Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Relevanta dokument
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret (TN19/3)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

PM Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022

Verksamhetsredovisning per mars 2018 (BUN18/5)

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00

Helena Skoglund (S) Ingegerd Danielson (L) Per Lönnestål (SD) Michael Lillman (V) Lotta Bergsten Anneli Westerlund Riccard Slettegren

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan Dnr KFN17/54-008

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2018 Fastighetskontoret

Sammansträdesprotokoll Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott. Plats och tid Prologen kl. 18:00-19:00. Beslutande ledamöter

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Verksamhetsredovisning per mars Teknik- och exploateringskontoret (TN18/4)

Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022

Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport Kulturoch fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Månadsrapport februari 2019

Uppföljning och prognos. Mars 2018

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

Kvartalsrapport mars med prognos

PM Innehåll. Verksamhetsberättelse 2015 Dnr KFN15/ Dnr KFN15/

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Månadsrapport maj 2019

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041

Ekonomisk prognos Kulturnämnden

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Karamellan i Drottningholm kl. 18:00-19:30

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Månadsrapport per februari 2017 för kommun och bolag

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Dnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Kvartalsrapport september med prognos

Månadsrapport januari 2019

Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman

Kultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden Dnr KFN19/38-008

Granskning av delårsrapport 2016

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Ekonomirapport 2014 efter september månad

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Månadsrapport per maj 2018

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Boksluts- kommuniké 2007

Månadsrapport februari

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Kultur- och fritidsnämnden

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Månadsrapport per september 2012

Granskning av delårsrapport

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Delårsuppföljning augusti 2016

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Månadsrapport per februari 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Kallelse. Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde Presskonferens: Imagine, Gävle konserthus, , kl. 15:00.

Månadsrapport per mars 2015

Drifts- och investeringsredovisning för kultur- och fritidssnämnden 2012

Månadsrapport per februari 2015

Transkript:

2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett negativt utfall jämfört budget med 50 tkr. Inom enheterna råder ekonomisk obalans för dels Ekebyhovs slott, där köket är stängt på grund av renovering, vilket för perioden medför ett underskott på 438 tkr samt för Kulturskolan där införandet av nytt verksamhetssystem håller på att avslutas och bidrar till ett underskott på 117 tkr. Helårsprognosen visar på ett underskott på 1 mnkr. Förslag till åtgärder för undvikande av underskott utgörs av senareläggning av projekt inom kulturmiljövård, minskning av föreningsbidragen för utåtriktade aktiviteter och åtgärder för ridstigar. Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året. 1. Ekonomi 1.1 Utfall och prognos Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett negativt utfall jämfört budget med 50 tkr. Inom enheterna råder ekonomisk obalans för dels Ekebyhovs slott, där köket är stängt på grund av renovering, vilket för perioden medför ett underskott på 438 tkr samt för Kulturskolan där införandet av nytt verksamhetssystem håller på att avslutas och bidrar till ett underskott på 117 tkr. Övriga verksamheter visar mindre överskott som minskar det totala underskottet. Perioden präglas av periodiseringsavvikelser som sett över en helårsperiod inte kommer att kvarstå. Helårsprognosen visar på ett underskott på 1 mnkr. Underskott är i stort hänförligt till Ekebyhovs slott på grund av stängt kök under 5 månader som beräknas leda till ett 1 (8)

underskott på 900 tkr och Kulturskolan ett underskott på 260 tkr. Övriga verksamheter visar mindre överskott som minskar det totala underskottet. Prognosarbete pågår och analysen ovan kan komma att justeras något. 1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen Befarat underskott på Kultur och fritidskontoret på 350 tkr på grund av att förväntad personalkostnad inte kommer uppstå. 1.3 Förslag till ytterligare åtgärder Handlingsplan med anledning av beräknat underskott utgörs av pågående projekt inom kulturmiljövården och konst som får senareläggas (-75 tkr) samt viss återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag (-175 tkr) och ridstigar (-100 tkr), totalt 350 tkr. 1.4 Känslighetsbedömning Bedömningen är att underskottet inte kommer att öka. 1.5 Väsentliga händelser i verksamheten Se under verksamhetsuppföljning. 1.6 Investeringar Hittills har 295 tkr av 500 tkr betalats ut till konstnärliga projekt som kommer avslutas under året. 2 (8)

Ekonomiskt utfall per Mars 2019 med indikation om resultat vid årets slut Utfall per mars (tkr) Utfall Budget Avvik jan-mar jan-mar Driftsersättningar 1 360 2 129-768 Övriga interna intäkter 1 113 363 750 Externa intäkter 1 037 1 306-269 Summa intäkter 3 510 3 797-287 Lönekostnader inkl po -8 493-8 762 269 Övriga Driftsersättningar externa kostnader -5 2950-5 2220-740 Övriga interna kostnader -6 720-6 783 63 Internränta+ avskrivningar -106-84 -22 Summa kostnader -20 614-20 851 237 Resultat -17 104-17 054-50 Investeringar -295-300 5 Investeringar Utfall Budget Avvik Indikation utfall helår -9 025-9 025 0 Prognos helår (tkr) Prognos Budget Avvik helår helår Nämnd -11 945-11 640-305 Enheter -54 285-53 590-695 Resultat -66 230-65 230-1 000 3 (8)

2. Verksamhetsuppföljning Biblioteket Under 2019-2020 fokuserar biblioteket på att: Tillgängliggöra biblioteket för en bredare del av målgruppen, genom uppsökande arbete och andra insatser framför allt digitalisering. Biblioteket har påbörjat sina uppdrag kopplade till verksamhetsplanen 2019. Prognosen för genomförande av årets utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade. Kulturskolan Under 2019-2020 fokuserar Kulturskolan på att: Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen med fokus på tonåringar samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra. Kulturskolan har påbörjat sina uppdrag kopplade till verksamhetsplanen 2019. Lokalen i Stenhamra förväntas vara klar för bruk under april 2019. Prognosen för genomförande av årets utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade. Ungas mötesplatser Under 2019-2020 fokuserar fritidsgårdarna på att: Tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheten för en bredare del av målgruppen framförallt nyanlända flickor. Fritidsgården har påbörjat sina uppdrag kopplade till verksamhetsplanen 2019. Prognosen för genomförande av årets utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade. 4 (8)

Anläggning/ idrott och fysisk aktivitet Under 2019-2020 fokuserar Kultur och fritidskontoret på: Fortsatt stöd av hästfrågan Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamheter för särskolan. Säkra tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet Arbete är påbörjat kring uppdragen kopplade till verksamhetsplanen 2019. Överenskommelser med föreningslivet för drift av anläggningar är klara. Prognosen för genomförande av årets övriga utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade. Konstnärlig gestaltning Under perioden 2019-2020 fokuserar Kultur och fritidskontoret på att: Fortsatt arbetet med; Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret. Arbetet fortskrider med framtagande av konstprogram och möten med exploatörer. Upphandling av konstnär under hösten 2019. Inga hinder finns identifierade. Kulturmiljöer Under perioden 2019-2020 fokuserar Kultur- och fritidskontoret på att: Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras. Arbetet fortskrider enligt plan. 10 kulturmiljöer har valts ut och kommer få nya skyltar med text och illustrationer. Detta beräknas färdigställas under året. 5 (8)

Förenings- och civilsamhällesfrågor Under perioden 2019-2020 fokuserar Kultur- och fritidskontoret på att: Starta upp ett utvecklingsprojekt i syfte att hitta former för samverkan med och stöd till föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Projektet Idélabbet utvärderas under hösten 2019. Idélabbets uppstart har gått enligt plan. Prognosen är att projektet kommer genomföras enligt projektplanen som följs upp i slutet av året. Bilaga 1: Resultaträkning för perioden (utfall, budget, avvikelse) och med fördel årsbudget och prognos helår med avvikelse Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser) Bilaga 3: Investeringar - Utfall, årsbudget, årsprognos 6 (8)

Bilaga 1 Resultat och prognos Kultur- och Fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur tkr, inkl interna transaktioner 2019-03-31 Utfall mars 2018 Budget mars 2019 Utfall mars 2019 Avvik per mars Utfall helår 2018 Budget helår 2019 Prognos helår 2019 Avvik helår 2019 Summa externa intäkter 1 598 1 306 1 037-269 6 965 6 528 5 806-722 - varav statsbidrag 84 59 301 243 969 225 430 205 Summa interna intäkter 2 538 2 492 2 473-18 11 396 10 947 10 752-195 - varav driftsersättningar 2 127 2 129 1 360-768 8 252 8 871 8 103-768 Summa Intäkter 4 136 3 797 3 510-287 18 361 17 475 16 558-917 Personalkostnader inkl po -8 311-8 762-8 493 269-33 100-35 509-35 495 13 Lokalhyra intern -4 202-6 670-6 671 0-16 704-26 681-26 681 0 Lokalhyra extern -10-48 -12 37-82 -192-155 37 Övriga externa kostnader -3 908-5 174-5 275-101 -15 147-19 242-19 312-70 Övriga interna kostnader -119-113 -50 63-642 -452-388 64 Köp av huvudverksamhet -130 0-9 -9-577 -184-208 -24 Avskrivningar o internränta -86-84 -106-22 -363-445 -547-102 Summa Kostnader -16 766-20 851-20 614 237-66 615-82 705-82 788-83 Nettokostnad -12 630-17 054-17 104-50 -48 253-65 230-66 230-1 000 Bilaga 2 Driftekonomi per verksamhet mars 2019, Kultur- och fritidsnämnden med prognos om resultat vid årets slut Bilaga 2 Utfall 2017 Budget för perioden Utfall för perioden Avvik netto Budget helår Prognos helår Avvik tkr netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto perioden Intäkter Kostnader netto helår Intäkter Kostnader netto helår helår TOTALT -48 253 3 797-20 851-17 054 3 510-20 614-17 104-50 17 475-82 705-65 230 16 473-82 703-66 230-1 000 Kulturnämnd -321 0-80 -80 0-83 -83-4 0-319 -319 0-324 -324-5 Ungdomsverksamhet -8 206 0-1 937-1 937 275-1 736-1 461 475 16-7 741-7 725 478-7 934-7 456 269 Verksamhetsstöd -2 608 0-1 031-1 031 0-443 -443 588 0-2 414-2 414 0-2 418-2 418-4 Integration -665 0-245 -245 0-289 -289-43 0-1 004-1 004 0-1 087-1 087-83 Stöd till studieorganisationer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturlokaler -2 301 25-569 -544 0-760 -760-216 100-2 271-2 171 0-2 387-2 387-215 Kulturenheten -10 779 436-3 190-2 754 420-3 177-2 757-3 1 745-12 906-11 161 1 527-12 748-11 221-60 Konst och kulturmiljövård -347 2-123 -120 3-49 -46 74 10-490 -480 0-482 -482-2 Stöd till kulturverksamhet -706 0-200 -200 0-509 -509-309 0-800 -800 0-692 -692 108 Bibliotek -10 673 905-3 671-2 766 955-3 817-2 862-96 3 646-14 878-11 232 3 696-14 853-11 158 74 Idrotts- och fritidsanläggningar -8 882 0-6 507-6 507-18 -6 526-6 543-36 1 050-26 151-25 101 1 032-26 215-25 183-82 Ekebyhovsslott -592 957-1 251-294 367-1 099-732 -438 4 700-5 415-715 3 495-5 122-1 627-912 Nämndkontor -3 250 0-679 -679 0-980 -980-301 0-2 845-2 845 0-3 309-3 309-464 Fritidsklubbar 1 079 1 472-1 368 103 1 508-1 146 362 259 6 208-5 473 736 6 245-5 131 1 114 378 7 (8)

Bilaga 3. Investeringar tkr Utfall jan-mars Omf till Fastigh. Prognos helår Budget helår Avvik helår Inventarier 7330 Stenhamra vrklokaler kulturskola 0 1 200 1 200 0 7420 Kulturhuset utveckling Ekerö C 0 750 750 0 7400 Enheter kultur, inventarier 0 900 900 0 7400 KFN Inv kultur/fritids lokaler 45 175 175 0 Konstnärlig utformning 7410 KFN - Konstnärlig utformn 250 1 700 1 700 0 Lokaler och Fritid 7557 Svanängens omkläd. & akt.ytor 0 0 300 300 0 7558 Akt.ytor Ekerö C & Stenhamra 0 0 3 000 3 000 0 Fritidsanläggningar 7559 Ekebyhovsbacken 0 1 000 1 000 0 Summa: 295 0 9 025 9 025 0 8 (8)