Nya lösningar för Laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1
Handlingsplan för laboratoriemedicin Bakgrund Förändrade förutsättningar Skånsk livskraft Utvecklingstrender Utvalda delar från datainsamling Förslag fortsatt arbete Hur sparar vi 50 mkr? 2
Utredningar översyner av laboratoriemedicin i Skåne 1995 Sifo Management Group (SMG) 1995 Calab 1999 Utvärdering av laboratoriemedicin i Skåne, Gruffman Reje managementkonsult AB 2000 Uppföljning av laboratoriemedicin i Skåne, Lars Kristensson, Bo Carlbark 2001 Förslag till plan för laboratoriemedicinsk och bilddiagnostisk verksamhet i Skåne, Holger Pettersson 2006 Översyn av den laboratoriemedicinska servicen inom Region Skåne, Arne Forsgren, Göran Landberg, Peter Nilsson-Ehle 2006 Perspektiv på laboratoriemedicin i Skåne, Ulf Johan Olson, UV-partner AB 3
Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning Tagit tillvara på tidigare utredningar och kompletterat och uppdaterat fakta Tittat på nuvarande trender Arbetat fram gemensam målbild tillsammans med ansvariga chefer 4
Laboratoriemedicin Region Skåne
Laboratoriemedicinsk verksamhet PRODUKTION FORSKNING INFRASTRUKTUR KONSULTATION (koppling till klinisk verksamhet) 6
Förändrade förutsättningar Skånsk livskraft Läkarna flyttar sig mellan sjukhusen Delvis olika sortiment Olika remisser Delvis olika referensvärden Priset olika Olika IT-system Svaren hamnar i olika databaser Svaren ej åtkomliga i alla system 7
Två utvecklingstendenser i ny samverkan som bryter upp den traditionella modellen Specialitetsoberoende, högvolymproducerande enheter Traditionell labmodell: Sjukhusbaserad labverksamhet Patientnära, just-in-time - småskaliga producerande enheter Samverkan i - Kvalitetssäkring - Produktion - Konsultation - FoUU Bild 8 8
Utvecklingstendenser laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Laboratoriemedicin Basala Laboratorietjänster Specialkemi Specialmikrobiologi Patologi Patologi Patologi Transfusionsmedicin Transfusionsmedicin Transfusionsmedicin 9
Vad har vi gjort hitintills Datainsamling av analysströmmar, ekonomi och personal Fem delprojekt inom teknik/it pågår Arbetar med gemensamt sortiment/ sortimentkatalog Närsjukvårdssortiment (delprojekt 6) Arbetar med inköpsfrågor (delprojekt 1) Två internat med ansvariga chefer 10
Utvalda delar från datainsamling 11
Personalkostnader per analys - Klinisk Kemi 30,0 25,0 Personalkostnad/analys, kr Personalkostnad(exkl Blodv)/analys, kr 26 22 20,0 15,0 15 15 19 18 13 13 14 20 17 16 15 17 17 15 14 12 11 11 11 10,0 8 5,0 0,0 USiL CSK UMAS HBG YSTAD LKRA TBG HLM ÄHLM SIMR TOTALT
40,0 Totala kostnader klin.kemi exkl blod samt genom-snittligt beräknat produktionsvärde per analys 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 USiL CSK UMAS HBG YSTAD LKRA TBG HLM ÄHLM SIMR TOTALT Personalkostnad(exkl Blodv)/analys, kr Omkostnad(exkl Blodv)/analys, kr Hyra (exkl Blodv)/analys, kr Kapitaltjänst/analys, kr Genomsnittligt prod värde/analys
Prissänkning Klinisk kemi och dess andel vid besparing om 50 mkr Utfall 2007 434 mkr 336 mkr Självkostnad -98 mkr 336 mkr 336 mkr Rationalisering 25 mkr -123 mkr INTÄKTER KOSTNADER INTÄKTER KOSTNADER 286 mkr INTÄKTER 286 mkr KOSTNADER
Effekter för Lasarettet i Trelleborg med självkostnadspris och eventuell besparing Sänkning av pris Kostnad (tkr) Effekt (tkr) Kostnad idag 14 679 0 Självkostnad 23% 11 303-3 376 Självkostnad + 25 mkr 28% 10 569-4 110 15
Totalt antal klin. kem analyser per förvaltning Tot ant FV/LAB Totalt UMAS 4 483 797 USiL 3 748 044 HBG 1 780 902 CSK 1 381 675 ÄHLM 912 403 YSTAD 731 750 HLM 373 748 TBG 328 197 LKRA 152 882 SIMR 76 857 Totalt 13 970 255 Totalt finns ca 770 olika analyser (namn)
50 % (7,0 milj analyser) av alla sjukhusens klin. kem. analyser finns i dessa 12 grupper 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 B--Hemoglobin B--Leukocyter P--CRP S--Natrium P--Kalium S--Kreatinin (enz) B--Trombocyter S--ALAT P--Protrombinkomplex(INR) S--Alkaliskt fosfatas S--Kreatinin (Jaffé) S--GT
Klinisk mikrobiologi Totalt antal analyser 1 523 154 CSK USiL UMAS 81 226 590 916 851 012 5% 39% 56% Totalt 915 olika analysnamn Ingen överensstämmelse av analysnamnen mellan USiL och UMAS 18
Aktuell status Laboratoriemedicinprojektet Stor delaktighet från berörda men.. avvaktar färdriktning Blir det något den här gången? 19
Hur arbeta vidare - förslag 1. Skapa en laboratoriemedicinsk förvaltning från 2009-01-01 2. Utse förvaltningschef snarast 3. Uppdrag till blivande förvaltningschef att fortsätta nuvarande arbete samt precisera: - organisation - besparingar 4. Påbörja genomförande av förändringsarbete 20
Varför förvaltning? Stort fokus på förändring är nödvändigt - medarbetare - teknologi Historien talar för ett förändrat angreppssätt PROLUMA-processen 21
Hur nå besparingar om 50 mkr? Enhetlig standard och utbud vid närsjukhus laboratorierna Etablerande av centraliserad produktions anläggning (externa prover ca 30%) Koncentration av mikrobiologi Översyn av Patologi Etablerande av temporärt RoS Implementera moderna teknikplattformar 22
Färdplan för att realisera STEG 1 STEG 2 STEG 3 Förv.chef + Regionalt specialitetsansvar utses: -Klinisk kemi -Mikrobiologi -Patologi -Blod besparingar Juli 2008 Jan 2009 Arbete inleds med att skapa sortiment och servicestandards för närsjukvård/ PV för resp. lab-specialitet Förslag till standard för klinisk kemi för närsjukvård /PV Förslag till produktionsplats för PVanalyser + kemi Idé till sällananalyser En regionalt gemensam förvaltningsorganisation etableras Förslag till standard för mikrobiologi Förslag till ny gemensam organisation för patologi Temporärt RoS 23