SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61 912 63 737-1 825 KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial -5 026-8 270 3 244 Bidrag -4 427-5 011 584 Entreprenad och köp av verk -2 733-1 000-1 733 Externa hyror -401-113 -287 Finans och avskrivningar 23 0 23 Interna hyror -8 238-7 661-577 Interna övriga kostnader -16 178-17 151 973 Kapitalkostnader -20 494-20 494 0 Löner och kostnadsersättning PO -80 146-81 691 1 545 Pension och pers.sociala -591-83 -508 Övriga verksamhetskostnader -39 055-34 211-4 844 varav elkostnader -3 012-2 828-184 varav drivmedel -902 0-902 varav fjärrvärme -663 0-663 varav livsmedel -14 691-13 561-1 131 SUMMA KOSTNADER -177 265-175 685-1 580 TOTALT -115 353-111 948-3 405 PROGNOS Service- och teknik 2009-08-31 (Tkr) - 2 100 NULÄGE (Tkr) ADA + 324 Fritid - 3 088 Gata/Park + 323 Kost- och transportservice - 571 Myndighet och nyproduktion + 230 Upphandling och affärer - 38 Verksamhetsservice - 585 Totalt - 3 405 1
ADA administrativa enheten 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 5 300 1 427 3 873 Interna intäkter 1 912 5 495-3 583 SUMMA INTÄKTER 7 212 6 923 290 KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial -446-83 -363 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verk -160-67 -93 Externa hyror -3 0-3 Finans och avskrivningar -9 0-9 Interna hyror -1 131-779 -353 Interna övriga kostnader -3 353-1 654-1 699 Kapitalkostnader -878-878 0 Löner och kostnadsersättning PO -5 473-9 442 3 969 Pension och pers.sociala -141 0-141 Övriga verksamhetskostnader -3 180-1 907-1 273 SUMMA KOSTNADER -14 775-14 810 35 TOTALT -7 563-7 887 324 PROGNOS ADA 2009-08-31(Tkr) +- 0 kr Aktuellt Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, 2009. Inga lokalförändringar men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång och organisationsförändringar. Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, svaga och starka sidor. 2
Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från revisionsrapporten. Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 3
Fritid 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 3 960 5 873-1 914 Interna intäkter 23 27-4 SUMMA INTÄKTER 3 983 5 900-1 917 KOSTNADER Anläggings- och underhållsmaterial -773-917 144 Bidrag -3 999-4 378 379 Entreprenad och köp av verk -289 0-289 Externa hyror -227 0-227 Finans och avskrivningar -5 0-5 Interna hyror -5 451-5 451 0 Interna övriga kostnader -692-48 -644 Kapitalkostnader -5 480-5 480 0 Löner och kostnadsers. PO -8 010-7 669-341 Pension och pers.sociala -45 0-45 Övriga verkamhetskostnader -3 632-3 489-144 varav elkostnader -1 138-1 200 62 varav fjärrvärme -309 0-309 SUMMA KOSTNADER -28 602-27 431-1 171 TOTALT -24 619-21 531-3 088 PROGNOS FRITID 2009-08-31 (Tkr) - 2 100 Externa intäkter Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret utreder och analyserar vad det beror på. 4
Händelser under året i verksamheten Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus blir det också. Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar under hösten. Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala sig om energieffekterna redan nu, men vi har ändrat framledningstemperaturen med två grader från 9,5 till 7,5 grader. Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har varit omnämnt i flera facktidningar och tv. Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen. 15 17 december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 5
Gata/Park 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 15 107 4 903 10 204 Interna intäkter 12 108 21 255-9 147 SUMMA INTÄKTER 27 215 26 159 1 056 KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial -2 650-2 791 140 Bidrag -3-200 197 Entreprenad och köp av verk -1 539 0-1 539 Externa hyror -131-67 -64 Finans och avskrivningar 43 0 43 Interna hyror -821-540 -281 Interna övriga kostnader -11 685-14 487 2 803 Kapitalkostnader -12 881-12 881 0 Löner och kostnadsers. PO -13 692-13 221-471 Pension och pers.sociala -131 0-131 Övriga verksamhetskostnader -9 141-7 711-1 431 varav elkostnader -1 750-1 628-122 varav drivmedel -631 0-631 varav fjärrvärme -354 0-354 SUMMA KOSTNADER -52 631-51 898-733 TOTALT -25 416-25 739 323 PROGNOS GATA/PARK 2009-08-31 (tkr) +- 0 kr Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket beräknas ge ett överskott på cirka 150 000 kr. 6
Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka uppvärmningskostnaderna med cirka 100 000 kr. Lönekompensationen är inte fördelad för 2009. UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 Gatubelysning 1 573 1 496 2 727 Vinterväghållning 2 536 1 813 2 900 Aktuellt Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom förvaltningens ansvarsområde. Händelser under året i verksamheten Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka 20 000 kvm av de beräknade 25 000 kvm har hittills lagts. I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och verksamheten avvecklades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att 15-20 långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 7
Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral under våren. 8
Kost- och transportservice 2009-08-31 Ekonomi Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 4 248 3 132 1 117 Interna intäkter 5 529 5 789-260 SUMMA INTÄKTER 9 777 8 920 857 KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial -740-3 164 2 424 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verk -102 0-102 Externa hyror 0 0 0 Finans och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -509-509 0 Interna övriga kostnader -581-407 -175 Kapitalkostnader -607-607 0 Löner och kostnadsers. PO -23 784-22 651-1 133 Pension och pers.sociala -10-20 10 Övriga verkamhetskostnader -17 114-14 664-2 450 varav elkostnader -103 0-103 varav livsmedel -14 578-13 561-1 017 SUMMA KOSTNADER -43 450-42 023-1 427 TOTALT -33 673-33 102-571 PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE 2009-08-31 (tkr) +- 0 kr Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 9
2009 års uppdrag: Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en besparning på 100 000 kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Omlastningscentral. Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra verksamhetsförändringarna som hjälper till. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på 75 000:- (2800 luncher våren 2009) Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en kostnad på ca 150 000:- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad årskostnad på ca 300 000:-. Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock inte sjunkit. Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten Kost- och logistikservice blev kost- och transportservice. För att inte förväxlas med logistikcentrum har avdelningen bytt namn. Kostverksamheten Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. Förskolorna Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 10
Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Personalansvar Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. Kostchefen drar blickarna hitåt Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kostpolitiskt program Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela kommunen. AIVO Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström (kostekonom) med flera är delaktig i detta. Transporservice Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, Dafgård och Arla. Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 11
Man har inom transportservice kartlagt nyttjadegraden av bilar och även sett över posthantering, vilket omfattar prissättning och levaranser. Dietistverksamheten Dietistresurserna har omfördelats, sedan våren 2009 arbetar kommundietisten Karin Engvall även i handikappomsorgen på 20 % och i äldreomsorgen på 80 %. En kartläggning av handikappomsorgens verksamhet pågår samt planering av ett spännande projekt som beräknas starta under hösten är igång. Inom äldreomsorgen har en mätning av nattfastan (måltidsuppehållet under natten som ej bör överstiga 11 timmar) gjorts på alla äldreboenden under våren. Resultaten visar att det finns en stor förbättringspotential på detta område. En ny mätning kommer att genomföras under hösten. Arbetet med att utveckla och förbättra måltidsmiljön på våra äldreboenden fortsätter. Nutritionsrådet i Sörmland där Camilla Wiström och Karin Engvall är Katrineholms representanter har tagit fram ett förslag till länsgemensamma nutritionsrekommendationer för undernäring i Sörmland. Dessa har också antagits av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Utifrån detta dokument pågår nu arbete med framtagande av lokala rutiner för kommunen. Arbete pågår med kvalitetssäkring av matleveranserna mellan kök och äldreboenden, kostekonom Linda Hellström verkar för detta. Alla äldreboenden kommer under året att få hjälp att implementera egenkontrollprogram för livsmedelssäkerhet, kostekonom Susanne Larsson arbetar med detta. Även handikapp omsorgen kommer att beröras. 12
Myndighet och nyproduktion 2009-08-31 Ekonomi Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 2 926 3 639-714 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 2 926 3 639-714 KOSTNADER Anlägg och underh.mtrl -16-79 63 Bidrag -367-367 0 Entreprenad o köp av verk -1 0-1 Externa hyror 0 0 0 Finans och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0-382 382 Interna övriga kostnader -93-395 301 Kapitalkostnader -4-4 0 Löner och kostnadsers. PO -4 337-4 664 327 Pension och pers.sociala -19 0-19 Övriga verkamhetskostnader -208-98 -110 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -4 0-4 varav fjärrvärme 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -5 044-5 988 943 TOTALT -2 119-2 348 230 PROGNOS MYNDIGHET & NYPRODUKTION 2009-08-31 (tkr) +- 0 kr Avdelningen visar ett mindre plusresultat för perioden. Prognosen för hela 2009 visar på ett nollresultat. 13
PRODUKTION Större investeringar som avslutats under perioden är första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret och intilliggande terminalyta samt överföringsledning till Tisnarebaden. Utfallet under perioden för dessa tre objekt var 18 120 000 kronor. Större planerade investeringar under resterande del av 2009 är överföringsledning till Forssjö samt förlängning av Trädgårdsgatan (Terminalgatan) till Österleden. Händelser under året i verksamheten Pågående anläggningsarbeten är bland annat färdigställande av Österleden norr om Videvägen, byggande av hållplatser vid St. Malmsvägen, byggande av GC-bana utefter Oppundavägen, utbyggnad av Djulö Camping samt diverse arbeten åt KFAB. Dessutom pågår planering och projektering av kommande arbeten såsom överföringsledning till Forssjö, tillgänglighetsåtgärder kring Resecentrum samt förlängning av Trädgårdsgatan. 14
Upphandling och affärer 2009-08-31 Ekonomi Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 91 350-259 Interna intäkter 0 33-33 SUMMA INTÄKTER 91 383-292 KOSTNADER Anlägg och underh.mtrl -5 0-5 Bidrag -59-67 8 Entreprenad och köp av verk -598-933 335 Externa hyror 0 0 0 Finans och avskrivningar -3 0-3 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -28-160 132 Kapitalkostnader -442-442 0 Löner och kostnadsers. PO -3 621-3 347-274 Pension och pers.sociala -28-63 35 Övriga verksamhetskostnader -110-137 27 SUMMA KOSTNADER -4 895-5 149 255 TOTALT -4 804-4 766-38 PROGNOS 2009-08-31 (tkr) +- 0 kr 15
PRODUKTION Antal tecknade avtal 2006 2007 2008 31/8 2009 Nytecknade avtal 116 108 129 78 Antal upphandlingar 81 73 85 61 Antal lämnade anbud 298 276 266 139 Ökad avtalstrohet inom vissa produktomr. 60 % 65 % 71 % helårseff Antal fakturor totalt 53 868 54 500 54 285 34751 Antal e-fakturor 0 8 500 15 200 (32,4 %) 11259 Antal beställningar i beställningssystemet 0 711 3 625 2 530 Händelser under året i verksamheten Efter två år byter vår verksamhet åter förvaltning och återvänder (för några av oss) till kommunstyrelsen. De sista månaderna har präglats av uppbrottet och flera tunga upphandlingar samt utvecklingsarbete såsom bland annat # tekniska konsulter # förfrågningsunderlag till städupphandling # förvaltningsnät # telefoni # kontors- och skolförbrukningsmaterial KFV # arbetsgrupp för framtagande av vägledning i offentlig upphandling inom Va-branschen # arbetsgrupp,kriterier för livsmedelsupphandling, miljöstyrningsrådet. Konsumentrådgivningen har haft 157 ärenden. Största andelen är boenden såsom avtal med hantverkare,telefoni/ internet samt köp och reparation av bilar. Vi hoppas att utvecklingen av den nationellt kända arbetsmodellen från behov till betalning får möjlighet att vidareutvecklas inom kommunstyrelsen. 16
Verksamhetsservice 2009-08-31 Ekonomi Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 3 651 2 084 1 567 Interna intäkter 7 058 9 729-2 671 SUMMA INTÄKTER 10 708 11 813-1 104 KOSTNADER Anlägg och underh.mtrl -369-1 237 868 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verk -45 0-45 Externa hyror -39-47 7 Finans och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -326 0-326 Interna övriga kostnader 281 0 281 Kapitalkostnader -202-202 0 Löner och kostnadsers. PO -21 227-20 696-531 Pension och pers.sociala -218 0-218 Övriga verksamhetskostnader -5 721-6 206 485 var av drivmedel -106 0-106 SUMMA KOSTNADER -27 867-28 387 520 TOTALT -17 159-16 575-585 PROGNOS VERKSAMHETSSERVICE 2009-08-31 (tkr) +- 0 kr Lönekompensationen är inte fördelande till avdelningen Trots ett underskott arbetar avdelningen med att hålla budgeten för 2009. Vi återkommer med en åtgärdsplan. 17
PRODUKTION Under våren kom det beslut att städningen i kommunens skolor och förvaltningar ska läggas ut till entreprenad. Förvaltningschefen har haft ett informationsmöte med all personal om upphandling av städning till entreprenad samt hur verksamhetsövergång för personalen går till. All personal har gått en 2-dags kompetens utbildning. En upphandling gällande kemikalier har gett en ny leverantör, Papyrus. Bilsamordningen Beslut kom under våren att bilpoolen ska avvecklas fr o m den 1 juni. I september är alla sex poolbilarna omfördelande till andra verksamheter i kommunen. Vi ansvar idag för 80 bilar inom Bilsamordningen. Utökat biogas/bilar med 16 st och 3 st är beställda och levereras i okt. Idag har vi 44 biogas/bilar, 3 etanol, 12 miljödiesel med partikelfilter, 21 med bensin. De bilar vi inte ansvarar för är STF/tekniska har idag 6 biogas-bilar. Det är beslutat att Fixar-Malte tjänsten skall överföras till Räddningstjänsten den 1 sept. PO-ombuden För deras del har det ökat kraftigt med klientarbetet (tid tillsammans med klient). Ser en klientökning inom Flens område. Har varit på några utbildningar inom deras områden. Har varit på en nätverksträff för Personliga ombud inom Östergötland, Gotland och Sörmland. Träffen var i Mjölby. Styrgruppen och personliga ombuden har haft informationsmöte med fastighetsägare i Katrineholm. Vingåker och Flens kommun där man diskuterade bostadssituationen för personer med psykiska funktionshinder. Växel och telefoni Kommunen har tecknat ett 3-årsavtal med Telia. Arbetet med en ny växelplattform har påbörjats och i slutet av året är det meningen att den nya ska installeras. Då kommer Vingåkers och Katrineholms kommunväxlar att kopplas samman så det ska gå att svara för båda i samma växel. Aktuellt Underlag till upphandling av städning pågår. Diskussion om verksamhetsvaktmästarna/tjänsternas tillhörighet i framtiden pågår. 18
Investeringar 2009-08-31 Ekonomi PROGNOS INVESTERINGAR 2009-08-31 (tkr) +- 0 kr PRODUKTION Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det så kallade Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Aktuellt BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL t.o.m aug Verksamhet 9 385 10 522 19 907 10 473 Infrastruktur 44 000 27 533 71 533 34 190 TOTALT 53 385 38 055 91 440 44 663 19