Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Sida 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 3 Tabell: Antal deltagare... 4 Tabell: Stegförflyttning... 4 Tabell: Antal deltagare per insats... 5 Tabell: Stegförflyttning per insats... 6 EKONOMISKT UTFALL... 7 Tabell: Utfall... 7 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2012-03-31... 7 Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive insats... 8 EXSISTRE ESF... 9 Tabell: Antal deltagare Exsistre 2012-04-01... 10 Tabell: Stegförflyttning Exsistre 2012-04-01... 10 Tabell: Ekonomiskt utfall Exsistre 2013-01-01... 11 Förslag till beslut:... 12

Sida 2 av 13 FÖRSLAG TILL DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N 2013-01- 01 Ordinarie ledamöter: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Beatrice Berglund, ordförande Anna Hedman (S), vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Malin Welin Ersättare: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Per Olsson Annika Johansson (M) Börje Olsson (M) Eva Åkerström SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost.

Sida 3 av 13 Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. År 2013 är det 9:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost samt kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare. 2013 är det tredje året som har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger, för första gången, möjlighet att göra resultatjämförelser över en treårs period. Förbundet har under 2013 har utvecklat sina uppföljningsrutiner med att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete.

Sida 4 av 13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid s start Antal nya deltagare under Antal avslutade deltagare under Totalt antal deltagare under Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma Konsultationer Anonyma To Tidsperiod 2013-01-01-255 164 419 75 51 126 65 40 105 330 215 242 2 789 2012-01-01-2012-03-31 221 158 379 126 103 229 105 61 166 347 261 0 128 736 2011-01-01-2011-03-31 149 123 272 77 54 131 46 28 74 226 177 0 210 613 I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för årets tre första månader i jämförelse med 2011 och 2012 motsvarande period. Flödet 2012 skiljer ut sig i förhållande till 2013 och 2011 med att vara betydligt högre. Orsaken är ännu okänd till varför det förhåller sig så mellan 2012 och 2013 som borde ha ungefär samma flöden. En orsak kan vara att inregistreringen i SUS inte är helt komplett. Dock borde slutsatsen vara att flödet minskar något för 2013 i jämförelse med 2012. T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod 2013-01-01-31 20 51 16 8 24 30 71% 2012-01-01-2012-03-31 43 31 74 47 20 67 25 85% 2011-01-01-2011-03-31 22 13 35 10 8 18 21 72% Resultatet för 2012 är betydligt bättre än för både 2011 och 2013. Huruvida 2012 sticker ut som ett tillfälligt bra resultat eller inte får framtida uppföljningar visa.

Sida 5 av 13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R I N S A T S Antal deltagare vid s start Antal nya deltagare under Antal avslutade deltagare under Totalt antal deltagare under Antal deltagare 2013-01-01 - Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 20 25 45 6 9 15 2 6 8 26 34 41 2 103 H-team Af Gamlestaden 15 17 32 2 4 6 3 3 6 17 21 5 43 H-team Af Angered 21 6 27 1 2 3 4 1 5 22 8 30 Exsistre Dino/H-team 16 5 21 2 5 7 0 4 4 18 10 28 Samv. Bergsjön VC 2 3 5 1 1 2 0 0 0 3 4 40 47 Samv. VC Gamlestadstorget 20 12 32 1 1 2 3 0 3 21 13 34 Samv. Kortedala Torg VC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 Samv. Nya VC Koredala Torg 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 16 18 Samv. VC Angered 22 21 43 4 4 8 6 5 11 26 25 51 Samv. VC Angereds Läkarhus 7 2 9 2 3 5 0 0 0 9 5 14 Samv. VC Lärjedalen 40 23 63 6 3 9 7 4 11 46 26 115 187 Samv. VC Lövgärdet 13 10 23 2 4 6 1 0 1 15 14 17 46 Samv. PMG 9 7 16 0 0 0 0 0 0 9 7 16 Aktiv 49 29 78 39 13 52 31 17 48 88 42 130 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 7 0 7 3 3 6 4 0 4 10 3 13 Grön Rehab 12 2 14 6 0 6 4 0 4 18 2 20 Summa 255 163 418 75 52 127 65 40 105 330 215 242 2 789 Tabellen visar flödet av deltagare för respektive insats för årets första 3 månader.

Sida 6 av 13 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G P E R I N S A T S Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning 2013-03-01 - Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 2 2 4 0 2 2 2 75% H-team Af Gamlestaden 1 2 3 1 0 1 2 67% H-team Af Angered 0 1 1 1 0 1 3 40% Exsistre Dino/H-team 0 0 0 0 3 3 1 75% Samv. Bergsjön VC 0 0 0 0 0 0 0 Samv. VC Gamlestadstorget 1 0 1 2 0 2 100% Samv. Kortedala Torg VC 0 0 0 0 0 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg 0 0 0 0 0 0 0 Samv. VC Angered 5 5 10 0 0 0 1 91% Samv. VC Angereds Läkarhus 0 0 0 0 0 0 0 Samv. VC Lärjedalen 5 2 7 1 1 2 2 82% Samv. VC Lövgärdet 0 0 0 0 0 0 1 0% Samv. PMG 0 0 0 0 0 0 0 Aktiv 13 8 21 9 2 11 16 67% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 4 0 4 0 0 0 0 100% Grön Rehab 0 0 0 2 0 2 2 50% Summa 31 20 51 16 8 24 30 71% Tabellen visar resultatet för respektive insats och i vilken utsträckning individerna tagit vidare steg i sin rehabilitering.

Sida 7 av 13 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. T A B E L L: UT F A L L Belopp i tkr Utfall 2013-01-01- Aktuell budget 2013-01-01 Avvikelse 2013-01-01 Prognos helår 2013 Aktuell budget 2013 Bokslut föreg år 2012 Nettokostnad och finansnetto -2 490-3 485 995-13 978-13 938-13 300 Bidrag H-män 2815 2 815 0 11 260 11 260 11 260 Bidrag ESF 630 670 0 2 678 0 0 Resultat 955-0 955-40 0-247 Utgående EK 1 200 1 116 Kommentarer: Den ekonomiska uppföljningen prognostiserar ett utfall i enlighet med budget för 2013. T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2012-03-31 Bidrag i tkr Försäkringskassan 703,75 Arbetsförmedlingen 703,75 Kommun 703,75 Hälso- och sjukvårdsnämnd 703,75 Totalt 2815

Sida 8 av 13 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E I N S A T S Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget Diff tkr Budget 2013 Prognos 2013 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -157-156 -1-625 -625 H-team Af Gamlestaden/Dino -209-266 57-1 064-1 064 H-team Af Angered/Dino -278-266 -12-1 064-1 064 VC samv. Östra Gbg -345-420 75-1 680-1 680 VC samv. Angered -368-420 52-1 680-1 680 FK/PMG -63-100 37-400 -440 Aktiv /Hälsoskolan -233-371 138-1 485-1 485 Grön rehab -75-75 0-300 -300 Arbetsförmågeutredningar 0-150 150-600 -600 Utveckling av ny verksamhet 0-229 229-915 -915 Samordnare 0 0 0 0 0 PTSD 0 0 0 0 0 Summa aktiviteter -1 728-2 453 725-9 813-9 853 Utveckling och administration Utvecklingsinsatser -425-681 256-2 725-2 725 Styrelse och sekretariat -337-350 13-1 400-1 400 Summeringar Totalt -2 490-3 485 995-13 938-13 978 Finansnetto 0 0 0 0 0 Nettokostnad -2 490-3 485 995-13 938-13 978 Anslag 2 815 2 815 0 11 260 11 260 ESF-medel 630 670-40 2 678 2 678 Resultat 955 0 955 0-40 Kommentarer till ekonomiuppföljning: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Handläggarteam Af Gamlestaden/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Handläggarteamet Af Angered/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.

Sida 9 av 13 Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan PMG: Samverkan vid Psykiatrimottagningen planeras att utvecklas från och med 2013-05-01. Förändringen beräknas öka kostnaden för 2013 med 40 tkr. Aktiv/Hälsoskolan: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Arbetsförmågeutredning: Under 2013 utvecklas möjligheten att göra arbetsförmågebedömningar i samverkan med Primärvårdsrehab Angered som utförare. En pilotverksamhet pågår. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Utvecklingsinsatser: Här ingår även ESF-finansierade kostnader för att driva och utveckla ESF-projektet Exsistre. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Styrelse och sekretariat: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. EXSISTRE ESF Utöver redovisning av förbundets resultat för presenteras också en redovisning av det gemensamma projektet Exsistre med deltagarstatistik samt ekonomi.

Sida 10 av 13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E E X S I S T R E 2012-04-01 Antal deltagare vid s start Antal nya deltagare under Antal avslutade deltagare under Totalt antal deltagare under Antal deltagare 2012-04-01 - Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Dino/H-team 0 0 0 21 10 31 3 4 7 21 10 31 Disa 0 0 0 19 19 1 1 19 19 Ayande 0 0 0 16 12 28 2 3 5 16 12 28 Balder 0 0 0 39 54 93 11 9 20 39 54 93 Hälsoskolan 0 0 0 21 3 24 15 15 21 3 24 Utgångspunkten 0 0 0 37 55 92 19 28 47 37 55 92 Summa 0 0 0 153 134 287 51 44 95 153 134 287 Kommentar: Projektet ska under 2012-04-01 2014-06-30 arbeta med totalt 400 deltagare. Totalt har projektet arbetat med 287 deltagare till och med. Projektet bedöms klara sina volymmål. T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G E X S I S T R E 2012-04-01 2013-03-31 Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Avslutsanledning 2012-04-01 - Kv Ma To Kv Ma To Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Aktiviteter Dino/H-team 2 2 3 3 2 71% Disa 0 0 1 0% Ayande 0 0 5 0% Balder 4 3 7 1 4 5 12 60% Hälsoskolan 14 14 0 1 93% Utgångspunkten 10 18 28 3 7 10 9 81% Summa 30 21 51 4 14 18 30 73% Kommentar: Projektet har avslutat 95 individer till och med. Utav dessa har 73% tagit vidare steg, antingen till arbete/studier/aktivt arbetssökande eller gått vidare till annan rehabiliterande insats.

Sida 11 av 13 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L E X S I S T R E 2013-01-01 Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget Diff tkr Budget 2013 Prognos 2013 Aktiviteter Dino/H-team -200-204 4-817 -817 Disa -52-61 9-245 -245 Ayande -183-185 2-739 -739 Balder -283-314 31-1 254-1 254 Hälsoskolan -107-122 15-487 -487 Utgångspunkten -144-133 -11-531 -531 Summa aktiviteter -969-1 018 49-4 073-4 073 Utveckling och administration Mobilisering 0 0 0 0 0 Kansli -379-325 -54-1 300-1 300 Strategisk utveckling 0-143 143-573 -573 Summeringar 0 0 Totalt -1 348-1 487 139-5 946-5 946 ESF-medel 1 292 1 603-311 6 411 5 946 Resultat -56 116-172 465 0 Kommentar: Den ekonomiska uppföljningen av ESF-projekt Exsistre rör de kostnader som är finansierade genom ESF och de intäkter som ESF förväntas bidra med. ESF har betalat ut medel för 2012-01-01 2012-08-31. Ansökan om medel finns hos ESF till och med 2013-01-31. Den ekonomiska uppföljningen bygger på det underlag om medel som ansökts hos ESF.

Sida 12 av 13 FÖRS LAG TI LL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport 2013-01-01 för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg 2013-04-19 Henrik Svedberg Förbundschef