Mål och budget revidering april 2019

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) 0327 KFN Kultur och föreningsförvaltningen Handläggare Claes Åsenblad Kultur och föreningsnämnden Mål och budget revidering april Sammanfattning Kultur och föreningsnämndens Mål och budget fastställdes vid sammanträdet den 12 december, i enlighet med de ekonomiska ramar och mål som kommunfullmäktige fastställt för perioden. Utifrån behov har en översyn gjorts där texter uppdaterats samt att reducering av antal styrmått och nyckeltal föreslås. Kultur och föreningsförvaltningen föreslår att revideringen godkänns. Beslutsunderlag Kultur och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars Mål och budget, revidering april Kultur och föreningsnämndens protokoll den 12 december 94 Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur och föreningsnämnden godkänner föreslagen revidering av Mål och budget. Claes Åsenblad Kvalitetssamordnare Beslutet skickas till Enhetchefer Kvalitetssamordnare Verksamhetsutvecklare Ekonom

2 Diarienummer: KFN Beslutad: KFN 0410 xx Ersätter: KFN Förslag till revidering april Mål och budget Kultur och föreningsnämnden Förklaringar Överstrukna röda texter ersätts med blå text Överstrukna styrmått och nyckeltal föreslås utgå har ändrats till på kvarvarande styrmått för har lagts till för kvarstående nyckeltal Ändring av delmålninvåer har markerats med röd överstrykning och nya nivåer har angetts med svart.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamheter och uppdrag... 4 Förvaltningsledning... 4 Föreningsstöd... 4 Strandbadet... 4 Bibliotek och allmänkultur... 4 Kulturskolan... 4 Viktiga åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till... 5 Medborgar/kundperspektiv... 5 Medarbetarperspektiv... 6 Utvecklingsperspektiv... 7 Driftsbudget... 8 Analys av planerad budget... 9 Investeringsbudget... 9 Kultur och föreningsnämndens mål Medborgar/kundperspektiv...11 Medarbetarperspektiv...16 Utvecklingsperspektiv

4 Ordförande: Siv Björck Kjellgren Margaretha Rosberg (M) Andel av kommunens Tf Förvaltningschef: Anna Nordlund Maria Motin kostnad 4,9 % Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden tog under fram en målbild som visar på vad kultur och föreningsnämnden vill åstadkomma och bidra med till Karlskoga kommuns vision. Upplevelser för alla när du vill Gilla Karlskogas kultur och föreningsliv Nämnden ska fortsatt arbeta hållbart i syfte för att bidra till en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vidare ska nämnden inkludera alla målgrupper i samhället det vill säga; ålder, funktion, etniskt ursprung, sexuell läggning etc. Det ska vara enkelt för alla att delta i kulturoch föreningsaktiviteter. Kunden (kommuninvånare, brukare, föreningsliv, näringsliv och besökare) ska alltid vara i centrum. Alla ska vara vakna och lyssna samt vilja bidra till förbättring utifrån kundens behov. En ökad samverkan ska ske genom samverksamhet internt inom kommunkoncernen och med övriga parter i offentliga sektorn liksom civila och privata sektorn. Under identifierade nämnden ett antal framgångsfaktorer för kommunens tre perspektiv: medborgare/kund, medarbetare samt utveckling. Mål och styrmått för är framtagna utifrån framgångsfaktorer samt kommunfullmäktigemålen. Den preliminära budgetramen för är tkr. De förändringar som sker av ramen är att ramtillskottet för projektet El Sistema dras tillbaka. Det sker en budgetflytt av arvoden till Kommunstyrelsen på grund av att en revidering gjorts av arvodesreglementet för förtroendevalda. Ramen minskas då interhyrorna har justerats på grund av komponentavskrivning. Samtidigt ökas ramen för driftkostnadseffekter till följd av godkända investeringar samt tillskott för att fortsätta driva Stråhallen i kommunal regi. Under kommer investering ske i ett system för Earkiv. Investeringskostnaden för Earkiv är budgeterat till 500 tkr varav kostnad för drift kommer tillkomma om ca 300 tkr. Investeringsmedlen till nya golv i Strandbadet planeras istället att gå till en ny undervisningsbassäng renovering av undervisningsbassängen. Bassängen är i dåligt skick och för att kunna tillgodose simskolor och annan verksamhet är det av yttersta vikt att bassängen byts ut. Beslut om Stråhallen i kommunal regi kommer resultera i investeringar för exempelvis ny beläggning och linjer på tennisbanorna, cirka kr. Rävåsens IK ska få ett nytt klubbhus då föreningen växer och har större behov av lokaler. Beslut gällande investeringsmedel för nya allväders/löparbanor planeras till en större investering gällande renovering av friidrottsanläggningen inklusive nya allvädersbanor på Nobelstadion. Detta har resulterat i ett tilläggsäskande för. behöver Konstgräsplanen bytas på KEMAB Arena, då är konstgräsmattan 10 år. Därtill behövs en ny traktor till Nobelanläggningarna inför. 3

5 Verksamheter och uppdrag Kultur och föreningsnämnden (nedan kallat nämnden) är Karlskoga kommuns organ för uppgifter inom kultur och fritid samt svarar för stöd till föreningslivet. Kultur och föreningsförvaltningen (nedan kallat förvaltningen) utför uppdrag som nämnden ålägger dem. Förvaltningsledning Den gemensamma förvaltningsledningen, ledningssstöd ansvarar för: Att leda, styra, samordna och utveckla förvaltningen. Kommunikationsfrågor. Kvalitetsfrågor. Nämnd och förvaltningsadministration. Därtill ansvar för det koncernövergipande arbetet kommunarkivering samt folkrörelsearkiv enligt arkivlagen. Föreningsstöd Fördelning av bidrag till föreningar (alla typer av föreningar, enligt riktlinje, Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället) Subventionering av lokaler Bokning av idrottsanläggningar och evenemangs och möteslokaler inkl. teaterlokal Kungsteatern samt konsertlokal Musikpalatset Lovverksamhet och evenemang Sporthall (Stråhallen) Idrotts och friluftsanläggningar Spår och leder Badplatser Uppgifter som åligger kommunen enligt lotterilagen Strandbadet Bad Gruppaktiviteter så som vattengymnastik, djupvattenträning, baby och minisim. Simundervisning skolklasser Café Gym Lokalupplåtelse till föreningar, tex simning, simhopp, sportdykning och kanot. Bibliotek och allmänkultur Traditionell folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen Rådgivning inom konsumentvägledning, budget och skuld, samt energi och klimat Teaterguidning Allmänkultur Konsthall Förvalta kulturella samlingar, donationer och konstverk inomhus Registerhållning och informaitonom samt kartläggning av behov av underhåll, konstverk utomhus Museiverksamhet Kulturmiljö och kulturarv Kulturskolan Kulturskola med pedagogisk verksamhet Barnkultur i skolan Uppdragsverksamhet Amatörstöd 4

6 Viktiga åtgärder och verksamhetsförändringar i förhållande till Medborgar/kundperspektiv I syfte att förbättra verksamheten för kunder och invånare kommer en rad aktiviteter att prioriteras under. Mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Den största utmaningen för att förbättra verksamheten för kunderna är att i högre grad erbjuda behovsanpassade verksamheter samt tjänster och därigenom erbjuda efterfrågade upplevelser för alla. Systematiskt arbete med omvärlds närvärlds och invärldsspaning kommer att ske. Biblioteket ska vara en välkomnande mötesplats som erbjuder god samhällsservice och upplevelser för alla. Hyresförhandligar kommer att ske gällande biblioteket och en central del i detta är att även en ombyggnation kan komma att bli möjlig. Detta innebär en högre driftskostnad. Biblioteket kan komma att bli ett Kulturhus där flera olika kulturverksamheter samlas vilket ger synergieffekter och effektiviseringar. Detta är en del i att stärka biblioteket likväl konsthallen som en välkommande mötesplats som erbjuder god samhällsservice och upplevelser till alla. Ett inkluderande och förebyggande arbete kommer att ske för att minska skillnader i hälsa. Det kommer att ske via uppsökande verksamhet, kostnadsfria aktiviteter och fortsatt arbete med platser som erbjuder spontanidrott och spontankultur. Genom fortsatt arbete med att skapa en tillgänglig och jämlik kulturskola skapas förutsättningar för ökat lärande hos alla. Genom att integrera olika former av kultur i samband med undervisning kan en dynamisk och kreativ miljö erbjudas, vilket skapar goda förutsättningar för hjärnans utveckling och ökad motivation till lärande. Stråhallen övergår i ordinarie drift vilket skapar förusättningar för att fortsatt erbjuda aktivieteter som primärt flickor önskar. Därtill är det en viktig arena för att minska klyftor i samhället och erbjuda upplevelser för alla. Samverkan med civilsamhället kommer att utvecklas i syfte att skapa goda förutsättningar för lokal och regional utveckling i form av nytänkande, flexibilitet och kostnadseffektiva arbetssätt. Nya former för bidragsberättigande behöver utvecklas för att fortsatt kunna stötta och utveckla föreningslivet. Målet är att vara Sveriges föreningsvänligaste kommun och därigenom skapa en attraktiv kommun som bidrar till en god samhällsutveckling med en förnyelse av välfärden. Föreningar och ledare behöver stöd med bland annat utbildning samt tillgängliga lokaler och anläggningar. Nya idrotter och utökning av idrotternas verksamhet gör att anläggningarna inte räcker till. Det gäller allt från förråd till verksamhetsytor. Det som förr kallades sommaridrott respektive vinteridrott är i stor sett åretruntverksamheter idag, exempelvis fotboll och ishockey. Många gånger är anläggningarna också en viktig mötesplats. För att skapa goda förutsättningar för en fortsatt god föreningsverksamhet kommer det att investeras i dansens hus, ridhuset och ett nytt klubbhus till Rävåsen. Samutnyttjande av kommunens lokaler för skola, kultur, idrott och fritid kommer troligen öka framöver vilket ökar kraven på samarbete. Mål 2.1 Alla upplever att de har inflytande över nämndens verksamheter och tjänster kommer att uppnås genom att beslut baseras på fakta och att återkoppling sker. Detta kräver att personalen är lyhörd och nytänkande. Uppföljning och analys av kundundersökningarna är en viktig del i att öka inflytande och skapa ständig utveckling. Ett fortsatt arbete kommer att ske med att strukturera analysarbetet kring kundundersökningar som en naturlig del i verksamhetsplaneringen. 5

7 För att få effekt av de politikerluncher som genomförs kommer nämnden arbeta för att realisera förbättringsidéer. Kunder och invånare kommer att uppmuntras till att komma in med förbättringsförslag via Tyck om. Mål 2.2 Alla känner sig nöjda med nämndens verksamheter och tjänster. Varje kund ska bli sedd, trodd samt respekterad och ett gott bemötande är centralt. Det kommer i alla lägen erbjudas professionell service och ett bemötande i världsklass. Ledorden delad glädje är dubbel glädje finns med varje dag. Alla ska arbeta för ökad nåbarhet och det ska vara tydligt vad som kan förväntas samt att det som utlovas hålls. Personalen ska vara kunnig, flexibel och tillgänglig för möten och samtal samt synliga i verksamheten. Kraven på god tillgänglighet och meröppet ökar liksom förväntningar på snabb service och e tjänster. Genom digitala verktyg ska det vara enkelt att få kännedom om de verksamheter och tjänster som erbjuds liksom möjliggöra nya typer av tjänster. Via befintliga medel liksom extern finansiering ska nya arbetssätt testas för att nå nya målgrupper och öka kundnöjdheten. Målet är att kunderna ska kunna ta del av upplevelser när den vill. Införande av servicecenter innebär ökad tillgänglighet och bättre service för kunderna. För förvaltningen innebär det att ytterligare ärenden och tjänster flyttas vilket behöver hanteras. Earkiv kommer att införas. Mål 3.1 Alla erbjuds möjlighet att uppleva kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter. Fortsatt arbete ska ske med främjande och förebyggande kostnadsfria insatser för alla. Fler kostnadsfria och obokningsbara spontanidrotts och spontankulturplatser ska skapas. Därtill ska fler kostnadsfria aktiviteter erbjudas som exempelvis lovverksamhet och idrottsfritids. Fortsatt samarbete ska ske med Fritidsbanken. Olika insatser för att nå eftersatta grupper och därmed en bredare målgrupp ska fortsatt ske. Medarbetarperspektiv Under kommer en rad olika insatser att ske i syfte att stärka medarbetarperspektivet. Mål 4.1 Alla medarbetare har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt rätt kompetens för att leverera god service med hög kvalitet kommer att uppnås genom fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Goda fysiska, organisatoriska och sociala förutsättningar ska finnas, där delaktighet och arbetsglädje är ledord. Främjandet av en förbättrings och lösningsfokuserad kultur ska öka motivationen. Ambitionen är att skapa ständiga förbättringar genom nytänkande och ökad delaktighet. Ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete ska minska sjuktalen liksom kostnaderna för företagshälsovård och vikarier. Efter flera tillbud kommer golven i Strandbadets omklädningsrum att bytas ut vilket bidrar till förbättring hos medarbetare och kund. Alla medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna genomföra sitt uppdrag med god service och hög kvalitet. Detta ska säkerställas genom att alla har en individuell kompetensutvecklingsplan. Mål 4.2 Alla chefer skapar engagemang och en känsla av sammanhang genom tydlig ledning och styrning kommer att uppnås genom en tydlig styrning och ledning från cheferna. Fortsatt arbete kommer att ske kring coachande ledarskap för att stärka chefer samt medarbetare. Regelbunden uppföljning och analys kommer att ske, som vägledning i vad som ska avvecklas, behållas/utvecklas och vilka nya verksamheter som ska påbörjas. Därtill som ett stöd i att arbeta med ständiga förbättringar. Fortsatt implementering av processorientering med kunden i fokus, kommer att ske med stöd av framtagen handbok för processorientering. 6

8 Utvecklingsperspektiv En rad utvecklingsinsatser kommer att genomföras under i syfte att stärka den långsiktiga utveckling och skapa ett hållbart samhälle. Nämnden har ej ett särskilt mål uppsatt för fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämnden erbjuder en rad olika verksamheter och tjänster i syfte att skapa ett attraktivt Karlskoga och bidrar därigenom till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. För att nå mål 6.1 Alla arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling kommer en systematisk omvärldsspaning att ske genom att alla är vakna och regelbundet spanar på vår invärld, närvärld, och omvärld. Genom helhetssyn och samarbete ska ett processorienterat arbetssätt införas, där samarbete mellan olika funktioner och organisationer sker tillsammans utifrån kundens behov tills dess att kundens behov är uppfyllt och tillfredsställt. Fokus kommer att vara på de mest återkommande processerna i förvaltningen, så som föreningsbidrag och lokaluthyrning. Därtill på samarbetet kring den externa ytan tillsammans med Servicecenter. Nämnden ska i högre grad verka för en minskad klimatpåverkan och en giftfri miljö samt stärka perspektiven jämställdhet, integration, folkhälsa och barnkonventionen. När barnkonventionen blir lagstadgad kommer verksamheter och tjänster behöva målgruppsanpassas än mer. Den strategiska kompetensförsörjningen kommer att stärkas genom att kartlägga behov för kompentensutveckling och bemanning i dag och i framtiden. Ett systematiskt arbete kommer att ske för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Mål 7.1 Alla skapar goda förutsättningar för barn och ungas lärande genom kultur och fritidsverksamhet uppnås genom att fler läsfrämjande aktiviteter erbjuds till barn i åldern 06 år. Därtill genom att öka antal platser i Dansa Pausa samt genom stöd i simskoleverksamhet. 7

9 Driftsbudget Fastställdes av kommunfullmäktige i november. Budget Budget Budget Budget Kultur och föreningsnämnden Tilldelad ram från KF (tkr) Fastställdes av kommunfullmäktige i november. Kommunfullmäktige fattade den 27 november beslut om tilldelning av driftsbudget för samt preliminära ramar för. Kultur och föreningsnämndens driftsram sänks från till med 887 tkr. De förändringar som sker av ramen är att ramtillskottet för projektet El Sistema dras tillbaka. Det sker en budgetflytt av arvoden till Kommunstyrelsen på grund av att en revidering gjorts av arvodesreglementet för förtroendevalda. Ramen minskas då interhyrorna har justerats på grund av komponentavskrivning. Samtidigt ökas ramen för driftkostnadseffekter till följd av godkända investeringar samt tillskott för att fortsätta driva Stråhallen i kommunal regi. Kultur och föreningsnämnden Nya poster för 1 Budgetflytt till Fokhälsonämnden av narkotikaförebyggande arbete ANDT och södgruppsverksamheten Rymden 5 Nya poster tidigare beslut mm 1 Till försöksverksamheten El Sistema i södra området. Gäller för perioden 1500 Investeringars rampåverkan 1120 Investeringars rampåverkan, justerad Budgetflytt pga "revidering arvodesreglementet förtroendevalda fr nämnder till KS, beslut KF 18 sep Internhyra effekt pga komponentavskrivning Driftkostnadseffekt enligt inv budget, beslut KF 19 juni Tillägg under Löneöversyn Budgetflytt hela människan, beslut KF jan Nya poster Stråhallen 800 Utgående ny ram KFN

10 Analys av planerad budget Målet med treårsbudgeten för, är att uppnå en budget i balans vid periodens slut. Nämnden har en ingående balans motsvarande 444 tkr från och föregående treårsperiod. Prognosen i dagsläget är att detta överskott kommer att användas att försöka undvika att använda hela överskottet inom nuvarande treårsperiod och att nämnden kommer att göra ett nollresultat efter treårsperioden. Viktigt att tänka på kring budget är att fritidsverksamheten påverkas av alltifrån maskinhaverier till väder och vind. Kulturskolans resultat påverkas av uppdragsverksamheten, det vill säga försäljning till i huvudsak grundskolan. En minskad beställning innebär omställningskostnader som inte alltid följer budgetperioden. Vid eventuell ombyggnation av biblioteket kommer hyran att omförhandlas med den privata fastighetsägaren vilket kan resultera i högre driftskostnader. Preliminär beräkning är i dagsläget en driftkostnadsökning med 500 mellan tkr/år. Investeringsbudget Fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Plan Plan Plan Plan KFN:s uppdrag Inventarier allmänt Fritid Fritidsanläggningar 383 Fritid Skyltinventarier 184 Fritid Skatebordanläggningar 212 Fritid Belysning nobelspår 1600 Fritid Uppgradering bowling 130 Kultur Pedagogisk utrustning Kultur Akustik aula 133 Kultur Bildkonst Kultur Dansgolv 75 Bibliotek Axiell Arena 218 Bibliotek Hyllsystem 450 Strandbadet Rännor 144 Ledning Klimatskåp 450 Ledning Earkiv 500 SUMMA

11 KFN:s uppdrag till SBN Belyst Konstgräsplan Rävåsens IK 5000 Hygienutrymmen Björkborn 2000 Allvädersbanor Nobelstadion 2500 Golv Strandbadet omklädningsrum 1300 Badmintongolv Stråhallen 1000 Hoppgropsanläggning Stråhallen 2215 Ridhuset Byte av konstgräs Kemab Arena 4800 Klubbhus Rävåsens IK Dansens hus ( Nya folkets hus) 650 Hiss, Kulturskolan 1700 Lunedet, förråd och kylrum 500 Maskinutrustning Nobelhallen SUMMA Plan Plan Plan Plan Plan Driftkostnadseffekt Earkiv 300 Dansens hus 85 Karlsbergshallen 1660 Nytt klubbhus Rävåsen 900 Botorp Ridklubben 120 Bregårdens Aula SUMMA Under kommer investering ske i ett system för Earkiv. Investeringskostnaden för Earkiv är budgeterat till 500 tkr varav kostnad för drift kommer tillkomma om ca 300 tkr. Investeringsmedlen till nya golv i Strandbadet planeras istället att gå till en ny undervisningsbassäng. Bassängen är i dåligt skick och för att kunna tillgodose simskolor och annan verksamhet är det av yttersta vikt att bassängen byts ut. Beslut om Stråhallen i kommunal regi kommer resultera i investeringar för exempelvis ny beläggning och linjer på tennisbanorna, cirka kr. Rävåsens IK ska få ett nytt klubbhus då föreningen växer och har större behov av lokaler. Beslut gällande investeringsmedel för nya allväders/löparbanor planeras till en större investering gällande renovering av friidrottsanläggningen inklusive nya allvädersbanor på Nobelstadion. Detta har resulterat i ett tilläggsäskande för. behöver Konstgräsplanen bytas på KEMAB Arena. Därtill behövs en ny traktor till Nobelanläggningarna inför. 10

12 Kultur och föreningsnämndens mål Medborgar/kundperspektiv Externt mått som visar hur nöjda "kunderna" är med de verksamheter och tjänster som erbjuds i nutid. Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Kultur och föreningsnämndens mål Mål 1.1 Alla upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Rapporteras till KF Kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och besökare upplever nämndens verksamheter och tjänster som attraktiva, välkomnande, trygga och säkra. Genom nytänkande, flexibilitet, öppenhet och inkludering erbjuds upplevelser för alla. Nämnden arbetar förebyggande med att utveckla kreativitet, överbrygga gränser, minska klyftor i samhället samt stärka folkhälsan. Mål 1.1 mäts genom Styrmått 1.1.1: Antal deltagare i kulturskolans frivilliga verksamhet. Mätning: Egen mätning (antal fysiska deltagare 025 år, flickor/pojkar och totalt) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Kulturskola Styrmått 1.1.2: Antal deltagare i idrottsföreningsverksamhet 1. Mätning: Egen mätning (025 år 2, flickor/pojkar och totalt) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Föreningsstöd Totalt Flickor Pojkar Styrmått 1.1.3: Antal tillgänglighetsanpassade aktivitetstillfällen för barn och unga med funktionsnedsättning som anordnas med eller utan föreningslivet och andra förvaltningar. Mätning: Egen mätning (rörelseförmåga, syn, hörsel, allergier eller förståndsmässiga olikheter) Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola Totalt 68 Bibliotek o allmänkultur Föreningsstöd 32 Kulturskola 34 Strandbadet OBS! Strandbadets utfall är inte planerat inom ordinarie verksamhet utan har tillkommit genom externa medel. av dessa anledningar kommer framöver endast framgå av analysen Barn och ungdomsföreningar som erhåller stöd från kommunen. Från enbart idrottsföreningar, därav är inte resultat från jämförbara med senare år mättes åldrarna 020 år, från mäts 025 år. 11

13 Nyckeltal mål 1.1 Certifierad säker och trygg förening (totalt antal) Öppethållande på biblioteket 3 (antal timmar per vecka utöver 8 17 på vardagar) Timmar per vecka totalt (enligt KKiK från ) ( = 61 h7v) KOLADA N Lån på biblioteket (antal) Elån på biblioteket (antal) Lån/invånare på biblioteket (antal) 6,7 6,0 5,4 5,4 Virtuella besök på bibliotekets olika webbsidor (antal) Fysiska besök på biblioteket (antal) (inkl. till rådgivningen) Fysiska besök på biblioteket/invånare (antal) 5,6 5,5 5,2 4,7 Förfrågningar till arkivet (antal) Besök till arkivet (antal) Besökare vid Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare vid Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Besökare i Konsthallen (antal) Öppethållande för allmänheten i simhallen 11 (antal timmar per vecka utöver 0817 på vardagar) (utått från KKiK, från ) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Kölista till Kulturskolan (antal) Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan (615 år) (%) 11,6 8,5 7,8 6,5 Andel aktiva barn/ungdomar i kulturskolan (6 715 år) (%) ,8 17,2 Antal fysiska elever inom kulturskolans olika konstformer Bild (flickor/pojkar) Dans Musik Teater Antal deltagare i ungdomsföreningsverksamhet (flickor/pojkar) Bowling Bågskytte Cykel Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Hundsport 87/24 363/25 252/207 54/31 2/10 9/10 8/33 462/897 41/26 65/ /123 28/4 82/26 270/24 233/187 58/22 2/10 4/12 12/56 355/766 67/33 65/ /176 19/4 84/28 209/32 256/174 52/26 332/ /174 73/28 196/22 308/212 63/19 3 KKiKmått (Kommunens kvalitet i korthet). Öppettid oktmars. 4 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 5 Byte av datasystem kan delvis vara en förklaring av lägre resultat. 6 Google analytics mäter annorlunda mot föregående år. 7 Biblioteket hade stängt tre dagar mer än normalt i samband med datasystembyte (Bookit). 8 Varav 111 var i samband med förfrågningar och övriga enbart studiebesök. 9 Nytt avtal från, med inriktning mot pedagogisk verksamhet 10 Gråbo och Rosendal ej öppet för allmänheten. Verksamheten under utredning. 11 KKiKmått (Kommunens kvalitet i korthet) 12

14 Hästsport Kampsport Lagsport (ej fotboll) Motorsport Orientering Racketsport Religiösa Skateboard Skidor Spel Vattensport Övriga Kultur och fritidsevenemang (totalt) 12 Varav Bibliotek och allmänkultur Varav Föreningsstöd Varav Kulturskola 170/6 59/ /615 17/114 32/17 39/158 57/45 0/0 30/47 4/33 585/ / /6 52/ /570 22/107 24/13 50/120 80/62 0/0 39/71 2/24 598/ / /7 135/594 81/ Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Kultur och föreningsnämndens mål Mål 2.1 Alla upplever att de har inflytande över nämndens verksamheter och tjänster. Rapporteras till KF Kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och besökare upplever att de har möjlighet att påverka nämndens verksamheter och tjänster. Genom att vara lyhörd, nytänkande och basera beslut på fakta skapas möjligheter att förbättra verksamheter och tjänster. Mål 2.1 mäts genom Styrmått 2.1.1: Andel deltagare som upplever att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser. Mätning: Kundundersökning (%) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Kulturskola Totalt 93 Flickor 94 Pojkar Styrmått 2.1.2: Antal Andel synpunkter som inkommit från invånare via Tyck om som lett tillförbättring. Mätning: Egen mätning (%) (inkomna/lett till förbättring) Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola 30/ / / / / /19 44 Styrmått 2.1.3: Antal förbättringsidéer utifrån dialog med skolelever på politikerluncher. Mätning: Egen mätning (inkomna/genomförda) Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola 39/ har evenemang med minst 300 i publik mätts. Från mäts alla evenemang. 13

15 7/3 8/4 12/6 12/6 12/6 Nyckeltal mål 2.1 Genomförda arrangemang genom Ung peng (antal) Mål 2.2 Alla känner sig nöjda med nämndens verksamheter och tjänster. Rapporteras till KF Nämnden erbjuder verksamheter och tjänster med god service och hög kvalitet till kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och besökare. Ett gott bemötandet är centralt och skapar respekt samt positiva upplevelser. Nåbarhet är ledord och innebär att personalen är kunnig, flexibel, tillgänglig samt synlig i verksamheten. Det är enkelt att få kännedom om det verksamheter och tjänster som erbjuds. Mål 2.2 mäts genom Styrmått 2.2.1: Hur nöjda kunderna är med idrotts och motionsanläggningarna. 13 Mätning: Kundundersökning (% mycket nöjd/ganska nöjd, totalt och per kön) Rapporteras till KF Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Föreningsstöd Totalt 88 Kvinnor 87 Män Styrmått 2.2.2: Hur nöjda kunderna är med kulturverksamheten. 14 Mätning: Kundundersökning (% mycket nöjd/ganska nöjd, totalt och per kön) Rapporteras till KF Samordningsansvar: Enhetschefer Berör: Bibliotek och allmänkultur, Kulturskola Totalt Kvinnor 94 Män Styrmått 2.2.3: Andel kunder som upplever ett gott bemötandet i kontakten med förvaltningens personal. Mätning: Kundundersökning (% mycket nöjd/ganska nöjd, totalt och per kön) Aggregerat resultat rapporteras till KF Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola Totalt 89 (Kv 89/ M 89) Biblioteket 94 (/94) Konsthallen 89(87/92) 93 (94/93) 96 (94/98) 96 (/100) 94 (96/93) (97/94) (92/100) 96 (97/96) Delmå l 13 Styrmåttet har tidigare mätts genom SCB:s medarbetarundersökning men mäts nu genom egen kundundersökning och ersätter tidigare styrmått Hur nöjda kunderna är med de verksamheter och tjänster som förvaltningens tillhandahåller som helhet. Omfattar Lokalbokning, Nobelanläggningar, Strandbadet och Stråhallen 14 Se fotnot ovan. Omfattar Bibliotek, Konsthallen, Kulturskolan och Rådgivningen. 14

16 Kulturskolan 99 (98/100) Lokalbokningen 91 (91/91) Nobelanläggningar 73 (63/75) Rådgivningen Strandbadet 89 (87/91) Stråhallen 92 (89/97) 98 (98/99) 64 (84/56) 98 (98/98) 93 (94/92) 96 (94/100) 96 (100/92) 92 (100/91) 91 (/86) 93 (/94) Styrmått 2.2.4: Andel deltagare i Dansa Pausa som är nöjda med verksamheten. Mätning: Egen mätning (% totalt och per kön) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Kulturskola Totalt 70 Flickor 70 Pojkar Styrmått 2.2.5: Andel kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet. Mätning: Kundundersökning (%) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Bibliotek och allmänkultur Totalt 84 Kvinnor 84 Män Nyckeltal för mål Nyttjandetimmar/vintervecka i Strandbadet (antal) Nyttjandegrad i idrottshallar, av bokningsbar tid (%) Nyttjandegrad av KEMAB arena, av bokningsbar tid (%) Nyttjandegrad i Nobelhallen vid is, av bokningsbar tid (%) Nyttjandegrad i Nobelhallen för inlines, av bokningsbar tid (%) Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Kultur och föreningsnämndens mål Mål 3.1 Alla erbjuds möjlighet att uppleva kostnadsfria kultur och fritidsaktiviteter Rapporteras till KF Nämnden erbjuder kostnadsfria, främjande och förebyggande insatser som minskar skillnader i hälsa och bidrar till en stärkt folkhälsa. Det ska vara enkelt för alla att uppleva kultur och fritidsaktiviteter. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Antal aktivitetslokaler/ytor som är obokningsbara helt eller del av tid och kostnadsfria att nyttja. Mätning: Egen mätning 15 Nytt beräkningssätt från, endast utnyttjad tid av bokade tiden är räknad. 16 Renovering av lokalerna medförde att inlinesgolvet inte kunde läggas in. 15

17 Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola Styrmått 3.1.2: Antal aktivitetstillfällen inom nämndens verksamhetsområden som är kostnadsfria. Mätning: Egen mätning (aggregerat resultat) Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola Totalt 299 Totalt 422 Bibliotek o allmänkultur 251 Föreningsstöd 167 Kulturskola Strandbadet 10 OBS! Strandbadets utfall är inte planerat inom ordinarie verksamhet utan har tillkommit genom externa medel. av dessa anledningar kommer framöver endast framgå av analysen. Styrmått 3.1.3: Antal genomförda uppsökande verksamhetstillfällen. 18 Mätning: Egen mätning Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola (uppskattning) Totalt 186 Bibliotek o allmänkultur 35 Föreningsstöd 1 Kulturskola 150 Nyckeltal mål 3.1 Deltagare i lovverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids (antal) Utrustningslån i Fritidsbanken (antal) Medarbetarperspektiv Internt mått som visar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling etc. i nutid. Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har likvärdiga möjligheter. Kultur och föreningsnämndens mål Mål 4.1 Alla medarbetare har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt rätt kompetens för att leverera god service med hög kvalitet. Rapporteras till KF 17 Inkluderar beräknat Konsthallens utställningstillfällen om 225 stycken. 18 Uppsökande verksamhet som genomförs utanför ordinarie verksamhetslokaler. T ex berättartältet. 16

18 Alla medarbetare har goda fysiska och psykosociala förutsättningar samt likvärdiga möjligheter att med rätt kompetens för uppdraget, leverera god service och hög kvalitet. Alla medarbetare har respekt för varandra och genom öppenhet samt engagemang bidrar alla till en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, där delaktighet och arbetsglädje är ledord. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet 19. Mätning: HMEundersökning (index 0100) Rapporteras till KF Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Totalt 80 Kvinnor Män Styrmått 4.1.2: Andel medarbetare som uppger att en kompetensutvecklingsplan har tagits fram gemensamt av medarbetare och chef. Mätning: Egen mätning (%, mättes fram till via medarbetarundersökning) Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Styrmått 4.1.3: Andel medarbetare som under året genomgått relevant utbildning inom egna verksamhetsområdet. 20 Mätning: Egen mätning (%) Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Styrmått 4.1.4: Andel medarbetare som uppger att de har en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Mätning: HMEundersökning, det totala resultatet av delindex för motivation, ledning och styrning (index 0100). Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Totalt 72 Kvinnor 77 Män Styrmått 4.1.5: Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid. Mätning: Egen mätning (%, personalstatistik) Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet 19 Måttet består av tre delmått: arbetets meningsfullhet, medarbetarens utveckling i arbetet och medarbetarens syn på att gå till jobbet. 20 Alla medarbetare har genomgått minst en utbildning under en treårsperiod. 17

19 Totalt 7,5 Kvinnor 10,1 Män 4,0 5,1 6,0 3,9 4,6 6,9 1,7 4,6 6,8 1,5 4,7 4,5 4,5 Nyckeltal mål 4.1 Antal förbättringsidéer från medarbetare via Idékedjan 21 (inkomna/genomförda) Frisknärvaro (%, andel med 05 sjukfrånvarodagar) Totalt Kvinnor Män Bibliotek o allmänkultur 9/3 Föreningsstödn Kulturskola Strandbadet Ledning/ledningsstöd / /2 1/0 0/0 0/0 2/ Mål 4.2 Alla chefer skapar engagemang samt en känsla av sammanhang genom tydlig ledning och styrning. Rapporteras till KF Alla chefer leder och utvecklar verksamheten mot nämndens uppsatta mål genom att skapa goda förutsättningar för medarbetaren att fullgöra sitt uppdrag och nå resultat. Alla chefer bidrar till en god och hälsofrämjande arbetsmiljö genom öppenhet och nytänkande samt ett tydligt ledarskap. Mål 4.2 mäts genom Styrmått 4.2.1: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef 22. Mätning: HMEundersökning (index 0100) Rapporteras till KF Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Totalt 73 Kvinnor Män Styrmått 4.2.2: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen 23. Mätning: HMEundersökning (index 0100) Rapporteras till KF Berör: Ledning/ledningsstöd, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Totalt 76 Kvinnor Män 77 Inga nyckeltal för mål Biblioteket deltog i pilotprojektet, alla enheter är med från. 22 Måttet består av tre delmått om medarbetarens närmaste chef (ledarskapsindex): uppskattning för medarbetarens arbetsinsatser, förtroende för medarbetaren och förutsättningar för att ta ansvar. 23 Måttet består av tre delmått om arbetsplatsens mål och förväntningar: hur väl medarbetaren är insatt i målen, hur väl målen följs upp och utvärderas och medarbetarens kännedom om vad förväntas av hen. 18

20 Utvecklingsperspektiv Externt mått som visar på hur vi genom nuvarande utvecklingsarbete även kan skapa goda förutsättningar för kommande generationers behov och önskemål. Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämnden har ej ett särskilt mål uppsatt för fullmäktigemål 5. Nämnden erbjuder en rad olika verksamheter och tjänster i syfte att skapa ett attraktivt Karlskoga och bidrar därigenom till goda förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Fullmäktigemål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kultur och föreningsnämndens mål Mål 6.1 Alla arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling. Rapporteras till KF Nämnden arbetar långsiktigt för en hållbar samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hänsyn tas till de tre aspekterna socialt/kulturellt, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, där social/kulturell hållbarhet och välfärd är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel för att uppnå välfärd. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Antal dialogträffar med övriga nämnders presidier kring gemensamma fokusområden och utvecklingsprojekt. Mätning: Egen mätning Berör: Kultur och föreningsnämndens presidium Styrmått 6.1.2: Andel deltagare inom ramen för El Sistema som är nöjda med verksamheten Egen mätning (%, totalt och per kön) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Kulturskola Totalt 69 Flickor 69 Pojkar Styrmått 6.1.3: Antal granskade och värderade artiklar, tidskrifter, seminarium med mera, som presenteras på nämndens sammanträden. Mätning: Egen mätning Berör: Stab, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Styrmått 6.1.4: Antal kartläggningar av interna processer, nuläge och önskat läge per år. Mätning: Egen mätning 19

21 Berör: Stab, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Styrmått 6.1.5: Andel medarbetare som genomgått utbildning i tvärgående sakområden 24. Mätning: Egen mätning (%) Berör: Stab, Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Styrmått 6.1.6: Antal utbildningstillfällen för förtroendevalda. Ev. höja delmålnivå då ny mandatperiod inleds med flertalet utbildningar Mätning: Egen mätning Berör: Förtroendevalda Styrmått 6.1.7: Antal personer som erbjuds sysselsättning via praktik, minst tre veckor. Mätning: Egen mätning Berör: Bibliotek och allmänkultur, Föreningsstöd, Kulturskola, Strandbadet Nyckeltal mål 6.1 Deltagare i El Sistema (antal) Budget och skuldrådgivning (antal kundkontakter) Varav Karlskoga Varav Degerfors Energi och klimatrådgivning (antal kundkontakter) Varav Karlskoga Varav Degerfors Konsumentvägledning (antal kundkontakter) Varav Karlskoga Varav Degerfors Varav Lekeberg Jämställdhet, barnkonventionen, HBTQ, giftfri miljö, klimat etc. Alla medarbetare har genomgått minst en utbildning under en treårsperiod. 25 Rådgivaren sjukskriven 50 % under janmaj och 100 % under majaug. 26 per kommun ej möjligt att få fram på grund av personalbyte. 27 Tjänsten vakant fram till sep. 20

22 Träffar mellan föreningar, politiker och tjänstemän inför överenskommelser om ekonomiskt stöd (antal) Föreningar som uppbär ekonomiskt stöd (antal) Barn och ungdomsföreningar Etniska föreningar Funktionsnedsattas föreningar Kulturföreningar Samlingsföreningar Sociala föreningar Studieförbund Uppdragsföreningar Fullmäktigemål 7. Karlskogas kommun säkerställer att varje barn och elev uppnår läroplanens mål och i övrigt får de kunskaper och förutsättningar som de behöver för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle Kultur och föreningsnämndens mål Mål 7.1 Alla skapar goda förutsättningar för barn och ungas lärande genom kultur och fritidsverksamhet. Rapporteras till KF Alla stödjer barn och ungas lärande genom kultur och fritidsverksamhet i syfte att skapa goda förutsättningar för alla elever att uppnå läroplanens mål. Via samarbete och helhetssyn förbättras möjligheten till ökat lärande. Goda kunskaper är en viktig förutsättning för att möta vuxenlivet och morgondagens samhälle. Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Antalet läsfrämjande aktiviteter som erbjuds till barn i åldern 06 år. Mätning: Egen mätning Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Bibliotek Reultat Styrmått 7.1.2: Antal deltagare i Dansa Pausa. Mätning: Egen mätning (flickor/pojkar, vårterminens slut) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Kulturskola Vt flickor/pojkar 0/0 Ht flickor/pojkar 7/0 9/0 18/0 Flickor 15 Pojkar 0 Vt 15/15 Ht 15/15 Vt 15/15 Ht 15/15 Vt 15/15 Ht 15/15 Styrmått 7.1.3: Antal timmar som simhall inklusive simskolepersonal nyttjas för grundskolans simundervisning. Mätning: Egen mätning (antal timmar totalt) Samordningsansvar: Enhetschef Berör: Strandbadet