Kommunledning 2018-06-12 Förslag till budget/plan 2019-2023 Flik Innehåll 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Tidplan och begrepp: Tidplan Ekonomiska begrepp Förutsättningar: Bostadsförsörjningsprogram, beräkningsunderlag Befolkningsprognos Lokalresursplan, krysslistor Förvaltningens bedömning för åren 2019-2023 Förvaltningsskrivelse Investeringsbudget/plan 2019-2023 Övriga handlingar: Synpunkter från rådet för funktionshinder Synpunkter från pensionärsrådet Synpunkter från idéburna organisationer MBL-information/förhandling Revisorernas budget Förslag till beslut: 5. Ekonomiutskott 6. Kommunstyrelse 7. Kommunfullmäktige 8. Anteckningar från ekonomiutskott, augusti-september
Flik 1: Tidplan och begrepp
Tidplan för budget vep 2019-2021 Tid Beslutsprocess Innehåll 31/5 Kommunstyrelsen: Partiernas förslag 12/6 Ekonomiutskottet: Presentation av förvaltningens bedömning av ekonomiskt läge inför budget/plan 18/6 Kommunfullmäktige: Beslut inriktningar mm Kommunstyrelsen behandlar förslag politiska inriktningar och uppdrag samt övriga underlag till budget/plan Förvaltningen har uppdaterat den ekonomiska bedömningen utifrån bland annat ny befolkningsprognos och andra bedömningar Kommunfullmäktige fattar beslut om politiska inriktningsmål, övriga politiska inriktningar och uppdrag samt övriga underlag. 28-29/8 Ekonomiutskottet: Budgetdagar 18/9 Ekonomiutskottet: Beslutsförslag 29/10 Kommunstyrelsen Beslut Uppdrag åt kommunstyrelsen att bereda förslag till VEP utifrån beslutet. Dialog med FLG om förslag till VEP utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och förvaltningens bedömning Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen behandlar EkU:s förslag och fattar beslut om förslag till kommunfullmäktige 19/11 Kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige fastställer VEP och övriga beslut relaterat till budget/plan HÄRRYDA KOMMUN 0
Ekonomiska begrepp Balanskravet Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag måste redovisa ett positivt resultat. Befolkningsprognos Bostadsförsörjningsprogram God ekonomisk hushållning Finansiell analys Informationsmått Kommunalekonomisk utjämning Lokalresursplan Soliditet Befolkningsprognosen är en del i långtidsplaneringen och revideras årligen i samband med att budgeten upprättas. Programmet redovisar planerat bostadsbyggande för planperioden med utgångspunkt från gällande översiktsplan samt den beräknade befolkningsutvecklingen för perioden. Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har antagit ett antal finansiella mål och verksamhetsmål för kommunen. Målen ska spegla kommunfullmäktiges definition av en god ekonomisk hushållning. Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen genom att redovisa kommunens finansiella utveckling och ställning över tiden. Informationsmått beskriver verksamhetens omfattning i siffror och som går att jämföra över en tid, t ex ökat antal boklån på biblioteket. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda sina invånare välfärd. Detta sker genom utjämning av skatteintäkter och av kostnader. En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för den kommunala verksamheten. Planen redovisar behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden. Soliditet är ett mått för att beskriva kommunens ekonomiska stryka på lång sikt och visar hur stor del av kommunens tillgångar som kommunen själv finansierat, dvs. kommunens eget kapital i förhållandet till det bokförda värdet på tillgångarna.
Flik 2: Förutsättningar
Bostadsförsörjningsprogram 2019 2023 Förvaltningens förslag
Siffrorna grundar sig på kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning om att växa med lägst 1,5% i befolkningsökning/år över tid i hela kommunen. Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation. Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren. Bostadsvolymen i projekten Mölnlycke C Stationsområdet och Landvetter Södra ingår ej i summeringen för bostadsförsörjningsprogrammet. (I tabellen inom parantes) Mölnlycke, planerade byggstarter för bostäder 2019-2023 Kommunal mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Totalt antal nya bostäder inom området (Mölnlycke c stationsområdet) 11320 200 ca 900-1200 Mölnlycke c idrottsvägen 11330 100 100 ca 200 Stenbrottet 11353 50 10 ca 130 Norra Säteriet 11230 50 ca 50 Säteriet 11230 100 100 100 Under utredning ca 100-300 Enebacken 2 11375 80 250 Under utredning, (ca 300-400) Särskilt boende 11230 75 Under utredning ca 75 Summa 50 60 100 175 0 100 180 350 Privat mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Antal tillkommande bostäder inom området (Mölnlycke c stationsområdet) 11320 800 Se spårområdet ovan Mölnlycke norra centrum 11251 100 ca 2000 (inkl fabrikerna (nedan) och Idrottsvägen(ovan)) Enebacken 2 11375 30 Se Enebacken ovan Mölnlycke fabriker 11330 200 200 100 100 100 ca 700 Stenhuggeriet 11383 8 16 Kobacka 11124 8 8 Haga By 11263 600 Bråta 11210 150 150 150 400 ca 850 Vällkullevägen 11313 6 6 12 Enskilda tomter inom orten 10 10 10 10 10 10 10 50 Summa 32 16 210 210 260 260 260 1180 Summa Mölnlycke 82 76 310 385 260 360 440 1530 Landvetter, planerade byggstarter för bostäder 2019-2023 Kommunal mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Antal tillkommande bostäder inom området (Landv Södra/Murtjärnen) 22210 140 Ej studerat (Landvetter Södra (stationsomr)) 22210 100 10000 Centrum kv 2 (Förbo) 21141 60 20 ca 80
Centrum kv 3 (Förbo) 21141 24 ca 20-30 Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 60 Under utredning ca 60 Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 60 Under utredning ca 60 Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 60 Under utredning ca 60 Grönsångarvägen 23100 6 7 38 Östra Backa 21220 56 11 ca 120 Västra Backa 21220 7 42 Summa 6 67 100 11 0 7 60 360 Privat mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Antal tillkommande bostäder inom området Grönsångarvägen 23100 4 8 Se grönsångarvägen ovan Östra Backa 21220 24 14 Se Östra Backa ovan Björröd, Alberts väg 25100 100 50 50 50 ca 250 Västra Backa 21220 20 15 Se Västra Backa ovan Enskilda tomter inom orten 5 10 10 10 10 10 10 30 Summa 33 32 10 10 130 75 60 80 Summa Landvetter 39 99 110 21 130 82 120 440 Hindås, planerade byggstarter för bostäder 2019-2023 Kommunal mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Antal tillkommande bostäder inom området Älmhult 42200 2 Bocköhalvön 41130 20 Under utredning, ca 70 Roskullen 41240 23 12 ca 30-40 Solåsen 41270 60 Under utredning, fler än 60 "Hindås skola" 4 6 Summa 25 12 0 0 24 0 0 60 Privat mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Antal tillkommande bostäder inom området Bocköhalvön 41130 20 20 10 Under utredning, ca 70 "Hindås skola" 2 Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30 Ej studerat Enskilda tomter inom orten 3 4 4 4 4 4 4 20 Summa 3 4 4 4 26 24 14 50 Summa Hindås 28 16 4 4 50 24 14 110 Rävlanda, planerade byggstarter för bostäder 2019-2023 Kommunal mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Antal tillkommande bostäder inom området Björkelidsvägen 43110 45 36 81 Gunna 43220 60 Ej studerat (mer än 60) Summa 0 0 45 36 0 0 0 60
Privat mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Enskilda tomter inom orten 2 4 4 4 4 4 4 20 Summa 2 4 4 4 4 4 4 20 Summa Rävlanda 2 4 49 40 4 4 4 80 Hällingsjö, planerade byggstarter för bostäder 2019-2023 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunal mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Söder om skolan 20 Ej studerat, ca 20-30 Summa 0 0 0 0 0 0 0 20 Privat mark Nyko 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Kyrkhult 45100 3 Ej studerat Enskilda tomter inom orten 2 4 4 4 4 Summa 2 4 4 4 7 4 4 20 Summa Hällingsjö 2 4 4 4 7 4 4 40 Kommunens mark totalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Mölnlycke 50 60 100 175 0 100 180 350 Landvetter 6 67 100 11 0 7 60 360 Hindås 25 12 0 0 24 0 0 60 Rävlanda 0 0 45 36 0 0 0 60 Hällingsjö 0 0 0 0 0 0 0 20 Befolkningsprognos (%) Summa 81 139 245 222 24 107 240 850 Kommunal expl 2019-2023 838 Privat mark totalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 Privat expl 2019-2023 1600 Mölnlycke 32 16 210 210 260 260 260 1180 Totalt t.o.m. 2023 2438 Landvetter 33 32 10 10 130 75 60 80 Hindås 3 4 4 4 26 24 14 50 Ant bostäder i flerbostadshus 2019-2023 1665 Rävlanda 2 4 4 4 4 4 4 20 Ant bostäder i småhus 2019-2023 773 Hällingsjö 2 4 4 4 7 4 4 20 Summa 72 60 232 232 427 367 342 1350 Totalt antal byggstarter 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 153 199 477 454 451 474 582 2200 Antal byggstarter räknat exklusive Mölnlycke stationsområde och Landvetter Södra
Befolkningsprognos 2018-2027 BUDGET OCH PLANER 2019-2023 FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG 2018-06-07
2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2018-2027 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del i långtidsplaneringen och revideras årligen i samband med att budgeten upprättas. Prognosen är ett viktigt verktyg vid bl.a. dimensionering av verksamhet inom skola, omsorg, vård och samhällsplanering. Befolkningsprognosen bygger på en framskrivning av befintlig befolkning som justerats för in och utflyttningar respektive dödlighet och antalet födda. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller uppgifter på planerat bostadsbyggande de närmaste sex åren. Därefter finns det uppgifter på framtida utbyggnadsmöjligheter. Detta ingår också som en förutsättning i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen bygger på när bostäderna är färdiga. I snitt den senaste tioårsperioden så har folkökningen varit fyra personer per nyproducerad lägenhet. Med hänsyn tagen till beräknat antal födda och döda under den närmaste sexårsperioden (år 2018-2023) och antalet nyproducerade bostäder så beräknas det bli en nettoinflyttning mellan 260 och 580 personer per år. Perioden 2024-2027 bygger på en nettoinflyttning på ca 440 personer per år. Födelsetal Härryda kommun har 11% högre fruktsamhet än riket. Här jämförs antalet födda barn per kvinnor i fertil ålder i Härryda kommun med motsvarande siffror för riket i snitt under den senaste treårsperioden. Antalet födslar varierar med konjunkturerna och de sociala förmånerna som ges för barnfamiljer. Under perioden 2015-2017 har födelsetal minskat jämfört med perioden 2014-2016.
3 (6) In- och utflyttning Inflyttningen till kommunen har under de senaste tio åren varierat mellan ca 1900 och ca 2300 personer per år. Utflyttningen från kommunen har under samma tid varierat mellan ca 1600 och ca 2200 personer. Flyttningsnetto har varit ca 380 personer som högst och som lägst 150 personer. Under 2015 och 2016 år har det skett en nettoinflyttning till kommunen på 192 respektive 310 personer. Under år 2017 var den 151 personer. Fördelat på ålderskategorier är det en nettoutflyttning, under år 2017, av barn och ungdomar i åldern 10-19 och 20-24 år och personer i åldersgrupper 50-59, 60-69 och 70-84 år. Nettoinflyttning är det för personer i åldersgrupper 25-29, 30-39, 40-49, 85 år och äldre och barn i åldern 0-9 år.
Äldre 4 (6) Dödlighetsindex för perioden 2015-2017 är sex procent lägre än för riket. Under perioden 2014-2016 var den tre procent lägre än för riket. Medellivslängden är bland de högsta i landet. Totalt beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med nio procent de närmaste fem åren. De senaste fem åren var ökningen 13 procent. Antalet personer som är 85 år och äldre har på de senaste fem åren ökat med 26 procent. I prognosen beräknas ökningen bli 13 procent de närmaste fem åren. Tabeller På följande sidor redovisas de aktuella tabellerna i prognosen för 2018-2027. Kommunprognosen visar befolkning per ålder och år. Under perioden kommer antalet invånare att öka från idag 37 412 till år 2027 43 219 personer. Därefter finns delområdes prognos per distrikt. Sektorerna har också ett underlag för respektive förskoleområde, rektorsområde, äldreboende/hemtjänstområde. Dessa finns inte i detta material.
5 (6) KOMMUNPROGNOS Hela kommunen Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 380 397 422 436 446 450 458 457 459 462 465 1-5 2698 2621 2545 2525 2598 2598 2686 2745 2772 2789 2803 6-15 5794 5945 6053 6144 6161 6215 6162 6079 6085 6019 6049 16-19 1789 1841 1889 1986 2124 2213 2325 2443 2490 2612 2589 20-64 20752 20989 21189 21536 21920 22219 22655 23035 23409 23792 24187 65-84 5281 5389 5489 5573 5650 5723 5830 5885 5958 6052 6131 85-718 734 737 747 775 812 835 875 910 927 995 Summa 37412 37916 38324 38947 39674 40230 40951 41519 42083 42653 43219 DELOMRÅDESPROGNOS Befolkningsutvecklingen i olika delområden påverkas av det befintliga fastighetsbeståndets karaktär och av nyproducerade bostäder. I områden med nybyggnation görs antagande om inflyttarnas antal och åldersfördelning beroende på bostädernas karaktär. Befolkningsutvecklingen som antagits i prognosen förutsätter att den nybyggnationen som redovisas i bostadsförsörjningsprogrammet, som är viktig grund för delområdesprognosen, genomförs. Råda distrikt Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 167 179 188 195 203 208 1-5 1277 1201 1141 1129 1147 1140 6-15 2878 2919 2943 2948 2939 2940 16-19 929 982 985 1021 1113 1122 20-64 10065 10229 10230 10449 10699 10916 65-84 2632 2708 2754 2838 2927 2981 85-393 401 399 412 437 470 Summa 18341 18619 18640 18992 19465 19777 Landvetter distrikt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ålder 0 102 112 116 117 116 114 1-5 770 757 728 699 719 723 6-15 1682 1735 1783 1832 1829 1829 16-19 478 480 504 547 567 617 20-64 5512 5562 5638 5713 5779 5820 65-84 1278 1299 1353 1368 1372 1367 85-154 162 165 167 169 174 Summa 9976 10107 10287 10443 10551 10644
6 (6) Härryda distrikt Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 26 27 30 32 32 32 1-5 154 166 176 176 192 183 6-15 261 270 269 286 290 318 16-19 95 89 91 91 96 102 20-64 1440 1449 1464 1468 1472 1479 65-84 346 349 352 350 343 342 85-34 33 34 31 33 32 Summa 2356 2383 2416 2434 2458 2488 Björketorp distrikt Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 85 79 87 92 95 96 1-5 496 496 499 520 538 550 6-15 971 1020 1056 1076 1101 1126 16-19 286 289 308 326 347 371 20-64 3712 3726 3835 3883 3946 3981 65-84 1022 1030 1027 1014 1005 1030 85-137 138 138 137 136 135 Summa 6709 6778 6950 7048 7168 7289
HÄRRYDA KOMMUN LOKALPLAN 2019-2023 FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar Avveckling Ombyggnad, bef. Tillfällig lokal Eget Annan Hyrd 19 20 21 22 23 24-28 BOSTÄDER MED GOD TILLGÄNGLIGHET Mölnlycke Trygghetsboende/Seniorboende 80-90 lgh X vt Idrottsvägen, privat aktör Bo Aktivt Landvetter Trygghetsboende/Seniorboende X Enl. bostadsförsörjningsprogrammet Hindås BGT-lägenheter/Trygghetsboende 24 lgh X vt Roskullen, målgrupp 70 + SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Mölnlycke Särskilt boende 54 lgh X vt Säteriet, privat aktör Attendo BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Mölnlycke Tillgänglighetsanpassade lägenheter 10-15 lgh X vt Idrottsvägen Tillgänglighetsanpassade lägenheter 10-15 lgh X ht Mölnlycke fabriker Landvetter Servicebostad 12 (+1) lgh X vt Kvarteret 2 Förbo Härryda kommun Tillgänglighetsanpassade lägenheter 10-20 lgh X Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ÖVRIGT Landvetter Stödboende, ungdomar 16-20 år 10 lgh X ht Östra Backa 10 % lgh/år i nybyggnadsområden, X Bostäder till nyanlända hyresrätter
HÄRRYDA KOMMUN LOKALPLAN 2019-2023 FÖR SEKTOR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar Avveckling Ombyggnad, bef. Tillfällig lokal Eget Annan Hyrd 19 20 21 22 23 24-28 IDROTTSANLÄGGNINGAR Mölnlycke Sporthall/träningshall x x Mölnlycke fabriker Gymnastik- och trampolinhall x x Omklädningsbyggnad x x Ersättningslokal Mölnlycke IP/Idrottsvägen (fyra omklädningsrum samt ett domarrum, 400 kvm) Idrottshall x x Ny skola, årskurs F-5 (300 elever) Landvetter Ishall Härryda samhälle x x Nybyggnation (ombyggnation 8 Mkr 2020 utgår). Ersätter befintlig ishall. Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall Hindås Förråd och inredning bef. Idrottshall Härryda kommun x x Anpassning i samband med bygge av Fagerhultsskolan Simhall x x Uppdrag i budget 2018-2022 Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall
HÄRRYDA KOMMUN LOKALPLAN 2019-2023 FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar Avveckling Ombyggnad, bef. Tillfällig lokal Eget Annan Hyrd 19 20 21 22 23 24-28 FÖRSKOLEVERKSAMHET Mölnlycke Pixbo förskola 3 avdelningar x ht Renovering Förskola centralt 4 avdelningar x ht Tillfälliga paviljonger 2 avdelningar x ht Säteriets förskola 2 avdelningar x ht Tillfällig förskola Förskola 4 avdelningar x ht Förskola centralt 2 avdelningar x x Ersätter 2 avdelningar Landvetter Förskola 5 avdelningar x ht Hindås Förskola 1 avdelning x ht Hällingsjö Förskola 1 avdelning x ht GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM Mölnlycke Högadalsskolan x x ht 2 klassrum, ersätter paviljonger Ny skola 300 elever x ht Årskurs F-5 Tillfällig utökning x ht skola 100 elever Årskurs 6-9 Landvetter Tillfällig utökning skola Hindås 100 elever x ht Årskurs 6-9 Fagerhultsskolan 450 elever x ht Årskurs 4-9 Rävlanda Tillfällig utökning skola 100 elever x ht Årskurs 6-9 tills Fagerhultsskolan är klar GYMNASIEVERKSAMHET Mölnlycke Hulebäcksgymnasiet Matsal,mm x ht Utbyggnad matsal, skrivsal
Flik 3: Förvaltningens bedömning 2019-2023
1 (12) Ekonomiutskottet Beskrivning av förvaltningens ekonomiska bedömning avseende drift-, investerings- och exploateringsbudget Ingående delar Förvaltningens bedömning är anpassat till den senaste prognosen för befolkningsförändringar. Bostadsförsörjningsprogram, lokalresursplan, driftbudget, utdebitering, investeringar och upplåning hänger ihop med varandra. I den fortsatta processen ska delarna fortsätta att behandlas som en helhet. Det innebär att förslag med nya förutsättningar för exempelvis befolkningsutvecklingen kommer att påverka såväl intäkterna i form av skatteintäkter och utjämning som kostnaderna. Investeringsförändringar påverkar också driftbudgeten. Förvaltningens arbetssätt Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige antagna dokumentet Anvisningar för budget/plan 2019 2023 som framförallt utgår från den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för åren 2018-22. Anvisningarna fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018. I anvisningarna beskrivs långtidsplaneringen i Härryda kommun och anger att förvaltningen ska lämna ett förslag som utgår från gällande budget/plan och som uppnår kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Förvaltningen har därefter upprättat dokumentet Upprättande av budget/plan 2019 2023 inom sektorerna och förvaltningen. I dokumentet fastställs att sektorerna till ledningsgruppen ska redovisa ett förslag till budget som utgår från de ekonomiska ramarna i kommunfullmäktiges anvisningar. Förvaltningen har under våren arbetat med förslag på verksamhet och ramfördelning för åren 2019 2023. Respektive sektor har på förvaltningens ledningsgrupp den 23 maj redovisat sitt förslag till prioriteringar. Ledningsgruppen har i arbetet med förvaltningens bedömning utgått från respektive sektors förslag och gjort prioriteringar och avvägningar inom och mellan verksamheterna för att lämna en bedömning kring vad som bör justeras i den befintliga planen för i syfte att motsvara kommunfullmäktiges anvisningar. Servicegarantier Förvaltningen har i uppdrag att lämna förslag på tillkommande service garantier. Inför kommande år lämnas följande förslag: Vid behov av fritids i åk F-3 erbjuds plats inom fem arbetsdagar. Brukare som är beviljad biståndsinsatsen inköp ska vid varje inköpstillfälle kunna välja mellan 17 färdigrätter. Härryda kommun garanterar att ett första besök på familjerådgivningen erbjuds inom x arbetsdagar från första kontakt.
2 (12) Härryda kommun garanterar att nybyggnadskarta levereras inom fyra veckor från det att beställningen inkommit. Härryda kommun garanterar att beslut tas inom 20 arbetsdagar efter anmälan av installation av värmepumpsanläggning. Härryda kommun garanterar att generella bidrag till föreningar utbetalas inom 2 veckor efter komplett ansökan. Driftbudget 2019 2021 Ledningsgruppen har i arbetet utgått från kommunfullmäktiges anvisningar och senast antagen plan. Respektive sektor har utifrån politiska styrdokument och övriga uppdrag gjort prioriteringar och avvägningar inom och mellan verksamheterna och ledningsgruppen har gjort ytterligare prioriteringar för att lämna an bedömning till den politiska organisationen som överensstämmer med kommunfullmäktiges anvisningar. Bedömningen innehåller inga generella effektiviseringskrav. Däremot finns effektiviseringskrav och kostnadsminskningar inarbetade för några områden. Förvaltningen har under arbetet med förslaget omprövat både befintliga insatser och planerade framtida satsningar. I samband med budgetarbetet görs ett antal kostnadsjämförelser mellan Härryda och kommuner med en likartad struktur. Resultatet ligger delvis till grund för de prioriteringar som gjorts i förslaget. Förvaltningen har i räknat med personalkostnadsökningar på 2,6 procent per år för perioden 2019 2021 exklusive särskilda lönesatsningar om 0,4 procent per år. Det finns ingen reserv budgeterad för kommunstyrelsen, men ett centralt anslag för strategiska personalsatsningar i form av kompetensutveckling finns fortsatt budgeterat under kommunstyrelsen med 5 mkr årligen. Politisk organisation Kostnaden för den nya politiska organisationen är svår att beräkna. Nuvarande förslag till budget är byggd på schabloner. Förvaltningens bedömning är att nettokostnaderna ökar med ca 2,6 mkr. Sektorn för utbildning och kultur Anslaget för IT föreslås öka med 1,1 mkr för att täcka ökande kostnader. Ytterligare kostnadsökningar inom IT-verksamheten med ca 1 mkr kommer att fördelas ut och belasta verksamheterna. Befolkningsprognosen från mars 2018 som berör perioden 2019-2023 visar en kraftig minskning av antalet barn i åldrarna 1-5 år jämfört med föregående års prognos. Det är också en faktisk minskning av antalet barn, eftersom förra årets prognos visade på oförändrat antal barn. År 2019 beräknas det vara 140 barn färre i förskoleålder än föregående års prognos vilket motsvarar ett överskott på cirka 7 avdelningar. Minskningen märks tydligast i Mölnlycke och Landvetter. Volymförändringen innebär att det finns 12,6 mkr mindre till förskoleverksamhet under 2019. Om lokalerna behålls inom förskolan innebär det kostnader som kan försämra personaltätheten. Om avdelningar stängs försvåras möjligheten att arbeta med mindre barngrupper. En översyn av organisation och ledningsresurser behöver göras. Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka, främst på högstadiet. Grundskolornas organisation är mycket kostnadseffektiv, med stora klasser och få ytor för flexibla grupperingar. Undervisningskostnaden är en av de lägsta i landet, men resultatnivån är hög. Verksamheten är beroende av statsbidrag och den kommunala satsning som går under benämningen Grundskolepaketet. Flera olika statsbidrag som är avsedda för särskilda satsningar kan bli svåra att hantera om verksamheten samtidigt ska dra ner på kostnaderna. Skolenheterna har svårt att hålla sina budgetar vilket till viss del beror på en ökad löneglidning.
3 (12) Vid nyanställningar ökar lönekostnaderna på grund av lärarbristen. Löneökningarna beräknas kosta 3,6 mkr mer än vad som täcks av kommunens lönepott under 2018. Grundskolan i Mölnlycke och Landvetter har ett behov av ytterligare lokaler, vilket förhoppningsvis kan underlättas genom samordning av lokaler som avsetts för förskoleverksamhet. En förutsättning för en ekonomi i balans är att statsbidrag för likvärdig skola kan erhållas, samtidigt som lokalfrågan löses genom nyttjande av befintliga lokaler. Den särskilda satsningen på fritidshem fasas ut under perioden, vilket innebär lägre kostnader per elev. Antalet elever i åldern 16-19 år ökar under hela planperioden. Hulebäcksgymnasiet behöver anpassa antagningen av nya elever till skolans lokalutrymme. Eftersom elevtalen ökar kommer också kostnaderna för köpta platser att öka, vilket också beror på att den interkommunala ersättningen höjts. Den minskning av budgeten för köpta platser som genomfördes inför 2018 förefaller alltför optimistisk. Återställning av budgeten föreslås därför. Gymnasiesärskolan på Hulebäck fasas successivt ut, men det påverkar inte budgetförutsättningarna. De ökade kostnaderna under perioden relaterar till fler elever i gymnasiesärskolan. Antalet vuxenstuderande ökar både på SFI och Yrkeshögskolan, vilket eventuellt kan kräva tillskott av lokaler. Kulturverksamheten inklusive kulturskolan har en budget som inte automatiskt uppräknas för befolkningsökningen eller för inflationen. ökning av investeringsramen bedöms som nödvändig för att kunna behålla en god standard på inventarierna i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Fler barn och elever med utländsk bakgrund leder till att budgeten för studiehandledning är svår att klara. Med de statsbidrag som tillkommer kan dock en studiehandledare till anställas. Fritid ungdom får liksom kulturen ingen budgetuppräkning relaterat till det ökade antalet ungdomar i kommunen. Sektorn för socialtjänst Det planerade särskilda boendet på Säteriet är framskjutet till 2022 och förvaltningen föreslår därför att budgeterade medel för denna verksamhet används till alternativ kostnad för köpta platser samt till korttidsvård. Det nya boendet är utökat från 40 till 54 platser vilket är positivt och det motsvarar bättre det prognostiserade behovet. Vidare föreslår förvaltningen att den hyressubvention som finns för särskilda boenden och inom funktionsstödsverksamheten tas bort. Vidare justeras budgeten för upphandlad grupp- och servicebostad utifrån den prissättning som skett vid upphandling av extern drift. För att bibehålla god kvalitet föreslås att införa metodhandledare inom vård och omsorg. Syftet är att kvalitetssäkra att verksamheten utförs i enlighet med intentioner i lagstiftning och politiska målsättningar. Metodhandledare ska arbeta med att stimulera till utveckling av arbetssätt och metoder inom vård och omsorg. Idag arbetar totalt 7 åa som metodhandledare inom verksamheten, tjänster som hittills har finansierats med hjälp av statsbidrag vilket upphör 2018. Förvaltningen föreslår att 2 åa finansieras år 2019 och ytterligare 1 åa år 2021. Sektorn ser inte att den beviljade tiden för brukare inom hemtjänst ökar i samma takt som tidigare prognostiserats. Därför föreslås en budgetjustering av anslaget för hemtjänst. Vidare prognostiseras inte heller personlig assistans öka i den takt som tidigare prognostiserats varpå en budgetjustering föreslås av anslaget för personlig assistans. Hälsa och bistånd föreslås att inrätta 2 åa inom socialpsykiatri, 1 åa 2019 och ytterligare 1 åa 2020. Lagen om samverkan träder ikraft 2018 och kommer att påverka betalningsansvaret för psykiatri sista kvartalet 2018. Socialtjänsten behöver utveckla mottagandet av vuxna med psykisk ohälsa och därtill myndighetsutövningen inom det socialpsykiatriska området för att möta behov från kommuninvånare. Vidare föreslås en tillfällig förstärkning för köpt korttidsvård inom Hälsa och Bistånd 2019.
4 (12) För funktionsstöd föreslås en minskning av budgeten för köpta platser SoL/LSS dels på grund av nybyggnationer dels med anledning av tomma platser på befintliga funktionsstödsboenden. En utökning av 1 åa administratör föreslås från 2020. Utifrån 2017 års underskott och prognostiserad ökning av antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd föreslås en förstärkning av ekonomiskt bistånd under planperioden. Anledningen till den förväntande ökningen är att personer som lämnar etableringen kan komma att söka försörjningsstöd. För att kunna arbeta målmedvetet och aktivt med långvariga försörjningsstödsärenden och Härryda framtid föreslås även en utökning av 2 åa inom försörjningsstöd under en projekttid av två år under planperioden, med start 2019. Projektet Härryda framtid, med inspiration från Solna kommun, arbetar aktivt med insatser som ska minska arbetslöshet och bidragsberoende och få fler personer i sysselsättning. Satsningar som långsiktigt ska påverka det framtida behovet av försörjningsstöd. En fortsatt satsning på barn och unga föreslås. Inför förra planperioden gjordes en budgetförstärkning för placeringar, vilken föreslås kvarstå under år 2019. För att uppnå en stabilitet inom Barnoch ungdomsenheten föreslås en förstärkning av socialsekreterare, 2 åa 2019 och ytterligare 1 åa 2020, detta för att få förutsättningar att klara utredningstider och ökat antal ärenden. Jämfört med befintlig plan skjuts tre projekt fram i tiden; Landvetter, bostad med särskild service, 12 lägenheter framflyttad till 2021, tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke fabriker 12 lägenheter framflyttad till 2022, samt tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke Idrottsvägen, 12 lägenheter, framflyttad till 2022. Sektorn för samhällsbyggnad Förvaltningen bedömer att sektorn behöver fortsätta att expandera kraftigt utöver de tjänster som inrättades redan under år 2017. Orsaken är huvudsakligen kopplat till kommunfullmäktiges mål om att kommunen skall bygga för en befolkningsökning motsvarande minst 1,5 procent. Målet kommer att uppfyllas under planperiodens senare del enligt verksamhetens bedömningar. Förvaltningen ser att kombinationen av ambitiösare mål, önskemål om större möjligheter till avstyckningar för enstaka nybyggnationer och byggherredrivna projekt kommer att kräva interna resurser. Även större och långsiktiga projekt såsom Mölnlycke centrum med stationsområde och Landvetter Södra kräver utökade resurser. Sammantaget ser förvaltningen fortfarande att det kommer att krävas politiska prioriteringar mellan olika intressen och ambitioner. Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att bokföra pågående exploateringsprojekts samtliga kostnader, vilket bedöms avlasta driftbudgeten med ca 10 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om revidering av den kommuntäckande översiktsplanen vilket kommer kräva stora resurser, både personella och för framtagande av olika utredningar och dokument. Totalt bedöms behovet av personella resurser till i genomsnitt 2,5 tjänster under planperioden för att bedriva arbetet med ÖP. För att kunna arbeta fram nya underlag till ÖP, så som naturvårdsplan, vindbruksplan, kulturmiljöplan och grön plan, beräknas det behövas ca 1 mkr årligen under planperioden utöver ovan personalbehov, vilket ingår i förvaltningens bedömning av nödvändiga förstärkningar. För att kunna möta sektorns utökade antal projektuppdrag och varje projekts utökade omfattning utökas verksamheten med en mark- och exploateringsingenjör. Tjänsten finansieras genom ökade intäkter från kartavgifter samt anpassning av intäktsbudget inom markförvaltning och tomt- och bostadskön enligt verkligheten. Plan och bygglov bedöms behöva utökas med en tjänst som planarkitektför att kunna arbeta med den ökade volymen och mängden pågående och kommande detaljplaner. Budget för intäkter för planavgifter bedöms underbudgeterade och höjs därför för att bättre stämma med antalet pågående och kommande detaljplaner. Ökning av intäktsbudgeten täcker kostnaden för föreslagen utökning med en planarkitekt samt föreslagen tjänst som trafikingenjör som tillkommer under trafikverksamheten.
5 (12) Trafikverksamheten projekterar projekt för en halv miljard under åren 2018-2023. För att kunna nå upp till denna volym föreslås verksamheten förstärks med en tjänst som trafikingenjör. Medel föreslås tillskjutas för ökade driftkostnader i samband med övertagande av 1 800 m av nationell väg i Landvetter och införande av parkeringsledningssystem samt nytt provisoriskt parkeringshus vid Mölnlycke idrottshall. Taxan för färdtjänst föreslås höjas och anpassas till omgivande kommuners taxor. Föreslaget innebär en taxeintäktshöjning 2019 med 4 % och ytterligare 6 % 2020 samt 5 % 2021. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten föreslås förstärkas med en miljöinspektör från andra kvartalet 2019. Kostnaden täcks med ökade intäkter för miljö- och hälsotillsyn från 2019 samt tobak-, läkemedel- och alkoholtillsyn från 2020. Intäktsökningen är direkt relaterad till utökningen av antal inspektörer som möjliggör mer tillsyn och vägledning enligt tillsynsplanen. Stora projekt inom VA-verksamheten, som till exempel det nya vattenverket och överföringsledningarna, gör att verksamheten behöver förstärkas med en VA-ingenjör och en projektledare. Vattenverksamhet kommer också att finansiera en administratör som organisatorisk kommer att placeras under ledning och administration men jobbar mot vattenverksamhet. Detta i syfte att avlasta ingenjörer och projektledare i deras administrativa arbetsuppgifter. Ökade personal- och underhållskostnader täcks delvis av ökade anslutningsavgifter och taxor som hänför sig till befolkningsökningen. För att fullt ut matcha kostnadsökningarna föreslås en taxehöjning 2019 med 6 % och ytterligare 7 % 2020 samt 5 % 2021. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Sektorns anslag har anpassats till volymförändringar enligt lokalresursplanen, förändrat antal elever och förskolebarn och övrigt som påverkar sektorns interna försäljning. Måltidspriser och internhyror har räknats upp och städservice kommer att genomföra en rationalisering motsvarande 3,5 mkr per år. Anslaget för ortspeng på 0,25 mkr utgår år 2020 enligt plan En tjänst som registrator inrättas. Kostnaden beräknas till 0,6 mkr. Denna tjänst har tidigare utförts inom ramen för en befintlig tjänst inom utvecklingsfunktionen utan kostnad för teknik och förvaltningsstöd. Tjänsten finansieras genom justeringar inom sektorn. Arbetet med lokalförsörjning har blivit mer komplicerat allteftersom fler tillfälliga och inhyrda lösningar behöver komplettera de planerade egna lokalerna vilket gör att förvaltningen bedömer att en extra resurs för dessa frågor är nödvändig. Hyror för föreningar och allmänhet avseende kommunens idrottsanläggningar ligger kvar i sektorns ram enligt gällande plan. En utredning av föreningsstöd och taxor pågår enligt politiskt uppdrag och i avvaktan på vad denna mynnar ut i är hyrorna oförändrade. Mölnlycke sporthall, gymnastik- och trampolinhall i Djupedalsäng samt idrottshall i Härryda tillkommer under planperioden. I gällande plan är det avsatt budget för tillfälliga idrottshallar ( tälthall ) i Mölnlycke fabriker fram tills sporthallen är färdigställd. Detta anslag bedöms behöva utökas ytterligare ett halvår vilket innebär en tillkommande kostnad på knappt 0,7 mkr. Detta finansieras genom att investeringsbidraget till föreningar sänks med motsvarande belopp för år 2021. Stödfunktioner Tjänsten som EU-ekonom tas bort. Befintliga projekt kommer att administreras av befintlig personal och utvecklingen följs. Skulle behov uppstå kommer ett eventuellt återbesättande av tjänsten att diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen gör bedömningen att resurser för systemförvaltning behöver tillskjutas för att säkerställa lönerutinerna. Under 2017 fattades beslut om att inrätta en ny tjänst som kommunsekreterare i samband med att en ny roll som kanslichef inrättades, vilket i sin tur var en del i hela etableringen av Utvecklingsfunktionen. Någon finansiering för kommunsekreterartjänsten löstes inte inför budget 2018. Budgeten får en långsiktig ekonomisk lösning för den faktiska bemanningen.
6 (12) Under 2017 beslutade förvaltningen att förstärka Kommunikationsenheten med en kommunikatör med inriktning mot sektor Samhällsbyggnad, bland annat utifrån uppdrag från politiken om att utveckla arbetet med kommunikation/dialog i tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocesser. Förvaltningen bedömer att resurser behöver tillskjutas för finansiering av resursförstärkningen. I KF:s beslut om budget för 2018 ingick tre nya funktioner kopplade till näringslivsverksamhet; företagslots, platsutvecklare samt besöksnäringsutvecklare, för vilka ingen finansiering anvisades. Genom omfördelning av medel från tidigare Folkhälsoenheten har rollen som företagslots finansierats. En platsutvecklare har rekryterats under året och förvaltningen föreslår att resurser tillskjuts. För rollen som besöksnäringsutvecklare finns budgetmedel avsatta inom ramen för budgeten för Råda Säteri. Under 2017 gjordes organisatoriska justeringar i form av att en tjänst flyttades från Miljö och Hälsa till Utvecklingsfunktionen. Förändringen föreslås permanentas. Överväganden investeringsbudget Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2019 2023 är 1 732 mkr, varav 303 mkr föreslås 2019. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2018 att utföras under år 2019. Förvaltningens bedömning är även fortsättningsvis att det kommer att utföras investeringar för under 400 mkr per år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplanen och även andra projekt tidigareläggs respektive förskjuts framåt i tiden jämfört med tidigare plan. Av de budgeterade investeringarna beräknas en allt mindre del kunna finansieras via resultat och avskrivningar och det kommer att krävas fortsatt upplåning för att finansiera denna volym. Den långfristiga upplåningen kommer som en följd av de stora investeringarna och de låga resultaten att öka kraftigt under planperioden. Investeringarna för UTK bedöms till 73 mkr under planperioden. Under de kommande tre åren avvecklas några förskoleavdelningar i Mölnlycke. Även i Landvetter finns ett överskott av förskoleavdelningar. Grundskolan behöver lokaler för att täcka upp för de ökade elevtalen. I Mölnlycke och Landvetter behövs ytterligare sammanlagt 200 platser från 2020 på högstadiet. Ny skola i Hindås ska vara klar 2021 och en ny skola behövs i Mölnlycke från 2022. I planperioden uppgår sektorns för samhällsbyggnads samlade nettoinvesteringsbudget till dryga 730 mkr, varav ca 320 mkr finns inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 410 mkr inom avgiftsfinansierade verksamheterna. Utöver behovet av finansiering kommer det innebära en stor påverkan på framtida driftskostnader. I bedömningen finns flera större förändringar jämfört med gällande plan och avser främst senarelagda och i några fall borttagna projekt. Projekt har lyfts ur budget på grund av för stora osäkerheter i väntan på arbete med detaljplaner. Investeringar kopplade till exploateringsområden som tas fram när detaljplaner är färdiga är Mölnlycke stationsområde, Förbo Säteriet, exploatörsdriven detaljplan vid Bråta, Bocköhalvön, Rävlanda planskild passage järnväg Gunna, planskild korsning järnväg Hindås och Limmerhult/Klåddegärde. Budget för dagvattenparken Mölnlycke är uppräknad utifrån vattendom, verksamheten räknar med fördyringar gentemot tidigare plan med 15 mkr. Verksamheten söker bidrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men utfallet är osäkert. Inom samma vattendom ges också möjlighet att bygga om en felande cykellänk i huvudcykelnätet som föreslås i ny plan. Även inom vattenverksamheten består de största förändringar i planen av projekt som senareläggs. Effekten av dessa visar sig också på driftsbudgeten där tidigare budgeterade avgiftshöjningar senareläggs. Det stora är vattenverket i Västra Nedsjön som planeras driftsättas ett år senare, 2022. Dagvattenparken ligger också ett år senare än tidigare plan. Överföringsledningarna Hindås-Rävlanda som planeras in 2022 fanns inte med i tidigare plan. Två omvandlingsområden och ett exploateringsområden senareläggs till slutet av planperioden på grund av försenade detaljplaner och avser Klåddegärde, Aborrtjärnsvägen och Bocköhalvön. TOF:s investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Sektorns förslag till investeringsbudget omfattar knappt 906 mkr under femårsperioden, jämfört med drygt 671 mkr i gällande plan. Av detta svarar fastighet för 830 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras främst av nybyggnad av en
7 (12) grundskola i Mölnlycke. Nya bedömningar har gjorts av investeringsutgifter för Mölnlycke sporthall samt gymnastik- och trampolinhall i Djupedalsäng. För Mölnlycke sporthall innebär detta en ökning med 20 mkr till sammanlagt 130 mkr för hela projektet, exklusive parkering. Ökningen beror på tillkommande utgifter för sanering, parkeringsytor och torg samt åtgärder på grund av vattendom. När det gäller gymnastik- och trampolinhallen beräknas utgiften öka med 10 mkr till 45 mkr. En fortsatt avsättning av 0,5 % av investeringsbudgeten till konstnärlig utsmyckning administreras av ekonomi- och upphandlingsfunktionen och uppgår till 8,6 mkr för perioden. Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2019-2023 Budgeten för exploatering innefattar i stort inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Totalt under kommande femårsperiod uppgår utgifterna till nästan 260 mkr. Under planperioden beräknas exploateringsverksamheten ge ett nettotillskott om drygt 70 mkr. En del av orsaken till det förväntade resultatet är att kostnaderna för exploateringen inte fullt ut bokförts på de aktuella projekten. Förvaltningen föreslår nu att en förändring görs avseende redovisningen av upparbetade kostnader, vilket initialt bedöms belasta exploateringsverksamheten med ca 10 mkr årligen och avlasta driftsredovisningen motsvarande. Förvaltningen noterar också att det med ett större antal stora exploateringsprojekt blir än mer viktigt att en ekonomisk helhetsbedömning görs innan beslut tas att exploatering skall göras, detta oavsett om kommunen äger marken eller om det avser byggherredrivna projekt där även avtalskonstruktionen med byggherren är central för att få en god ekonomi i projekten. Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, Björröd och Airport city. Det största projektet, Airport city, är senarelagt jämfört med tidigare plan. Björröds industriområde är till viss del i avvaktande och det finns vissa osäkerheter i tid med budgeterad försäljning. I övrigt finns industrimark tillgänglig i projekten Björkåsen och Hindås industriområde. De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad enligt bostadsförsörjningsprogrammet är Landvetter södra, Landvetter centrum och Idrottsvägen i Mölnlycke. I Landvetter Södra är det stora arbetet i planen för närvarande en utbyggnad av nuvarande Magasinsvägen som projekteras som en tillfartsväg till området och till viss del även Landvetters Backa (västra). Försäljning av tomter i Landvetters Backa påbörjas 2018 och verksamheten räknar med inkomster de två första åren för etapp 1. Etapp 2, de västra delarna av Backa, beräknas starta 2018 och vara färdigställt 2022. Det största inkomstbringande projektet under planperioden är just Landvetters Backa men också Idrottsvägen och Landvetter Centrum. Tidigare budgeterade projekt, Bocköhalvön, Enebacken och Solåsen är framskjutna bortom eller sent i planperioden i och med omtag av detaljplaner eller omprioriteringar. I och med omtag blir också tidigare kalkyler/budget inaktuella. Tre stycken exploatörsdrivna detaljplaner finns med i finansieringsplanen och är upplagda som exploateringsprojekt trots att det inte finns något kommunalt markinnehav. I föreslagen plan finns dock ingen budget eftersom det råder stor osäkerhet kring vad som kommer att ingå i detaljplan och när i tid planen ska genomföras. Det kan ju tänkas att kommunen får betalt för att bygga ut allmän plats innan utbyggnaden sker eller vice versa, detta får planeras närmare i ett senare skede när en detaljplan närmar sig antagande. Finansiell analys Resultat Förvaltningens ekonomiska bedömning innebär negativt resultat för perioden som helhet även om år 2019 förefaller kunna ge ett positivt resultat på 32 mkr, för år 2020 pekar bedömningen på ett
8 (12) underskott på 17 mkr och år 2021 på 27 mkr. Det innebär ett genomsnittsresultat per år som är - 4 mkr. Med detta sagt kan konstateras att det är nödvändigt senast inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-25 finna ett sätt att minska kostnaderna eller öka intäkterna jämfört med befintlig plan. Detta för att åtminstone uppnå balanskravet. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Förslaget innehåller inga förändringar av utdebiteringen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteunderlagsprognos i april så ökar skatteintäkterna med 3,2 procentenheter för 2019 jämfört med 3,8 procentenheter för år 2018 och 4,4 procentenheter för 2017. Ökningen av skatteintäkter ska täcka lönehöjningar i befintlig verksamhet, övrig inflation, befolkningsförändringar och eventuella ambitionshöjningar. Pensionsskulden Pensionsskulden redovisas och budgeteras enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Det innebär att resultatet, utöver kostnader för uppräkning, påverkas av förändringar i beräkningssätt för det aktuella åtagandet och att soliditeten blir väsentligt lägre än med blandmodellen som tillämpas av de flesta kommuner. Sedan ett antal år tillbaka är kostnaderna vid tillämpning av fullfondering lägre än med blandmodellen. Uppräkningen av skulden bokförs som kostnader i resultaträkningen och utbetalningarna från skulden bokförs direkt mot balansräkningen. I slutet av planperioden uppgår den totala skulden till drygt 800 mkr. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell kostnad. Utbetalningarna prognostiseras till 39 mkr år 2019. Långfristig upplåning Kommunens långfristiga skuld består av externa lån samt inbetalda anläggningsavgifter för VAkollektivet. I bokslut 2017 var den sammanlagda skulden 763 mkr, externa lån var 600 mkr. För perioden fram till år 2021 beräknas skulden öka till ca 1 500 mkr. Detta beror på låga resultat och hög investeringsvolym. Borgensåtaganden I bokslut 2016 uppgick det samlade borgensåtagandet till 275 mkr. Kommunens borgensåtagande bestod till 97 procent av förpliktelser mot egna eller delägda bolag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen uppgick 2017 3 procent. Kommunens borgensåtaganden bedöms inte innebära någon avsevärd finansiell risk. Balanskravet och god ekonomisk hushållning Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att kommunerna med vissa undantag måste redovisa ett positivt resultat. Kommunallagen anger också att mål och riktlinjer för verksamheten skall beaktas och att finansiella mål skall anges. De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och utvecklingen och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Det syftar till att stödja kommunerna i deras strävan att uppnå och säkerställa en god ekonomisk hushållning. Då är det viktigt att målen och riktlinjerna uttrycker realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. En ekonomi i balans samt en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige antog 13 november 2017 följande finansiella mål som mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder:
9 (12) Soliditeten ökar med en procentenhet per år. Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv skall bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli under respektive rullande fyraårsperiod. År 2019 Måluppfyllelse (Genomsnitt över fyra år) Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 1 Resultat i mkr 66 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 3,4 År 2020 Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 0 Resultat i mkr 32 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 1,7 År 2021 Soliditeten ökar med en procentenhet per år. 1 Resultat i mkr 2 Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader. 0,2 Resultatmålet uppnås i förslaget för år 2019. Orsaken är tidigare års relativt goda resultat. För år 2020-21 uppnås inte målet. I bokslut 2017 var kommunens soliditet 29 procent, vilket var en ökning med en procenten jämfört med föregående år. För år 2018 beräknas soliditeten öka med en procentenhet till 30 procent. Enligt förvaltningens bedömning uppnås inte det finansiella målet för hela planperioden. Genomsnittsökningen 2016-2019 beräknas bli en procentenhet. För det sista året beräknas soliditeten till 22 procent. Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten och därmed ökande upplåning i kombination med svagare och negativt resultat. Vanligtvis genomförs inte alla investeringsprojekt det år som planerats. Sammantaget bedömer förvaltningen att kommunen kan nå de finansiella målen för 2019. Orsaken är bland annat att kommunen inte budgeterar för eventuell positiv resultatföring från exploateringsverksamhet. Det är dock en svagare budget än vad som varit fallet de senaste åren. Marginalerna är mycket små och inga betydande reserver finns avsatta.
10 (12) Långsiktig utveckling Sveriges folkmängd passerade tio miljoner år 2017. År 2024 beräknas folkmängden till elva miljoner. Hela folkökningen är avhängig nettoinvandring. Utan den kommer folkmängden att minska. Den största folkökningen beräknas ske i storstadsregionerna koncentrerat till områden med god infrastruktur. Sverige befinner sig i en historiskt lång högkonjunktur med extremt låga räntor. Senast Riksbanken höjde räntan var i december 2011. Sedan dess har räntan sänkts i olika steg där vi nu har en minusränta. Landets befolkning ökar snabbt. Urbaniseringen förstärker effekten varför behovet av nya bostäder blir extra högt i våra storstadsområden. Bostadsbyggandet har tagit fart och har mer än fördubblats från 2011 till 2017. På den heta bostadsmarknaden har också prisutvecklingen på nyproduktion varit snabb. Anbudspriserna per kvadratmeter bostadsyta ökade exempelvis med 38 procent under perioden 2011 till 2016. Även om det finns ett fortsatt behov av fler bostäder börjar en mättnad att anas särskilt när det gäller mer exklusiva bostäder. Kreditåtstramningar och nya amorteringskrav kan leda till att alltför få har råd att efterfråga de nyproducerade bostäderna. En del bedömare menar att vi riskerar samtidigt bostadsbrist och bostadsöverskott. Ännu märker vi dock inget av detta i Härryda. Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög vilket vi bland annat kan se på det stora intresset för BonTops projekt på Idrottsvägen i Mölnlycke. Härryda kommun påverkas mer än de flesta kommuner av Götalandsbanans utbyggnad då stationer planerats på tre platser Mölnlycke, Landvetter södra och Landvetters flygplats. När Trafikverket drev arbetet med en järnvägsplan för byggstart runt 2020, tvingades kommunen att lägga mycket annat åt sidan för att matcha Trafikverket. Efter att Trafikverket pausat sitt arbete på obestämd tid har kommunens resurser styrts om till andra projekt. I förvaltningens bedömning finns inga resurser avsatta till ett återupptagande av järnvägsutbyggnaden. Vad det nu lämnade beskedet från regeringen om att byggstart skall ske 2024 kommer att innebära har inte inarbetats i förvaltningens bedömning. Sannolikt på grund av färre färdigställda bostäder i kommunen och ökade bostadspriser minskar nu antalet barn i förskoleålder de kommande åren. Kommunen har god tillgång på förskoleplatser och en välfungerande barnomsorg och skola. För en fortsatt god utveckling behöver byggandet komma igång. I grundskolan är utmaningarna de omvända. Det är på flera ställen mycket trångt i skollokalerna, klasserna är stora och möjligheter till flexibla grupperingar små. Grundskolan är fortfarande en av de billigaste verksamheterna i landet. För att upprätthålla kvaliteten behöver nya skolor byggas och andra moderniseras under de kommande tio åren. Allt tyder på att Hulebäcksgymnasiet fortsätter att vara en av de populäraste skolorna i regionen, men för att behålla positionen behöver man fortsätta att utvecklas. Enligt SKL:s ekonomirapport i maj var kommunernas resultat historiskt goda år 2017. Det var andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019 2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat, vilket vi ser i förvaltningens bedömning även gäller för Härryda kommun som är mer pessimistisk än innevarande plan. Utöver vad som sagts ovan har Härryda höga ambitioner inom flera områden med risk för stigande skuldsättning som följd. Vidare är planeringsförutsättningarna sämre än tidigare, vilket bland annat visar sig i sämre korrelation mellan lokaltillgång och bedömt behov. Den ekonomiska utvecklingen pekar 2021 på en brist på motsvarande nästan en skattekrona, vilket är oroväckande. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta med olika ekonomiska scenarier i syfte ge underlag för eventuella åtgärder om den ekonomiska bedömningen består.
12 (12) Driftbudget 2019-21 enligt förvaltningens bedömning Belopp i tkr Bokslut Budget Ram Ram Ram 2017 2018 2019 2020 2021 Polititisk organisation 11 355 10 700 13 319 13 500 13 500 Sektor för utbildning och kultur 1 103 531 1 140 428 1 161 517 1 178 738 1 206 840 Sektor för socialtjänst 638 374 635 896 645 804 666 001 673 948 Sektor för samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet 59 644 97 065 88 702 90 224 89 438 -Avfallsverksamhet -2 062 0 0 0 0 -Vattenverksamhet -2 543-6 000 0 0 0 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 56 211 64 641 54 064 57 513 66 824 Kommunledning 88 940 102 638 106 807 108 902 110 139 Verksamhetskostnader för -33 450-7 978 51 885 105 432 150 358 finansförvaltning Pensionskostnad exkl finansiell kostnad 16 242 17 585 20 311 28 225 36 832 Verksamhetens nettokostnader 1 936 242 2 054 975 2 142 409 2 248 535 2 347 879 Skatteintäkter, utjämning m.m. -2 042 211-2 106 827-2 198 531-2 265 944-2 364 217 Utjämning tillskott "10 miljarder" för -8 207-9 084-5 800-3 480 0 flyktingsituationen som inte ingår i posten ovan. Finansiella kostnader och intäkter 2 943 5 475 5 964 8 830 11 803 Finansiell kostnad pensioner 17 734 18 320 23 511 29 318 31 833 RESULTAT 93 499 37 141 32 447-17 259-27 298 Resultatets andel av verksamhetens nettokostnader 1,5% -0,8% -1,2% Kalkylerad ram enligt utskick 2 maj inkl ny skatteprognos 37 050-20 609-37 861 Resultatförändring -4 603 3 350 10 563 Investeringsbudget/plan 2019-2023 enligt förvaltningens bedömning Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Summa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 Sektor för utbildning och kultur 14 470 18 111 12 610 15 080 17 500 16 470 11 810 73 470 Sektor för socialtjänst 4 461 10 269 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 11 100 Sektor för samhällsbyggnad -Skattefinansierad verksamhet 14 115 138 279 60 260 61 260 74 860 62 960 60 060 319 400 -Vattenverksamhet 118 959 135 088 112 630 138 500 50 630 42 300 69 300 413 360 -Avfallsverksamhet 274 1 599 270 170 170 170 170 950 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 146 926 191 436 113 130 332 770 328 191 97 244 34 241 905 576 Kommunledning 0 6 547 1 505 2 750 2 369 1 106 888 8 618 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 299 205 501 329 302 505 552 830 476 220 222 350 178 569 1 732 474 Ombudgetering från bokslut 2017 ingår enligt beslut i KF mars 2018 Kalkylerad ram enl utskick till den 2 maj 347 780 387 582 370 391 189 940 189 940 1 485 633 Förändring av investeringsbudget 45 275-165 248-105 829-32 410 11 371
13 (12) Exploateringsverksamhet 2019-2023 enligt förvaltningens bedömning Projekt Intäkter/Kostnad Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Intäkter -1 000 0 0 0 0 Eu04 Hindås Industriområde Netto -1 000 0 0 0 0 Intäkter 0 0-15 000-15 000 0 Kostnader 3 000 3 000 0 0 0 Eu20 Björröd Expl. Netto 3 000 3 000-15 000-15 000 0 Intäkter -1 500 0 0 0 0 Eu23 Björkåsen, Landvetter Netto -1 500 0 0 0 0 Intäkter -31 000-45 000 0-30 000 0 Kostnader 8 000 10 000 10 000 8 000 0 Eu26 Landvetters Backa Netto -23 000-35 000 10 000-22 000 0 Intäkter 0-10 300-9 000-10 000 0 Kostnader 5 000 10 500 5 500 0 0 Eu27 Landvetter Centrum Netto 5 000 200-3 500-10 000 0 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 0 0 0 0 0 Eu28 Tahult, Grönsångarv Netto 0 0 0 0 0 Intäkter 0 0 0-20 000-20 000 Kostnader 0 24 000 24 000 0 0 Eu30 Airport City Netto 0 24 000 24 000-20 000-20 000 Intäkter -15 000 0 0 0 0 Kostnader 0 0 0 0 0 Eu31 Bårhults Företagspark Netto -15 000 0 0 0 0 Kostnader 0 0 0 0 10 000 Eu42 Solåsen Hindås Netto 0 0 0 0 10 000 Intäkter 0 0 0 0-4 000 Kostnader 0 0 0 0 20 000 Eu61 Enebacken Netto 0 0 0 0 16 000 Intäkter 0-36 000 0-12 000 0 Kostnader 9 000 9 000 9 000 9 000 0 Eu65 Idrottsvägen Mölnlycke Netto 9 000-27 000 9 000-3 000 0 Intäkter -14 500 0 0 0 0 Kostnader 11 000 0 0 0 0 Eu66 Björkelidsvägen Netto -3 500 0 0 0 0 Intäkter -10 000-5 000-5 000 0 0 Kostnader 10 000 0 0 0 0 Eu67 Mölnlyckemotet Netto 0-5 000-5 000 0 0 Kostnader 26 000 16 000 16 000 0 0 Eu70 Landvetter Södra Netto 26 000 16 000 16 000 0 0 Intäkter 0-9 000-3 000 0 0 Kostnader 6 000 3 000 0 0 0 Eu71 Hindås Skola Netto 6 000-6 000-3 000 0 0 Intäkter -6 000 0 0 0 0 Kostnader 3 000 0 0 0 0 Eu72 Säteriet, Särskilt Boende Netto -3 000 0 0 0 0 Kostnader 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Eu97 Budget Egen Tid I Projekt Netto 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 SUMMA NETTO TOTALT 12 000-19 800 42 500-60 000 16 000
14 (12) Härryda kommun Resultatbudget Belopp i mkr Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar 1 817,7 1 924,0 2 007,2 2 104,7 2 193,5 Avskrivningar 118,6 131,0 135,2 143,9 154,4 Verksamhetens nettokostnader 1 936,2 2 055,0 2 142,4 2 248,5 2 347,9 Skatteintäkter inkl inkomstutjämning 1 925,5 1 994,4 2 051,4 2 116,7 2 205,7 Generella statsbidrag och utjämning 116,8 112,4 147,1 149,3 158,5 Utjämning, tillskott för flyktingar 8,2 9,1 5,8 3,5 0,0 Finansiella intäkter 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Finansiella kostnader -6,4-8,9-9,4-12,2-15,2 Finansiella kostnader för pensioner -17,7-18,3-23,5-29,3-31,8 Resultat före extraordinära poster 93,5 37,1 32,4-17,3-27,3 RESULTAT 93,5 37,1 32,4-17,3-27,3 Härryda kommun Balansbudget Belopp i mkr TILLGÅNGAR Bokslut 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Materiella anläggningstillgångar 2 451,4 2 714,0 2 985,2 3 241,3 3 486,9 Finansiella anläggningstillgångar 73,7 73,6 73,6 73,6 73,6 Summa anläggningstillgångar 2 525,2 2 787,7 3 058,9 3 315,0 3 560,6 Omsättningstillgångar Tomtmark för försäljning 90,5 90,5 100,6 110,6 120,6 Fordringar 154,6 154,6 154,6 154,6 154,6 Likvida medel 73,9 43,4 0,0 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 319,0 288,5 255,2 265,2 275,2 Summa tillgångar 2 844,2 3 076,2 3 314,1 3 580,2 3 835,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 834,1 871,2 903,7 886,4 859,1 varav årets resultat 93,5 37,1 32,5-17,3-27,3 Skulder Avsättningar för pensioner 770,7 769,2 780,2 796,0 818,6 varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 609,5 603,9 583,6 575,8 568,2 Långfristiga skulder 763,0 800,0 1 130,2 1 408,5 1 686,4 varav anslutningsavgifter 121,8 105,0 125,0 130,0 135,0 Kortfristiga skulder 476,4 635,8 500,0 489,2 471,6 Summa skulder 2 010,1 2 205,0 2 410,4 2 693,7 2 976,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 844,2 3 076,2 3 314,1 3 580,2 3 835,8 SOLIDITET 29% 28% 27% 25% 22%
Sida 1(2) Bilaga 1 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019-2023 SEKTOR FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LEDNING 101 ID01 Inventarier 100 100 100 100 100 100 Summa ledning 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 FÖRSKOLA 110 IG01 Reinvestering och inventarier 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 111 IG02 Nya förskolor 1 120 0 170 210 Summa förskola 0 2 400 0 2 400 0 3 520 0 2 400 0 2 570 0 2 610 GRUNDSKOLA 120 IH01 Reinvestering och inventarier 5 460 5 360 5 360 5 500 5 500 5 500 121 IH10 Säteriskolan, upprustning 122 IH12 Furuhällskolan, sex klassrum 124 IH13 Backaskolan 2 000 2 000 126 IH14 Fagerhultsskolan (paviljonger Rävlanda) 7 000 850 1 100 5 050 123 IH15 Tillfälliga lokaler Mke (4 klassrum/paviljonger) 800 800 125 IH16 Tillfälliga lokaler Lvr (4 klassrum/paviljonger) 800 800 127 IH17 Högadalsskolan, tillfällig 400 400 128 IH18 Ny F-5-skola Mölnlycke 4 700 4 700 Summa grundskola 0 8 310 0 6 460 0 7 360 0 10 550 0 10 200 0 5 500 GYMNASIUM 130 II02 Inventarier, reinvestering 2 050 2 050 2 050 2 650 2 050 2 050 Summa gymnasium 0 2 050 0 2 050 0 2 050 0 2 650 0 2 050 0 2 050 VUXENUTBILDNING 140 IJ02 Inventarier, reinvestering 300 300 300 300 300 300 Summa vuxenutbildning 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 KULTUR 150 IE01 Inventarier, Musik 750 500 950 700 950 950 151 IE02 Upprustning o inventarier, Mke Kulturhus 3 500 500 500 500 500 Summa kultur 0 1 250 0 1 000 0 1 450 0 1 200 0 950 0 950 UTVECKLING, FRITID OCH FLERSPRÅKIGHET 170 IY10 Inventarier 300 300 300 300 300 300 Summa utveckling, fritid och flerspråkighet 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 14 710 0 12 610 0 15 080 0 17 500 0 16 470 0 11 810 Summa netto för sektorn 14 710 12 610 15 080 17 500 16 470 11 810 Plan 2023
Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 10 269 0 2 100 0 2 300 0 2 500 0 2 100 0 2 100 Summa netto för sektorn 10 269 2 100 2 300 2 500 2 100 2 100 Sida 1(1) Bilaga 1 200 200 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019-2023 SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) IK10 IT-investeringar. Anlsag för tillkommande funktionalitet och teknik under anvtalsperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell e-hälsa IK12 Förnyelse av inventarier och arbetsmiljöåtgärder. Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. IK14 Larm, övergång till digital teknik 479 IK21 Bygården, särskilt boende teapp 1 68 IK22 Båtsmanstorpet nyöppning 338 IK23 Enebacken servicebostad. Inventarier till 60 kontaktlägenhet IK24 Ny daglig verksamhet, 2016 312 IK25 Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet 8 (+1) lght, 200 nybyggnation. Inventareier till kontaktlägenhet. IK27 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. 511 Inventarier till gemensamma utrymmen i gruppbostad, 6 lgheter, samt liftar IK30 Hvb Kabelvägen 100 IK28 Stödboende Östra Backa 400 IK31 Stödboende Orrekullen 400 IK32 BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal 400 Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 3 770 500 500 500 500 500 2 773 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 IK33 Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning IK34 Tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Start 2022 IK35 Tillgänglighetsanpassade lägenheter Mölnlycke Idrottsvägen, 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Start 2022 458 IK36 Landvetter bostad med särskild service 12 lägenheter, nybyggnation. Start 2021. 200
Sida 1(4) Bilaga 1 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019-2023 SEKTOR FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Trafik, bundna projekt Projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm 301 IR28 ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv6 Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 1 225 302 IR64 ME kv 9 Idrottsvägen 4 402 402 4 000 303 IR50 ME Säteriet Norra 198 304 IR75 ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl 35 000 14 000 2 000 6 000 8 000 5 000 cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VAverksamheten 305 NY ME dagvattenpark. I vattendom ges möjlighet att 9 000 3 000 6 000 bygga en felande-cykellänk mellan Åvägen- Biblioteksgatan 306 NY ME Enebacken 2 6 000 6 000 307 IR83 Mölnlycke fabriker inom plan 38 531 8 531 14 000 15 000 308 IR65 ME Mölnlycke fabriker utanför plan, 26 000 7 000 10 000 5 000 5 000 (kapacitetförstärkning, cykelvägar, park runt Massetjärn) 309 IR76 ME P-hus Idrottshall (150 samutnyttjande off plats 150 ingår i bygglov 2017) 18 000 15 000 3 000 310 IR89 ME provisoriska P-hus 15 000 20 000 5 000 10 000 10 000 10 000 311 IR67 ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus. 7 000 30 537 537 7 000 30 000 312 IR36 ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder 15 500 1 000 500 5 000 9 000 313 IR59 LR, Landvetter centrum kv 2-3 (Förbo) 7 008 3 008 1 000 3 000 314 IR68 LR, Landvetter centrum kv 5-6 Stenåkersg Phus 25 000 45 155 155 5 000 5 000 20 000 40 000 315 IR77 LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum 500 316 IR60 LR, Backa Östra plankostnader Gång, cykelväg och 5 853 anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. 317 IR35 LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev 8 000 trafiksignalförändring järnväg byggstart hösten 318 IR84 HS, Bocköhalvön 1 000 319 IR69 HS Roskullen tillgänglighet 921 320 IR53 HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning 16 000 16 000 321 NY HÖ, Söder om skolan 2 000 2 000 322 IT55 Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt 1 668 anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm 323 IR46 K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum 3 723 1 223 500 500 500 500 500 Plan 2023
S:a inkomster/utgifter Trafik 5 000 142 219 10 000 68 200 0 60 200 5 000 78 800 20 000 81 900 7 000 66 000 S:a netto 137 219 58 200 60 200 73 800 61 900 59 000 Sida 2(4) Bilaga 1 Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 324 IR87 HÖ Cykelbana Hällingsjö Rävlanda 25 000 5 000 10 000 10 000 Projekt bundna till omvandlingsområden 325 IR78 ME Kobacka 443 326 IR51 ME, Gärdesområdet plankostnader samt gång cykelväg wendelsvägen 9 943 9 443 500 327 NY ME, Abbortjärn GC-bana 5 500 500 5 000 328 IR88 HS Limmerhult/ Södra klåddegärde 500 Trafik, valfria projekt 329 NY ME, cykelbana kyrkvägen 4 000 4 000 330 IT56 ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen. 2 705 331 IR79 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång 14 500 7 500 7 000 cykellänkar 332 IR71 ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra 1 500 busshpl inkl GC-bana 1 500 333 IR72 ME, Kapacitetförstärkning buss, cirkulationsplatsen Boråsvägen-Säterivägen 1 440 334 IR80 ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats 8 447 335 IR80 ME, Parkeringsledningssystem centrum 2 000 2 000 336 NY ME,Biblioteksvägen upprustning 16 000 10 000 6 000 337 IR43 Trafiksäkra skolvägar 529 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 338 IR42 Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar 93 339 IR81 Utbyggning av trafiksäkra cykel och skolvägar 8 584 1 200 1 200 1 300 1 400 1 500 1 984 340 IR39 Trafikmiljö åtg. Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 25 531 3 031 4 500 4 000 4 000 4 000 4 000 341 IR63 Reinvesteringar underhåll verksamhet gata 49 119 6 119 7 000 8 000 9 000 9 000 10 000 342 IR30 Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra 21 339 10 339 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 konstruktioner 343 NY Upprustning grannskapspark del av Grön plan 5 000 3 000 2 000 344 IR82 Elektroniska info-skyltar infarter Härryda 925
Sida 3(4) Bilaga 1 Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Övrigt 345 IZ13 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. 360 60 60 60 60 60 60 Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad 346 IU96 Mark- och bostad, allmän markreserv 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 347 NY Nytt GeografisktInformationSystem 500 500 348 NY Ärendehanteringsystem Miljö 500 500 S:a inkomster/utgifter övrigt, SHB 0 1 060 0 2 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 0 1 060 S:a inkomster/utgifter, Skattefinansierat 5 000 143 279 10 000 70 260 0 61 260 5 000 79 860 20 000 82 960 7 000 67 060 S:a netto för Skattefinasierat 138 279 60 260 61 260 74 860 62 960 60 060 Avfall 349 IZ13 Inköp kompostkärl 140 40 20 20 20 20 20 350 IZ14 Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, 600 100 100 100 100 100 100 skyltställ etc) 351 IZ17 Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) 300 50 50 50 50 50 50 352 IZ18 Ny byggnad för återanvändning på Bråta 1 309 1 259 50 353 IZ19 Införande av fastighetsnära insamling 200 150 50 S:a inkomster/utgifter, avfall 0 1 599 0 270 0 170 0 170 0 170 0 170 S:a netto för avfall 1 599 270 170 170 170 170 Vatten Investeringar utanför exploatering 354 IV01 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. vattenverk och ny högreservoar Hindås 30 345 13 345 5 000 6 000 3 000 3 000 355 IV08 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + 250 000 50 670 70 000 100 000 29 330 överföringsledningar 356 IV02 Befintliga ledningar 57 014 7 014 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Investeringar på befintliga VA-ledningar. 357 IV03 Nya ledningar 13 732 3 732 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten. 358 IV03 Nya TA-ledningar från AP Benareby till 10 500 500 5 000 5 000 självfallspunkt 359 IV03 Långhålsborrning S+V Sommarhemsvägen- 1 500 1 500 Benarebyvägen 360 IV03 Dagvattenhantering PIXBO/Vällsjön inkl.danläggning 4 200 200 4 000 361 IV03 Ny AT-ledning från Åsvägen till ny AP Skinnefjäll 991 991 362 IV03 Dagvattenpark Mölnlycke entré 34 472 22 472 12 000 363 IV03 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda 27 964 27 964
Delsumma investeringar avseende slutredovisningar exploatering 0 6 700 5 970 20 200 1 500 2 500 9 000 13 000 0 0 13 000 13 000 Totalsumma inkomster/utgifter VA 0 135 088 5 970 118 600 1 500 140 000 9 000 59 630 0 42 300 13 000 82 300 Summa netto för VA 135 088 112 630 138 500 50 630 42 300 69 300 Summa inkomster/utgifter för sektorn 5 000 279 966 15 970 189 130 1 500 201 430 14 000 139 660 20 000 125 430 20 000 149 530 Summa netto för sektorn 274 966 173 160 199 930 125 660 105 430 129 530 Sida 4(4) Bilaga 1 Nr Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 364 IV03 Nya överföringsledingar Hindås-Rävlanda 50 300 100 200 25 000 25 000 365 IV04 VA-serviser 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena 366 IV05 Byte debiteringsmätare 1 000 200 200 200 200 200 Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 367 IV07 Inventarier 500 100 100 100 100 100 Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö 368 IV03 Klåddegärde Hindås 10 000 10 000 369 IV03 Abborrtjärnsvägen Mölnlycke 20 000 20 000 Delsumma investeringar utanför exploatering Inkomster/utgifter 0 128 388 0 98 400 0 137 500 0 46 630 0 42 300 0 69 300 Slutredovisningar exploatering, ej likvid 370 IV06 Ombudgeterat från 2017 371 IV06 Stenbrottet 4 770 11 000 4 770 11 000 372 IV06 Kvarteret VIIII, Idrottsvägen 3 000 3 000 373 IV06 Mölnlycke fabriker 9 000 15 000 2 000 9 000 13 000 374 IV06 Kobackavägen, Mölnlycke 1 700 1 700 375 IV06 Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) 8 000 8 000 Mölnlycke 376 IV06 Roskullen, Hindås 1 200 1 200 1 200 1 200 377 IV06 Bocköhalvön 13 000 13 000 13 000 13 000 378 IV06 Björkelidsvägen 1 500 2 500 1 500 2 500
FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019-2023 SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LRP UTK Förskola 400 Pixbo, revonering 3 avd 11 470 5 000 6 470 401 Hindås, 1 avd 8 316 200 2 495 5 621 402 Hällingsjö, 1 avd 8 470 200 2 541 5 729 403 Hedens förskola 15 693 Summa förskola 0 15 693 0 5 000 0 6 670 0 2 741 0 8 224 0 5 621 Grundskola 404 Mölnlycke, 300 elever nybyggnad 130 000 1 000 5 000 91 000 33 000 405 Fagerhultsskolan, 450 elever nybyggnad 173 500 3 288 115 050 58 450 406 Backaskolan, 320 elever nybyggnad. 6 500 Summa grundskola 0 9 788 0 1 000 0 120 050 0 149 450 0 33 000 0 0 Övrigt utbilding och kultur 407 Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad matsal 10 500 5 250 5 250 408 Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad klassrum 10 800 300 5 000 5 500 409 Hindås stationshus 3 276 Summa övrigt inom utbildning och kultur 0 3 276 0 300 0 10 250 0 10 750 0 0 0 0 LRP SOC Vård och Omsorg 410 Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad. 591 Summa vård och omsorg 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Funktionsstöd Summa funktionsstöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt socialtjänst 411 Stödboende Orrekullen, 10 lgh. 9 238 412 Stödboende Östra Backa, 10 lgh. 4 059 Summa övrigt socialtjänst 0 13 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LRP TOF Fritid förening 413 Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad 130 000 33 726 47 000 41 000 414 Gymnastik- och trampolinhall, nybyggnad 45 000 4 824 23 500 16 500 415 Pinntorpshallen Norra Önneröd, nybyggnad 37 717 416 Ishall Landvetter, nybyggnad 70 000 500 20 000 45 000 4 500 417 Idrottshall Härrydaskolan, nybyggnad 54 600 1 000 38 220 15 380 418 Omklädningsrum Mölnlycke idrottsplats 13 600 1 000 18 600 6 000 419 Idrottshall vid ny skola Mölnlycke 56 000 300 3 000 39 200 13 500 420 Hindås idrottshall, tillbyggnad av förråd samt inredning 2 000 2 000 Summa fritid förening 0 76 267 0 49 800 0 144 320 0 124 080 0 18 000 0 0 Sida 1(3) Bilaga 1
Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) ÖVRIGT INOM TOF 421 Upprustning ventilationsanläggningar förskolor/skolor 1 860 Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 422 Verksamhetsanpassning. 4 122 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 423 Ombyggnad kök. 2 099 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 424 Ombyggnad Solstensförrådet. 3 000 425 Lunnaskolan, ombyggnad kök och matsal. 7 445 426 Akustikåtgärder. 100 100 100 100 100 100 427 Belysning p-platser/lekplatser. 300 300 300 300 300 300 428 Säkerhetslarm. 1 082 2 500 2 000 2 000 1 000 1 000 429 Handikappolitisk plan. 373 200 200 200 200 200 430 Garantiarbeten. 1 621 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 431 Lokalanpassning förskola. 1 184 700 700 700 700 700 432 Lokalanpassning grundskola. 910 700 700 700 700 700 433 Upprustning gårdar skolor/förskolor. 1 723 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 434 Enkelt avhjälpta hinder. 3 000 3 000 2 000 2 000 435 Maskiner/redskap. 547 400 400 400 400 400 436 Upprustning utemiljö. 2 000 1 500 1 000 500 500 500 437 Upprustning mark Skinnefjällskolan. 3 500 438 Furuhällskolan tillbyggnad 2 512 439 Komponentutbyte. 5 000 5 060 5 110 5 300 5 300 5 300 440 Råda säteri mur m.m. 873 441 Upprustning stall Råda säteri 1 000 442 Utveckling Råda säteri 20 500 6 300 7 800 2 500 1 100 2 800 443 Kulturhuset Mölnlycke, ombyggnad uteplats 3 000 300 2 700 444 Hulebäcksgymnasiet upprustning av gårdar, fasadbelysning och stolpbelysning 445 Djupedalsskolan renovering av omklädningsrum och duschar 5 000 2 500 2 500 2 000 2 000 446 Kommunhuset ventilation 6 000 2 000 4 000 447 Landvetterskolan ombyggnad av fasader 1 000 1 000 matsalshuset 448 Utbyte av fettavskiljare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 449 Energieffektivisering 1 736 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 IT 450 Infrastruktur 4 000 6 270 6 720 2 620 2 620 3 120 451 Televäxel kommunhus 300 300 300 300 300 300 452 Verksmhetsspecifika IT-investeringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Sida 2(3) Bilaga 1
Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Mark och anläggningar 453 Övriga inventarier 1 410 1 000 1 000 1 000 1 700 1 900 454 Maskiner och fordon 1 000 3 000 1 000 1 100 1 300 1 500 455 Lekplatser 700 456 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. 1 611 1 000 457 Upprustning ridstigar. 762 1 000 700 458 Upprustning av badplatser. 400 459 Utrustning lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag. 460 Inventarier Pinntorpshallen 2 000 461 Inventarier och utrustning, ljus, ljud till Mölnlycke sporthall 54 400 462 Byte av konstgräs Mölnlycke IP 7 000 463 Byte av konstgräs Landvetter B-plan. 7 000 464 Upprustning hagar, Råda stall 200 465 Byte av konstgräs Landvetter A-plan 7 000 466 Nya belysningsstolpar samt LED-armaturer Landehof Måltidsservice 467 Maskiner och inventarier måltidsservice 550 500 1 100 800 500 500 Service 468 Investeringar husansvarig 100 100 100 100 100 100 469 Möbler konferensrum 300 Städservice 470 Städmaskiner 650 500 650 650 500 500 Sektorsgemensamt 471 Kontorsinventarier TOF 100 100 100 100 100 100 Summa övrigt inom TOF 0 72 524 0 57 030 0 51 480 0 41 170 0 38 020 0 28 620 Summa inkomster/utgifter 0 191 436 0 113 130 0 332 770 0 328 191 0 97 244 0 34 241 Summa netto för sektorn 191 436 113 130 332 770 328 191 97 244 34 241 2 000 3 000 Sida 3(3) Bilaga 1
Sida 1(2) Bilaga 1 FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019-2023 Kommunledning Nr Projekt/beskrivning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift IA82 E-handelsmodul 1 200 IA01 Konstnärlig utsmyckning 5 247 1 505 2 750 2 369 1 106 888 IA90 E-arkiv 100 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 6 547 0 1 505 0 2 750 0 2 369 0 1 106 0 888 Summa netto för sektorn 6 547 1 505 2 750 2 369 1 106 888 Plan 2023
Flik 4: Övriga handlingar