Rapport: Avtalsuppföljning SOLLENTUNA OMSORG 1
Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2
Inledning Verksamhetsbeskrivning Sollentuna Omsorg har avtal enligt lagen om valfrihet LOV sedan 1 juli 2017. Vid uppföljningstillfället hade verksamheten två kunder i Solna. Sollentuna Omsorg är också verksamma i Sollentuna, Sundbyberg och Järfälla med totalt 37 hemtjänstkunder. Kontoret finns på Turebergs allé 2 i Sollentuna och används även som lokal för medarbetare. Metod för uppföljning Inför verksamhetsbesök gick kvalitetsutvecklare igenom kvalitetsberättelse och utvecklingsplan och en webbenkät skickades till verksamhetschefen. Enkätsvaren tillsammans med övriga dokument utgjorde underlag till intervju med chef som genomfördes den 4 april 2018. Vid besöket granskades verksamhetens rutiner. I samband med uppföljningen identifierades ett antal utvecklingsområden, som beskrivs under respektive delområde i denna rapport. En utförlig bakgrund till identifierade utvecklingsområden framgår i kommentarerna till respektive delområde under rubrik Underlag bedömning i denna rapport. Sammanfattad bedömning Sollentuna Omsorg är relativt nyetablerade i Solna. Ledningen är tillgänglig för kund, anhörig och medarbetare i Solna klockan 7.00 22.00 alla dagar. Förvaltningens uppfattning är att Sollentuna Omsorg har en verksamhet med fokus på kontinuitet hos kunderna. Verksamheten har identifierade och beskrivna utvecklingsområden inom sju av åtta uppföljda områden. Åtgärd Verksamheten ska inkomma med handlingsplan utifrån identifierade utvecklingsområden senast den 31 oktober 2018. I handlingsplanen ska verksamheten beskriva hur man tänker arbeta vidare med respektive utvecklingsområde, vem som ansvarar för planerade aktiviteter och slutdatum för respektive aktivitet. Kvalitetsutvecklaren kommer att följa upp hur arbetet fortlöpt i samband med nästa uppföljning samt löpande under året vid behov. Bedömning Område Resultat 2018 4. Uppfyller kraven Personal och utbildning Samverkan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social dokumentation Självbestämmande och integritet Bemötande och anhörigstöd Säkerhet 3
4. Uppfyller kraven Verksamheten har rutiner och inarbetade arbetssätt. Personal och utbildning Verksamheten har rutiner och inarbetade arbetssätt finns. Det finns identifierade förbättringsområden inom båda delområdena. Utforma introduktionsmaterial till nyanställda Uppföljning av introduktion Dokumentera kompetensutvecklande aktiviteter Samverkan Verksamheten har arbetssätt men skriftliga rutiner saknas för samverkan både internt och externt. Skapa rutiner för extern samverkan Skapa rutin för intern samverkan Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Verksamheten har arbetssätt men vissa skriftliga rutiner saknas. Fler förbättringsområden är identifierade inom delområdena. Skapa rutiner för hur medarbetarna ska delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Förankring av rutin för synpunkter och klagomål. Revidera rutin för verksamhetens riskanalyser Förtydliga rutinpärm Revidera rutin för egenkontroller Social dokumentation 4
Verksamheten har arbetssätt och en rutin för social dokumentation men saknar lokala anvisningar för Solna. Flera förbättringsområden är identifierade. Revidera rutin för social dokumentation Skapa rutin för samtycke för informationsöverföring. Skapa rutin för egenkontroll av social dokumentation Självbestämmande och integritet Verksamheten har rutiner i delområdena som saknar viktiga delar. Rutinerna är i behov av revidering. Revidera rutin för kontaktmannaskap Skapa rutin för ny kund i verksamheten. Bemötande och anhörigstöd Verksamheten har arbetssätt men vissa skriftliga rutiner saknas. Förbättringsområden är identifierade inom delområdena. Skapa rutin för hur kvalitetsdeklarationen ska presenteras för kund Skapa rutin för stöd till anhörig Säkerhet Verksamheten har rutiner men vissa delområden har förbättringsområden. Skapa rutin för hot och våld i nära relation Revidera rutin för nyckelhantering Delområde: Verksamhetens organisation och ledning Verksamhetens ledning är tillgänglig och nära medarbetarna. VD har rollen som verksamhetschef och därmed ett helhetsansvar för verksamheten. 5
Underlag bedömning Mötesstruktur utifrån verksamhetens behov Verksamhetens organisation och ledning Personal och utbildning Introduktion av nya medarbetare Kompetensutveckling Samverkan Verksamhetens externa samverkan Verksamheten har en struktur med inplanerade möten. De har ett fåtal anställda medarbetare som möjliggör att ledningen kan ha täta individuella möten med medarbetarna. Verksamhetens ledning är tillgänglig och nära medarbetarna. VD har rollen som verksamhetschef och därmed ett helhetsansvar för verksamheten. Verksamheten har rutin för introduktion av nyanställd medarbetare. Där framgår det inte hur uppföljning av introduktion ska genomföras. Det skriftliga material som chefen uppgett i enkätsvaren att de lämnar till nyanställda finns inte att visa upp. Verksamheten har en generell kompetensutvecklingsplan och medarbetarna har individuella kompetensutvecklingsplaner. Utbildningar planeras i verksamheten utifrån vad som verksamhetschef upplevt som utvecklingsområde föregående år. Genomförda utbildningar anges inte i kvalitetsberättelsen. Verksamheten har arbetssätt men skriftlig rutin saknas för hur extern samverkan ska genomföras i verksamheten. Verksamhetens interna samverkan Verksamheten saknar skriftlig rutin för intern samverkan. Dagliga morgonmöten genomförs och annan information mejlas till medarbetarna. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Medarbetardelaktighet i Verksamheten har ett arbetssätt men skriftlig rutin saknas. verksamhetens Verksamhetschefen uppger att medarbetarna ges möjlighet att vara kvalitetsarbete delaktiga i kvalitetsarbetet genom APT, morgonmöten och planeringsdagar. Verksamhetens arbete med avvikelser Verksamhetens systematiska kvalitetsarbete Social dokumentation Verksamhetens arbete med social dokumentation Verksamheten har en rutin men få inkomna synpunkter och klagomål. Anger i kvalitetsberättelsen att två muntliga klagomål inkommit under 2017 men inte hur de dokumenteras. Verksamhetens rutinpärm saknar flikar och sidnumrering. Rutinernas datering är svårt att utläsa, gäller även datering av revidering. Rutin finns som beskriver hur riskanalyser ska genomföras. I kvalitetsberättelsen beskrivs enbart riskanalyser av arbetsmiljö genomförda hemma hos kund. Ingen riskanalys på verksamhetsnivå beskrivs. Rutiner finns för "Extra ordinärt förhållande" såsom naturkatastrof och längre elavbrott. Dock saknas tydliga instruktioner för medarbetarna. Verksamheten har rutin för social dokumentation. Dock saknas lokal rutin för Solna. Rutin saknas för hur samtycke för informationsöverföring ska inhämtas och dokumenteras. Strukturerad egenkontroll uppges genomföras men den är inte dokumenterad. 6
Självbestämmande och integritet Kontaktmannaskap Verksamheten har rutin för kontaktmannaskap. Den saknar beskrivna ansvarsområden i rollen samt hur kontaktmannen ersätts vid frånvaro. Tillgänglighet och information Verksamheten har arbetssätt men skriftlig rutin saknas. Kontaktmannen framför information till kund skriftligt eller muntligt. Bemötande och anhörigstöd Bemötande Verksamheten har arbetssätt men rutin saknas. Stöd till närstående Verksamheten har arbetssätt men rutin saknas. Säkerhet Hot och våld Verksamheten har arbetssätt men rutin saknas. Nyckelhantering Verksamheten har rutin för nyckelhantering. Under uppföljningen uppmärksammades att verksamheten inte följt förvaltningens anvisningar vid införandet av digitala låsvred. Åtgärder ombads omgående. Privata medel Tystnadsplikt och sekretess Ekonomisk kontroll Verksamheten har rutin och arbetssätt. Verksamheten har rutin och arbetssätt. Kreditvärdighet Skattekontroll Organisation snummer: Namn: för F-skatt: Registrerad för moms: Registrerad som arbetsgivare: 556843-1521 Sollentuna Omsorg AB JA NEJ JA Beslutade arbetsgivarav gifter:1 2018-10 121 895 2018-11 116 843 2018-12 145 002 7