Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun
De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen? Vad hände i kommunen? Hur ser framtiden ut för Vansbro? Att kommunens kostnader ska vara högst 99,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det ekonomiska resultatet 2014 Vansbros resultat 2014 blev ett överskott på 10,2 miljoner kronor. Överskottet var mindre än 2013 men bättre än vi räknat med. Positivt är också att det främst beror på att verksamheterna arbetat för att klara besparingskraven, vilket gjorde att alla verksamheter redovisade överskott. Med det positiva resultatet har vi också återställt tidigare underskott, där 7 miljoner var kvar att hämta in 2014. att kommunen inte ska behöva låna pengar eller ta av sina besparingar för att driva verksamheterna. Att Att investera max 15 miljoner i genomsnitt per år under en femårsperiod. Uppfyllt! kostnaderna inte ökar mer än intäkterna är också viktigt för min på lång ekono- sikt. Uppfyllt! Att återställa eventuella underskott inom tre år enligt kommunallagens balanskrav. Uppfyllt! Vansbros kostnader och intäkter Verksamheternas totala kostnader landade på 358 miljoner, en ökning med 10 miljoner från 2013. Intäkterna (främst skatter, statsbidrag och utjämningsbidrag) ökade med 8,8 miljoner till 360 miljoner. Det innebär att nettokostnadsandelen (kostnaderna som andel av kommunens intäkter) var 97 procent och inom målet (högst 99,5 procent). Precis som för ett hushåll är det viktigt att intäkterna är högre än kostnaderna för Hur gick det med målen? Vansbro kommun har sju övergripande inriktningsmål som bedöms utifrån olika nyckeltal från bland annat medborgarundersökningen. 2014 uppfyllde vi fyra av sju mål: Att ha en ekonomi i balans, att vara en attraktiv arbetsgivare, att skapa bra förutsättningar för näringslivets utveckling och att medborgarna är nöjda med äldreomsorgen i kommunen. Inriktningsmål som inte uppfylldes var att ge alla skolelever förutsättningar att fritt välja utbildning och arbete, att vara en attraktiv kommun att leva och bo i och att ha en stabil befolknings utveckling. Måluppfyllelsen förbättrades för de ekonomiska resultat målen, där alla tre uppfylldes. 2
Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning tkr 2014 2013 2014 2013 Verksamhetens intäkter 72 762 64 496 150 009 126 663 Verksamhetens kostnader 420 079 406 470 482 699 457 080 Jämförelsestörande intäkt 7 319 7 319 Avskrivningar 12 207 13 153 19 758 20 317 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 359 524 347 808 352 447 343 415 Skatteintäkter 248 245 242 390 248 245 242 390 Generella statsbidrag och utjämning 120 040 117 120 120 040 117 120 Finansiella intäkter 7 529 11 610 7 495 9 502 Finansiella kostnader 6 084 8 483 11 090 12 272 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10 206 14 829 12 242 13 325 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnader 11 Uppskjuten skatt 217 530 PERIODENS RESULTAT 10 206 14 829 12 014 13 855 Lärare, rektorer och politiker som deltar i projektet matematiksatsningen. 3
Årets viktiga händelser i Vansbro Invigning av nya räddningsstationen, från vänster Uwe Weigel, Stefan Olsson, Bo Lundberg, Per-Anders Westhed och Anna Lissners. Supervalåret genomfördes med val till riksdag, landsting, kommun och även EU-parlamentet. I Vansbro blev Centern största parti och alliansen fick majoritet i kommunfullmäktige. Den nya räddningsstationen blev klar och invigdes den 22 augusti. Räddningstjänsten deltog i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland och medverkade även vid den stora industribranden i Malung. Avtalet med Migrationsverket om att ta emot ensam kommande flyktingbarn började gälla och från juni till och med december tog kommunen emot 16 barn och unga. Ett boende för dessa gjordes i ordning i centrala Vansbro. 4 Arbetet med om- och tillbyggnad av Myrbacka skola startade och ska vara klart våren 2015. Vi påbörjade processen kring utbyggnad av bredband, en viktig förutsättning för att kunna vara en attraktiv kommun. Vi fick besked om att den efterlängtade sträckningen av E16 mellan Dala-Järna och Vansbro ska byggas, med start 2018. De lokala servicepunkterna utökades med en punkt på finnmarken. Kommunen anordnade också tio kommundelsträffar. Vi har tagit fram en turismstrategi i ett projekt som finansieras av kommunen, Tillväxtverket och Region Dalarna. Grundskolan fortsatte med arbetet inom matematik satsningen PISA 2015 och deltog även i Skolverkets satsning Matematiklyftet. En särskild personalgrupp startades som ska ge boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i egen bostad. En gemensam nämnd för hjälpmedel bildades tillsammans med landstinget och andra kommuner i länet. Biblioteket införde självbetjäningsautomater i Vansbro och Dala-Järna. Projektet Utmaningen fokuserade på samverkan mellan lokalsamhälle och skola. Projektet avslutades vid årsskiftet. Vi inledde ett arbete med att bilda en gemensam gymnasie nämnd med Malung-Sälens kommun.
Så gick det för de olika verksamheterna Sammanfattning av resultat, mål och händelser i Västmanland. Om- och påbyggnad av Myrbacka skola påbörjades. Budgetmålet hölls och vad gäller mått och nyckeltal varierade resultaten. Handläggningstiden för bygg- och planärenden var något längre än målet, men energiförbrukningen fortsatte att minska totalt i kommunens lokaler. Utbildning och arbete Utbildning och arbete redovisade ett över skott på 7,4 miljoner jämfört med budget. Det var för- och grundskolan samt individ- och familjeomsorgen som stod för överskottet (+3,9 respektive +3,8 mkr) medan gymnasieskolan visade underskott. Överenskommelsen med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn började gälla och ett boende gjordes i ordning i Vansbro. En ny skola började byggas i Dala-Järna och trådlöst internet installerades på alla skolor. Den ekonomiska måluppfyllelsen var mycket bra. För verksamhetsmålen förbättrades några viktiga mått som läskunnighet i åk 3, andel godkända gymnasieelever på nationella program och andel invånare med fullföljd gymnasie utbildning inom fyra år. Vad gäller målen att alla elever i grundskolan och gymnasiet ska ha godkända betyg måste resultaten dock förbättras kommande år. Vård och omsorg Vård och omsorg gjorde ett bra resultat med ett överskott på 1,9 miljoner kronor mot budget, främst på grund av högre intäkter än beräknat. En särskild personalgrupp startades som ska ge boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i egen bostad. Hemtjänsttimmar och boende stödstimmar ökade på grund av ökat behov. Stödet till anhöriga utvecklades genom att kommunen bland annat har tillsatt särskilda anhörigsamordnare. Det ekonomiska målet nåddes med god marginal. För verksamheternas inriktnings mål var måluppfyllelsen i nivå med 2013 års resultat. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad redovisade ett mindre överskott på 223 000 kronor jämfört med budget. Tack vare lägre personal kostnader redovisade alla enheter överskott utom gata och park som fick underskott, delvis på grund av förseningar med bytet av gatubelysningen. Samhällsbyggnad fick en ny verksamhetschef och även biblioteket och simhallen fick nya chefer. Den nya räddnings stationen blev klar och räddnings tjänsten deltog i bekämpningen av den stora skogsbranden Övergripande och kommunkansli Övergripande och kommunkansli gjorde ett litet överskott på 190 000 kronor mot budget, på grund av lägre personalkostnader och högre intäkter för kostverksamheten. Kommunchefens kansli redovisade däremot ett underskott på 1,7 miljoner på grund av att kollektivtrafiken blev dyrare än beräknat. Projektet Utmaningen fortsatte och avslutades vid årsskiftet. En bemanningsenhet inrättades som ska hjälpa vård och omsorg med att rekrytera vikarier vid ledigheter och sjukfrånvaro. Ett ledarutvecklingsprogram startade för alla enhetschefer. It installerade ny backuplösning och inom skolan ökade antalet datorer med 160 stycken. Verksamheten uppfyllde budgetmålet. För de andra målen skiftade resultatet. Måttet för medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling förbättrades markant medan måttet för gott bemötande gentemot medborgarna försämrades. 5
Vart gick skattepengarna? Härifrån fick kommunen sina pengar 2014 82 % Skatter och generella statsbidrag 5 % Riktade statsbidrag 13 % Avgifter och ersättningar kommunen får för sina tjänster (förskoleavgifter, renhållningstaxor med mera) Varje hundralapp i skatt använde vi så här 0,08 kr Kommunfullmäktige 36,60 kr Utbildning och arbete 31,03 kr Vård och omsorg 21,53 kr Samhällsbyggnad 10,34 kr Övergripande inklusive kommunkansli 0,01 kr Jävsnämnd 0,10 kr Revisorer 0,33 kr Överförmyndare Kostnad per invånare för olika verksamheter (kr) Jävsnämnd 11 Revisorer 75 Kommunfullmäktige 57 Överförmyndare 250 Övergripande inklusive kommunkansli 7 876 Samhällsbyggnad 16 400 Vård och omsorg 23 613 Utbildning och arbete 27 870 6
Framtiden för Vansbro kommun År 2014 var femte året i rad som vi redovisade överskott. Det är väldigt bra eftersom kommunen måste ha mer inkomster än utgifter för att ha pengar till att driva verksamheterna och investera för framtiden. Med överskottet återställde vi dessutom de 7 miljoner som var kvar av tidigare underskott, så att vi nu kan se framåt utan lika tunga sparkrav som tidigare. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro det gäller att fortsätta arbetet med att använda pengarna effektivt och framför allt bli en mer attraktiv kommun, eftersom vi står inför stora utmaningar som inte bara är ekonomiska. Behovet av äldre omsorg kommer att öka. Mottag andet av ensamkommande barn är ett åtagande som ställer krav på både bostäder och skola, men som samtidigt kan ge kommunen ett tillskott av unga som på sikt kanske blir bofasta i Vansbro. Med sikte på att nå vår vision Det finns mycket som fungerar bra i Vansbro, men som många andra mindre kommuner behöver vi vända befolkningsutvecklingen. Antalet invånare minskade även 2014, från 6 730 till 6 694. Minskningen var dock inte lika stor som förra året, men eftersom andelen äldre ökar samtidigt som befolkningen mellan 18 och 64 år minskar är det en nyckelfråga för framtiden att få fler unga och barnfamiljer att stanna kvar och få fler att flytta till Vansbro. Positivt är att vi under flera år haft plusresultat och har ett varierat näringsliv som gör oss bra rustade för konjunkturväxlingar. Nu siktar vi framåt på att utveckla kommunen med en fortsatt klok användning av både pengar och andra resurser. Allt för att närma oss visionen att vara en attraktiv kommun där människor kan finna både arbetsglädje och livskvalitet! 7
Vill du veta mer? De föregående sidorna var en starkt komprimerad sammanfattning av årsredovisningen för Vansbro kommun 2014. Den fullständiga versionen finns att hämta i Medborgarhuset och på kommunens hemsida http://www.vansbro.se. I den versionen finns betydligt mer om både ekonomi och verksamheter. Kommunalrådet Per-Anders Westhed och ekonomichef Catarina Willman svarar också gärna på frågor och ger kompletterande upplysningar. Per-Anders Westhed Tel: 0281-75 001 Mail: per-anders.westhed@vansbro.se Catarina Willman Tel: 0281-75 003 Mail: catarina.willman@vansbro.se 8