Mål och budget

Transkript

1 Diarienummer: KFN.0059 Beslutad: KFN Mål och budget - Kultur- och föreningsnämnden

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 År... 3 År Verksamheter och uppdrag... 5 Förvaltningsledning... 5 ABM - arkiv, bibliotek och muséum... 5 Fritid... 5 Kultur... 5 Viktiga åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till... 6 Medborgar-/brukarperspektiv... 6 Medarbetarperspektiv... 8 Utvecklingsperspektiv... 9 Ekonomi Driftbudget...10 Analys av treårsbudget...11 Investeringsbudget Kultur- och föreningsnämndens mål Medborgar-/brukarperspektiv...14 Medarbetarperspektiv...20 Utvecklingsperspektiv

3 Ordförande: Siv Björck Kjellgren (S) Andel av kommunens Förvaltningschef: Anna Nordlund kostnad 5,4 % Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden tog under fram en målbild som visar på vad kultur- och föreningsnämnden vill åstadkomma och bidra med till Karlskoga kommuns vision. Upplevelser för alla när du vill Gilla Karlskogas kultur- och föreningsliv Under kommer fortsatt fokus ligga på nedan fyra strategier för att nå målbilden. Varje strategi kommer att definieras och målsättas samt att en identifiering av nuläget kommer ske för att sedan tydliggöra vad som behöver göras för att nå önskat framtida läge. Hållbart Inkludering Service Samverkan HISS HISS, symboliserar identifierade strategier för att nå upp till målbilden. Nämnden ska arbeta hållbart i syfte för att bidra till en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vidare ska nämnden inkludera alla målgrupper i samhället det vill säga; ålder, funktion, etniskt ursprung, sexuell läggning etc. Det ska vara enkelt för alla att delta i kultur- och föreningsaktiviteter. Kunden (kommuninvånare, brukare, föreningsliv, näringsliv och besökare) ska alltid vara i centrum. Alla ska vara vakna och lyssna samt vilja bidra till förbättring utifrån kundens behov. En ökad samverkan ska ske genom samverksamhet internt inom kommunkoncernen och med övriga parter i offentliga sektorn liksom civila- och privata sektorn. Under identifierade nämnden ett antal framgångsfaktorer för kommunens tre perspektiv: medborgare/brukare, medarbetare samt utveckling. Mål och styrmått för - är framtagna utifrån framgångsfaktorer samt kommunfullmäktigemålen. År Den preliminära budgetramen för är tkr. Medborgar-/brukarperspektiv Den största utmaningen för ökad brukarnöjdhet är att i högre grad erbjuda behovsanpassade verksamheter och tjänster. Detta kräver att personalen är lyhörd, nytänkande och flexibel samt baserar beslut på fakta. Biblioteket ska vara en välkomnande mötesplats som erbjuder god samhällsservice och upplevelser för alla. En ny entré till biblioteket är önskvärd vilket dock innebär högre driftskostnader. Att samla fler verksamheter och utbud under samma tak ger synergieffekter och innebär effektiviseringar. 3

4 Ett inkluderande och förebyggande arbete kommer att ske för att minska skillnader i hälsa. Genom att skapa en tillgänglig och jämlik kulturskola skapas förutsättningar för ökat lärande. En viktig verksamhet för det är integrationsprojektet El Sistema. En annan är projekt Stråhallen, där aktiviteter utifrån tjejers önskemål särskilt ska möjliggöras. Stråhallen medför dock högre drifts- och investeringskostnader än beräknat. Samverkan med civilsamhället kommer att skapa goda förutsättningar för lokal och regional utveckling i form av nytänkande, flexibilitet och kostnadseffektiva arbetssätt. Nya former för bidragsberättigande behöver utvecklas och tillgängliga lokaler och anläggningar säkerställas. Det kommer att investeras i nya allväders-/löparbanor, ett nytt badmintongolv i Stråhallen liksom en ny hoppgropsanläggning för gymnastik. Ridhuset kommer att förbättras och ny belysning tillkommer i Nobelspåret. Kraven på god tillgänglighet, meröppet, snabb service och e-tjänster ökar. Servicecenter bidrar till en förbättrad service och förflyttning av ärenden och tjänster behöver hanteras. E-arkiv kommer att införas och en kompletterande utredning kommer att ske under för att undersöka vilka driftskostnader som uppkommer. Medarbetarperspektiv Fortsatt arbete kommer ske i syfte att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Rätt kompetens, delaktighet och arbetsglädje är ledord samtidigt som främjandet av en förbättrings- och lösningsfokuserad kultur ska öka motivationen. Sjuktalen ska minska liksom kostnaderna för företagshälsovård och vikarier. Golven i Strandbadets omklädningsrum kommer att bytas ut på grund av flera tillbud. Engagemang och en känsla av sammanhang ska skapas genom en tydlig styrning och ledning liksom ett coachande förhållningssätt hos cheferna. Regelbunden uppföljning och analys kommer att ske i syfte att skapa ständiga förbättringar. Nya processorienterade arbetssätt ska testas. Utvecklingsperspektiv Systematisk omvärldsspaning kommer att ske genom regelbunden spaning på invärld, närvärld och omvärld. Genom helhetssyn och samarbete ska ett processorienterat arbetssätt införas för ökat samarbete mellan olika funktioner och organisationer utifrån kundens behov. Den strategiska kompetensförsörjningen kommer att stärkas. Ett systematiskt arbete kommer att ske för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. År - Fortsatt arbete kommer att ske i linje med de utmaningar som finns för. Den preliminära budgetramen för - är tkr. av projekt Stråhallen kommer att ligga till grund för ett eventuellt äskande om ytterligare medel för att fortsatt kunna driva Stråhallen i kommunal regi. År dras ramtillskottet för projekt El Sistema tillbaka. Äskande om medel för möjliggörande av El Sistema som permanent verksamhet kommer att ske beroende på utfall från utvärdering av projektet. För att fortsatt skapa goda förutsättningar för en blomstrande föreningsverksamhet och för att förbättra förutsättningarna för tjejidrott kommer Rävåsens IK att få ett nytt klubbhus. Konstgräsplanen på KEMAB Arena kommer att bytas ut. 4

5 Verksamheter och uppdrag Kultur- och föreningsnämnden (nedan kallat nämnden) är Karlskoga kommuns organ för uppgifter inom kultur och fritid samt svarar för stöd till föreningslivet. Medarbetare i kultur- och föreningsförvaltningen (nedan kallat förvaltningen) utför de uppdrag som nämnden ålägger dem. Förvaltningsledning Den gemensamma förvaltningsledningen ansvarar för: Att leda, styra, samordna och utveckla förvaltningen. Kommunikationsfrågor. Kvalitetsfrågor. Nämnd- och förvaltningsadministration. ABM - arkiv, bibliotek och muséum Avdelningen är en ABM-verksamhet, vilket innebär arkiv, bibliotek och muséer. Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla: Kommunarkiv och folkrörelsearkiv enligt arkivlagen. Traditionell folkbiblioteksverksamhet med läsfrämjande arbete riktat till barn och vuxna samt kriminalvårdsbibliotek och stöd till skolbibliotek i enlighet med bibliotekslagen. Rådgivning inom konsumentvägledning, budget och skuld, samt energi och klimat. Museiverksamhet. Teater. Fördelning av bidrag till studieförbund. Fritid Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla: Bokning av idrottsanläggningar samt möteslokaler. Idrotts- och friluftsanläggningar. Spår och leder. Simhall och badplatser. Lovverksamhet. Uppgifter som åligger kommunen enligt lotterilagen. Fördelning av bidrag till föreningar och övriga organisationer samt subventionering av lokaler. Kultur Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla: Kulturskola med pedagogisk verksamhet. Allmänkultur. Barnkultur i skolan. Uppdragsverksamhet. Amatörstöd. Teaterlokal Kungsteatern. Konsertlokal Musikpalatset. Konst. Konsthall. Förvalta kulturella samlingar, donationer och konstverk inomhus. Registerhållning och information av konstverk utomhus samt behov av underhåll. Fördelning av kulturföreningsbidrag. 5

6 Viktiga åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till Medborgar-/brukarperspektiv I syfte att förbättra verksamheten för kunder och invånare kommer en rad aktiviteter att prioriteras under. Mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Den största utmaningen för att förbättra verksamheten för kunderna är att i högre grad erbjuda behovsanpassade verksamheter samt tjänster och därigenom erbjuda efterfrågade upplevelser för alla. Systematiskt arbete med omvärlds- närvärlds- och invärldsspaning kommer att ske. Arbetet med att anpassa biblioteket till en attraktiv mötesplats utifrån invånarnas önskemål och framtida behov kommer att fortgå. En ny entré till biblioteket är önskvärd liksom att samla fler verksamheter och utbud under samma tak, som i sig ger synergieffekter och innebär effektiviseringar. Detta är en del i att stärka biblioteket som en välkommande mötesplats som erbjuder god samhällsservice och upplevelser till alla. Biblioteket kommer utifrån utfall från analys av besöksfrekvens se över eventuellt ökade öppettider eller andra lösningar som att köpa in system för meröppet. För att minska skillnader i hälsa och skapa en attraktiv kommun, kommer ett inkluderande och förebyggande arbete att ske via uppsökande verksamhet, kostnadsfria aktiviteter och fortsatt arbete med platser som erbjuder spontanidrott och spontankultur. Beslut om att i projektform driva Stråhallen i kommunal regi är ett led i att minska klyftor i samhället och erbjuda upplevelser för alla. Aktiviteter utifrån tjejers önskemål ska särskilt möjliggöras. Därtill fortgår integrationsprojektet El Sistema. Att skapa en tillgänglig och jämlik kulturskola bidrar till ökat lärande och utveckling för alla. Genom att integrera olika former av kultur i samband med undervisning kan en dynamisk och kreativ miljö erbjudas, vilket skapar goda förutsättningar för hjärnans utveckling och ökad motivation till lärande. Samverkan med civilsamhället kommer att utvecklas i syfte att skapa goda förutsättningar för lokal och regional utveckling i form av nytänkande, flexibilitet och kostnadseffektiva arbetssätt. Nya former för bidragsberättigande behöver utvecklas för att fortsatt kunna stötta och utveckla föreningslivet. Detta kommer att ske inom befintlig verksamhet och via projektmedel för att tillsammans med nya parter testa gemensamma utvecklingsidéer. Målet är att vara Sveriges föreningsvänligaste kommun och därigenom skapa en attraktiv kommun som bidrar till en god samhällsutveckling med en förnyelse av välfärden. Föreningar och ledare behöver stöd med bland annat utbildning samt tillgängliga lokaler och anläggningar. Nya idrotter och utökning av idrotternas verksamhet gör att anläggningarna inte räcker till. Det gäller allt från förråd till verksamhetsytor. Det som förr kallades sommaridrott respektive vinteridrott är i stor sett åretruntverksamheter idag, exempelvis fotboll och ishockey. Många gånger är anläggningarna också en viktig mötesplats. För att skapa goda förutsättningar för en fortsatt god föreningsverksamhet kommer det att investeras i nya allväders-/löparbanor. Ett nytt badmintongolv kommer att läggas i Stråhallen liksom en ny hoppgropsanläggning för gymnastik. Ridhuset kommer att förbättras och belysningen i Nobelspåret byts ut mot ett mer miljövänligt alternativ. Samutnyttjande av kommunens lokaler för skola, kultur, idrott och fritid kommer troligen öka framöver vilket ökar kraven på samarbete. et av internkontroll på nämndens anläggningar kommer att visa på kommande investeringsbehov och driftskostnader. 6

7 Mål 2.1 Alla upplever att de har inflytande över nämndens verksamheter och tjänster kommer att uppnås genom att beslut baseras på fakta och att återkoppling sker. Detta kräver att personalen är lyhörd och nytänkande. Uppföljning och analys av brukarundersökningarna är en viktig del i att öka inflytande och skapa ständig utveckling. Ett fortsatt arbete kommer att ske med att strukturera analysarbetet kring brukarundersökningar som en naturlig del i verksamhetsplaneringen. För att få effekt av de politikerluncher som genomförs kommer nämnden arbeta för att realisera förbättringsidéer. Kunder och invånare kommer att uppmuntras till att komma in med förbättringsförslag via Tyck om. Mål 2.2 Alla känner sig nöjda med nämndens verksamheter och tjänster. Varje kund ska bli sedd, trodd samt respekterad och ett gott bemötande är centralt. Det kommer i alla lägen erbjudas professionell service och ett bemötande i världsklass. Ledorden delad glädje är dubbel glädje finns med varje dag. Alla ska arbeta för ökad nåbarhet och det ska vara tydligt vad som kan förväntas samt att det som utlovas hålls. Personalen ska vara kunnig, flexibel och tillgänglig för möten och samtal samt synliga i verksamheten. Kraven på god tillgänglighet och meröppet ökar liksom förväntningar på snabb service och e- tjänster. Genom digitala verktyg ska det vara enkelt att få kännedom om de verksamheter och tjänster som erbjuds liksom möjliggöra nya typer av tjänster. Via befintliga medel liksom extern finansiering ska nya arbetssätt testas för att nå nya målgrupper och öka brukarnöjdheten. Målet är att kunderna ska kunna ta del av upplevelser när den vill. Införande av servicecenter innebär ökad tillgänglighet och bättre service för kunderna. För förvaltningen innebär det att ytterligare ärenden och tjänster flyttas vilket behöver hanteras. E-arkiv kommer att införas och en kompletterande utredning kommer att ske under för att undersöka vilka driftskostnader som uppkommer. Fortsatt arbete inom kvalitetsprojektet att mäta det omätbara kommer möjliggöra jämförelser med andra kommuner kring nyckeltal för bibliotek och kulturskola. Mål 3.1 Alla erbjuds möjlighet att uppleva kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter. Fortsatt arbete ska ske med främjande och förebyggande kostnadsfria insatser för alla. Fler kostnadsfria och obokningsbara spontanidrotts- och spontankulturplatser ska skapas. Därtill ska fler kostnadsfria aktiviteter erbjudas som exempelvis lovverksamhet och idrottsfritids. Fortsatt samarbete ska ske med Fritidsbanken. Olika insatser för att nå eftersatta grupper och därmed en bredare målgrupp ska fortsatt ske via bland annat projektet El Sistema. 7

8 Medarbetarperspektiv Under kommer en rad olika insatser att ske i syfte att stärka medarbetarperspektivet. Mål 4.1 Alla medarbetare har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt rätt kompetens för att leverera god service med hög kvalitet kommer att uppnås genom fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Goda fysiska, organisatoriska och sociala förutsättningar ska finnas, där delaktighet och arbetsglädje är ledord. Främjandet av en förbättrings- och lösningsfokuserad kultur ska öka motivationen. Ambitionen är att skapa ständiga förbättringar genom nytänkande och ökad delaktighet. Ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete ska minska sjuktalen liksom kostnaderna för företagshälsovård och vikarier. Efter flera tillbud kommer golven i Strandbadets omklädningsrum att bytas ut vilket bidrar till förbättring hos medarbetare och kund. Alla medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna genomföra sitt uppdrag med god service och hög kvalitet. Detta ska säkerställas genom att alla har en individuell kompetensutvecklingsplan. Mål 4.2 Alla chefer skapar engagemang och en känsla av sammanhang genom tydlig ledning och styrning kommer att uppnås genom en tydlig styrning och ledning från cheferna. Fortsatt arbete kommer att ske kring coachande ledarskap för att stärka chefer samt medarbetare. Regelbunden uppföljning och analys kommer att ske, som vägledning i vad som ska avvecklas, behållas/utvecklas och vilka nya verksamheter som ska påbörjas. Därtill som ett stöd i att arbeta med ständiga förbättringar. Nya arbetssätt ska testas med fokus på processorientering där alla jobbar mot gemensamma mål. Fortsatt arbete kommer att ske kring kompetensutveckling och personalförsörjning. 8

9 Utvecklingsperspektiv En rad utvecklingsinsatser kommer att genomföras under i syfte att stärka den långsiktiga utveckling och skapa ett hållbart samhälle. Nämnden har ej ett särskilt mål uppsatt för fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämnden erbjuder en rad olika verksamheter och tjänster i syfte att skapa ett attraktivt Karlskoga och bidrar därigenom till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. För att nå mål 6.1 Alla arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling kommer en systematisk omvärldsspaning att ske genom att alla är vakna och regelbundet spanar på vår invärld, närvärld, och omvärld. Genom helhetssyn och samarbete ska ett processorienterat arbetssätt införas, där samarbete mellan olika funktioner och organisationer sker tillsammans utifrån kundens behov tills dess att kundens behov är uppfyllt och tillfredsställt. Fokus kommer att vara på de mest återkommande processerna i förvaltningen, så som föreningsbidrag och lokaluthyrning. Därtill på samarbetet kring den externa ytan tillsammans med Servicecenter. Nämnden ska i högre grad verka för en minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö samt stärka perspektiven jämställdhet, integration, folkhälsa och barnkonventionen. När barnkonventionen blir lagstadgad kommer verksamheter och tjänster behöva målgruppsanpassas än mer. Den strategiska kompetensförsörjningen kommer att stärkas genom att kartlägga behov för kompentensutveckling och bemanning i dag och i framtiden. Särskilt fokus kommer att vara på bibliotekarier och lärare i kulturskolan. Ett systematiskt arbete kommer att ske för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Mål 7.1 Alla skapar goda förutsättningar för barn och ungas lärande genom kultur- och fritidsverksamhet uppnås genom att fler läsfrämjande aktiviteter erbjuds till barn i åldern 0-6 år. Därtill genom att öka antal platser i Dansa Pausa samt genom stöd i simskoleverksamhet. Viktigare åtgärder och verksamhetsförändringar - Fortsatt arbete kommer att ske i linje med de utmaningar som finns för. från utvärdering av projekt Stråhallen i kommunal regi och projekt El Sistema kommer att ligga till grund för beslut om de ska övergå i ordinarie verksamheter. För att fortsatt skapa goda förutsättningar för en blomstrande föreningsverksamhet och för att förbättra förutsättningarna för tjejidrott kommer Rävåsens IK att få ett nytt klubbhus. Konstgräsplanen på KEMAB Arena kommer att bytas ut. För att nå framtagen målbild Upplevelser för alla när du vill och bidra till Karlskoga kommuns vision, ska allt arbete i förvaltningen ske i linje med nämndens fyra identifierade strategier. 9

10 Ekonomi Driftbudget Fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Bokslut Budget Budget Budget Budget Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget i förhållande till budget Tilldelad ram från KF (tkr) Fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Kommunfullmäktige fattade den 19 juni beslut om tilldelning av driftsbudget för samt preliminära ramar för -. Kultur- och föreningsnämndens driftsram sänks till tkr, vilket är 5 tkr lägre än och avser en budgetflytt till Folkhälsonämnden för narkotikaförebyggande arbete ANDT och stödgruppsverksamheten Rymden. I den preliminära driftsramen för sker en sänkning med tkr då försöksverksamheten El Sistema i södra området upphör. Det fanns också sedan tidigare en preliminär driftsram för investeringarnas rampåverkan på tkr som har tagits bort då den investeringen, i elektronisk arkivering, inte längre är aktuell i investeringsbudgeten för. I driftsbudgeten för ökas ramen med 250 tkr att täcka ökade driftskostnader till följd av den ännu preliminära investeringsbudgeten i ett nytt klubbhus till Rävåsens IK. 10

11 Kultur- och föreningsnämnden Ökad drift E-arkiv Enligt budget Nytt ramtillskott Till försöksverksamheten El Sistema i södra området. Gäller för perioden Nytt ramtillskott Till Möckelnföreningarna endast för. Beloppet återförs Nya poster Kompensation för ökad internhyra Ökning 0,5%. KFNs del motsvarar 79 tkr Dansa Pausa 100 Investeringars rampåverkan Tillägg under Löneöversyn 833 Budgetomfördelning 1 Nya poster för Investeringars rampåverkan, justerad Budgetflytt till Folkhälsonämnden av narkotikaförebyggande arbete ANDT och stödgruppsverksamheten -5 Rymden Utgående ny ram KFN Analys av treårsbudget Nämnden har arbetat med treårsbudget sedan Erfarenhet visar att det finns en god vana av att arbeta med ett treårsperspektiv och hittills har nämnden aldrig visat på ett negativt resultat vid periodens slut. Målet med treårsbudgeten för -, är att uppnå en budget i balans vid periodens slut. - Nämnden har en ingående balans motsvarande 100 tkr från föregående treårsperiod och prognosen i dagsläget att detta kommer att användas och att nämnden har ett nollresultat för treårsperioden. Personalkostnaderna - är utifrån års lönenivå. minskar nämndens ram med 5 tkr motsvarande Folkhälsonämndens arbete med ANDT och stödgruppsverksamhet för Rymden. slutredovisas projektet för El-Sistema och ramtillskottet om 1500 tkr dras tillbaka. Kultur och föreningsnämnden har hittills sett fina resultat av projektet som riktar sig till barn och unga och är en viktig del i kommunens integrationsarbete. Efter slutredovisning och utvärdering våren kommer nämnden, beroende på utfall, äska medel för att permanenta verksamheten. 11

12 Utifrån den medborgardialog som genomfördes 2013 framkom önskemålet om en ny entré i bibliotekslokalerna. Vid eventuell ombyggnation kommer hyran att omförhandlas med den privata fastighetsägaren vilket kan resultera i högre driftskostnader. Preliminär beräkning är i dagsläget en driftkostnadsökning med 500 tkr/år. Beslut om att driva Stråhallen i kommunal regi under perioden - innebär ökade driftsoch investeringskostnader. Äskanden om ökad driftsram på 500 tkr för samt har beviljats. Utöver tilldelade medel påvisar utredning ett behov att personalförstärkning om 400 tkr för. Införande av E-arkiv kommer att ske under vilket innebär ökade driftskostnader för licens liksom underhåll av arkivet. Kostnaden är i dagsläget uppskattad till ca 300 tkr. Kompletterande utredning kommer att ske under för att undersöka driftskostnader. Viktigt att tänka på kring budget är att fritidsverksamheten påverkas av alltifrån maskinhaverier till väder och vind. Kulturskolans resultat påverkas av uppdragsverksamheten, det vill säga försäljning till i huvudsak grundskolan. En minskad beställning innebär omställningskostnader som inte alltid följer budgetperioden. 12

13 Investeringsbudget - Fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Plan Plan Plan Plan KFN:s uppdrag Inventarier allmänt Fritid -Skateboardanläggning Fritid - Mediakub Nobelhallen 291 Fritid - Ismaskin 1076 Fritid - Utegymanläggning 220 Fritid - UV ljus Strandbadet 293 Fritid - Anläggningar 177 Fritid - Belysning Nobelspåret 1600 Fritid - Kanalplanerna 205 Kultur - Pedagogisk utrustning 55 Kultur - Akustik aula 51 Kultur - Bildkonst 99 Bibliotek - Axiell Arena Bibliotek - Klimatskåp Arkivet 450 Bibliotek - E-arkiv 500 SUMMA Plan Plan Plan Plan KFN:s uppdrag till SBN Konstgräsplan Baggängen 3613 Paviljong Kanalplan 546 Belyst Konstgräsplan Rävåsens IK 5000 Hygenutrymmen Björkborn 2000 Allvädersbanor Nobelstadion 2500 Golv Strandbadet omklädningsrum 1300 Badmintongolv Stråhallen 1000 Hoppgropsanläggning Stråhallen 2215 Ridhuset 750 Konstgräs Kemab Arena 3000 Klubbhus Rävåsens IK 8000 SUMMA Plan Plan Plan Plan Driftkostnadseffekt Klubbhus Rävåsens IK 250 SUMMA

14 - Beslut om Stråhallen i kommunal regi kommer resultera i investeringar för exempelvis fasad, armatur och omklädningsrum eftersom hallen är i behov av underhåll. Byte av badmintongolv är planerat till. Under kommer man investera i ett system för E-arkiv. Investeringskostnaden för E-arkiv är budgeterat till 500 tkr varav kostnad för drift kommer tillkomma om ca 300 tkr. Kompletterande utredning kommer att ske under. Belysningen på Nobelspåret behöver bytas och är planerat till. Efter flera tillbud kommer golven i Strandbadets omklädningsrum att bytas ut. Det kommer att investeras i allväders- /löparbanor. behöver Konstgräsplanen bytas på KEMAB Arena. Rävåsens IK ska få ett nytt klubbhus då föreningen växer och har större behov av lokaler. Kultur- och föreningsnämndens mål Medborgar-/brukarperspektiv Externt mått som visar hur nöjda "kunderna" är med de verksamheter och tjänster som erbjuds i nutid. Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Kultur- och föreningsnämndens mål Mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Rapporteras till KF Kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och besökare upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Genom nytänkande, flexibilitet, öppenhet och inkludering erbjuds upplevelser för alla. Nämnden arbetar förebyggande med att utveckla kreativitet, överbrygga gränser, minska klyftor i samhället samt stärka folkhälsan. Mål 1.1 mäts genom Styrmått 1.1.1: Antal deltagare i kulturskolans frivilliga verksamhet. Mätning: Egen mätning (antal fysiska deltagare 0-25 år, flickor/pojkar och totalt) Samordningsansvar: Kulturchef Berör: Kultur Totalt 764 Flickor - Pojkar Styrmått 1.1.2: Antal deltagare i idrottsföreningsverksamhet 1. Mätning: Egen mätning (0-25 år 2, flickor/pojkar och totalt) Samordningsansvar: Fritidschef Berör: Fritid 1 Barn- och ungdomsföreningar som erhåller stöd från kommunen. Från enbart idrottsföreningar, därav är inte resultat från jämförbara med senare år. 2 mättes åldrarna 0-20 år, från mäts 0-25 år. 14

15 Totalt Flickor - Pojkar Styrmått 1.1.3: Antal tillgänglighetsanpassade aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning som anordnas med eller utan föreningslivet och andra förvaltningar. Mätning: Egen mätning (rörelseförmåga, syn, hörsel, allergier eller förståndsmässiga olikheter) Berör: ABM, Fritid, Kultur - - Totalt 68 ABM - Fritid 32 Kultur 34 Nyckeltal mål Certifierad säker och trygg förening (totalt antal) Öppethållande på biblioteket 3 (antal timmar per vecka utöver 8-17 på vardagar) Lån på biblioteket (antal) E-lån på biblioteket (antal) Lån/invånare på biblioteket (antal) 7,2 6,7 6,0 Virtuella besök på bibliotekets olika webbsidor (antal) Fysiska besök på biblioteket (antal) (inkl. till rådgivningen) Fysiska besök på biblioteket/invånare (antal) 5,4 5,6 5,5 Förfrågningar till arkivet (antal) Besök till arkivet (antal) Besökare vid Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare vid Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Besökare i Konsthallen (antal) Öppethållande för allmänheten i simhallen 8 (antal timmar per vecka utöver på vardagar) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Kölista till Kulturskolan (antal) Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan (6-15 år) (%) 10 11,6 8,5 Andel aktiva barn/ungdomar i kulturskolan (6-15 år) (%) Antal fysiska elever inom kulturskolans olika konstformer - Bild (flickor/pojkar) - Dans 102/20 293/20 87/24 363/25 3 KKiK-mått (Kommunens kvalitet i korthet) 4 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 5 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 6 Biblioteket hade stängt tre dagar mer än normalt i samband med datasystembyte (Bookit). 7 Varav 111 var i samband med förfrågningar och övriga enbart studiebesök. 8 KKiK-mått (Kommunens kvalitet i korthet) 82/26 270/

16 - Musik - Teater Antal deltagare i ungdomsföreningsverksamhet (flickor/pojkar) - Bowling - Bågskytte - Cykel - Fotboll - Friidrott - Golf - Gymnastik - Hundsport - Hästsport - Kampsport - Lagsport (ej fotboll) - Motorsport - Orientering - Racketsport - Religiösa - Skateboard - Skidor - Spel - Vattensport - Övriga Kultur- och fritidsevenemang (totalt) 9 - Varav bibliotek - Varav fritid - Varav kultur 271/207 63/ /207 54/31 2/10 9/10 8/33 462/897 41/26 65/ /123 28/4 170/6 59/ /615 17/114 32/17 39/158 57/45 0/0 30/47 4/33 585/ / /187 58/22 2/10 4/12 12/56 355/766 67/33 65/ /176 19/4 170/6 52/ /570 22/107 24/13 50/120 80/62 0/0 39/71 2/24 598/ / Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Kultur- och föreningsnämndens mål Mål 2.1 Alla upplever att de har inflytande över nämndens verksamheter och tjänster. Rapporteras till KF Kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och besökare upplever att de har möjlighet att påverka nämndens verksamheter och tjänster. Genom att vara lyhörd, nytänkande och basera beslut på fakta skapas möjligheter att förbättra verksamheter och tjänster. Mål 2.1 mäts genom Styrmått 2.1.1: Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser. Mätning: Brukarundersökning (%) Samordningsansvar: Kulturchef Berör: Kultur Totalt 94 Flickor - Pojkar Styrmått 2.1.2: Antal synpunkter som inkommit från invånare via Tyck om. Mätning: Egen mätning (inkomna/lett till förbättring) Berör: ABM, fritid, kultur 9 - har evenemang med minst 300 i publik mätts. Från mäts alla evenemang. 16

17 34/13 30/13 38/13 35/15 37/17 39/19 39/19 Styrmått 2.1.3: Antal förbättringsidéer utifrån dialog med skolelever på politikerluncher. Mätning: Egen mätning (inkomna/genomförda) Berör: ABM, fritid, kultur /2 8/4 12/6 12/6 Nyckeltal mål 2.1 Genomförda arrangemang genom Ung peng (antal) Mål 2.2 Alla känner sig nöjda med nämndens verksamheter och tjänster. Rapporteras till KF Nämnden erbjuder verksamheter och tjänster med god service och hög kvalitet till kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och besökare. Ett gott bemötandet är centralt och skapar respekt samt positiva upplevelser. Nåbarhet är ledord och innebär att personalen är kunnig, flexibel, tillgänglig samt synlig i verksamheten. Det är enkelt att få kännedom om det verksamheter och tjänster som erbjuds. Mål 2.2 mäts genom Styrmått 2.2.1: Hur nöjda kunderna är med idrotts- och motionsanläggningarna. 10 Mätning: Brukarundersökning (% mycket nöjd/ganska nöjd, totalt och per kön) Rapporteras till KF Samordningsansvar: Fritidschef Berör: Fritid Totalt 88 Kvinnor 87 Män Styrmått 2.2.2: Hur nöjda kunderna är med kulturverksamheten. 11 Mätning: Brukarundersökning (% mycket nöjd/ganska nöjd, totalt och per kön) Rapporteras till KF Samordningsansvar: Bibliotekschef och kulturchef Berör: ABM och kultur Totalt Kvinnor 94 Män Styrmåttet har tidigare mätts genom SCB:s medarbetarundersökning men mäts nu genom egen brukarundersökning och ersätter tidigare styrmått Hur nöjda kunderna är med de verksamheter och tjänster som förvaltningens tillhandahåller som helhet. Omfattar Lokalbokning, Nobelanläggningar, Strandbadet och Stråhallen 11 Se fotnot nr 10. Omfattar Bibliotek, Konsthallen, Kulturskolan och Rådgivningen. 17

18 Styrmått 2.2.3: Andel kunder som upplever ett gott bemötandet i kontakten med förvaltningens personal. Mätning: Brukarundersökning (% mycket nöjd/ganska nöjd, totalt och per kön) Aggregerat resultat rapporteras till KF Berör: ABM, fritid, kultur Totalt 93 Biblioteket 94 Konsthallen - Kulturskolan 100 Lokalbokningen 94 Nobelanläggningar 86 Rådgivningen - Strandbadet (Kv 89/ M 89) 94 (/94) 89(87/92) 99 (98/100) 91 (91/91) 73 (63/75) - 89 (87/91) (94/98) 96 (/100) 92 (89/97) 98 (98/99) 64 (84/56) 98 (98/98) 93 (94/92) Styrmått 2.2.4: Andel deltagare i Dansa Pausa som är nöjda med verksamheten. Mätning: Egen mätning (% totalt och per kön) Samordningsansvar: Kulturchef Berör: kultur - - Totalt 70 Flickor 70 Pojkar Styrmått 2.2.5: Andel kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet. Mätning: Brukarundersökning (%) Samordningsansvar: Bibliotekschef Berör: Bibliotek Totalt 92 Kvinnor - Män - Nyckeltal för mål Nyttjandetimmar/vintervecka i Strandbadet (antal) Nyttjandegrad i idrottshallar, av bokningsbar tid (%) Nyttjandegrad av KEMAB arena, av bokningsbar tid (%) Nyttjandegrad i Nobelhallen vid is, av bokningsbar tid (%) Nyttjandegrad i Nobelhallen för inlines, av bokningsbar tid (%) Nytt beräkningssätt från, endast utnyttjad tid av bokade tiden är räknad. 13 Renovering av lokalerna medförde att inlinesgolvet inte kunde läggas in. 18

19 Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Kultur- och föreningsnämndens mål Mål 3.1 Alla erbjuds möjlighet att uppleva kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter Rapporteras till KF Nämnden erbjuder kostnadsfria, främjande och förebyggande insatser som minskar skillnader i hälsa och bidrar till en stärkt folkhälsa. Det ska vara enkelt för alla att uppleva kultur- och fritidsaktiviteter. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Antal aktivitetslokaler/ytor som är obokningsbara helt eller del av tid och kostnadsfria att nyttja. Mätning: Egen mätning Berör: ABM, fritid, kultur Styrmått 3.1.2: Antal aktivitetstillfällen inom nämndens verksamhetsområden som är kostnadsfria. Mätning: Egen mätning Berör: ABM, fritid, kultur - Totalt 299 Totalt 422 Bibliotek 251 Fritid 167 Kultur Styrmått 3.1.3: Antal genomförda uppsökande verksamhetstillfällen. 14 Mätning: Egen mätning Berör: ABM, fritid, kultur Nollmätning Nyckeltal mål 3.1 Deltagare i lovverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids (antal) Utrustningslån i Fritidsbanken (antal) Uppsökande verksamhet som genomförs utanför ordinarie verksamhetslokaler. T ex berättartältet. 19

20 Medarbetarperspektiv Internt mått som visar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling etc. i nutid. Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har likvärdiga möjligheter. Kultur- och föreningsnämndens mål Mål 4.1 Alla medarbetare har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt rätt kompetens för att leverera god service med hög kvalitet. Rapporteras till KF Alla medarbetare har goda fysiska och psykosociala förutsättningar samt likvärdiga möjligheter att med rätt kompetens för uppdraget, leverera god service och hög kvalitet. Alla medarbetare har respekt för varandra och genom öppenhet samt engagemang bidrar alla till en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, där delaktighet och arbetsglädje är ledord. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet 15. Mätning: HME-undersökning (index 0-100) Rapporteras till KF Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Styrmått 4.1.2: Andel medarbetare som uppger att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram gemensamt av medarbetare och chef. Mätning: Egen mätning (%, mättes fram till via medarbetarundersökning) Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Styrmått 4.1.3: Andel medarbetare som under året genomgått relevant utbildning inom egna verksamhetsområdet. 16 Mätning: Egen mätning (%) Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Styrmått 4.1.4: Andel medarbetare som uppger att de har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Mätning: Komplettering av HME-undersökning/egen mätning (index eller %). 17 Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Nollmätning 15 Måttet består av tre delmått: arbetets meningsfullhet, medarbetarens utveckling i arbetet och medarbetarens syn på att gå till jobbet. 16 Alla medarbetare har genomgått minst en utbildning under en treårsperiod. 17 Förutsätter att HME-enkäten kan kompletteras med lämpliga frågor. 20

21 Styrmått 4.1.5: Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid. Mätning: Egen mätning (%, personalstatistik) Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Total 6,7 Kvinnor 10,9 Män 1,6 7,5 10,1 4,0 5,1 6,0 3, ,9 5,8 3,7 4,7 5,6 3,5 4,5 5,4 3,3 Nyckeltal mål 4.1 Antal förbättringsidéer från medarbetare via Idékedjan 18 (inkomna/genomförda) Frisknärvaro (%, andel med 0-5 sjukfrånvarodagar) - Totalt - Kvinnor - Män - ABM 9/3 ABM 5/ Mål 4.2 Alla chefer skapar engagemang samt en känsla av sammanhang genom tydlig ledning och styrning. Rapporteras till KF Alla chefer leder och utvecklar verksamheten mot nämndens uppsatta mål genom att skapa goda förutsättningar för medarbetaren att fullgöra sitt uppdrag och nå resultat. Alla chefer bidrar till en god och hälsofrämjande arbetsmiljö genom öppenhet och nytänkande samt ett tydligt ledarskap. Mål 4.2 mäts genom Styrmått 4.2.1: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef 19. Mätning: HME-undersökning (index 0-100) Rapporteras till KF Berör: Stab ABM, fritid, kultur Styrmått 4.2.2: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen 20. Mätning: HME-undersökning (index 0-100) Rapporteras till KF Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Inga nyckeltal för mål ABM deltog i pilotprojektet -, alla avdelningar är med från. 19 Måttet består av tre delmått om medarbetarens närmaste chef (ledarskapsindex): uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser, förtroende för medarbetaren och förutsättningar för att ta ansvar. 20 Måttet består av tre delmått om arbetsplatsens mål och förväntningar: hur väl medarbetaren är insatt i målen, hur väl målen följs upp och utvärderas och medarbetarens kännedom om vad förväntas av hen. 21

22 Utvecklingsperspektiv Externt mått som visar på hur vi genom nuvarande utvecklingsarbete även kan skapa goda förutsättningar för kommande generationers behov och önskemål. Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämnden har ej ett särskilt mål uppsatt för fullmäktigemål 5. Nämnden erbjuder en rad olika verksamheter och tjänster i syfte att skapa ett attraktivt Karlskoga och bidrar därigenom till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Fullmäktigemål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kultur- och föreningsnämndens mål Mål 6.1 Alla arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling. Rapporteras till KF Nämnden arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hänsyn tas till de tre aspekterna socialt/kulturellt, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, där social/kulturell hållbarhet och välfärd är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel för att uppnå välfärd. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Antal dialogträffar med övriga nämnders presidier kring gemensamma fokusområden och utvecklingsprojekt. Mätning: Egen mätning Berör: Kultur- och föreningsnämndens presidium Styrmått 6.1.2: Andel deltagare inom ramen för El Sistema som är nöjda med verksamheten Egen mätning (%, totalt och per kön) Samordningsansvar: Kulturchef Berör: Kultur - Totalt 69 Flickor 69 Pojkar Styrmått 6.1.3: Antal granskade och värderade artiklar, tidskrifter, seminarium med mera, som presenteras på nämndens sammanträden. Mätning: Egen mätning Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Styrmått 6.1.4: Antal kartläggningar av interna processer, nuläge och önskat läge per år. Mätning: Egen mätning 22

23 Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Styrmått 6.1.5: Andel medarbetare som genomgått utbildning i tvärgående sakområden 21. Mätning: Egen mätning (%) Berör: Stab, ABM, fritid, kultur Styrmått 6.1.6: Antal utbildningstillfällen för förtroendevalda. Ev. höja delmålnivå då ny mandatperiod inleds med flertalet utbildningar Mätning: Egen mätning Berör: Förtroendevalda Styrmått 6.1.7: Antal personer som erbjuds sysselsättning via praktik. Mätning: Egen mätning Berör: ABM, fritid, kultur Nyckeltal mål 6.1 Deltagare i El Sistema (antal) Energi- och klimatrådgivning (antal kundkontakter) - Varav Karlskoga - Varav Degerfors Konsumentvägledning (antal kundkontakter) - Varav Karlskoga - Varav Degerfors - Varav Lekeberg Budget- och skuldrådgivning (antal kundkontakter) - Varav Karlskoga - Varav Degerfors Träffar mellan föreningar, politiker och tjänstemän inför överenskommelser om ekonomiskt stöd (antal) Föreningar som uppbär ekonomiskt stöd (antal) - Barn- och ungdomsföreningar - Etniska föreningar - Funktionsnedsattas föreningar - Kulturföreningar Jämställdhet, barnkonventionen, HBTQ, giftfri miljö, klimat etc. Alla medarbetare har genomgått minst en utbildning under en treårsperiod. 23

24 - Samlingsföreningar - Sociala föreningar - Studieförbund - Uppdragsföreningar Fullmäktigemål 7. Karlskogas kommun säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle Kultur- och föreningsnämndens mål Mål 7.1 Alla skapar goda förutsättningar för barn och ungas lärande genom kultur- och fritidsverksamhet. Rapporteras till KF Alla stödjer barn och ungas lärande genom kultur- och fritidsverksamhet i syfte att skapa goda förutsättningar för alla elever att uppnå läroplanens mål. Via samarbete och helhetssyn förbättras möjligheten till ökat lärande. Goda kunskaper är en viktig förutsättning för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle. Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Antalet läsfrämjande aktiviteter som erbjuds till barn i åldern 0-6 år. Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Bibliotekschef Berör: Bibliotek Styrmått 7.1.2: Antal deltagare i Dansa Pausa. Mätning: Egen mätning (flickor/pojkar, per termin) Samordningsansvar: Kulturchef Berör: Kultur Fl 14 - Vt fl/p -/- Ht fl/p 7/0 Vt 15/15 Ht 15/15 Vt 15/15 Ht 15/15 Vt 15/15 Ht 15/15 Vt 15/15 Ht 15/15 Styrmått 7.1.3: Antal timmar som simhall inklusive simskolepersonal nyttjas för grundskolans simundervisning. Mätning: Egen mätning (antal timmar totalt) Samordningsansvar: Fritidschef Berör: Fritid