Delårsrapport Kultur- och föreningsnämnden Januari - augusti 2017

KFN 2017.0028 Delårsrapport Kultur och föreningsnämnden Januari augusti 2017 www.karlskoga.se

2 (23) Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Medborgar/brukarperspektiv... 4 Medarbetarperspektiv... 12 Utvecklingsperspektiv... 16 Ekonomi... 21 Driftredovisning... 21 Uppföljning av treårsbudget... 22 Investeringar... 22 Internkontroll... 23 2

3 (23) Sammanfattning Efter utgången av augusti 2017 redovisas ett negativt resultat på ca 1,5 mnkr. Det beror dels på att en större del av årets föreningsbidrag har betalats ut som motsvarar en högre kostnad än periodens budget men som kommer att komma i fas med budgeten under hösten. Dels att det har varit mer kostnadskrävande att ta över Stråhallen än vad som uppskattades i budgeten. Det har heller inte varit möjligt att nå de intäkter som budgeterades för verksamheten när den togs över från föreningslivet. Tillförsikt finns för att verksamheterna under hösten kommer att ha en budget i balans men då med undantag för Stråhallen vars verksamhet, trots att den går bra, troligen kommer att ha kvar ett negativt resultat på 500 tkr vid årets slut. Under året har en del av de planerade investeringarna för året genomförts, såsom utlåningsdiskar på biblioteket, markiser på Kulturskolan och Strandbadet, paddeltennisbana liksom en del instrument och bildkonst. Prognosen är att årets investeringsbudget kommer att förbrukas. Av nämndens åtta mål bedöms sex möjliga att uppnås helt och två delvis möjliga att uppnås. Vad gäller medborgar/brukarperspektivet bedöms nämndens fyra mål möjliga att uppnå helt. Behovsanpassade verksamheter och tjänster har erbjudits och graden av inflytande upplevs god liksom att kunden är nöjd. Medarbetarperspektivets två mål bedöms delvis möjliga att uppnå. Långtidssjukskrivningar, arbetsskador och kostnader för företagshälsovård har minskat. HMEvärdena har sjunkit och männen har sämre utfall än kvinnorna. Fördjupad analys av resultatet kommer att ske under hösten. Utvecklingsperspektivets två mål bedöms möjliga att uppnå helt. För att stärka brukarnas nöjdhet med verksamheterna som helhet har ett arbete skett med att målgruppsanpassa verksamheter och tjänster, genomföra kontinuerligt underhåll samt investering. Ett målmedvetet utvecklingsarbete har skett och kommer att fortsätta i syfte att skapa behovsanpassade verksamheter och tjänster samt för att förbättra arbetsmiljön, där alla arbetar mot samma mål. Nämndens verksamheter och tjänster har bidragit till att Karlskoga är en attraktiv plats att leva, bo och verka i, en kommun som erbjudit upplevelser för alla. Upplevelser för alla när du vill Gilla Karlskogas kultur och föreningsliv 3

4 (23) Verksamhet Måluppfyllelse Teckenförklaringar Måluppfyllelse Målet bedöms möjligt att uppnå Målet bedöms inte vara möjligt att uppnå Målet bedöms delvis vara möjligt att uppnå Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig Nivåer för styrmått Uppfylld nivå (>% av målvärdet) Inte uppfylld nivå (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (65 % av målvärdet) Ingen utvärdering Trend sedan 2013 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bland de 50 % i mitten Medborgar/brukarperspektiv Medborgar/brukarperspektivets fyra mål bedöms möjliga att uppnå helt. Behovsanpassade verksamheter och tjänster har erbjudits och graden av inflytande upplevs god liksom att liksom att kunden är nöjd. För att sprida information om de upplevelser som erbjuds och komma närmare kunden har marknadsföring av verksamhetsnära information skett i sociala kanaler. Därtill har informationen på hemsidan uppdaterats. Översikt Mål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla Kommunfullmäktigemål Bedö m nin g mål upp fylle lse Nämndens mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Nämndens styrmått kopplat till mål 1.1.1: Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 0817 på vardagar. 1.1.2: Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 0817 på vardagar. Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Öppethållandet följer uppsatt mål. En för och nackdelslista att införa meröppet är gjord och kommer att utvärderas. Öppethållandet följer uppsatt mål. Strandbadet har enbart varit stängt två veckor under juli, för översyn och rengöring av bassänger. Därtill kommer Strandbadet att vara öppet fler röda dagar än tidigare. Nivå för nämnd styrmått Trend över tid Jäm före lse med and ra kom mu ner 4

5 (23) 1.1.3: Antal deltagare i Kulturskolans frivilliga verksamhet. 1.1.4: Antal deltagare i ungdomsförenings verksamhet. 2 Genom 4Rmetoden 1 har en jämnställdhetsanalys genomförts av resurstilldelningen mellan flickor och pojkar för Kulturskolans kurser. Resursfördelningen per elevplats är 11 684 kr/år för pojkar och 8 918 kr/år för flickor. Detta kommer att beaktas i kommande resurstilldelning. Karlskoga Ridklubb har haft en tuff säsong ekonomiskt vilket riskerar möjligheten att fortsatt kunna erbjuda verksamhet. Samtal sker om hur framtida förbättringar kan ske bland annat i samarbete med SISU idrottsutbildarna. Genom 4Rmetoden har en jämställdhetsanalys genomförts av bokad tid för flickor respektive pojkar vid Kemab arena. Andel flickor inom fotbollsföreningarna är 32 % och andel pojkar är 68 %. Andel tid som bokades för flickor var 27 % och för pojkar 73 %. Den konstgräsplan som planeras vid Rävåsens IK:s anläggning kan påverka förhållandet positivt, där finns en stor andel flickor. Därtill anläggande av en hoppgrop för gymnastiken. 1 En metod för att kartlägga och analysera en verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 2 Barn och ungdomsföreningar som erhåller stöd från kommunen. 5

6 (23) 1.1.5: Antal tillgänglighetsanpassade aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning som anordnas med eller utan föreningslivet och andra förvaltningar. Biblioteket genomförde tre sagostundstillfällen för gymnasiesärskolan. Idrottsfritids genomförde 13 tillfällen för barn med funktionsvariationer, fler pojkar än flickor deltog. Under sommarkul deltog barn från träningsskolan vid fem tillfällen. En NoFallskena har installerats i nya ishallen och möjliggjort för personer med funktionsnedsättningar att åka skridskor och inlines. Inom ramen för Kulturkul på Kulturskolan genomfördes cirka 17 lektionstillfällen. Utöver detta undervisades kulturskoleelever på särgymnasiet. Mål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service 2.1 Alla upplever att de har inflytande över nämndens verksamheter och tjänster. 2.1.1: Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i Kulturskolans kurser. 2.1.2: Antal synpunkter som inkommit från invånare via Tyck om. Under våren genomfördes de årliga elevsamtalen, där elev/elevgrupp och lärare tillsammans utvärderar och planerar framtida insatser. 15 synpunkter kom in under janjuli, varav tio lett till förbättring. Samtliga gällde fritidsavdelningen. Synpunkter som inte lett till förbättringar gällde till exempel utegym. En plan finns för detta i östra stadsdelarna. 2.1.3: Antal förbättringsidéer utifrån dialog med skolelever på politikerluncher. Rutin för rapportering och verkställighet av uppdrag, från genomförda politikerluncher har tagits fram. Tre politikerluncher har genomförts. För några av idéerna pågår arbete sedan tidigare. Alla idéer som berör nämndens verksamhetsområden kommer kontinuerligt att tas upp på nämndens beredning, för vidare hantering. 6

7 (23) 2.2 Alla känner sig nöjda med nämndens verksamheter och tjänster. 2.2.1 Hur nöjda brukarna är med de verksamheter och tjänster som förvaltningen tillhandahåller som helhet. Biblioteket: Ett omfattande gallringsarbete av böcker påbörjades, för att skapa ett aktuellt och attraktivt bestånd. Styrgrupp och arbetsgrupp inom earkivsprojektet startades upp. Fritid: Ytterligare förbättringar gjordes vid Strandbadet, såsom städprocessen för omklädningsrum, hala golv i omklädningsrum åtgärdades, nya möbler på altanen, caféet övergick i Strandbadets regi, samt ökat fokus på informationsspridning via sociala kanaler. Elinstallation vid kanalplanen färdigställdes inför sommaren. Livposter har bytts ut vid stränderna. Kultur: Konsthallens brukarenkät gav endast ett fåtal svar och ger därför ingen rättvisande bild av uppfattning om nöjdheten. Antalet följare på Konsthallens Instagramkonto ökade dock. För att locka fler besökare kommer teaterdramatiserade guidningar att provas. Kulturskolan kommer under hösten, som ett komplement till de årliga elevsamtalen, att prova Touch n go, där deltagaren besvarar en enkel fråga direkt efter avslutad lektion. Föreningslivet har fortsatt fått stöd och bidrar på en mängd olika sätt till en attraktiv stad. Samarbete med paraplyföreningen Möckelnföreningarna har resulterat i saker så som kulturkalaset, samarbete med närsjukvården och föreningsliv, idrottsledarutbildning för nyanlända, liksom föreningskunskap för elever på Möckelngymnasiet. Fortsatt arbete har skett med 7

8 (23) att verkställa trygghetsskapande åtgärder och ett utökat utbud av upplevelser i centrala delar av staden (purpleflagområde). 2.2.2: Vad invånarna tror eller tycker om idrotts och motionsanläggningarna. 2.2.3: Vad invånarna tror eller tycker om kulturverksamheten. Resultatet av mätningen 2016 visade att nöjdheten ökade, främst bland yngre, och resultatet ligger högre än andra jämförbara kommuner. Veckovis tillsyn sker av spontananläggningar, som exempelvis utegym, skatepark och båtiläggningsramper, för att ha god kontroll över både utrustning och anläggningar. Belysning och stolpar vid Nobelspåret är ej i bra skick. Åtgärd planeras ske under 2018. Resultatet av mätningen 2016 visade att nöjdheten ökade, främst bland yngre, och resultatet ligger högre än andra jämförbara kommuner. Karlskoga har många amatörkonstnärer som bland annat visar upp sina alster i "Konst runt Möckeln", vilket kan tyda på ett stort intresse av att det produceras konst och konsthantverk. Konsthallen erbjuder årligen en mängd utställningar av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Motorsportsveckan utökade sitt utbud genom Konst Fart & Design. På många platser kunde besökare ta del av olika konstuttryck. 2.2.4: Andel deltagare i Dansa Pausa som är nöjda med verksamheten. Åldersgränsen sänktes från 13 till 10 år inför hösten 2017. Den forskning som bedrivs vid Örebro universitet talar för att även yngre barn har stor nytta av Dansa Pausa, som kravlös dans. Målnivån har nåtts utifrån projektets målformuleringar tack vare att processen som helhet har fungerat, från anmälnings 8

9 (23) förfarandet och lokalförutsättningar till rätt kompetens hos lärarna. 2.2.5: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med förvaltningens personal. Biblioteket: Under hösten påbörjas arbetet för att bli ett HBTQcertifierat bibliotek. Syftet är att verksamheten ska arbeta mer medvetet ur ett normkritiskt perspektiv. Målet är att alla ska känna sig väl bemötta och inkluderade, oavsett kön eller sexuell läggning. Fritid: Ett arbete kommer att ske under hösten för att se över mätmetoder och målgrupper vid Nobelanläggningarnas undersökning. Kultur: Konsthallens brukarenkät gav endast ett fåtal svar och ger därför ingen rättvisande bild av uppfattning om bemötandet. 2.2.6: Andel brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet. Utbildning för personalen påbörjades i maj, gällande barnkonventionen och implementering av arbetssätt utifrån att barnkonventionen blir lag, januari 2018. Mål 3 Karlskoga kommun prioriterar främjande och förbyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga 3.1 Alla erbjuds möjlighet att uppleva kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter. 3.1.1: Antal aktivitetslokaler/ ytor som är obokningsbara helt eller del av tid och kostnadsfria att nyttja. Inga nya lokaler eller ytor tillkom under perioden. Under hösten kommer en Parkour och en dansyta att påbörjas vid skateparken på Boforsudden. Kommunen samarbetar med Bofors gymnastikförening som har sökt medel och är beviljade 200 tkr till anläggningen. 3.1.2: Antal aktivitetstillfällen inom nämndens verksamhetsområden som är kostnadsfria. Bibliotekets vårprogram erbjöd 131 kostnadsfria aktiviteter. Uppsökande verksamhet i form av ett berättartält för barn och unga besökte 10 platser i Karlskoga under sommaren. Uppemot 400 barn och ungdomar besökte tältet. Fritidsavdelningen erbjöd sammanlagt närmare 148 kostnadsfria aktiviteter 9

10 (23) såsom sportlovsaktiviteter, sommarkul, minisommarkul samt föreningarnas aktiviteter. Många barn deltog. Förvaltningen kunde, tack vare Mucfpengar (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor) anordna ytterligare två aktiviteter, sommarkul i Skogsparken vid Skogsrundan, för nyanlända barn, samt simskola för barn från särskolan. Ett antal föreningar anordande också sommarverksamhet via medel från Mucf. Kulturskolan anordnade fem provapåtillfällen, i egna lokaler men även ute på olika skolor. Resultat för styrmått Resultat för styrmått som redovisas till kommunfullmäktige 1.1.1: Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar). 1.1.2: Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 0817 på vardagar (antal timmar) 1.1.3: Antal deltagare i Kulturskolans frivilliga verksamhet (025 år, totalt och flickor/pojkar per konstform). 1.1.4: Antal deltagare i ungdomsföreningsverksamhet (025 år, totalt och flickor/pojkar). Resultat 2015 Totalt 760 Bild 87/24 Dans 363/25 Musik 252/207 Teater 54/31 Totalt 5 968 Flickor 2 424 Pojkar 3 544 Bowling 2/10 Bågskytte 9/10 Cykel 8/33 Fotboll 462/897 Friidrott 41/26 Golf 65/213 Gymnastik 310/123 Hundsport 28/4 Hästsport 170/6 Kampsport 59/170 Lagsport (ej fotboll) 109/615 Motorsport 17/114 Orientering 32/17 Racketsport 39/158 Religiösa 57/45 Skateboard 0/0 Skidor 30/47 Spel 4/33 Vattensport 585/539 Övriga 397/484 Resultat 2016 2017 Procent Målvärde Resultat av målvärde 18 18 18 18 100 26 26 26 26 100 686 82/26 270/24 233/187 58/22 5 798 2 404 3 394 2/10 4/12 12/56 355/766 67/33 65/213 346/176 19/4 170/6 52/158 147/570 22/107 24/13 50/120 80/62 0/0 39/71 2/24 598/583 356/432 /30 363/25 271/207 63/22 365/780 370/185 180/8 155/580 60/125 10

11 (23) 1.1.5: Antal tillgänglighetsanpassade aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning som anordnas med eller utan föreningslivet och andra förvaltningar. 2.1.1: Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i Kulturskolans kurser (%). 2.1.2: Antal synpunkter som inkommit från invånare via Tyck om (inkomna/lett till förbättring). 2.1.3: Antal förbättringsidéer utifrån dialog med skolelever på politikerluncher (inkomna/genomförda). 2.2.1 Hur nöjda brukarna är med de verksamheter och tjänster som förvaltningen tillhandahåller som helhet (totalt, kvinnor/ män, %). 2.2.2: Vad invånarna tror eller tycker om idrotts och motionsanläggningarna (index 0 100). 2.2.3: Vad invånarna tror eller tycker om kulturverksamheten (index 0100). 2.2.4: Andel deltagare i Dansa Pausa som är nöjda med verksamheten (%). 2.2.5: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med förvaltningens personal (totalt, kvinnor/män, %). 2.2.6: Andel brukare som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (%). 3.1.1: Antal aktivitetslokaler/ytor som är obokningsbara helt eller del av tid och kostnadsfria att nyttja. 3.1.2: Antal aktivitetstillfällen inom nämndens verksamhetsområden som är kostnadsfria. Totalt 66 ABM 0 Fritid 32 Kultur 34 Totalt 93 Flickor 94 Pojkar 91 Totalt 87 Totalt kvinnor 86 Totalt män 87 93 90 30/13 38/13 35/15 15/10 43/67 Biblioteket 93 (k 94/m 90) Konsthallen 92 (91/92) Kulturskolan 98 (98/100) Lokalbokningen 91 (93/90) Nobelanläggningar 73 (79/71) Rådgivningen Strandbadet 72 (67/78) Totalt 59 (2014) Kvinnor 61 (2014) Män 57 (2014) Totalt 68 (2014) Kvinnor 71 (2014) Män 65 (2014) Totalt Flickor Pojkar Totalt 89 Totalt kvinnor 89 Totalt män 89 Biblioteket 94 (k /m 94) Konsthallen 89 (87/92) Kulturskolan 99 (98/100) Lokalbokningen 91 (91/91) Nobelanläggningar 73 (63/75) Rådgivningen Strandbadet 89 (87/91) Totalt 84 Kvinnor 84 Män 85 Totalt 299 Bibliotek Fritid Kultur 68 34 34 94 38 3 18 17 4/2 7/0 175/0 92 (93/97) 92 (93/96) 94 (93/97) (98/94) 75 (80/72) 99 (98/100) 84 (83/91) 64 63 64 70 73 67 70 70 93 96 (94/98) 96 (/100) 92 (89/97) 98 (98/99) 64 (84/56) 98 (98/98) 93 (94/92) 94 86 91 80 90 72 72 75 56 77 (75/89) 81 100 100 139 (92/100) 100 22 24 22 92 422 251 167 4 431 251 170 10 323 131 187 5 75 Nyckeltal Resultat av nyckeltal för respektive mål Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 3 Nyckeltal mål 1.1 Certifierad säker och trygg förening (totalt antal) 5 7 7 Lån på biblioteket (antal) 204 440 182 903 4 80 719 3 Avser perioden janjuni om inget annat anges. 4 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 11

12 (23) Elån på biblioteket (antal) 4 325 6 220 3 248 Lån/invånare på biblioteket (antal) 6,7 6,0 Virtuella besök på bibliotekets olika webbsidor (antal) 20 519 5 35 786 Fysiska mediaenheter på biblioteket (antal) 6 191 164 172 648 Fysiska besök på biblioteket (antal) (inkl. till rådgivningen) 170 731 169 090 7 80 474 Fysiska besök på biblioteket/invånare (antal) 5,6 5,5 Förfrågningar till arkivet (antal) 349 391 349 Besök till arkivet (antal) 158 200 8 72 Besökare vid Alfred Nobels Björkborn (antal) 8 433 8 768 7 419 9 Besökare vid Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet 2 715 1 168 412 10 Rosendal (antal) Besökare i Konsthallen (antal) 8 200 7 799 4 492 Badgäster i Strandbadet (antal per år) 122 996 133 657 75 061 Varv/vecka i Nobelspåret (antal) 1 464 1 298 1 005 Kölista till Kulturskolan (antal) 279 98 338 Andel sökande barn/ungdomar till Kulturskolan (615 år) (%) 11,6 8,5 6 Andel aktiva barn/ungdomar i Kulturskolan (615 år) (%) 17 14 14 Kultur och fritidsevenemang med minst 300 personer i publik (totalt antal) varav bibliotek varav fritid varav kultur Nyckeltal mål 2.1 Genomförda arrangemang genom Ung peng (antal) 0 1 0 Nyckeltal mål 3.1 Deltagare i lovverksamhet (antal) 996 948 879 Deltagare i idrottsfritids (antal) 37 81 29 Utrustningslån i Fritidsbanken (antal) Rapporteras till KF 1 786 2 401 Medarbetarperspektiv Medarbetarperspektivets två mål bedöms delvis möjliga att uppnå. Långtidssjukskrivningar, arbetsskador och kostnader för företagshälsovård har minskat. HMEvärdena har sjunkit och männen har sämre utfall än kvinnorna. Fördjupad analys av resultatet kommer att ske under hösten. För att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö med goda fysiska, organisatoriska och sociala förutsättningar har en rad aktiviteter genomförts för medarbetare liksom chefer. Ett fördjupat arbete kring SIQ 11 och framgångsrik verksamhetsutveckling kommer att ske med alla medarbetare under hösten. 44 2 38 4 67 2 61 4 29 0 24 5 Översikt Kommunfullmäktigemål Bedö m nin g mål upp fylle lse Nämndens mål Nämndens styrmått kopplat till mål Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Nivå för nämnd styrmått Trend över tid Jäm före lse me d and ra ko m 5 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 6 Resultat för 2015 och 2016 har stämts av mot redovisad KBstatistik och justerats (Kungliga Biblioteket). 7 Biblioteket hade stängt 3 dagar mer än normalt i samband med datasystembyte (Bookit). 8 Varav 111 har varit i samband med förfrågningar och övriga enbart studiebesök. 9 Avser perioden janaug. 10 Nytt avtal från 2017, med inriktning mot pedagogisk verksamhet. 11 SIQ (=Swedish Institute for Quality, Institutet för kvalitetsutveckling). 12

13 (23) Mål 4 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter 4.1 Alla medarbetare har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt rätt kompetens för att leverera god service med hög kvalitet. 4.1.1: Medarbetarindex 12. 4.1.2: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen. Ett arbete kring SIQ och framgångsrik verksamhetsutveckling genomfördes med förvaltningsledningen under våren. Fortsatt arbete kring detta kommer att ske under hösten, med alla medarbetare. Arbete med mål, uppdrag och arbetsuppgifter har skett. Central löneöversyn resulterade i höjd lönenivå för bibliotekarier. Fortsatt arbete kommer att ske kring uppsatta mål och uppdrag, med särskilt fokus på ansvar för olika processer i förvaltningen. mu ner 4.1.3: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet 13. Månadsvisa avstämningsmöten sker regelbundet mellan förvaltningschef och avdelningschefer samt stödfunktioner. Fritid: Arbetsplatsträffar på samtliga enheter, där man också haft fokus på hur man på bästa sätt ska nå avdelningens olika mål, utvärderat olika verksamheter och tittat på vad som fungerat och vad som kan förbättras. Strandbadet har genomfört ett studiebesök på Sandvikens simhall vilket resulterat i bra utbyten om verksamhetsutveckling. Biblioteket: Vikarierande biträdande bibliotekschef, deltar i kommunens chefsutbildningar. En trygg och säker miljö för personal och besökare på biblioteket kommer att stärkas genom ett påbörjat samarbete med folkhälsoförvaltningen, socialförvaltningen, polis och säkerhetssamordnare. 12 Frågor om arbetsklimatet, t.ex. mål och befogenheter, möjlighet att påverka, arbetets effekt för brukare, konflikter på arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse. 13 Måttet består av tre delmått: arbetets meningsfullhet, medarbetarens utveckling i arbetet och medarbetarens syn på att gå till jobbet. 13

14 (23) 4.1.4: Antal förbättringsidéer från medarbetare via Idékedjan. Stab/ledning: Två idéer lämnades in. Båda genomförda. Biblioteket: Två idéer kom in under perioden. Den ena genomfördes och den andra skickades till ansvarig förvaltning. Fritid: Ett förbättringsförslag lämnades men genomfördes inte. Kultur: I regelbundna möten varje vecka förekommer många förbättringsförslag men dokumenteras på annat sätt än i just "Idékedjan". Fortsatt arbete kommer att ske för att uppmuntra till användande av systematiken vid alla avdelningar. 4.1.5: Andel medarbetare som uppger att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram gemensamt av medarbetare och chef. Kompetensutvecklingsplan togs fram tillsammans med samtliga medarbetare på biblioteket under utvecklingssamtal hösten 2016. För medarbetare på fritidsavdelningen kommer kompetensutvecklingsplan att diskuteras under höstens utvecklingssamtal. 4.2 Alla chefer skapar engagemang samt en känsla av sammanhang 4.2.1: Ledarskapsindex 14. Samtliga medarbetare inom kulturavdelningen har i sina medarbetarsamtal definierat kompetensbehov just nu och också kompetensbehov som kan tänkas uppstå inom en femårsperiod. För samtliga medarbetare inom stab/ledning har en kompetensutvecklingsplan tagits fram. Ett arbete kring SIQ och framgångsrik verksamhetsutveckling genomfördes med förvaltningsledningen under våren. 14 Frågor om närmaste chef, t.ex. ge och ta kritik, ge hjälp och stöd samt förmåga att hantera konflikter och att förnya och utveckla verksamheten. 14

15 (23) genom tydlig ledning och styrning. Under hösten kommer arbete att ske med SIQ:s förbättringsområde engagerat ledarskap. 4.2.2: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef 15. Vid Strandbadet har verksamheten diskuterat vikten av att chef men även medarbetarna ger varandra konstruktiv feedback. Biblioteket: Veckovisa ledningsgrupper bestående av bibliotekschef och biträdande bibliotekschef. Månadsvisa avstämningsmöten har skett regelbundet mellan förvaltningschef och avdelningschefer samt stödfunktioner och kommer att fortgå. 4.2.3: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen 16. Tydliga enhetsmål att jobba mot togs fram för samtliga avdelningar och enheter. Utvärdering av olika verksamheter diskuteras på arbetsplatsträffar. På Strandbadet togs ansvarsbeskrivningar fram för samtliga befattningar, i samråd med personalen. Varje befattning fick en egen beskrivning. Vid biblioteket hölls regelbundna arbetsmöte av biträdande bibliotekschef med arbetsgrupper inom bibliotek, barnverksamhet, inköpsgrupp, digitala biblioteket m fl. Detta kommer att fortgå. Resultat för styrmått Resultat för styrmått som redovisas till kommunfullmäktige Resultat 2015 Resultat 2016 4.1.1: Medarbetarindex (%). 55 (2014) Totalt 61 Kvinnor: Män: Målvärde 2017 Procent Resultat av målvärde 15 Måttet består av tre delmått angående medarbetarens närmaste chef (ledarskapsindex): uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser, förtroende för medarbetaren samt förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar. 16 Måttet består av tre delmått angående arbetsplatsens mål och förväntningar: hur väl medarbetaren är insatt i målen, hur väl målen följs upp och utvärderas samt medarbetarens kännedom om vad förväntas av hen i arbetet. 15

16 (23) 4.1.2: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%). 4.1.3: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (HME index 0100). 4.1.4: Antal förbättringsidéer från medarbetare via Idékedjan (inlämnade/genomförda). 60 (2014) Totalt 64 (67 17 ) Kvinnor: Män: Totalt 80 Kvinnor Män Totalt 9/3 Bibliotek 9/3 Fritid Kultur Stab Totalt 78 Kvinnor Män 5/2 5/2 66 80 20/9 10/4 4/2 4/2 2/1 74 79 67 5/3 2/2 1/0 0/0 2/1 93 25/33 4.1.5: Andel medarbetare som uppger att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram gemensamt av medarbetare och chef (%). 4.2.1: Ledarskapsindex (%). 54 (2014) Totalt 64 Kvinnor Män 4.2.2: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (HME index 0100). 4.2.3: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (HME index 0100). Totalt 73 Kvinnor Män Totalt 76 Kvinnor Män 49 80 94 ABM 100 Fritid 100 Kultur 81 Stab 100 78 81 77 78 71 76 63 72 75 68 118 88 92 Nyckeltal Resultat av nyckeltal för respektive mål Resultat 2015 delår 2 Resultat 2016 delår 2 Resultat 2017 delår 2 Nyckeltal mål 4.1 Frisknärvaro (%, andel med 05 sjukfrånvarodagar) 53 56 48 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (%) 7,3 5,5 4,7 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor (%) 10,4 5,7 7,2 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (%) 3,1 5,2 1,4 Utvecklingsperspektiv Utvecklingsperspektivets två mål bedöms möjliga att uppnå helt. För att stärka brukarnas nöjdhet med verksamheterna som helhet har ett arbete skett med att målgruppsanpassa verksamheter och tjänster, genomföra kontinuerligt underhåll samt investering. Verksamheterna har bedrivits ansvarsfullt och kostnadseffektivt i syfte att möta framtiden. Översikt Kommunfullmäktigemål Bedö m nin g mål upp fylle lse Nämndens mål Nämndens styrmått kopplat till mål Uppnått resultat och planerade åtgärder utifrån aktuellt resultat Nivå för nämnd styrmått Trend över tid Jäm före lse me d and ra ko m mu ner 17 Resultat enligt Netigates mätning 2017, ska jämföras med resultat 2017. 16

17 (23) Mål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Nämnden har ej ett särskilt mål uppsatt för fullmäktigemål fem. Nämnden erbjuder en rad olika verksamheter och tjänster i syfte att skapa ett attraktivt Karlskoga och bidrar därigenom till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Mål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 6.1 Alla arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling. 6.1.1: Antal dialogträffar med övriga nämnders presidier kring gemensamma fokusområden och utvecklingsprojekt. Fem träffar genomfördes (tre med samhällsbyggnadsnämnden och en med barnoch utbildningsnämnden samt en med Karlskoga näringsliv och turism AB). Nytt var att representanter från Karlskoga näringsliv och turism AB styrelse deltog. 6.1.2: Andel deltagare inom ramen för El Sistema som är nöjda med verksamheten. Målbilden har inte uppnåtts fullt ut och där finns variationer också utifrån respektive skola. Fiol, bleckblås och träblåsinstrumenten är fördelade på de olika skolorna. Eleven kan uppleva att vissa instrument är mer komplicerade än andra och upplever undervisningen mindre motiverande. Projektets framgångsfaktorer håller på att analyseras och kommer att presenteras i slutrapporten. 6.1.3: Kostnad för brukarnöjdhet 18. Åtgärder i form av investeringar, kontinuerligt underhåll och målgruppsanpassade verksamheter och tjänster har erbjudits. Dock finns ökat tryck från föreningsliv om mer tillgång till arenor etcetera, vilket kan komma att påverka utfallet negativt. 6.1.4: Antal granskade och värderade artiklar, tidskrifter, seminarium med mera, som presenteras på nämndens sammanträden. Sveriges fritids och kulturchefsförenings erfarenhetskonferens i Stockholm. Kulturting i Uppsala. Studieresa till Alingsås och Göteborg. Ytterligare aktiveter kommer att genomföras under hösten. 6.1.5: Antal kartläggningar av interna processer, nuläge och önskat Ny process för samverkan och nämnd har tagits fram. Nulägesanalys har gjorts av process kring förenings 18 Måttet består av tre komponenter, brukarnöjdhet (styrmått 2.2.1), verksamhetens nettokostnad och invånarantal (31 dec). Tillsammans bildar dessa tre ett mått för kostnaden för brukarnöjdheten per invånare. 17

18 (23) läge per år. bidrag. Önskat läge kommer att tas fram kring process för föreningsbidrag, utifrån helhetssyn för förvaltningen, därtill ska gemensamma blanketter etcetera tas fram. Samtal kommer att ske med nämndens bidragsgrupp enligt modell "utvärdering av föreningsbidrag". Därefter kommer förbättring av process kring uthyrning av lokaler att ske. 6.1.6: Andel medarbetare som genomgått utbildning i tvärgående sakområden 19. Biblioteket: 65 % av personalen har genomgått HLRutbildning (hjärt och lungräddning). Resten av personalgruppen kommer att utbildas under hösten. Utbildning för personalen gällande barnkonventionen påbörjades i maj och kommer att fortgå under hösten. Även utbildning i bemötande och certifiering i HBTQ kommer att ske. Fritid: All personal kommer gå HLRutbildning under hösten. Kultur: All personal kommer gå HLRutbildning under hösten. Vid länsövergripande studiedag under hösten kommer all tillsvidareanställd personal att delta i tvärgående utbildning. Fritidschef och enhetschef för Strandbadet har gått utbildning i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 6.1.7 Antal personer som erbjuds sysselsättning via praktik. Genom samarbete med Arbetsmarknadsenheten erbjöds fyra personer praktikplatser på Stråhallen. Därtill en språkpraktikant på biblioteket. Mål 7 Karlskoga kommun säkerställer att varje 7.1 Alla skapar goda förutsättningar för 7.1.1: Antalet läsfrämjande aktiviteter som 19 dramatiserade sagostundstilfällen för målgruppen barn i åldern 06 19 Jämställdhet, barnkonventionen, HBTQ, giftfri miljö, klimat etc. Alla genomgått någon under en treårsperiod. 18

19 (23) barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle barn och ungas lärande genom kultur och fritidsverksamhet. erbjuds till barn i åldern 06 år. 7.1.2: Antal deltagare i Dansa Pausa. år genomfördes. Därtill en barnteaterföreställning för samma målgrupp. Under våren deltog nio tjejer. För att tillgodose även yngre deltagares behov kommer två grupper i åldrarna 1012 respektive 1318 år startas upp under hösten. Nya arbetssätt behöver testas för att nå pojkar. 7.1.3: Antal timmar som simhall inklusive simskolepersonal nyttjas för grundskolans simundervisning. Samarbetet mellan Strandbadet och barn och utbildningsförvaltningen gällande simskolor har varit bra. Dock lite bekymmer med schemaläggningen av alla önskade simskolor, men ambitionen är att komma tillrätta med detta inför hösten. Resultat för styrmått Resultat för styrmått som redovisas till kommunfullmäktige 6.1.1: Antal dialogträffar med övriga nämnders presidier kring gemensamma fokusområden och utvecklingsprojekt 6.1.2: Andel deltagare inom ramen för El Sistema som är nöjda med verksamheten (%). Resultat 2015 Totalt 69 Flickor 69 Pojkar 69 Resultat 2016 Målvärde 2017 Procent Resultat av målvärde 7 5 7 5 71 6.1.3: Kostnad för brukarnöjdhet 20. 30,61 29,40 29,65 72 81 63 81 70 69 75 64 92 6.1.4: Antal granskade och värderade artiklar, tidskrifter, seminarium med mera, som presenteras på nämndens sammanträden. 6.1.5: Antal kartläggningar av interna processer, nuläge och önskat läge per år. 6.1.6: Andel medarbetare som genomgått utbildning i tvärgående sakområden (%). 6.1.7 Antal personer som erbjuds sysselsättning via praktik. 7.1.1: Antalet läsfrämjande aktiviteter som erbjuds till barn i åldern 06 år. 7.1.2: Antal deltagare i Dansa Pausa (flickor/pojkar per termin). 8 3 38 2 1 50 Totalt 33 56 170 Vt fl/p / Ht fl/p / 1 4 4 5 125 35 37 40 20 50 / 7/0 15/15 15/15 9/0 15/0 30 50 20 Måttet består av tre komponenter, brukarnöjdhet (styrmått 2.2.1), verksamhetens nettokostnad och invånarantal (31 dec). Tillsammans bildar dessa tre ett mått för kostnaden för brukarnöjdheten per invånare. 19

20 (23) 7.1.3: Antal timmar som simhall inklusive simskolepersonal nyttjas för grundskolans simundervisning. 1 145 1 007 1 007 533 53 Nyckeltal Resultat av nyckeltal för respektive mål Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 21 Nyckeltal mål 6.1 Deltagare i El Sistema (antal) 250 375 Energi och klimatrådgivning (antal kundkontakter) 243 348 162 22 Konsumentvägledning (antal kundkontakter) 525 488 267 23 Budget och skuldrådgivning (antal kundkontakter) 150 175 90 24 Nyttjandetimmar/vintervecka i Strandbadet (antal) 118 91 91 Nyttjandegrad i idrottshallar, av bokningsbar tid (%) 78 59 25 50 Nyttjandegrad av KEMAB arena, av bokningsbar tid (%) 75 69 70 Nyttjandegrad i Nobelhallen vid is, av bokningsbar tid (%) 81 75 91 Nyttjandegrad i Nobelhallen för inlines, av bokningsbar tid (%) 0 26 57 78 Träffar mellan föreningar, politiker och tjänstemän inför 61 84 överenskommelser om ekonomiskt stöd (antal) Föreningar som uppbär ekonomiskt stöd (antal) Barn och ungdomsföreningar Etniska föreningar Funktionsnedsattas föreningar Kulturföreningar Samlingsföreningar Sociala föreningar Studieförbund Uppdragsföreningar 52 0 3 14 1 9 8 2 51 0 3 11 1 8 8 2 49 0 3 11 1 8 8 2 21 Avser perioden janjuni om inget annat anges. 22 Energi och klimatrådgivning, varav Karlskoga 134 (312/158), och Degerfors 28 (36/85), (2015/2016 års resultat inom parentes). 23 Konsumentvägledning, varav Karlskoga 203 (378/418), Degerfors 43 (85/80) och Lekeberg 21 (25/27), (2015/2016 års resultat inom parentes). 24 Budget och skuldrådgivning, varav Karlskoga 69 (127/117) och Degerfors 21 (48/33), (2015/2016 års resultat inom parentes). 25 Nytt beräkningssätt från 2016, endast utnyttjad tid av bokade tiden är räknad. 26 Renovering av lokalerna medförde att inlinesgolvet inte kunde läggas in. 20

21 (23) Ekonomi Driftredovisning Delår janaug 2016 Bokslut 2016 Utfall janaug 2017 Prognos 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Tkr Kostnader 63 704 99 914 66 466 99 038 98 938 100 Varav personal 26 851 43 124 29 923 44 668 44 668 0 Varav Bemanningsenheten 1 111 1 388 785 0 0 Intäkter 10 365 16 814 9 908 16 024 16 424 400 Nettokostnader 53 339 83 100 56 558 83 014 82 514 500 Nettobudget 54 055 82 946 55 009 82 514 82 514 0 Resultat i förhållande till budget 716 154 1 549 500 0 500 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 365 726 357 610 610 0 Ledning 1 522 4 069 3 351 5 023 5 023 0 Bibliotek 11 219 17 206 11 107 16 858 16 858 0 Kulturskola 11 490 17 882 11 759 17 620 17 620 0 Fritid 23 196 36 5 25 196 37 093 36 593 500 Bidrag, stöd och stipendier 5 547 6 262 4 788 5 810 5 810 0 Summa nettkostnad 53 339 83 100 56 558 83 014 82 514 500 Kommentarer driftsredovisning Kultur och föreningsnämnden redovisade per sista augusti ett negativt resultat på 1 549 tkr mot periodens budget. Av resultatet avser ca 900 tkr avvikelsen mellan utfall och periodens budget för den andra av årets två utbetalningar av föreningsbidrag. Avvikelsen är tillfällig och utfallet kommer att komma i fas med budget vid årets slut. Resterande del beror i huvudsak på att Stråhallen, under fritidsverksamheten, har haft höga kostnader i samband med övertagandet av verksamheten. I samband med delåret har nämndens budget utökats med 674 tkr för årets löneöversyn. Nämndens samt ledningens verksamheter är per augusti i fas med periodens budget och har inga nämnvärda avvikelser. Biblioteket har ett positivt resultat mot periodens budget vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader till följd av viss sjukskrivning under våren. Verksamheten har en del kostnader som finansieras av statliga bidrag, vilket har inkluderats i resultatet per augusti. Det avser förutom energirådgivningen och mötesplatsen/karlskoga vän även att biblioteket under sommaren hade ett ambulerande berättartält som sattes upp exempelvis på skolorna där barnen som besökte tältet fick välja en varsin bok att ta hem. Kulturskolans resultat är nästan helt i paritet med periodens budget. Personalkostnaderna är något högre än budgeterat till följd av viss parallellgång i samband med kommande pension vilket ses räta ut sig inom treårsbudgeten. Intäkterna ligger något under periodens budget. De intäkter som avser uppdrag gentemot grundskolan och gymnasiet kommer att rätas ut under höstterminen medan intäkterna för elevundervisningen kan vara något svårare att uppskatta då det styrs av hur elevunderlaget förändras till höstterminen. Verksamheten har också vissa externa medel från Statens Kulturråd som balanserar kostnaderna något. En viss osäkerhet finns i om verksamheten landar i ett nollresultat vid årets eller om personalbudgeten möjligen kommer att dra över något. 21

22 (23) Fritidsverksamheten hade ett negativt resultat för perioden vilket i huvudsak beror på Stråhallen. Verksamheten har kommit igång bra men trots detta så når man inte upp till sin budget för intäkterna, som släpar efter ca 500 tkr för perioden. En liten del av det beror på lägre intäkter än budgeterat för paddeltennisen som kom igång senare än beräknat. Det har också behövts göras en hel del inköp av inventarier, material liksom underhåll i lokalerna så totalt sett har man för övrig drift gått över periodens budget med nästan 400 tkr. En del av kostnaderna är av engångskaraktär och att ta över och driva en verksamhet, som tidigare hanterats av föreningslivet som inte haft möjlighet att satsa på utveckling och underhåll, gör att uppstarten är relativt kostnadskrävande. Strandbadet har också förbrukat mer än periodens budget och har under en längre tid haft något höga personalkostnader till följd av en hög sjukfrånvaro som har lösts med timvikarier. En rekrytering av en ny badmästare pågår och förhoppningsvis kan det sänka de kostnaderna. Övriga verksamheter inom fritid har positiva resultat mot periodens budget men detta väger dock inte upp de underskott som finns. Dessa positiva resultat behövs också om det är så att det exempelvis kommer en tidig vinter som ökar el och uppvärmningskostnaderna. Tillförsikt finns i att Strandbadet balanserar sitt nuvarande underskott under hösten och även om Stråhallens verksamhet går bra så prognostiseras ett negativt resultat på 500 tkr vid årets slut. Uppföljning av treårsbudget Redovisning tkr Ingående balans 2017 Prognos 2017 Prognos 20172019 Resultat i förhållande till budget 100 500 0 Kommentarer treårsbudget Kultur och föreningsnämnden har en ingående balans om 100 tkr från föregående treårsbudget och även om årets prognos beräknas till ett negativt resultat om ca 500 tkr så uppskattas innevarande treårsbudget att landa i ett nollresultat. Investeringar Utfall 2017 jan aug Prognos 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Tkr Investeringar från fg år Biblioteket Axiell Arena 200 250 300 50 Skateboardanläggning med parkour och dansyta 0 212 212 0 Årets investeringsbudget Varav överförs till nästa år Klimatskåp Arkivet 0 450 450 0 Biblioteket hyllor barnavd. 0 150 150 0 Stråhallen konferenslokal 0 175 175 0 Fritidsanläggningar 249 249 220 29 Kulturskolan markiser 80 80 80 0 Kulturskolan byte dansgolv 0 75 75 0 Kulturskolan aulan 53 53 50 3 Kulturskolan pedagogisk utr 17 150 150 0 Bildkonst 13 50 50 0 Skyltinventarier 0 50 50 0 Övriga inventarier 0 18 0 18 Summa investeringsutgifter 612 1 962 1 962 0 0 22

23 (23) Kommentarer investeringar Kultur och föreningsnämnden hade vid utgången av augusti förbrukat 612 tkr av årets budget. Under våren installerades Axiell Arena på biblioteket och under hösten väntas investeringarna i klimatskåp samt hyllorna till barnavdelningen göras. Investeringen i akustikjustering i aulan blev klar i våras liksom att markiser installerades på Kulturskolans huvudbyggnad. Inköpen av instrument och bildkonst fortlöper enligt plan. Även Strandbadet har fått markiser liksom att man köpte in nya utemöbler. Under fritidsanläggningar har en investering gjorts i en paddeltennisbana. Under hösten väntas även anpassning av skateboardanläggningen göras för parkour och dansyta. Sammantaget är prognosen att årets investeringsbudget kommer att förbrukas. Internkontroll Förvaltningen har genomfört en risk och väsentlighetsanalys där ett antal internkontrollområden identifierats. Nämnden har beslutat om granskning av kultur och föreningsförvaltningens säkerhetsarbete vilket kommer att ske under hösten. Nämnden har även beslutat om granskning av hur arbete sker för att behålla samt att rekrytera personal med rätt kompetens inom bibliotek samt kulturskola. Arbetet är påbörjat och kommer att färdigställas under hösten. 23