhättans Stad. *2) 2015 tillkommer två nya gruppbostäder +7 pl samt utökning befintlig gruppbostad +1 pl *3) Här ingår 6 pl på Nytida i Brålanda samt 1 pl SiS Brätte 2. Förväntade resultat Nedan följer de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen, sorterade efter område. Nämnden redovisar sina förväntade resultat som ska bidra till att inriktningsmålen uppnås. 2.1 Område Invånare 2.1.1 Inriktningsmål 1 Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet Förväntade resultat Minskad överkonsumtion av läkemedel Ökad gemenskap Ökat inflytande och delaktighet i erbjudanden och insatserna 1

24 Socialnämnden Bilaga 1 Öka den enskildes trygghet i insatsen Minskat våld i nära relationer Förbättrad livssituation för anhöriga Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet Andel som når egen försörjning ökar 2.1.2. Inriktningsmål 2 Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv Förväntat resultat Ökat arbete med mångfaldsperspektiv 2.1.3 Inriktningsmål 3 Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses Förväntade resultat Ökad tillgänglighet 2.1.4 Inriktningsmål 4 Fler invånare anser att kommunen har en öppen dia-log med invånare, företag och föreningar Förväntade resultat Inga förväntade resultat formulerade 2.2 Område Samhällsutveckling nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem. Förväntade resultat God ekonomisk hushållning Genomförd resursfördelningsmodell Genomförd översyn av hyreskostnader/avtal Sänkta kostnader för sjukskrivning 2.3.2 Inriktningsmål 2 Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt. Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar. Förväntat resultat Inga förväntade resultat formulerade 2.4 Område Verksamhetsutveckling 2.4.1 Inriktningsmål 1 Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas Förväntade resultat 2.2.1 Inriktningsmål 1 Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism. Utveckla en systematisk förslagsverksamhet Verka för minskad oönskad personalomsättning Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen Förväntade resultat Skapa värdiga boenden för olika målgrupper Ökad möjlighet till boendekarriär 2.2.2 Inriktningsmål 2 Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen Förväntade resultat Förbättra spridning av befintlig info Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och näringsliv. 2.3 Område Ekonomi 2.4.2 Inriktningsmål 2 Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla Förväntat resultat Inga förväntade resultat formulerade 2.5 Område Medarbetare 2.5.1 Inriktningsmål 1 Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare Förväntat resultat Ha en god arbetsmiljö 2.3.1 Inriktningsmål 1 Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga 2

25 Socialnämnden Bilaga 1 3. Verksamhetsförändring/ Ramanpassning 3.1 Förvaltningsövergripande: verksamhetsförändringar och ramanpassning Socialtjänstens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning. De faktorer som utöver lagar mest påverkar behovet av resurser är befolkningsutveckling, arbetsmarknad, avtal och överenskommelser med andra myndigheter. Utöver lagstiftning har regering och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under senare år tecknat en rad överenskommelser som genom bidrag, i form av tillfälliga ekonomiska medel, ska få kommunerna att utveckla verksamheterna. I första hand gäller detta äldreomsorg och socialpsykiatrin, men också andra områden berörs. Dessa utvecklingsområden fordrar insatser, och kostnaderna täcks initialt av bidragen. Nya arbetsmetoder och rapporteringar implementeras i ordinarie verksamhet som sedan drivs utan bidrag, vilket belastar verksamheten ekonomiskt då tilldelning inte skett avseende den ökade administration detta innebär på redan befintliga tjänster. Socialstyrelsen har genom föreskrifter, råd och anvisningar i ökad utsträckning också sökt styra insatser i viss riktning, till vissa metoder och bemanning. En mycket utökad rapporteringsskyldighet inom alla områden kräver ökade personalinsatser. Ledningssystem för kvalitetsarbete är under implementering utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Inom sjukvårdens område medför kortare vårdtider på sjukhus, att den kommunala hemvården/hemsjukvården möter nya patientkategorier med stora vårdbehov. En rad avtal har tecknats med regionen på olika nivåer om samverkan, för att patienter inte ska uppleva vårdgivargränser. Ekonomiska förutsättningar för respektive huvudman sätter ändå gränser för hur samarbetet kan genomföras i praktiken. Ändringar i betalansvarslagen kan komma att påverka förvaltningens arbetssätt för medicinskt färdigbehandlade personer samt kostnad för betaldagar. Den tekniska utvecklingen, främst inom IT-området, ställer krav på investeringar i datorer och programvaror för lagstadgad dokumentation av de utredningar och insatser vi genomför utifrån SoL, LSS och HSL samt personalrapportering. En utökad del av arbetstiden för flertalet personalkategorier ägnas åt administration och registreringsarbete, vilket får som konsekvens att mindre tid kan läggas på kärnverksamheten. Kostnaderna gällande IT har under den senaste fyra årsperioden ökat från 1,9 Mkr till 3,8 Mkr för socialförvaltningens del. Anpassning inom ram har genomförts för att ha budgettäckning för kostnaden, vilket inneburit att medel har fått föras över från verksamhet till IT-kostnader. Under 2015 implementeras en Förmånsportal för alla medarbetare inom kommunen. Finansiering av denna sker under 2015 av personalkontoret, men för 2016 kommer denna kostnad fördelas proportionellt mellan förvaltningarna och för socialförvaltningens del kommer det att innebära nya kostnader motsvarande cirka 0,4 Mkr. Detta saknas täckning för i budget och omfördelning av medel kan behöva göras om inte budgetram utökas. Omfördelning kommer att påverka driften. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att sakta sjunka, utifrån ett kvalitativt metodiskt arbete, men de närmaste åren är svårprognostiserade. Arbetslösheten är fortsatt relativt hög i vårt område och prognoserna närmaste åren talar för att arbetslösheten kommer ligga kvar på ungefär samma nivå. Det återverkar på behovet av statliga och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadspolitiken är osäker så till vida att beslut fullt ut inte är tagna kring hur de statliga satsningarna kommer att se ut. I dagsläget bedöms att de statliga intäkterna för socialförvaltningens del kommer att minska, vilket får konsekvenser för verksamheten. Vilka konsekvenser kommunens nya anläggningsboende för asylsökande kommer att få på försörjningsstödskostnaderna är ännu svåra att beräkna. Som en konsekvens av ekonomiskt kärva villkor för många personer och familjer kan också behovet av andra insatser inom Individ- och familjeomsorgen komma att bli aktuella, såväl för enskilda vuxna, föräldrar samt barn och unga. För att använda resurserna så effektivt som möjligt arbetar förvaltningen bl.a. med resursfördelningsmodeller. Detta gäller såväl inom redan införda områden, såsom boende LSS och daglig verksamhet LSS, som planerade införande inom andra verksamheter. Många lokalfrågor pockar också på snara lösningar. I boendeplanen har socialnämnden lagt förslag på om- och tillbyggnader samt nya objekt för att leva upp till socialtjänstlagens och arbetsmiljölagstiftningens krav. Därutöver finns akuta behov inom LSS samt socialpsykiatrin. Utökade och ändamålsenliga kontorslokaler för individ- och familjeomsorgen är också av akut karaktär. Kring detta finns en planering vilken kan generera en bättre arbetsmiljö, ett bättre mottagande av de som söker våra tjänster samt lägre hyreskostnader. Inom ramen för Samverkan Vänersborg har socialnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, regionen och kunskapsförbundet väst flertalet aktiviteter pågående i samverkan för föräldrar, barn och unga. Arbetet har väckt nationellt 3

26 Socialnämnden Bilaga 1 intresse genom tidigare modellområdes utveckling och senast genom det s.k. psynkprojektet. 3.1.1 Ekonomiska förutsättningar Socialförvaltningen har presenterat resursbehov 2016-2020 för kommunstyrelsens budgetberedning. Budget 2016 är lagd inom föreslagen ram och de beräkningar som är gjorda utgår från lag och författningskrav, avtal med andra huvudmän, lokala politiska mål och demografiska förändringar. För 2017 till 2020 tillkommer ytterligare behov framför allt kopplade till om- och tillbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorgen samt nybyggnation av gruppbostäder inom LSS. Utöver föreslagen budgetram 2016 finns osäkra poster i befintlig verksamhet, ca 11,5 Mkr. Osäkerheter finns inom personlig assistans och hemvård där volymutvecklingen är svår att prognostisera och opåverkbar. Osäkerheter finns också för köpta platser inom avdelningarna OoF och IFO, samt delegerad HSL. Enligt kommunstyrelsens rambeslut 2015-03-04 justerades socialnämndens budgetram upp med sammanlagt 3,3 Mkr, varav 5,0 Mkr ramhöjning Gläntan halvårseffekt, sänkt internränta minskade ramen med 1,7 Mkr. Projektering av ombyggnation av Gläntans äldreboende har under 2015 påbörjats. Driftstart är beräknad till senare delen av första kvartalet 2017. Ramhöjning 5,0 Mkr för Gläntan kommer 2016 att budgeteras under avdelningen VoO och då Gläntans drifts start beräknas först senare delen av kvartal ett 2017 kan dessa medel tillfälligt balansera upp osäkra poster inom hemvård och hemsjukvård för 2016. Socialnämnden har fattat beslut om att påbörja projektering av tre nya gruppbostäder LSS med drifts start under perioden september 2015 till april 2016. Driftskostnad för dessa verksamheter beräknas till 15,0 Mkr (lokal- och personalkostnader mm.), 6,7 Mkr finansieras inom befintlig ram resterande 8,3 Mkr saknas i anvisad ram för 2016. Köp av grundutrustning, hjälpmedel har behov av ramtillskott på 1,5 Mkr. Härutöver följs volymutveckling för köpta platser inom avdelningarna OoF och IFO samt personlig assistans, hemvård och delegerad HSL. 3.2 Avdelningen Vård och omsorg, verksamhetsförändringar och ramanpassning Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre över 80 år med ca 40 personer/år under den kommande femårsperioden. Åldersgruppen över 90 år, som är den mest vårdbehövande, ökar med 3-4 personer/år. Prognosen visar att den stora ökningen av antalet äldre tros bli runt 2030. En åldrande befolkning behöver mer vård och omsorg. Den stora utmaningen är att strategiskt planera för fler människors behov av individuella insatser. Ökat omsorgsbehov ställer krav på insatser i ordinärt hem såväl som i särskilt boende. Förändringar i andra huvudmäns strukturer samt eventuella lagförändringar leder till att kommunen ger mer omsorg till och vårdar personer med större omvårdnadsbehov jämfört med tidigare. Detta ställer krav på högre kompetens hos medarbetarna och ökat behov av samarbete och samplanering mellan de olika funktionerna. Avdelningen har en utmaning att för framtiden locka kvalificerad personal till de olika yrkesprofessionerna. Det finns en fara i att det lokala utbildningsväsendet har dragit ned på antal utbildningsplatser inom vård och omsorg. I framtiden kommer det att få konsekvenser i form av brist på utbildade undersköterskor. De kvalitetsregister som under åren arbetats fram nationellt för att säkerställa en god vård och omsorg om de mest sköra äldre, ger avdelningen en god struktur kring arbetet. Samtidigt kräver detta mer administration och fler möten, vilket generar en högre arbetsbelastning för samtliga roller inom avdelningen. Troligt är att man kommer att leva kvar längre i det egna boendet innan behov av särskilt boende uppstår. Hemsjukvårdens resultat för 2014 blev ett underskott på 4,8 Mkr utifrån delegerad tid och prognosen för 2015 pekar på ett lägre underskott om 2,0 Mkr. Underskottet är att härleda till delegerad tid och åtgärder kommer under året att ske, för att nå balans i budget. I samband med verksamhetsförändringar där om och tillbyggnader av särskilda boenden sker, ökar behovet av resurser i form av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Den utökning av boendeenheter som kommer att genomföras inom OoF beräknas kräva 1,5 tjänst i HSL-organisationen. Om inte förstärkning kan göras blir konsekvensen att merarbetet får fördelas på befintliga resurser. Kostnader för hjälpmedel (grundutrustning) har under flera år varit i obalans men balanserats upp av vakanta tjänster i verksamheten. Prognos för 2015 är ett underskott om 1,5 Mkr, vilket är svårt att hämta hem i ordinarie verksamhet utan förändringar. Antalet vårdtagare i hemvården har varit relativt konstant fram till och med 2013. Under 2014 har antalet vårdtagare ökat något men antal timmar 4

27 Socialnämnden Bilaga 1 har ökat desto mer, 12 %, vilket medför högre kostnader under hela dygnet. Hemvården är svår att prognosticera då stora variationer kan ske under året. Verksamheten följs därför nogsamt upp gällande rätt nivå på bemanning. I takt med att antalet äldre blir fler ökar också behovet av anhörigstöd och insatser inom dagverksamhet. Den målgrupp som behöver mest sammanhållen och individanpassad omsorg inom dagverksamheten är personer med demenssjukdom. Ett av avdelningens stora uppdrag är att fortsätta satsningen på det förebyggande arbetet och detta i samarbete med frivilliga krafter. Personer som flyttar in i särskilda boenden är skörare och i behov av mer omfattande vård och omsorg än tidigare. Verksamheten prognosticerar för ett underskott för 2015 på 2,3 Mkr. Av dessa är 2,0 Mkr att härleda till ett individärende. I övrigt beräknas verksamheten i balans. Verksamheten klarar väl av att verkställa beslut om särskilt boende inom de lagstadgade tre månaderna. Reviderad boendeplan beskriver behovet av att under 2016 respektive 2018 ha ombyggda boenden i drift. Utökad driftskostnad för Gläntan uppgår till cirka 12,4 Mkr (lokal- och personalkostnader mm) baserat på helår. Projektering av Gläntan är startad och ABVB bedömer att boendet är klart för drift första kvartalet 2017. Enligt boendeplan krävs ett ramtillskott för 2018 och 2019 (totalkostnad 25-30 Mkr för lokaloch personalkostnader) för drift av ett nytt Solbacken. Bedömningen görs dock att nytt ställningstagande behöver göras gällande när i tid ytterligare utökning av boendeplatser behöver ske. Socialstyrelsen publicerade 2010 nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den förändring som gjorts i föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden är framflyttad i väntan på regeringsbeslut i frågan. Förändringen skall medverka till att synliggöra individens behov och se till att personerna får dessa tillgodosedda. Bestämmelserna omfattar allmänna råd och bindande föreskrifter för biståndshandläggning, uppföljning av beviljade insatser samt personalbemanning. Ny arbetsmetod för biståndshandläggning är genomförd enligt Äldres behov i centrum ÄBIC. Om nya föreskrifter träder i kraft kan en höjning av personaltätheten komma att krävas motsvarande en kostnadsökning på ca 6,0 Mkr. Socialstyrelsen arbetar även fram föreskrifter för personer i särskilt boende med inriktning somatik. Införandet av ny teknik och IT system i välfärdssektorn, såsom digitala larm, lås, planerings- och uppföljningssystem medför ökade kostnader både under införandefasen och förvaltningsfas i form av underhåll och uppdateringar. 3.3 Avdelningen Individ- och familjeomsorg, verksamhetsförändringar och ramanpassning Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att sakta sjunka men de närmaste åren är svårprognostiserade. Arbetslösheten är fortsatt relativt hög. Prognoserna närmaste åren ser ut som att arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå. Vilka konsekvenser kommunens nya anläggningsboende för asylsökande kommer att få på försörjningsstödskostnaderna är ännu svåra att beräkna. Det är stora svårigheter för de flyktingar som får permanent uppehållstillstånd att komma iväg från anläggningsboendet då det saknas tillgång till lägenheter i hela landet. Flyktingmottagandet har ökat de två senaste åren ganska markant och ökning bedöms fortsätta de närmaste åren. Utökat och intensifierat samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedling och Försäkringskassa är viktiga insatser i arbetet för att fortsatt få ned kostnaderna för försörjningsstöd. Arbetet med hemmaplanslösningar och evidensbaserade metoder pågår kontinuerligt för att möta alla olika behov kring barn/unga. Trots idogt arbete på hemmaplan far vissa barn och ungdomar så illa att det inte finns någon annan lösning än placering på HVB eller familjehem. När denna insats beslutas är det ytterst viktigt att det sker en kontinuerlig och gedigen uppföljning av barnets/ungdomens utveckling. Kostnaderna för detta är svårprognostiserade. Under 2014 har man kunnat se en markant ökning av anmälningar kring barn och unga. Inom sektionen för missbruksstöd har det genomförts en översyn av befintliga verksamheter på hemmaplan. Utgångspunkten i översynen har varit att hitta evidensbaserade metoder för att arbeta mer behandlingsinriktat på hemmaplan i syfte att få ned antalet placeringar på HVB. Kostnaderna för missbruksvården är svårprognostiserade. Utveckling och start av boenden, enligt boendeplanen, bedöms som en viktig fråga om det ska vara möjligt att genomföra behandlingsinsatser för personer med beroendeproblematik fullt ut på hemmaplan och på det sättet få en budget i balans. Projektet män som utövar våld startades 2014 och har finansierats genom medel från folkhälsorådet under 2014 och 2015. För verksamhetens fortsättning behövs budgetmedel inför 2016 med 0,2 Mkr. KRAMI är en samverkan med Trollhättan, arbetsförmedlingen och kriminalvården. Verksamheten är en arbetslivsinriktad rehabilitering som vänder sig till personer med kriminell bakgrund. Den har pågått under ett och ett halvt år med finansiering från Samordningsförbunden i Trollhättan/Vänersborg. För verksamhetens fortsättning behövs budgetmedel inför 2016 med 0,2 Mkr. 5

28 Socialnämnden Bilaga 1 Totalt på IFO kan vi se en ökad arbetsbelastning under senaste året. Vi har haft en stor ökning av flyktingmottagandet. Kommunen har landets största anläggningsboende för mottagande av asylsökande. Detta påverkar IFO markant med ökat tryck på alla tjänster. På familjestöd kan vi se en kraftig ökning av antalet anmälningar under de senaste åren. Från 2012 till 2014 har antalet anmälningar ökat med drygt 400, ökningen härrör sig inte enbart till flyktingmottagandet som finns i kommunen. Man kan även se en tyngre problematik i anmälningarna. För att vi ska kunna garantera rättssäkerheten görs bedömningen att vi är i behov av utökning av antalet socialsekreterare. I dagsläget bedöms familjestöd vara i mest behov av utökning av tjänster. En arbetstyngdsmätning pågår för att få en tydlig bild av hur arbetstyngden på sektionen ser ut. Resultatet från denna kan sedan ligga som underlag för hur eventuella förstärkningar kan komma att behöva se ut. De senaste åren har IFO haft stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare, detta är något som vi delar med hela Fyrbodal och med de allra flesta kommuner i hela landet. För att göra Vänersborgs kommun och IFO mer attraktiv som arbetsgivare har frågan kring socialsekreterare lyfts med Personal och förhandlingsutskottet. PFU har ställt sig positiva till fortsatt utredning kring förtroendetid eller 6-timmarsdag som en del i att blir en attraktiv arbetsplats. Detta kommer dock att innebära behov av förstärkning av tjänster för att få det genomslag och effekt som vi bedömer behöver uppnås. Försörjningsstöd beräknas fortsatt ha ett stort överskott och bedömningen är att detta överskott kommer att behövas i framtiden då det i dagsläget är ett stort flyktingmottagande. Dessa personer har idag etableringsersättning men kommer troligtvis att ha behov av försörjningsstöd när etableringsersättningen upphör efter två år om man inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Prognosen för att dessa personer skall ha kommit in på arbetsmarknaden och blivit självförsörjande är osäker. Överskottet som idag finns på försörjningsstöd bedöms kunna användas till att tillfälligt finansiera projektet män som utövar våld och till finansiering av KRAMI. Det bedöms också tillfälligt kunna täcka upp det prognostiserade underskottet på placeringar inom sektionen för missbruksstöd och/eller eventuellt täcka upp annat underskott på förvaltningen. 3.4 Avdelningen Omsorg om funktionshindrade, verksamhetsförändringar och ramanpassning Antalet personer som får insatser enligt LSS har under 2014 ökat marginellt. Däremot har antalet personer med verkställda beslut om personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet ökat med 8 % jmf med 2013. Dessa tre insatser utgör drygt 70 % av den totala kostnaden för LSS insatser. Efterfrågan av bostad med särskild service, LSS, beräknas vara fortsatt stor under de närmsta åren. De behov av om- och nybyggnation som är beskriven i förvaltningens boendeplan är inte tillräcklig för att kunna verkställa fattade beslut inom rimlig tid. Det behövs ytterligare bostäder för att minska risken att behöva betala särskild avgift till staten. Denna avgift utgår om ett beslut om bostad inte kunnat verkställas inom ett år. Socialnämnden beslutade i december 2013 om ombyggnation av en f.d. förskola på Mörtvägen, Nordkroken, till en gruppbostad med fyra lägenheter. På grund av en överklagningsprocess så har driftsstarten fördröjts och är nu satt till augusti 2015. I februari 2015 fattade socialnämnden beslut om att ge AB Vänersborgsbostäder i uppdrag att bygga om en fastighet på Niklasberg till en gruppbostad med fyra lägenheter samt att påbörja projektering av nybyggnation av en gruppbostad med 6 lägenheter på Tegelbruksvägen och med beräknad driftsstart till halvårsskiftet 2016. Utöver dessa nya bostäder pågår ombyggnation av ett mindre hus som ligger på samma fastighet som gruppbostaden Brinkebo. Ombyggnationen medför ytterligare en lägenhet. Driftsbudgeten för Mörtvägen är beräknad till 4,0 Mkr, Niklasberg 5,0 Mkr och Brinkebo 0,5 Mkr. Finansiering sker dels genom minskade kostnader för externt köpta platser samt omfördelning av medel från befintlig verksamhet. För att få full finansiering av dessa tre verksamheter krävs en ramökning 2016 med 2,8 Mkr. I investeringsbudget för 2016 finns upptaget medel till en ny gruppbostad 2016 däremot har inga medel för drift anslagits i ram för 2016. En förutsättning för att kunna erbjuda bostad till personer som redan fått beslut eller som vi vet kommer att få beslut under 2015 är att kunna ta en ny gruppbostad i drift under 2016. Projektering har påbörjats under våren 2015 med planerad drifts start halvårsskiftet 2016. Driftskostnaden är beräknad till 5,5 Mkr. Konsekvensen om OoF inte erhåller driftsmedel för dessa ny- och ombyggnationer blir att kostnader för köpta platser ökar samt att ytterligare särskilda avgifter kommer att utdömas av staten. Inom socialpsykiatrin pågår ständiga förändringar. Verksamheterna är i hög grad beroende av vad som händer inom andra huvudmäns verksamhetsområden. Dessa förändringar har haft sin utgångspunkt i att forskning pekat på att resultaten och 6

29 Socialnämnden Bilaga 1 återhämtningen hos personer med psykiska funktionsnedsättningar blir bättre om stöd sätts in i personernas normala miljöer. Regering och SKL har genom den s.k. PRIO överenskommelsen under åren 2013-2016 avsatt prestationsbaserade medel som syftar till att kommun och region genom samverkan ska utveckla stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Fram till 2016 finansieras satsningarna genom beviljade statsbidrag. Efter 2016 kommer det att krävas ökade kommunala satsningar för en fortsatt utveckling. Socialpsykiatrin saknar resurser för att erbjuda personer med s.k. samsjuklighet (psykisk funktionsnedsättning samt missbruk) insats i form av boende. Förvaltningens driftsavdelningar har i många fall ett gemensamt ansvar för denna målgrupp. Ett utvecklingsarbete kommer att påbörjas under 2015 med målet att kunna erbjuda anpassade bostäder. 3.5 Avdelningen Arbetsmarknad, verksamhetsförändringar och ramanpassning Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande att öka. Detta bidrar sannolikt till en stigande arbetslöshet, eftersom antalet arbeten inte kommer att öka i samma takt. Ungdomsarbetslösheten i Vänersborg är bland de högsta i länet och riket. En grundläggande orsak är att många ungdomar har en låg utbildningsnivå, med grundskola som högsta slutförda utbildning. Det höga antalet ungdomar med psykisk ohälsa bidrar också till den höga ungdomsarbetslösheten. Den stora utmaningen i arbetet ligger i att öka antalet ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning och får godkända slutbetyg. Särskilda insatser behövs för dem som lämnar gymnasiet utan slutbetyg, men också för dem som är långtidsarbetslösa och som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. 1 januari 2015 förändrades kommunens informationsansvar till aktivitetsansvar. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 skollagen. Kommunerna har ett aktivitetsansvar för unga som inte har fyllt 20 år. Då detta ansvar till del har beslutats ska utföras av arbetsmarknadsavdelningen i samarbete med Kunskapsförbundet Väst pågår implementering av ny arbetsmetod. För det utökade uppdraget om Kommunala aktivitetsansvaret saknas budgetmedel inför 2016 med 0,5 Mkr. En annan grupp som ökar är utrikesfödda där arbetslösheten ökar snabbast i Vänersborg jmf med övriga av länets kommuner. Behovet av språkträningsplatser för personer som avslutat SFI - undervisningen och står till arbetsmarknadens förfogande förväntas öka. Detta kommer att ställa höga krav på anpassning av de praktiska verksamheterna inom arbetsmarknadsavdelningen och fördelningen av de personella resurserna inom enheten Jobbtorg. Under senare år har två sociala företag startats, ett via omsorg om funktionshindrade och ett via arbetsmarknadsavdelningens projekt Yrkesklivet. För personer med någon form av funktionsnedsättning och som står långt ifrån arbetsmarknaden kan medverkan i ett socialt företag vara en framgångsrik väg till egen försörjning. För att klara det ökade behovet av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning är det en förutsättning att särskilda kommunala arbetsmarknadsåtgärder riktas mot målgruppen. Stöd till uppstart av socialt företagande är ett exempel på sådan verksamhet. Uppstarten av sociala företag kräver ett omfattande handledarstöd. Ska arbetsmarknadsavdelningen kunna tillhandahålla en sådan resurs behövs budgetmedel inför 2016 med 0,5 Mkr. Stor andel av Arbetsmarknadsavdelningens verksamheter finansieras genom statliga medel. Att frigöra medel inom befintlig ram är därför svårt att genomföra. Minskade intäkter med ca 2,0 Mkr från Arbetsförmedlingen kommer att innebära svårigheter att bibehålla personalresurser, kompetens och kvalité i arbetet med bl.a. försörjningstagare och lagstadgad verksamhet såsom kommunala aktivitetsansvaret. 3.6 Verksamhetsförändring/ramanpassning 2017 och 2018 I MRP 2017 har socialnämnden behov av ramtillskott för ökad driftskostnad med 7,5 Mkr (5,0 Mkr ramökning 2016) för om- och tillbyggnad av Gläntan (lokal- och personalkostnader). Under 2016 finns behov av en revidering av gällande boendeplan för utreda framtida behov av främst äldreboende. I MRP 2018 alternativt 2019 finns behov av ramtillskott för ökad driftskostnad med 25-30 Mkr (lokal- och personalkostnad) för nytt Solbacken. Förändrad driftsform i Brålanda från 170201 kommer att generera fördyrade kostnader för socialförvaltningen. I MRP 2018 och 2020 finns behov av ramtillskott med 5,5 Mkr (lokal- och personalkostnader) för vartdera åren för nya gruppbostäder LSS. 7