SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS Socialpsykiatri, SoL 2005 Deltagande kommuner: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Sidan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 3 1.1 Sammanfattning 3 1.2 Uppdraget 4 1.3 Metod 5 2. REDOVISNING OCH ANALYS 6 2.1 Bostad med särskild service, LSS 7 2.2 Daglig verksamhet, personkrets 1 och personkrets 2 12 2.3 Personlig assistans, LASS 20 2.4 Socialpsykiatri 25 BILAGA: Tabeller: Bostad med särskild service 1-3 Daglig verksamhet personkrets 1 4-5 Daglig verksamhet personkrets 2 6 Personlig assistans LASS 7-9 Socialpsykiatri 10 Siffermaterialet och de gemensamma kommentarerna och analyserna är sammanställda av Bo Nilsson och Marlen Terrell, socialförvaltningen Nynäshamns kommun 1. Inledning 2

1.1 Sammanfattning 2005 I år kan vi se en tendens att flera kommuner har högre *viktade snittkostnader 2005 för bostad med särskild service i egen regi jämfört med 2004. Antalet köpta platser har ökat betydligt och där Södertälje i huvudsak står för ökningen med sina 30 platser. Detta beror på effekten av det nationella utjämningssystemet. Undantas Södertälje blir resultatet det omvända det vill säga en minskning av köpta platser totalt. Snittkostnaderna för köpta platser är i stort sett oförändrad. Kostnaderna för olika kommuner har dock omfördelats där t ex Salem och Nynäshamn fått lägre kostnader och Haninge, Botkyrka och Nykvarn fått ökade kostnader. Nytt för 2005 års nyckeltal är att daglig verksamhet för personkrets 2 finns med som jämförelse mellan kommunerna i antal personer och kostnader. Att dra några slutsatser av siffrorna för personkrets 2 är svårt att göra annat än att kostnader för egna platser visar en stor skillnad mellan kommunerna. Detta kan vara beroende av om insatserna kan verkställas inom ramen av ordinarie verksamhet eller inte. Kostnader för köpta platser för personkrets 2 visar däremot ett mer jämt resultat. När det gäller kostnaderna för personlig assistans enligt LASS visar det sig att kommunernas kostnad per timme för att utföra och administrera assistansen varierar mellan 209 261 kronor per timme. Endast i en kommun har Försäkringskassans schablonersättning 212 kronor per timme räckt till för att täcka kommunernas verkliga kostnader. Hälften av kommunerna har fått förhöjd ersättning efter särskild ansökan till Försäkringskassan. Trycket från Landstinget har ökat till exempel när det gäller uppgifter som tidigare utfördes av sjukvården och som nu läggs över på personliga assistenter. Inom socialpsykiatrin kan man urskilja stora differenser i personalkostnaderna för egna platser och de spänner mellan 152 tusen kronor till 452 tusen kronor per plats. Skillnaderna i kostnaderna för särskilt boende beror troligen på att kommunernas verksamheter skiljer sig väsentligt åt avseende insatsernas omfattning av stöd och omsorg, löner med mera. Några kommuner kan ha fler personer med omfattande behov än andra etc. Ingen motsvarande metod till insatsmätning och nivåbedömning avseende särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS, görs inom socialpsykiatrin. Då det nu är första året som socialpsykiatrin finns med i nyckeltalsarbetet så kvarstår arbetet med att mer djupgående analysera kommunernas siffror och utveckla nyckeltalen. Södertörnskommunernas verksamhetschefer har ett kontinuerligt samarbete med regelbundna träffar under året där man diskuterar verksamhetsfrågor och delger varandra erfarenheter. En viktig del i nyckeltalsarbetet som tidigare varit försummat är uppföljningen av resultatet. Det är många faktorer som påverkar driftskostnader och kvalitet i verksamheterna, som till exempel organisation, ledarskap, schemaläggning, upphandlingsförfaranden med mera. Ett konkret utbyte och samarbete mellan kommunernas verksamheter t.ex. genom studiebesök och direkta kontakter mellan resultatenhetschefer och personalgrupper i kan ge impulser till utveckling och förbättring. Målet är att varje kommun ska bedriva en effektiv och bra verksamhet med god kvalitet för de funktionshindrade. Nyckeltalen ger ingen möjlighet att bedöma verksamheternas kvalitet och huruvida innehållet i insatserna överensstämmelse med lagens krav, inte heller säger de något om de enskilda brukarnas behov av personalstöd verkligen är tillgodosett. För att få med dessa aspekter på verksamheten bör nyckeltalen kompletteras med resultat från brukarundersökningar och utvärderingar av annat slag. 3

1.2 Uppdraget Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Nykvarn, Tyresö, Nacka och Värmdö samarbetar sedan 1998 kring nyckeltal för vissa verksamheter för funktionshindrade. Uppdraget för 2005 års nyckeltal innehåller följande insatser: 1) Bostad med särskild service för vuxna enl. LSS 2) Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 enl. LSS 3) Personlig assistans enl. LASS 4) Särskilt boende socialpsykiatri SoL Liksom tidigare år har kommunerna använt sig av Södertörnsmodellen(se avsnitt 1.3 Metod) vid framtagande av nyckeltal inom särskilt boende och daglig verksamhet inom LSS. För övriga insatser, personlig assistans och särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder har kostnadsjämförelser gjorts utifrån gemensamma mallar. Vi har under åren utrett möjligheten att förenkla framtagandet av siffror genom att använda material från kommundatabasen, men de nyckeltal gällande LSS som går att få fram via databasen är alltför få och inte användbara för analys och jämförelser. Under åren har många kommuner lagt ner tid och resurser på att genomföra och uppdatera nivåmätningar. Då mätningarna ger en mer nyanserad bild av insatserna kontra kostnader så anser verksamhetscheferna att nivåindelningssystemet för boende och daglig verksamhet ska användas även i fortsättningen. Nyhet för året är redovisning av kostnader och antal platser för daglig verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador (personkrets 2 enl. LSS). Denna personkrets består av ett mindre antal brukare som oftast har en resurskrävande och specialanpassad daglig verksamhet. Sådan verksamhet finns eller är under uppbyggnad i några kommuner och externa platser är dyra att köpa. Den andra nyheten är kostnadsjämförelser för särskilt boende enligt Socialtjänstlagen för personer med psykiska funktionshinder. 4

1.3 Metod Nyckeltalen i denna redovisning grundas på uppgifter som varje deltagande kommun har lämnat enligt fastställda mallar. Varje kommun har också kommenterat sitt resultat för resp. insats efter att alla tagit del av samtliga kommuners resultat. När det gäller Bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS används Södertörnsmodellen. Metoden delar in brukarna i fem nivåer utifrån graden av personalstöd som ges till varje brukare. Strukturerade intervjuer görs med närmaste vårdpersonal kring varje brukare och svaren tolkas enligt en gemensam manual. Nivåindelning sker utifrån snittpoäng enligt manualen. Att jämföra kostnader per nivå ger bättre jämförelser än att använda traditionella snittkostnader/plats då det är mycket stora skillnader i personalbehov och driftskostnader för t.ex. en boendeplats för en person i nivå 1 jämfört med en person i nivå 5. Snittkostnad/viktad plats: Ett nytt mätvärde infördes 2003 - snittkostnad/viktad plats. Värdet är beräknat utifrån antalet personer i de olika nivåerna. Vikten är det personaltäthetsvärde (delningstal) som ligger till grund för nivåberäkningarna i verksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet. Kostnad per viktad plats har beräknats även för 2002 för att jämförelsen bakåt ska bli rätt. Exempel på viktad snittkostnad för Botkyrka, bostad med särskild service i egen regi. Totalkostnad för alla personerna i de fem nivåerna, dividerat med det sammantagna värdet av antal personer, multiplicerat med delningstalen (se tabellen sidan 1 för kostnad och antal personer, delningstalen för nivåerna ser man nedan i särskild tabell). 125 497 528 kronor/(24x0, 45+19x0, 65+34x1, 0+56x1, 45+21x2, 0) = 695 855 kronor Nya delningstal Nivå Bostad DV 1 0,45 0,21 2 0,65 0,28 3 1,00 0,42 4 1,45 0,63 5 2,00 0,84 Relationstal: För att enkelt se hur mycket mer platserna kostar i en kommun jämfört med den kommunen som har lägsta snittkostnad/viktad plats har ett relationstal beräknats. Den billigaste kommunen får värdet 0 %. Övriga kommuners snittkostnad/viktad plats relateras till denna kommun och ett värde i % visar hur mycket dyrare den aktuella kommunen är. Exempel på relationstal för Botkyrka: (Egen viktad snittkostnad minus lägsta viktad snittkostnad (Salem) dividerat med egen viktad snittkostnad) 695 855 kronor 247 361 kronor dividerat med 695 855 kronor = 64 % 5

2. Redovisning och analys 2.1 Bostad med särskild service enligt LSS I år har samtliga 10 deltagande kommuner redovisat antal helårsplatser i egen regi fördelade på nivåer. Under 2004 har Botkyrka kommun inte gjort mätningar enligt Södertörnsmodellen. De har i stället gjort en validering av sina mätningar enligt Stockholmsmodellen. Därför kan Botkyrkas nivåkostnader vara något missvisande och därför har siffrorna för 2004 tagits bort i underlaget. Metoden att arbeta med nivåindelningar kräver att nivåmätningarna hålls uppdaterade i alla kommuner för att adekvata jämförelser ska kunna göras. Någon eller helst några tjänstemän i varje kommun behöver vara väl insatta i metoden för att göra nya mätningar vid t.ex. nya placeringar eller då personalstödet till enskilda brukare har förändrats (ökat eller minskat) under en längre tid. Trots försök att få fram rättvisa jämförelser mellan kommunerna kan inte undvikas att flera faktorer påverkar resultatet. Kostnaderna per nivå påverkas bland annat av antalet personer med mycket omfattande funktionshinder och som kräver mer personal än personer i nivå 5 (innebär i bemanning 2,0 årsarbetare). Kostnaderna blir betydligt högre och det kommer att påverka (öka) kostnaderna i alla nivåer. Om en extra nivå skulle införas innebär det att årets resultat inte går att jämföra med tidigare år, därför har vi valt att behålla 5 nivåer och varje kommun anger i kommentarerna hur många personer de har i nivå 5+. 6

En fullständig redovisning av alla kostnader i alla nivåer återfinns i tabellbilagan. Som exempel visas här kostnader per plats i kommunal regi i nivå 3, jämfört med tidigare år: 1 200 000 NIVÅ 3 Kostnad/plats bostad, egen regi Jämförelse år 2002-2005 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2002 2003 2004 2005 (Rikets snittkostnad är inte viktad) Total viktad snittkostnad alla platser 2002-2005 bostad, egen regi 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Riket 2002 2003 2004 2005 7

Fördelning per nivå 2005 Alla platser bostad, egen regi Antal platser/nivå per kommun 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ej nivå Antalet platser per 10 000 invånare Antalet platser i varje kommun i relation till antalet invånare ger en bild av hur det är i Södertörnskommunerna när det gäller täthet av bostad med särskild service enl. LSS. Se tabell nedan. Antal pl/ 10 000 invånare Antal invånare 31/12-04 Antal pl/ 10 000 invånare Antal invånare 31/12-05 Botkyrka 21 75 830 21 76 592 Haninge 15 71 355 16 71 837 Huddinge 16 87 681 16 88 750 Nacka 11 78 715 11 80 247 Nykvarn 14 8 328 14 8 354 Nynäshamn 24 24 670 25 24 648 Salem 23 14 127 26 14 334 Södertälje 23 80 405 27 80 553 Tyresö 16 40 605 15 41 134 Värmdö 12 34 029 12 34 993 8

Fördelning Egna/Köpta platser 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Kommentarer till bostad med särskild service LSS: Botkyrka Botkyrka kommuns siffror för år 2004 har tagits bort på grund av att de inte var jämförbara med siffrorna för 2005 då Botkyrka kommun bytt modell för insatsmätningen. Botkyrka har 30 gruppbostäder varav 5 av dessa är specialenheter där de boende har ett omfattande omsorgsbehov. Av de personer som bor på dessa enheter har 11 personer nivåbedömts till 5+. Botkyrkas dygnskostnader är högre än genomsnittet i Södertörn. En av förklaringarna är att de boende genom gruppbostadens försorg får sina behov av egna fritids och semester aktiviteter utanför boendet tillgodosedda. 2005 hade kommunen 7 personer på köpta platser dessa personer har blivit nivåindelade utifrån en skattning gjord utifrån den kunskap som finns om personerna. Haninge Liksom tidigare år har Haninge en stor andel vårdkrävande personer i nivå 4 och 5. Anledningen är antagligen att kommunen övertog ett vårdhem samt en specialenhet för personer med utvecklingsstörning/autism från landstinget. Dessa två enheter har servat personer som behöver mycket vård och omsorg och som nästan alla tillhör nivå 5. Haninge har endast en boende i nivå 1. Anledningen är att man aktivt arbetar för att hitta andra lösningar än gruppboende för personer med lätt utvecklingsstörning. Dessa personer bor i regel i lägenhet med förstahandskontrakt och får boendestöd enligt SOL. Haninge ligger högt när det gäller personalkostnad. En anledning till de höga personalkostnaderna är att Haninge har en så stor andel vårdkrävande ärenden. Haninge har flera personer i boende med speciallösningar som till exempel egen personalgrupp där kostnaderna vida överstiger de för nivå 5. Av de 13 personer, som placerats i nivå 5, bedöms fem personer ha betydligt större omvårdnadsbehov än vad som motsvaras av denna nivå. Ytterligare en faktor som påverkat personalkostnaderna är att Haninge har ett lägre heltidsmått än övriga Södertörnskommuner. Ett gruppboende övergick från entreprenad till kommunal drift under året vilket medförde extra kostnader i samband med starten. 9

Ytterligare en variabel som förklarar de höga kostnaderna är en hög personaltäthet. Detta påverkar utförandet av omvårdnaden positivt. Haninge ligger i mitten när det gäller kostnaden för köpta platser. Jämfört med 2004 har nivåkostnaden ökat med endast cirka 0,7 %. Huddinge Huddinge har haft bland de lägsta kostnaderna per plats under hela perioden 2002 2005. Det är svårt att kommentera de låga kostnaderna på annat sätt än att det ekonomiska läget i Huddinge och därmed socialförvaltningen har gjort att personalbemanning och scheman har anpassats för att driva verksamheten till så låg kostnad som möjligt. Kostnaden minskar ytterligare år 2005 vilket beror på en minskad budgetering av semestervikarier från 5 till 3 veckor, för att klara en budget i balans. Enheterna har därför tillämpat stor återhållsamhet av vikarietillsättning för att kunna delfinansiera vikarierna under sommaren. I bokslutet för 2005 redovisade förvaltningen att de senaste årens besparingar har gjort att handikappomsorgen i vissa avseenden haft svårt att behålla den kvalitet i verksamheten som LSS-lagen förutsätter. Främst gäller det bemanningen i boendet under sommaren vilket inneburit att det varit svårt att tillgodose de boendes behov av miljöombyte och rekreation. Inför nästkommande år har dock åtgärder vidtagits för att förbättra kvaliteten. Under 2005 har Huddinge gjort insatsmätningar som påverkar de boendes nivåplaceringar efter de nya bedömningsgrunderna. Vi har en större procentuell andel personer i nivå 4 och 5 än genomsnittet (56 % mot i snitt 46 %). En orsak till detta kan vara att många personer som har mindre vårdbehov i hemmet får hjälp av våra mobila team. Under året hade vi fem personer i nivå 5 som är så vårdkrävande att de borde ha redovisats som nivå 5+. Nacka Under våren 2005 öppnades ett nytt gruppboende med 6 platser, verksamheten bedrivs av ett privat företag. Antalet platser är detsamma som året innan då andra kommuner tagit över kostnadsansvaret för tidigare Nackabor via utjämningssystemet. Kostnaderna för de köpta platserna är högre än de kommunala. För några av de externt placerade personerna har Nacka extremt höga kostnader. Nykvarn Nykvarn har ett boende med särskild service för 8 personer som redovisas i nivå 5, men där alla borde redovisas som 5+. Dessa personer har ett särskilt krävande och omfattande omvårdnadsbehov vilket medför att en hög personaltäthet är helt nödvändig dygnet runt. Nykvarns kommun köper 4 platser av privata vårdgivare i andra kommuner. De köpta platserna kommer att övertas av vistelsekommunen enligt modellen för utjämningssystemet för LSS. Övertagandet sker från och med 2006. Av de köpta platserna är 1 plats särskilt kostsam, nivå 5+, vilket medför en hög totalkostnad per köpt plats som gör att Nykvarns kommun har högsta kostnaden per plats i jämförelse med övriga kommuner. Även kostnader för lokaler, administration och övrigt ligger högt i Nykvarn vilket beror på relativt höga lokalkostnader. Nynäshamn Nynäshamn tillhör de som har det högsta antalet platser per 10 000 invånare. Inga ommätningar har genomförts under året. Antalet egna årsplatser har minskat med 3. Nynäshamn har förhållandevis låga kostnader vilket beror på flera saker. Vid två enheter är boende och daglig verksamhet integrerade i syfte att anpassa insatserna efter personernas speciella behov och med det öka kvalitén. Förutom kvalitétsvinsten har det även visat sig att boendet blir mer kostnadseffektivt. Under de senaste åren har satsningen på 10

kompetensutveckling varit låg inom handikappomsorgen vilket också påverkar kostnaderna positivt i det korta perspektivet. I övrigt har enheterna haft en restriktiv hållning när det gäller vikarietillsättning och några enheter har haft ett mindre besparingsbeting. Kostnadsmedvetenheten är mycket stor bland all personal i verksamheterna. Kostnaderna för lokaler och administration är också förhållandevis låga i Nynäshamn. I övrigt kan sägas att en ordentlig satsning på löneutvecklingen gjordes under 2005 vilket gör att lönenivån är förhållandevis bra i Nynäshamn. Nynäshamn har lägst kostnad för köpta platser vilket delvis kan förklaras av att den egentliga siffran för årsplaceringar är 5,5 men utjämnas uppåt i underlaget samt att flera av de andra kommunernas nivå 5 egentligen är 5+. Antalet köpta platser har ökat med 2. Planering pågår för att tillskapa ytterligare ett boende som innebär att antalet köpta platser kan minska. Salem Salem har inte har någon kommunal gruppbostad utan löst olika situationer med mobil personal vilket gör att Salem har den lägsta kostnaden för egna platser. Personerna får stöd i egna eller anpassade lägenheter. Bemanningen anpassas helt beroende på vilket behov som finns i verksamheten. Vid behov sätts bemanning in dygnet runt och vaken jour ersätts med telefonberedskap. Salem ligger näst högst i kostnader för köpta platser endast Botkyrka har högre kostnader. Salem har en gruppbostad på entreprenad där kostnaderna för varje plats fram till september 2005 varit lika stora. Efter byte av entreprenör har kostnaden anpassats efter nivå i enlighet med Södertörns insatsmätning, vilket borde innebära att vi får en bättre kostnadsbild inför nästa år på köpta platser. När det gäller kostnaden på totalt antal platser har Salem en relativt låg kostnad beroende på att de egna billigare platserna drar ner kostnaden. Södertälje Kommunen har totalt sett samma antal platser i egen regi som året innan. Under hösten 2005 startades ett nytt gruppboende. Södertälje har tagit över 44 personer från andra kommuner via utjämningssystemet. Totalt har antalet köpta boendeplatser ökat med 30 stycken. De köpta platserna är ofta mer kostsamma än de egna, bland annat beroende på större personaltäthet. Den genomsnittliga personaltätheten på de egna platserna är 3,07 jämfört med de externa som ligger på 3,36. Södertälje har 7 personer som räknas till nivå 5+, varav 4 bor i kommunal regi och 3 i privat regi. De totala kostnaderna för boendet har ökat rätt markant. Kostnaderna för de interna placeringarna har ökat en del även de, året innan låg kostnadsnivån extremt lågt till följd av tuffa besparingar. När alla kommunens LSS-platser är belagda måste gruppbostadsplatser köpas i privat regi. Antalet förhandsbesked ökar. Södertälje har tillsammans med Salem flest antal platser per tiotusen innevånare. Kostnaderna för köpta platser har ökat mycket genom övertagande av många personer från andra kommuner. Den *viktade snittkostnaden för alla boendeplatser ligger trots det i mitten av Södertörnskommunerna. * se sid 5, 1.3 Metod Tyresö I Tyresö får 57 personer stöd i den egna verksamheten varav 35 personer har insatsen i servicebostad, övriga bor i gruppbostad. Tyresö har ingen verksamhet i privat regi. Kostnaderna ligger på en nivå som vi är nöjda med. Inom givna budgetramar har vi kunnat leva upp till lagens intentioner när det gäller erbjudande om individuella insatser för 11

deltagande på fritid och kultur aktiviteter. Vi har även kunnat tillgodose kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Kostnaderna ligger i samma nivå som åren 2003 och 2004. Antalet köpta platser har minskat. Värmdö Kostnaderna för socialpsykiatrins gruppbostad enligt LSS har inte tidigare redovisats här men finns med från och med 2005. Detta medför att kostnaderna har ökat. Gruppbostaden fick under 2004 kraftigt ökade personalkostnader på grund av ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om dubbelbemanning dygnet runt på grund av hot om våld och våldssituationer. Tidigare hade man haft enkelbemanning. Denna dubbelbemanning kvarstår under 2005. En person har egen personal kvällar, nätter och helger och skulle därför vara över nivå 5. Under oktober öppnades en ny gruppbostad med 5 platser och i samband med det så flyttades 2 boende och 3 personal över från en av kommunens andra gruppbostäder. Två personer har bedömts vara över nivå 5 och de har individuella lösningar för sina behov. I slutet av 2005 påbörjades diskussion om att införa vårdpeng utifrån vårdtyngd. 12

2.2 Daglig verksamhet 2004 och 2005-års resultat för daglig verksamhet kan inte jämföras med kostnaderna för 2002 och 2003 då vi 2004 tog bort platser och kostnader för personkrets 2 (vuxna med förvärvade hjärnskador.) Personkrets 2 särredovisas i två diagram med antal personer respektive kostnad för helårsplats. Följande faktorer påverkar platskostnaderna för daglig verksamhet. Se vidare i kommentarerna från varje kommun. Personlig assistans, från och med 2005 ska varje person med assistans nivåbedömas precis som alla andra. Tidigare har de bedömts som nivå 1. Förändringen påverkar jämförelsen från tidigare år. Antal halvtidsplatser. Alla platser räknas som heltidsplatser i nyckeltalen. I kommuner som har infört halvtidsplatser kan två personer dela på en plats, vilket ger lägre kostnader för kommunen (se kommentar från Huddinge kommun). Brukarens behov av verksamhet ska dock avgöra om platsen i daglig verksamhet är på heltid eller deltid. Individuella placeringar. Det finns i de flesta kommuner ett antal personer med individuella placeringar på olika företag som endast behöver små insatser från daglig verksamhetspersonal. Dessa platser är billigare än nivå 1 men de redovisas ändå i nivå 1 vilket sänker nivåkostnaden för samtliga nivåer. Brukare som kräver speciallösningar och extra personal utöver nivå 5 medför högre platskostnad och tillhör egentligen en extra nivå över 5. Ju fler brukare i en kommun som är över nivå 5, desto högre blir nivåkostnaden för samtliga nivåer. Daglig verksamhet förlagd till boendet eller i direkt anslutning till boendet kan ha olika sätt att fördela kostnaderna mellan boende och daglig verksamhet. Från och med 2005 är kostnaderna fördelade enligt en gemensam princip. 13

En komplett redovisning av alla nivåkostnader finns i tabellbilagan. Här redovisas nivå 3, kommunal regi som ett exempel. NIVÅ 3 Kostnad/plats, daglig verksamhet, egen regi 2004-2005 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2004 2005 Nivåfördelning, antal platser per kommun, daglig verksamhet, egen regi 2005 350 300 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ej nivå 14

Antal platser per 10 000 invånare Antalet platser i varje kommun i relation till antalet invånare ger en bild av hur det ser ut i Södertörnskommunerna när det gäller omfattningen av Daglig verksamhet. Se tabell nedan. Antal pl/ 10 000 invånare 2004 Antal invånare 31/12-04 Antal pl/ 10 000 invånare 2005 Antal invånare 31/12-05 Botkyrka 28 75 830 28 76 592 Haninge 20 71 355 21 71 837 Huddinge 20 87 681 21 88 750 Nacka 14 78 715 16 80 247 Nykvarn 30 8 328 32 8 354 Nynäshamn 25 24 670 26 24 648 Salem 24 14 127 24 14 334 Södertälje 32 80 405 38 80 553 Tyresö 17 40 605 18 41 134 Värmdö 11 34 029 11 34 993 Personkrets 2 30 25 20 15 10 5 Antal personer i daglig verksamhet 2005 personkrets 2 LSS 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna köpta Totalt 15

Kostnad/helårsplats 2005 Daglig verksamhet personkrets 2 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Egna Köpta Totalt Kommentarer till daglig verksamhet: Botkyrka Botkyrka har 74 egna platser i nivå 1varav 20 arbetstagare bedöms ligga under nivå 1. Detta innebär att nivåkostnaden sänks för samtliga nivåer. I nivå 5, totalt antal arbetstagare, redovisas 24 arbetstagare varav 1 ligger i nivå 5+. När det gäller nivå 1, köpta platser, är det 2 av 9 arbetstagare som ligger under nivå 1. På enheten för personkrets 2 finns det 25 helårsplatser där alla är i egen regi. Budget för tre verksamheter ligger under samma verksamhet varav en som inte är avsedd för personkrets 2. Verksamheternas täta samarbete har medfört att det är svårt att särredovisa kostnaderna för var och en. Därför - i beräkningen av kostnader för Personkrets 2 - togs det hänsyn till 2/3 delar av totala kostnader när det gäller övriga kostnader för lokalerna, fastighetsservice och administrativa kostnader. De andra kostnaderna som personalkostnader, lokalhyra, transporter och kostnader för bilar är däremot exakta kostnader som har särredovisats. Haninge Haninge en stor andel vårdkrävande personer. En del av förklaringen två enheter med särskilt vårdkrävande boenden, som också har daglig verksamhet. Under det senaste året har ny insatsmätning gjorts på i stort sett alla arbetstagare med undantag av nytillkomna under året. Insatsmätningen har medfört att flera personer som tidigare registrerats i nivå 3 nu har registrerats i nivå 2 eller nivå 1. Den relativt höga personalkostnaden kan bero på att flera personer i daglig verksamhet har speciella behov som krävt speciallösningar t ex en arbetsledare till en arbetstagare i en helt egen verksamhet. Dessa lösningar blir väldigt dyra, men det har varit svårt att hitta billigare alternativ. Endast cirka10 personer har daglig verksamhet på deltid och 6 arbetstagare har en medföljande personlig assistent. Den genomsnittliga totalkostnaden per plats har minskat med cirka10 tusen kronor jämfört med 2004. På grund av att den genomsnittliga nivån minskat efter det senaste årets insatsmätningar har kostnaden per nivå dock ökat. När det gäller lokal- och övrigt kostnader tillhör Haninge de kommuner som har lägst kostnad per plats. Anledningen kan vara att flera verksamheter har en hel del intäkter, t ex caféverksamheter. Beträffande lokalkostnaderna har kommunen arbetat aktivt med att 16

avveckla de dyraste lokalerna. Jämfört med 2004 har lokal- och övriga kostnader minskat med cirka 5000 tusen kronor per plats. För köpta platser ser vi i jämförelse med föregående år i stort sett oförändrad platskostnad. Antalet köpta platser har minskat med en. Huddinge Huddinge har den lägsta kostnaden per plats på Södertörn. I jämförelse med de andra kommunerna har Huddinge ett ganska stort antal personer i daglig verksamhet på deltid (22 personer). Här kan noteras att med endast deltidplatser i daglig verksamhet ökar belastningen på våra boendeenheter och de får merkostnader på grund av detta. Om deltidsplaceringarna räknas om till heltid så ökar kostnaden något och Salem får då den lägsta kostnaden per plats. Huddinges låga kostnader beror främst på besparingar på personal under 2005 samt att 10 nya platser tillkom utan personaltillskott. Detta har medfört att kostnaden per plats har minskat med hela 10,5%. För verksamheten har detta däremot medfört svårigheter att klara sig inom budgetramarna, bland annat har verksamheter ibland fått stängas. Under året har Huddinge haft 7 personer som har personlig assistent med sig till den dagliga verksamheten och samtliga är bedömda som nivå 1. Huddinge har en större procentuell andel personer i nivå 4 och 5 än genomsnittet (38 % mot 28 %) och sju personer i nivå 5 är så omvårdnadskrävande att de borde redovisas som 5+. För personer med förvärvad hjärnskada (personkrets 2) bedrivs daglig verksamhet i egen regi för 14 personer. Samtliga platser är deltidsplatser. Nacka Från och med 2004 ersätts samtliga dagliga verksamheter i Nacka med en enhetlig peng utifrån Södertörns insatsmätning. Under 2005 har antalet platser har ökat med 15, vilka kommunen köper av privata utförare. Samtliga arbetstagare inom kommunen som har personlig assistent finns inom den kommunala produktionen. Nacka och Södertälje är de kommuner som köper flest platser av de privata utförarna. Nackas köpta platser har de lägsta kostnaderna för daglig verksamhet av samtliga kommuner. Nykvarn År 2005 är det första året med helårsdrift på de två enheter där daglig verksamhet bedrivs i Nykvarns kommun. Inom daglig verksamhet, egen regi, är det 11 personer som i nivå 5+ och 5 personer i nivå 1 har individuell plats under nivå 1. Omfattningen av daglig verksamhet är i stort sett oförändrad i jämförelse med 2004. Kostnaderna för daglig verksamhet har ökat i jämförelse med 2004. Orsaken är ökade kostnader för köp av dagligverksamhetsplatser och ökade resekostnader. Nynäshamn Ingen ommätning har genomförts under 2005. Nynäshamn har lägst resekostnader som dels beror på att många resor sköts av enheterna själva samt att flera enheter har integrerad daglig verksamhet, vilket innebär att färre har behov av arbetsresor. Det som har påverkat kostnaderna negativt är bland annat höga lokalkostnader för en av verksamheterna, där kostnaderna kommer att minska nästa år då verksamheten har flyttat till mer ändamålsenliga och billigare lokaler. En annan verksamhet har mycket hög personaltäthet på grund av arbetstagarnas höga omsorgsbehov. I övrigt är personalbemanningen dimensionerad för viss utökning vilket också har skett under året. Daglig verksamhet har haft en ökning under året med tre helårsplatser. I övrigt kan sägas att 17

en ordentlig lönesatsning på personal med adekvat utbildning gjordes under 2005, vilket gör att löneläget är förhållandevis bra i Nynäshamn. Fyra personer har sin personliga assistent med sig i daglig verksamhet och 6 personer har deltid. En person har en individuell placering (under nivå 1). Nynäshamn köper förhållandevis få platser daglig verksamhet och för 2005 har antalet minskat från 4 till 3 helårsplatser. Två personer som tillhör personkrets 2 kan erbjudas sysselsättning i den ordinarie verksamheten. Salem Kostnaderna för lokaler är låga och personalkostnaderna är höga. En utökning av personal med specialkompetens har gjorts på grund av att ett flertal personer med ADHD och autismproblematik har tillkommit. Vi har trots det relativt låg kostnad/viktad plats men det har ökat något sedan 2004. Köpta platser för Salem ligger ungefär i mitten av Södertörnskommunernas kostnadsbild. Salem har ett antal köpta platser som är relativt dyra, varav någon plats är mycket dyr på grund av behov av specialstöd. Kostnaden för platserna i egen regi drar ner totalkostnaden. Under 2005 har 1 person haft personlig assistans med sig i daglig verksamhet. Södertälje Södertälje har 28 personer med individuella placeringar på olika arbetsplatser (firmasupporten). Arbetstagarna behöver endast ett mindre uppföljningsstöd via den dagliga verksamhetens arbetshandledare. Kostnaden för dessa placeringar är lägre än nivå 1 men redovisas i nivå 1. Personalinsatsen är i snitt på de egna placeringarna är 2,07. Antalet externa placeringar har totalt ökat med 33 personer där huvudorsaken är att Södertälje tagit över 38 personer från andra kommuner via utjämningssystemet. Personalinsatsen är i snitt på de externa placeringarna är 2,46. Totalkostnaderna och antalet platser har ökat mycket beroende på övertagande från andra kommuner. De många köpta platserna är betydligt dyrare än de kommunala vilket höjer snittkostnaden för alla platser. Södertälje har de näst högsta platskostnaderna av Södertörnskommunerna, trots det stora antal personer som har individuella placeringar genom Firmasupporten. Även i daglig verksamhet har Södertälje högst antal platser per tiotusen innevånare. Södertälje har 6 personer med extra hög personaltäthet i den dagliga verksamheten som bedöms tillhöra nivå 5+. Antal halvtidsplatser är ytterst få. Varje person som deltar i verksamheten räknas som heltid och ersätts med hel nivåpeng från beställaren/myndigheten. Södertälje startade hösten 2004 en ny kommunal daglig verksamhet för personer i personkrets 2. De egna platserna har sänkt kommunens kostnader betydligt redan efter 1 års tid. Södertälje har totalt 9 helårsplatser i daglig verksamhet, egen regi, för personer tillhörande personkrets 2. Verksamheten är utbyggd så att den kan ta emot ett antal personer till utan att behöva utöka resurserna och därmed kostnaderna speciellt mycket. Kommunen har fortfarande 3 helårsplatser kvar i extern regi men flyttar successivt över till den egna verksamheten i den utsträckning det är möjligt. Tyresö I den egna verksamheten har kostnaderna minskat. Detta har skett genom att vi har haft möjlighet att ta emot nya personer med befintlig bemanning. Verksamheten är organiserad utifrån små flexibla grupper och ökningen har skett utan att kvaliteten minskat. Alla insatser sker utifrån individuella arbetsplaner som upprättas utifrån intervjuer med deltagarna och anhöriga. Resor sker till största delen i egna bussar och bilar. En chaufför är anställd och i 18

övrigt kör personalen. Resekostnaderna har minskat under året, men de är fortfarande höga. Vi har 9 personer i nivå 1 som har personlig assistans. Kostnaderna för personkrets 2 i den egna verksamheten är fortsatt låga. Insatsen utförs i en verksamhet men för några arbetstagare är behoven och verksamhetens inriktning inte samstämmig. Vi kommer därför att behöva köpa platser fortsättningsvis. Antalet köpta platser har ökat och kostnaderna för dessa är fortsatt höga och i dagsläget har Tyresö inget alternativ för dessa personer. Även för personkrets 2 är resorna en stor post som vi försöker hantera. Värmdö Värmdö har inga personer under nivå 1, inga deltidsplatser och ingen individuell plats. I slutet av 2005 påbörjades diskussion om att införa vårdpeng utifrån vårdtyngd. Detta bidrog till att vi ser över om behov av deltidsplatser finns. Samtidigt har vi påbörjat en diskussion om en omorganisation för att samordna all daglig verksamhet och rehabilitering inom Socialförvaltningen. 19

2.3 Personlig assistans enligt LASS Personer med omfattande funktionshinder kan ha rätt till personlig assistans. Behöver man hjälp med de mest grundläggande behoven såsom att äta, klä sig, sköta den personliga hygienen, att förflytta sig samt att kommunicera så kan man ansöka om personlig assistans. Överstiger behovet 20 timmar i veckan beslutar Försäkringskassan utifrån lagen om assistansersättning, LASS. Är det grundläggande behovet mindre än 20 timmar i veckan beslutar kommunen enligt SoL (socialtjänstlagen) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är personer med beslut om LASS som vi har med i våra nyckeltal. Är behovet av personlig assistans mindre än 20 timmar per vecka så är det kommunen som beslutar på vilket sätt hjälpen ska ges. Har man fått rätt till assistansersättning så kan man själv anordna assistansen eller välja att någon annan gör det. De vanligaste assistansanordnarna är kommunen eller en privat utförare. För personer med assistans enligt LASS och som valt kommunen som utförare får kommunen en schablonersättning per timme från Försäkringskassan. Ersättningen fastställs av regeringen och var 212 kronor per timme år 2005. Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan efter ansökan besluta om förhöjd ersättning, med maximalt 12 % över schablonbeloppet. För samtliga assistansberättigade debiteras kommunen för de första 20 veckotimmarna. Sveriges kommuner och landsting har räknat ut och ställt krav på att schablonersättningen bör ligga på 226 kronor per timme, år 2005. I år har 9 av 10 Södertörnskommuner lämnat jämförelsetal för personlig assistans. Kommunernas kostnad/timme, för att utföra och administrera assistansen, varierar mellan 209 261 kronor per timme. Endast i Södertälje kommun har Försäkringskassans schablonersättning 212 kronor per timme räckt till för att täcka kommunernas verkliga kostnader. Hälften av kommunerna har ansökt om att få ersättning för kostnader utöver schablonersättningen så kallad förhöjd ersättning. Från kommunernas håll upplever vi att det blivit kortare vårdtider inom landstingsvården och att det medför en överföring av kostnader till kommunerna. Allt fler personer med svåra funktionshinder som kräver dygnetruntomsorg och tidvis dubbelbemanning, beviljas numera personlig assistans i hemmet. Gränsen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvård har också alltmer förskjutits till kommunerna genom att personliga assistenter har ålagts allt fler hälso- och sjukvårdsuppgifter. 20

LASS kr/timme 2005 300 250 200 12 12 20 28 17 20 11 11 15 150 100 210 213 201 221 223 241 198 215 227 50 0 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Kr/timme hos brukare Kr/timme administration Ej uppdelat LASS timmar/brukare 2003-2005 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2003 2004 2005 21

LASS kr/timme totalt 2002-2005 300 250 200 150 100 50 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö 2002 2003 2004 2005 Kommentarer för personlig assistans enligt LASS: Botkyrka Antalet brukare i egen regi ökade i snitt med 1 person. Antalet brukare i privat regi ökade under samma period med 10 personer. De bedömda timmarna har ökat med cirka 13 300 timmar jämfört med året innan. Under 2005 har kommunen sökt förhöjd LASS-ersättning för 7 personer. Den långa handläggningstiden är ett problem eftersom kommunen får stå för de högre kostnaderna men får vänta på den högre intäkten upp till mer än ett år. Utförda timmar i egen regi är 2 % högre än föregående år. Kostnaderna för administrationen har ökat med 312 tusen kronor beroende på att kommunen anställt flera verksamhetsledare. Detta innebär en ökning med 1 kronor per timme. Sjuklönen för verksamhet i egen regi har minskat något. Trolig orsak är en friskvårdssatsning med gemensamma friskvårdsdagar och träningsmöjligheter. Sjuklönen för utförande i privat regi har ökat med 769 kronor per person. Kostnad hos brukare i egen regi har ökat med 3 kronor per timme. Orsak är att kostnaderna blir höga hos de brukare som har omsorg dygnet runt. Verksamheten har även haft kostnader för tillfälligt övertalig personal i samband med att brukaren bytt till privat utförare eller att brukaren har avlidit eller flyttat från kommunen. Haninge Liksom under tidigare år då jämförelse gjorts är Haninge den kommun som utför flest antal timmar per brukare, vilket innebär att Haninge har brukare med större genomsnittligt omsorgsbehov än övriga kommuner. Det genomsnittliga antalet brukare i egen regi har minskat från 60 till 59 mellan åren 2004 och 2005 medan antalet brukare i privat regi ökat från 28 till 42. Det genomsnittliga antalet timmar per brukare och år har ökat med 556 timmar eller 8,2 %. Antalet brukare i privat regi låg oförändrat på 22 personer under åren 2002-2003. Under 2004 ökade antalet till 28 personer och under 2005 skedde en ytterligare ökning till 42 personer. 22

År 2002 beräknade Haninge sin tim kostnad till 210 kronor jämfört med försäkringskassan ersättning på 191 kronor per timme. År 2003 beräknades timkostnaden till 224 kronor jämfört med försäkringskassans ersättning 198 kronor per timme. År 2004 uppgick Haninges timkostnad till 225 kronor per timme jämfört med försäkringskassans ersättning med 205 kronor per timme. År 2005 uppgick Haninges kostnad fortfarande till 225 kronor per timme medan ersättningen från försäkringskassan ökat till 212 kronor per timme. Differensen uppgick således till 19 kronor 2002 och till 25 kronor 2003, men har för år 2004 minskat till 20 kronor per timme och för år 2005 minskat ytterligare till 13 kronor per timme. Huddinge Huddinge kommun har satsat på att förstärka arbetsledning och administration inom sektionen för personlig assistans för att få en så stabil verksamhet som möjligt med kontroll över ekonomin. Årets siffror visar att kostnaderna för personlig assistans för 2005 ökat med 3,7 %. Ökningen beror på ökade lönekostnader. Under 2005 har dessutom 9 personer fått beviljat förhöjd ersättning från försäkringskassan men den förhöjda ersättningen täcker dock inte den merkostnad som kommunen har för dessa personer. Utförandegraden har under 2005 ökat med 2 % från 94 % till 96 %. Nykvarns Omfattningen av antalet personer är i stort oförändrat i jämförelse med 2004, ökning med 1 person. Antalet utförda timmar har ökat kraftigt med drygt 9 000 timmar vilket beror på ökade beviljade assistanstimmar från försäkringskassan. Nykvarns kommun har under 2005 haft ett fortsatt arbete med att anpassa verksamheten till den volym som beslutats av försäkringskassan. Arbetet har visat resultat genom lägre kostnader samt att kommunen beviljats förhöjd timersättning hos några brukare. I kommunens administrativa kostnader för LASS ingår en merkostnad för personalutrymmen till personliga assistenter. Nynäshamn Verksamheten har minskat något i omfattning, antal egna ärenden har minskat från 29 till 28 och antal ärenden med privata utförare ökat från 14 till 17. Flera har valt att gå över till privat regi och man kan konstatera att det är personer med ett mindre omsorgsbehov som går över och tas emot av de privata utförarna. Kommunen har i stort sett uteslutande de personer som har störst omsorgsbehov. Detta medför att kostnaderna per timme i nästan samtliga ärenden som är kvar i egen regi ligger över assistansersättningen. Kostnaden för timme totalt har ökat med 8 kronor per timme. En utökning av chefstjänsterna har gjorts under året, bland annat för att förbättra och säkra både chefernas och personalens arbetsmiljö. Vinsterna kan redan ses i form av förbättrade rutiner för verksamheten, personalområdet och ekonomisk uppföljning. Kostnader för övertalighet har minskats drastiskt. Effekten av satsningen får ses som en investering med tanke på de positiva effekter den medför. Kommunen fick förhöjd ersättning i ett ärende under 2005 och fler ansökningar har gjorts. Salem Salem har den högsta kostnaden per timme bland Södertörnskommunerna vilket bland annat kan bero på höga löner. Chefernas ansvarsområde är begränsat till att inte ha personalansvar för mer än 35 personer. Därutöver har vi tillsatt hjälp i perioder med bemannings- och samordningsfrågor. Salem har en hög utförandegrad 2005, 99 %. Det har ökat från 80 % 2004. Detta kan förklaras med att vi har haft de flesta brukare hemma och inte på sjukhus eller bortresta med anhöriga. 23

Södertälje Södertälje har ett stort antal personer med insatser enligt LASS, bara under 2005 har 32 personer tillkommit varav 15 personer har valt kommunen som utförare. Majoriteten finns i egen regi idag men mycket tyder på att fler går över i privat regi. Kommunen har dock sedan flera år tillbaka den lägsta timkostnaden, bland annat beroende på bra schemaläggning, chefernas goda samarbete när det gäller övertalighet, ganska låg personalomsättning som ger mindre introduktionskostnader och antalet brukare med anhörigvårdare sänker kostnaderna. Utförandegraden har sjunkit sedan året innan till 93 %, detta beror delvis på att flera brukare har extratimmar för särskilda behov som de inte alltid vill utnyttja. En annan orsak är att flera brukare har anhöriga som assistenter och vill inte ta in vikarier utifrån och använder därför inte alla sina timmar. Södertälje har 16 brukare med förhöjd ersättning. Tyresö Antalet personer med personlig assistans enligt LASS har ökat med 5 personer och uppgår till 58 helårspersoner fördelat på 41 i egen regi och 17 i privat regi. Snittkostnaden är 226 kronor per timme som är en minskning sedan 2004 med 10 kronor per timme. Detta beror bl.a. på kontinuitet i arbetsledningen som i sin tur resulterat i bemanningsöversyn, halverade övertidskostnader och samordning av övertalig personal. Budgeten har följts upp strikt och varsel om att personer bör söka förhöjd ersättning från försäkringskassan har varit effektivt. Antalet beviljade personer med förhöjd ersättning har dubblerats. Antalet timmar per person ligger på samma nivå som föregående år. Timkostnaderna för LASS är fortsatt höga och det beror i huvudsak på att försäkringskassan endast ersätter delar av jourtiden samt att vi inrättat en egen nattpatrull. Värmdö Under 2005 gjordes en organisationsförändring som innebar en förstärkning av verksamhetschef med ytterligare en heltidstjänst samt en 0,75 tjänst bemanningsassistent. All personal har fått internutbildning samt att gruppledare har utsetts i arbetsgrupperna. Värmdö har 2 brukare med förhöjd ersättning. Vid den genomgång som har gjorts finns det betydligt fler som borde ha förhöjd ersättning och de kommer att anmodas att söka det. Nacka Nacka kommun har inte lämnat några uppgifter 24

2:4 Socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen Det är första året som socialpsykiatrin finns med i Södertörns nyckeltal och i underlaget för jämförelser har vi endast använt oss av kostnader och antal personer. Det är varje persons beslut om insats som ligger till grund för definitionen av vilken insats respektive person har. Gränsen kan vara hårfin i definitionen mellan insatserna boendestöd, serviceboende och särskilt boende. Man kan konstatera att tolkning av definitioner avseende både insats och beslut kan se olika ut i olika kommuner. Detta är något som får läggas till agendan i arbetet med att utveckla och förfina nyckeltalen för det här området. 7 Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver att sådant boende. Nyckeltalen för socialpsykiatrin omfattar särskilt boende i egna såväl som köpta platser. Det är platser som redovisas i räkenskapssammandraget till statistiska centralbyrån SCB. Ett fåtal personer med psykiska funktionshinder har fåt insatsen genom LSS, dessa personer redovisas under avsnitt 2.1 Bostad med särskild service LSS. När så är fallet så bör det framgå i kommentarerna. Boendestöd kan ges i olika former, i de egna hemmen till exempel, detta redovisas endast i form av antal personer med beslut om boendestöd i tabell på sidan 22 och i tabellbilagan. Sysselsättning finns inte med i redovisningen då det är svårt att upprätta jämförelsetal på grund av att det är få personer som har beslut om insats. De flesta kommuner har en så kallad öppen verksamhet som bygger på frivilligt deltagande där man kan komma och gå som man vill utan krav på ansökan och beslut. 25

Socialpsykiatrin, särskilt boende SoL 2005 Snittkostnad/plats 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nacka Egna köpta 160 Antal personer inom socialpsykiatri, med boendestöd jämfört med särskilt boende och köpta platser särskilt boende. 140 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Värmdö Nacka Boendestöd Egna Köpta 26

Kommentarer socialpsykiatri: Botkyrka Botkyrka har en omfattande verksamhet inom socialpsykiatrin. Verksamheten är organiserad som en egen enhet inom socialförvaltningen och innefattar myndighetsutövning, boende/boendestöd och sysselsättning. Särskilt boende i egen regi har olika former av gruppboenden, kollektiv samt träningslägenheter. De flesta boendeformerna i egen regi har personaltillsyn dygnet runt. Anpassning och ombyggnation av olika lokaler blir ofta aktuellt på grund av brist på lämpliga lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Ombyggnationerna har medfört relativt höga kapitaltjänstkostnader vilket ger utslag på snittkostanden per placering. Personalen arbetar metodiskt för att hjälpa de boende till ett mer självständigt liv och vidare från särskilda boendeformer till ett eget boende med eller utan boendestödsinsats. Köpta boendeplatser anlitas om inte insatserna i egen regi kan tillgodose behoven som i många fall är komplexa. Haninge Haninge är den kommun som har störst verksamhet inom socialpsykiatrin också den kommun som har den lägsta platskostnaden för egna platser. Verksamheten är organiserad i sex olika enheter. De flesta boende har tillgång till gemensamhetsutrymme. Personaltätheten uppgår till cirka 0,3 årsarbetare per boende. Personalen är stationerad på tre av enheterna. I vissa enheter klaras natten utan personal medan andra enheter har sovande jour. Även när det gäller köpta socialpsykiatriplatser har Haninge lägst kostnad. Ansvariga har lagt ner ett stort arbete på att få ner kostnaden för de köpta platserna genom omflyttningar och hemtagningar. Huddinge Det öppna boendestödet är väl utbyggt i Huddinge och detta i kombination med att vi har god tillgång till försöks- och andrahandslägenheter gör att vi så långt möjligt försöker tillgodose brukares omsorgsbehov i det egna boendet. Först när omsorgsbehovet är större erbjuder vi särskilt boende i egen och extern regi och då blir placeringarna snittmässigt ganska tunga och därmed kostsamma. Huddinge har två särskilda boenden i egen regi som under 2005 hade tolv platser. En utökning under 2006 kommer att ske. Nacka I Nacka har vi 3 kommunala enheter med 16 boende och personalberedskap nattetid. Det finns 2 enheter i kommunen som bedrivs på entreprenad av en privat utförare med 11 boende och nattpersonal. Övriga platser köps som enstaka platser av privata utförare. En planering pågår för att minska dessa och erbjuda andra alternativ i kommunen. En viss osäkerhet finns kring beräkningen eftersom Nacka har beställare/utförarsystem. Den kommunala produktionen får ett dygnspris där alla kostnader utom lokalkostnader ingår. Administrationspåslag 4 % har ändå lagts till i beräkningen enligt årets definition av kostnaderna. Nykvarn Nykvarn har inget särskilt boende enligt SoL och köper samtliga 3 platser. 27