DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

Samordningsförbundet Göteborg Väster Pernilla Lundgren Tjänsteutlåtande Dnr DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

1. Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster har från och med den 1 januari 2005 ansvaret för den finansiella samordningen i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet Göteborg Väster finansierar, helt eller delvis, verksamheter som riktar sig till individer i behov av samordnad rehabilitering. Förutom att finansiera verksamheter har förbundet även i uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. 2. Organisation 2.1 Styrelsen Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av representanter för varje huvudman. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad representeras av politiker och Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av tjänstemän. Samordningsförbundet Göteborg Västers styrelse utgörs 2016-01-01 av Göteborgs Stad Eva Ternegren (MP), ledamot Rustan Hälleby (M), ersättare Försäkringskassan Malin Welin, ordförande Anna Andersson, ersättare Västra Götalandsregionen Sebastian Helin (M), vice ordförande Jane Åberg (S), ersättare Arbetsförmedlingen Anna-Lena Wakenius, ledamot Daniel Boskovic, ersättare Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har som uppdrag att ansvara för och besluta om Samordningsförbundets mål och riktlinjer. En gemensam styrelsekonferens för erfarenhetsutbyte kommer att genomföras i augusti, tillsammans med styrelserna för de andra fem samordningsförbunden i Göteborg och kranskommunerna. 1

2.2 Administration Förbundschef och biträdande förbundschef, tillika processtödjare och administratör, utgör förbundets kansli. Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman och har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och beredning av ärenden till densamma. Förbundets ekonomiska redovisning hanteras av Intraservice Göteborg. 3. Uppföljning av verksamheter Till varje verksamhet finns en styrgrupp som har ett övergripande ansvar för verksamhetens inriktning. Styrgruppen består av chefer från linjeorganisationerna som följer upp resultat och deltar i beslut, förankrar verksamheten i hemmaorganisationen samt medverkar vid prioritering av resursinsatser. Styrgruppen är samtidigt ett forum för dialog mellan representanter för huvudmännen. Varje verksamhet har en aktivitetsägare, en av parterna, som innehar ordföranderollen på styrgruppsmötena. Aktivitetsägarskapet regleras genom skriftliga avtal. I samtliga verksamheter finns en samordnare, som ansvarar för den operativa arbetsledningen av personalen. Samordnaren finansieras i samtliga fall av samordningsförbundet och rapporterar till förbundschefen. All personal har sin anställning hos någon av parterna, som har det formella ledningsansvaret. Skriftliga avtal reglerar kostnader och ansvar. Totalt har förbundet arbetat med 120 deltagare (67 kvinnor, 53 män) under perioden. Antalet deltagare ligger på samma nivå jämfört med samma period förra året. Deltagare januari-mars 2016 kvinna man totalt nya 21 9 30 avslutade 18 10 28 antal deltagare totalt 67 53 120 3.1 Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, inlärningssvårigheter och/eller social problematik, som bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik samt med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Ayandes insatser är individuellt utformade och har tydligt arbetsmarknadsfokus. Aktivitetsägare för Ayande är SDF Västra Göteborg. Resurser 2

Ayandes personalgrupp består av coacher, psykolog/samtalsstödjare, arbetsterapeut och samordnare. De västra stadsdelarna i Göteborgs kommun finansierar två jobbcoacher under 2016. Resterande personal finansieras av förbundet. Mål och resultat Under 2016 kan 80 deltagare få tillgång till Ayande, varav fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 40/60. Den självuppskattade hälsan ska öka för 80 % av deltagarna och av de deltagare som avslutas ska mer än hälften, i lika hög utsträckning kvinnor som män, gå till arbete eller studier. Mål och resultat kommer att redovisas i delårsrapport per den 31 augusti 2016. Prioriterade områden under året Under 2016 ska Ayande fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten genom att använda sig av metoden Genushanden. Ayande kommer att genomgå HBTQ- certifiering under 2016. Ayande ska under 2016 behålla och utveckla samarbetet med arbetsgivare för att möjliggöra att samtliga deltagare kan få tillgång till kartläggning i reell miljö, arbetsträning, praktik och arbete utifrån individuella behov och resurser. Arbetet skall bedrivas både på individnivå och på gruppnivå. I detta arbete ingår också ett fortsatt arbete med mentorskap. Målet är att öka deltagarnas möjligheter till arbete eller studier efter avslutad insats. Metodutveckla och hitta samverkansformer med ESF projektet Inkluderande rehabilitering VI och Samverkanskoordinatorn Fortsätta arbetet med att utveckla metod för gemensamma remissteam med parterna Undersöka möjligheten att inom fler områden arbeta med deltagare i fler aktiviteter 3.2 FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM riktar sig till individer i behov av tidig samordnad rehabilitering och som har sin läkarkontakt på någon av vårdcentralerna inom SDF Västra Göteborg alternativt SDF Askim- Frölunda-Högsbo. Samtliga vårdcentraler i de västra stadsdelarna ingår i FÖRSAM. Aktivitetsägare för FÖRSAM är Primärvården i västra Göteborg. Resurser FÖRSAMs team består av samordnare, sjukgymnast, psykolog, personlig handläggare från Försäkringskassan, arbetsförmedlare, socialsekreterare samt personal från vårdcentralerna. Försäkringskassan finansierar hälften av kostnaden för de personliga handläggarna och Göteborgs stad finansierar socialsekreterare som finansieras av kommunen. Varje medverkande vårdcentral finansierar den personal som deltar på teammötena. Samordningsförbundet finansierar resterande personal. Mål och resultat 90 deltagare kan få tillgång till teamet, med fördelningen 75 % kvinnor och 25 % män. Den självuppskattade hälsan ska öka för 90 % av deltagarna och av de deltagare som avslutas ska 80 % gå till arbete eller studier. Samtliga deltagare med behov av fortsatt rehabilitering ska ha en tydlig planering vid avslut. 3

Prioriterade områden under året FÖRSAM ska fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten för att säkerställa att målen uppnås. FÖRSAM skall öka antalet konsultationer och representanterna i FÖRSAM skall aktivt arbeta för att parterna skall känna till och använda FÖRSAM i konsultativt syfte. Syftet med konsultationerna är att teamet kan bidra med kompetens som för individer framåt i sin rehabilitering. Konsultationerna främjar kompetensöverföring och samverkan mellan parterna. Kungsstens vårdcentral har bytt organisatoriskt tillhörighet till centrum. Under början av 2016 kommer FÖRSAMs samarbete mot vårdcentralen att avvecklas. Kontakt kommer att tas med Samordningsförbundet Göteborg Centrum och andra insatser för att möta målgruppens behov kommer att analyseras tillsammans med vårdcentralen. FÖRSAM skall metodutveckla och hitta samverkansformer med ESF projektet Inkluderande rehabilitering VI/Samverkanskoordinator. 3.3 Högsbo-Sisjömodellen Målgrupp och uppdrag Högsbo-Sisjömodellen är ett samarbete mellan Samordningsförbundet Göteborg Väster, Arbetsförmedlingen Frölunda och Högsbo Sisjö Företagarförening, som är en ideell förening med uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för företag i området. Målgruppen är unga vuxna kvinnor och män i åldern 18-29 år, som är i behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Deltagarna ska erbjudas praktik, arbetsträning eller arbetsprövning hos ett av företagen i föreningen. Syftet med detta är olika utifrån deltagarens behov. Målet är anställning alternativt att deltagaren har förflyttats närmare ett arbete. Längden på perioden varierar utifrån deltagarens behov. Riktmärket är 3 månader med viss flexibilitet utifrån bedömning av deltagarens behov. Deltagarna remitteras från Samordningsförbundets verksamheter, Arbetsförmedlingen, stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg samt Försäkringskassan. Aktivitetsägare för Högsbo-Sisjömodellen är Arbetsförmedlingen Frölunda. Resurser Högsbo- Sisjömodellen består av 60 % koordinator, som är placerad två dagar per vecka i företagarföreningens lokaler. Koordinatorn finansieras till hälften av Arbetsförmedlingen och till hälften av samordningsförbundet. Mål och resultat Högsbo-Sisjömodellen har en kapacitet att ta emot 20 deltagare, varav fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 40/60. Insatsen ska leda till att deltagarna får en fastare förankring på arbetsmarknaden i syfte att öka möjligheterna till arbete eller studier. 4

Prioriterade områden under året Ett prioriterat område under 2016 är att fortsätta knyta fler arbetsgivare till Högsbo- Sisjömodellen med fokus på varaktiga relationer. Detta för att fortsätta möta bredden i målgruppen och för att skapa hållbara lösningar för deltagaren. För att öka möjligheterna till anställning får målgruppen, kommer samtliga arbetsgivare under 2016 erbjudas mentorskapsutbildning i syfte att främja förutsättningarna att ta emot den bredd som finns representerad i målgruppen. Då det finns en diskrepans mellan tillgänglig arbetskraft och arbetsgivares krav/önskemål vid anställning kommer vi under året titta på hur vi utöver mentorskapsutbildningen, kan nå ut till arbetsgivare, och öka den lokala kännedomen om de utmaningar som finns i Västra Göteborg. Syftet är att fler arbetsgivare skall vilja öppna sin arbetsplats för arbetsträning, arbetsprövning, praktik och anställning. Styrgruppen påbörjade under slutet av 2015 arbetet med att se över möjligheten för fler målgrupper att ta del av Högsbo-Sisjömodellen, då behovet av att komma ut på arbetsmarknaden även finns i andra målgrupper. Detta utvecklingsarbete kommer att fortlöpa under 2016. 3.4 Nymilen Målgrupp och uppdrag Nymilen riktar sig till individer med komplex problematik och erbjuder kartläggning av funktionsnivå och förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering samt föreslår lämpligt nästa steg i rehabiliteringen. Aktivitetsägare för Nymilen är SDF Askim-Frölunda-Högsbo. Resurser Nymilens team består av arbetsterapeuter, fysioterapeut, psykolog och samordnare. Samtliga resurser finansieras av samordningsförbundet. Mål och resultat Under 2015 kan 60 deltagare få tillgång till Nymilen kartläggning, varav fördelningen mellan kvinnor och män bör hålla sig inom spannet 40/60. Samtliga deltagare som fullföljer kartläggningen ska få tydliga rekommendationer om lämpligt nästa steg och en aktiv planering med en handlingsplan för hur insatser från de myndigheter deltagaren har behov av ska kunna tas i anspråk. Prioriterade områden under året - Nymilen ska utveckla verksamheten i riktning mot att erbjuda en kartläggning som möter upp behov hos olika kön, olika aktivitetsnivå och funktionsnivå. - Nymilen ska fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen i verksamheten. Fokus under år 2016 skall ligga på att utveckla arbetet med Genushanden och kartlägga förekomsten av våld i nära relationer för deltagande i Nymilen. 5

- Nymilen ska metodutveckla och hitta samverkansformer med ESF- projektet Inkluderande rehabilitering. - Nymilen ska verka för att de individer som når Nymilen skall fullfölja insatsen. Detta innefattar en översyn av processen från respektive myndighet fram till start på Nymilen. Samordnare för Nymilen ska vid avhopp av verksamheten undersöka vidare vilken/vilka bakomliggande orsaker som föreligger. - Nymilen skall under året verka för att handläggare/personal på myndigheterna ökar sin delaktighet vid avslut av insatsen och att en tydlig planering tar vid. Nymilen skall under året undersöka om Samordnad individuell planering, SIP, kan utgöra en grund för detta arbete samt söka stärka samarbetet till FÖRSAM i syfte att kunna nyttja befintliga myndighetsgemensamma nätverk. 4. Kunskapsutveckling Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna och att genomföra utvärderingar samt att stärka kunskapen kring samordnad rehabilitering. Aktiviteter under perioden Förbundets biträdande förbundschef/processtödjare sammankallar regelbundet till ett handläggarnätverk där medarbetare från samtliga myndigheter träffas för att informera varandra om respektive myndighet och diskutera gemensamma frågeställningar. Handläggarnätverket syftar till att främja och förenkla samverkan i det vardagliga arbetet utanför de gemensamma projekten. Handläggarnätverket har haft ett möte under perioden. Förbundet driver, tillsammans med de fem andra samordningsförbunden i Göteborg med omnejd, kunskapsutvecklingsprojektet Mentorskap. Projektet syftar till att öka möjligheterna för människor som står långt från arbetsmarknaden och att stärka arbetsgivares förutsättningar att öka mångfalden på sina arbetsplatser. Förbunden erbjuder löpande utbildning och stöd till mentorer på arbetsplatserna och nära uppföljning i samband med att personer kommer ut på arbetsplatserna. Kansli och samordnare har haft planeringsdag 15/4 för att gå igenom pågående och kommande utvecklingsarbete, dels med sådant som redan är inplanerat men också utifrån områden som kom upp under det gemensamma mötet med beredningsgrupp och styrelse 13/4. Vi har också diskuterat eventuellt behov av gemensam planeringsdag för hela förbundet då vi har flera nya medarbetare på ingång under vår/sommar. Den dagen/dagarna kommer i så fall att infalla tidigt i september. Förbundschef och biträdande förbundschef kommer under maj månad ha en utbildning för nyanställda om samverkan och samordningsförbund. Under året ska förbundet kartlägga behovet hos kvinnor med icke funktionell svenska med hemmavarande barn. Kontakter har tagits och möten är inplanerade med parterna för att analysera målgruppen. 6

Förbundet erbjuder under våren två kunskapsdialoger med föreläsare för våra parters medarbetare. Detta kommer fortsätta under hösten med tre tillfällen och ha olika teman som är sprunget från parternas önskemål. 5. Ekonomi 5.1 Sammanfattning Förbundet följer Göteborgs Stads struktur för ekonomistyrning och redovisning. Belopp Utfall Budget Avvikelse Budget i tkr jan - mars jan - mars jan - mars helår Nettokostnad -2 610-3 350 740-13 400 Bidrag 2 860 2 850 10 11 400 Övr intäkter 100 305-205 1 220 Resultat 350-195 545-780 Utgående EK 830 5.2 Bidrag från huvudmännen Bidrag i tkr Försäkringskassan 715 Arbetsförmedlingen 715 Göteborgs Stad 715 Västra Götalandsregionen 715 Totalt 2860 5.3 Uppföljning av verksamheter Resultat i tkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget per aktivitet jan - mars jan - mars jan - mars helår helår Ayande -940-1 050-110 -4 200-4 200 FÖRSAM -440-450 -10-1 800-1 800 Högsbo Sisjö-modellen -60-55 5-210 -210 Nymilen -470-480 -10-1 880-1 880 Inkluderande rehab -270-570 -300-2 330-2 330 Mentorskap -3-50 -47-200 -200 Kunskapsutveckling och nya projekt -90-350 -260-1 400-1 400 Administration -300-300 0-1 200-1 200 Styrelse -40-45 -5-180 -180 Totalt -2 610-3 350 740-13 400-13 400 5.4 Uppföljning av mål Varje aktivitets måluppfyllelse följs upp genom det statliga uppföljningssystemet SUS. Uppföljningen sker regelbundet inom varje aktivitet och redovisas löpande för respektive 7

styrgrupp. Sammantagen statistik för verksamheterna kommer att redovisas per sista augusti och sista december. 5.6 Analys av ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet för perioden januari till mars 2016 uppgår till 350 tkr att jämföra med budgeterade -195 tkr. Resultatavvikelsen uppgår därmed till 545 tkr. Det har med flera saker att göra, dels att fakturor för löner för en del medarbetare inte är uppbokade i redovisningen, dels sjukskrivningar och medarbetare som slutat och lämnat vakanser, vilket medför lägre lönekostnad. Förbundet har medvetet låtit de ekonomiska resurserna under resultatenhet Kunskapsutveckling vara under första kvartalet för att koncentrera oss på rekrytering, stabilitet och kontinuitet. Under kvartal två till fyra kommer stor del ägnas åt utveckling av verksamheter, kompetensutveckling, strukturövergripande samverkansaktiviteter samt utåtriktat samverkansarbete för att öka inflödet av deltagare och underlätta remissförfarandet in till förbundet. Således kommer de ekonomiska resurserna tas i anspråk på en rad olika sätt och därmed ligger prognosen som styrelsen fattade beslut om i februari fast. Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att godkänna delårsrapporten för januari mars 2016 samt att översända delårsrapporten till huvudmännen. Samordningsförbundet Göteborg Väster //Pernilla Lundgren Förbundschef 8