Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 1(12)

Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål & mätetal. Detta ska fungera som underlag till styrande och stödjande dokument på förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå. 2011-01-14 Fredrik Fexner Förvaltningschef Vision Det bästa vägvalet för vård och hälsa Bäst på test Verksamhetsidé Labmedicin Skåne är en central del av hälso- och sjukvården som med patienten i fokus bedriver och utvecklar laboratoriebaserad diagnostik, behandling, forskning, vägledning och förebyggande arbete. Värdegrund Helhet Vi tänker helhet i beslut och handling och hämtar influenser från omvärlden. Öppenhet Vi har ärliga avsikter och vårt arbete genomsyras av öppenhet. Vi är lojala mot beslutsprocessen. Fokus Vi har fokus på målen och arbetar med långsiktiga strategier och förbättringar. Vi har fokus på uppgiften här och nu. Tillit Vi lyssnar aktivt och delger aktivt våra synpunkter och ger samtidigt varandra kritik i en konstruktiv anda. Likabehandling Vi respekterar varandra som individer och både ger och får utrymme för varandras kompetens. 2(12)

Uppdrag Vi ska: bedriva klinisk laboratorieverksamhet i Region Skåne tillhandahålla en god och effektiv service till kunder/patienter samverka med universitet och högskolor genomföra vårt uppdrag med ekonomi i balans Vi ska 2011 verka för att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra laboratoriemedicinsk verksamhet i Region Skåne. Detta ska uppnås genom: ansvar för kvalitetssäkring samt val av metoder och instrument i patientnära laboratorieverksamhet inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne. För att säkerställa kvaliteten inom patientnära laboratorieverksamhet ska avtal tecknas mellan respektive sjukvårdsförvaltning och Labmedicin Skåne. aktiv medverkan i och kunskapsstöd till regionala och lokala vårdprocesser. Budget och antal anställda Vår budget omsluter nära en miljard kronor och vi har ca 1250 medarbetare. Organisation Vår ledningsorganisation innehåller tre nivåer; förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef. Förvaltningen leds av förvaltningschefen med chefläkare, strateger och administrativa staber som stöd för verksamheten Verksamheten är organiserad i åtta verksamhetsområden: Arbets- och miljömedicin, Biobank, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien. Verksamheterna är indelade i, efter geografi/innehåll i enheter som leds av enhetschefer. Inom varje verksamhetsområde finns ett antal regionövergripande processer med processansvariga som samordnar, optimerar och utvecklar processen inom hela Skåne. 3(12)

Samverkan Vi har ett gemensamt intresse att åstadkomma ett väl fungerande system för samverkan. Samverkan ska stödja en fortlöpande utveckling och förbättringsarbete i vår verksamhet med fokus på effektivitet, service och kvalitet. Samverkansorganisationen följer vår linjeorganisation med central samverkan på förvaltningsnivå, lokal samverkan på verksamhetsnivå och arbetsplatsträffar (ATP) på enhetsnivå. Den regiongemensamma samverkansöverenskommelsen ska underlätta samverkan mellan parterna och skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god hälsofrämjande arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla medarbetare. Kultur och möjligheter Vi ska fortsatt arbeta för en gemensam utveckling och framtid. Vi ska utveckla och utvidga våra kundkontakter och konsultativa uppdrag. Vi följer profileringen såväl inom den skånska sjukvården i enlighet med Skånsk livskraft, vård och hälsa som vid Skånes universitetssjukhus. Miljö Vi ska låta Region Skånes miljöstrategiska program genomsyra verksamheten och i varje ställningstagande betänka eventuella miljöaspekter. Forskning och Utveckling, Utbildning Vi är en del av den skånska universitetssjukvården och har därmed ett särskilt uppdrag för att det skapas möjligheter för och att det bedrivs forskning och utveckling, utbildning (FoUU) inom våra verksamhetsområden. Vi ska därför utveckla vårt samarbete med Lunds Universitet där forskning sker i direkt anslutning till vår kliniska verksamhet. Genom nytänkande och ett processinriktad arbetssätt ska vi åstadkomma förändringar som ger samordning och effektivisering. Med nya teknologier, nya produkter och tjänster samt ökad grad av automation ska vi sträva efter bättre kvalitet och högre patientsäkerhet. Även samarbetet kring grund- och vidareutbildning med Malmö Högskola, Lunds Universitet och Högskolan i Kristianstad ska utvecklas. EU och innovationer Region Skåne satsar på den regionala utvecklingen och har bl a under 2010 öppnat ett kontor i Bryssel med syftet att där få nya kontaktytor och bilda nätverk. Det innebär också att våra befintliga EU-projekt ska synliggöras och att vi uppmanas att delta i och bidra i utvecklingen till fler EU-samarbeten. Region Skånes innovationsgrupp finns till för alla medarbetare och ger stöd i att förverkliga innovationer till förbättring som kommer alla till del. 4(12)

Laboratoriemedicinskt centrum i Lund för hela Skåne Under 2010 har våra medarbetare med stort engagemang arbetat med den förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum (LMC) som ligger till underlag för beslut om fortsatt projektering. Inom förstudien har en gedigen kartläggning av våra nuvarande verksamheter och lokaler genomförts, samtidigt som idéer avseende gemensam laboratoriemedicinsk utveckling har framkommit. Dessa idéer ska tillvaratas på bästa sätt inom Labmedicin Skåne. En blick framåt vad händer inom sjukvården och hur påverkas laboratoriemedicin Under förstudien till LMC genomfördes en omvärldsgranskning och detta är en sammanställning av viktiga punkter ur densamma. Ökat fokus på; Patienten, med individanpassning och större patientinflytande Förebyggande hälso- och sjukvård Individanpassad sjukvård Patientsäkerhet Effektivitet Translationell forskning Utvecklingstrender Samlokalisering och samorganisation med forskning i resursstarka laboratoriecentra ger ökad effektivitet och bättre förutsättningar för forskning och utveckling. Fler patientnära analyser Instrumentutveckling ger en ökad automation och ökat analysutbud IT-stöd utvecklas och en kraftig utbyggnad av biostatistik, bioinformatik och digitalt stöd sker Krav ställs på tillgång till högkvalitativa biobanker. 5(12)

Vi ser våra strategier och mål ur fyra perspektiv Intressent Verksamhet Medarbetare Ekonomi Våra förvaltningsgemensamma strategier och mål beskrivs på följande sätt: Långsiktiga mål som ska leda till att vår vision uppnås Strategiska mål Framgångsfaktorer 2011 Mål Mätetal Vad vi måste lyckas med för att nå de strategiska målen Vad som sätts i särskilt fokus under året Det vi mäter för att se om vi har uppnått målet 6(12)

Intressentperspektivet lyfter fram det som är avgörande för att uppfylla vårt uppdrag och beskriver de förväntningar Region Skåne har på den verksamhet som vi ansvarar för. Intressentperspektivet beskriver också de förväntningar som våra samarbetspartners har på oss utifrån uppdraget att bedriva utveckling av en laboratoriemedicinsk verksamhet som är konkurrenskraftig inom hälso- och sjukvård och forskning. Intressent Vi har ett modernt utbud av tjänster som tillgodoser intressenternas* krav och behov Vi bedriver och deltar i högkvalitativ forskning och utbildning Framgångsfaktorer Mål Mätetal I1 Kundorienterad verksamhetsutveckling med Vi skall uppfattas som en gemensam Kundanpassade svarstider (TAT) god tillgänglighet verksamhet och ha regelbunden kontakt inkl Gemensam analysförteckning information, utbildning och överenskommelser med intressenterna. Antal kvalitetssäkrade /medackrediterade hälsovalsenheter Antal utbildningstillfällen för primärvård/sjukhusförvaltningar I2 Samarbete med lärosätena Vara en attraktiv miljö för FoUU Antal: - utbildade handledare - examensarbeten - aktiva forskare Delaktighet i utbildningar Identifiera omfattningen av vårt deltagande i utbildningar I3 Medverkan i och till FoU-projekt Examinerade (från utbildning där vi varit delaktiga) söker sig till oss för att få anställning FoU integrerat i processerna Antal nyexaminerade som söker anställning hos oss Enligt handlingsplan FoUU Tillgodose FoUU i LMC Identifiera Intressenter som vill flytta in i LMC Patienter, skattebetalare, koncernledning, anhöriga, medborgare, blodgivare, sjukvård, vårdpersonal, remittenter, andra förvaltningar inom Region Skåne, företagshälsovård, externa vårdgivare, externa laboratorier, kommunerna i Skåne, diagnostikaföretag, leverantörer, studenter, lärosäten, forskargrupper, myndigheter, Socialstyrelsen, smittskydd, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, ackrediteringsorgan t ex. SWEDAC, EFI, JACIE, yrkesorganisationer, patientföreningar, media. 7(12)

Verksamhetsperspektivet beskriver vilken utveckling och förbättring av verksamheten som ska ske, hur resurserna ska användas för att nå de strategiska målen och möta intressenternas förväntningar som lyfts fram i intressentperspektivet Verksamhet All vår verksamhet är kvalitetssäkrad för att uppnå optimal patientsäkerhet och vara hälsofrämjande Vi skapar goda förutsättningar för FoUU Vi har en effektiv samordning av produktion och tjänster och är en aktiv del i sjukvårdsprocesser Framgångsfaktorer Mål Mätetal V1 Aktiv processutveckling Uppdaterade handlingsplaner/process Antal implementerade projekt Definierade svarstider Framtagna/definierade svarstider/process Driva Lean-projekt i samverkan med sjukvården Antal Lean-projekt i samverkan med sjukvården V2 Medveten användning av miljöresurser Energianvändning har minskat i förhållande till produktionen Återvinning och källsorterat avfall har ökat Resor i tjänsten sker så miljövänligt som möjligt Framtagna/definierade mätetal inom varje verksamhetsområde Framtagna/definierade mätetal inom varje verksamhetsområde Minst 50 procent av alla transporter sker med fossilfria bränslen Användningen av kemikalier som finns på utbyteslistan har minskat Miljöaspekter beaktas vid verksamhetsförändringar Minimera onödig produktanvändning. Kemiska produkter som har miljö- eller hälsofarliga egenskaper undviks vid upphandling. Risker vid användning och kassation av farliga kemikalier minimeras I beslutsprocesser vägs miljöhänsyn in samt inför större övergripande beslut utreds miljökonsekvenserna Miljöledningssystem infört Under året genomfört arbete som ger underlag för inspektion under 2012 inför miljöcertifiering ISO 14 00 8(12)

Verksamhet forts V3 Välfungerande IT-stöd LIMS Upphandlat eros I drift Elektronisk dokumenthanteringssystem I drift V4 Kvalitetssäkrad verksamhet Gemensam ackreditering inom resp VO. Antal ackrediterade VO Kvalitetssäkrade instrument och metoder Gemensamt avvikelsesystem Antal kvalitetssäkrade instrument och metoder inom LMS och utanför LMS Infört 9(12)

Medarbetarperspektivet beskriver hur vi tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla som ett led i att uppnå strategiska mål och framgångsfaktorer i intressent- och verksamhetsperspektivet. Därmed stödjer vi att visionen Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne bättre liv i Skåne uppnås. Medarbetare Våra medarbetare är kompetenta, engagerade, motiverade och tar ansvar Våra chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus Framgångsfaktorer Mål Mätetal M1 God arbetsmiljö. Systematiskt arbetsmiljöarbete Vår gemensamma värdegrund genomsyrar verksamheten Sjukfrånvaro </=12 dagar/medarbetare Analys, uppföljning och handlingsplan utifrån Springlife-enkät Uppföljning Tydliga informations-, besluts- och kommunikationsvägar Analys, uppföljning och handlingsplan utifrån Springlife-enkät Alla medarbetare känner till våra mål Analys, uppföljning och handlingsplan utifrån Springlife-enkät Minskat resande och ökad användning av videokonferensutrustning Antal fysiska möten utbytta till videomöten M2 Strategisk kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsplan Framtagen Rätt kompetens för uppdraget Alla medarbetare ska ha en skriftlig utvecklingsplan M3 Möjlighet att delta i FoUU-verksamhet Fler forskande medarbetare inom ramen för regionala forskningsmedel och ALF Utnyttjandegrad av regionala forskningsmedel och ALF Samarbete med lärosätena Samarbeten definierade 10(12)

Ekonomiperspektivet beskriver hur vi ska hushålla med tillgängliga resurser. För att skapa tilltro till verksamheten är det viktigt att visa hur resurserna används för att nå de strategiska målen och möta intressenternas förväntningar som lyfts fram i intressentperspektivet Ekonomi Vi ska uppnå budgeterade resultat Framgångsfaktorer Mål Mätetal E1 Konkurrenskraftiga priser E2 Uppföljningsprocess som ger adekvata beslutsunderlag Lägsta möjliga priser baserade på självkostnad Uppföljningsdialoger på enhetsnivå Uppföljningsverktyg inkluderande diagram och nyckeltal Skall genomföras i samband med T1 och T2. Infört E3 Vi bidrar till ekonomisk effektivitet i RS Stöd till våra kunder att hitta rätt strategi för patientnära laborerande Minska antalet onödiga laboratorieundersökningar Lägsta möjliga kostnad Kostnadsutveckling ej överstigande budget Förvaltningsgemensam strategi för hantering av patientnära analyser framtagen Strategi för återkoppling till kund framtagen Adekvat prislista Budget 11(12)

Vår strategiska plan tar sin utgångspunkt främst från: Region Skåne Skånsk livskraft vård och hälsa Region Skånes Planeringsdirektiv för arbetet med budget och verksamhetsplan för åren 2011-2013 Region Skånes förnyelsearbete Forskningspolicy Miljöprogram Miljöledningssystem Upphandlingspolicy Likabehandlingspolicy Kvalitetsdeklaration Personalidé Labmedicin Skåne Strategisk plan 2011 Bildandet av Labmedicin Skåne Riktlinjer för FoUU Riktlinjer Miljö Miljöledningssystem Likabehandlingsplan Arbets- och miljlömedci n Biobank Klinisk genetik Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi Vårdhygien 12(12)