Budget och Verksamhetsplan 2019 Ängelholms sjukhus
Inledning Region Skånes Vision Utgångspunkten för Ängelholms sjukhus uppdrag är Region Skånes vision: Livskvalitet i världs-klass. Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra övergripande mål: En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare Långsiktigt stark ekonomi Budget och verksamhetsplan 2019 med plan för 2020 2021 Regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2019 med plan för 2020 2021 är styrande och ska omfatta all verksamhet och ska leda till nöjda medborgare. Uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 För sjukvårdsverksamheter har Region Skåne beslutat ett samlat uppdrag för hälso- och sjukvård som beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden och områden med behov av särskilda satsningar. Samtliga verksamheter finansierade av Region Skåne ska arbeta utifrån detta. I enlighet med Budget och verksamhetsplan 2019 ska hälso- och sjukvården i Region Skåne vara jämlik, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad, personcentrerad, säker och effektiv. All verksamhet ska arbeta i enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Sjukhusens uppdrag 2019 Förvaltningsuppdraget är en nedbrytning av Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag och anger de ekonomiska förutsättningarna för Ängelholms sjukhus samt andra specifika förutsättningar. Uppdragen beskriver förvaltningarnas grunduppdrag och ger direktiv kring prioriterade områden. Utöver det som beskrivs i förvaltningsuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. Förvaltningen har ett ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån beslutat uppdrag. Allmän beskrivning av uppdraget för Ängelholms sjukhus Sjukhuset ska bedriva akutsjukvård dygnet runt med akutmottagning mellan kl. 08.00-20.00, planerad hälso- och sjukvård samt medicinsk rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas i nära samverkan med primärvård och kommunal hälso- och sjukvård enligt Hälsostadskonceptet. Verksamheterna vid Ängelholms sjukhus skall genomsyras av Hälsostadens begrepp Vettig vård som bygger på att vården är personcentrerad, förebyggande och sammanhållen. Verksamhetsplan 2019 Utifrån ovanstående styrande beslut och uppdrag, fastställer Ängelholms sjukhusstyrelse en anpassad verksamhetsplan. Planen definierar ekonomiska förutsättningar och särskilt prioriterade områden.
Ekonomiska förutsättningar 2019 Resultatbudget år 2019 mp 1-3 Styrelse/Nämnd: Hälsostaden, Ängelholms sjukhus RESULTATSAMMANSTÄLLNING Budget Utfall Budget 2018, mkr 2018, mkr 2019, mkr Regionbidrag 0,0 0,0 424,4 Patient/trafikantavgifter 9,6 9,8 7,0 Försäljning av verksamhet 486,6 485,5 51,7 Försäljning av varor och tjänster 76,7 79,2 66,9 Specialdestinerade statsbidrag 0,0 0,6 0,6 Bidrag och övr intäkter 11,6 13,2 3,5 Verksamhetens intäkter 584,5 588,2 554,1 Lönekostnader -247,7-245,7-219,9 Arbetsgivaravg o pensioner -116,4-112,5-103,3 Övriga personalkostnader -4,2-2,8-3,2 Kostnader för inhyrd personal -3,6-5,1-2,8 Köp av verksamhet -0,1-0,2-0,2 Material och tjänster -80,1-84,1-79,9 Läkemedel -72,7-74,3-66,7 Fastighetskostnader -51,9-52,8-51,4 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga omkostnader -1,4-32,9-22,2 Verksamhetens kostnader -578,1-610,4-549,7 Avskrivningar -5,2-3,4-3,9 Verksamhetens nettokostnader 1,2-25,6 0,6 Resultat före finansiella poster 1,2-25,6 0,6 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -0,8-0,5-0,5 Finansnetto -0,8-0,5-0,5 Resultat efter finansiella poster 0,4-26,1 0,0 RESULTAT 0,4-26,1 0,0 inkl PV inkl PV exkl PV Budget 2019 Regionbidraget har jämfört med föregående år ökat med 25 mkr beroende på en del tekniska justeringar såsom uppräkning LPIK, uppräkning demografi, uppräkning medicinteknisk utveckling, underskottstäckning samt en minskning med 2 procent (8 mkr) i effektiviseringskrav. Underskottstäckningen på 13,7 mkr baserades på september månads prognos. Hade det istället baserats på det verkliga utfallet 2018 hade underskottstäckningen varit 19,6 mkr, en skillnad på 5,9 mkr. Ängelholms sjukhus har som enda sjukhus inte fått ta del av någon hyreskompensation på grund av ett fel som begicks vid fördelningen. Detta innebär 1,1 mkr lägre intäkt för Ängelholms sjukhus. Kostnadsökningen består av bland annat lönerevision om ca 5 mkr, höjda arbetsgivaravgifter, högre fastighetskostnader 4,5 mkr, ökade kostnader hos serviceförvaltningarna ca 4 mkr samt IT/telefoni inklusive SDV, taligenkänning med ca 3 mkr. Läkemedel, laboratorietjänster, diagnostik, material, teknik och IT är en stor del av sjukhusets resultaträkning. Den tekniska utvecklingen och nya rön som underlättar för patienter och möjliggör behandling av fler patienter och sjukdomar resulterar till höga kostnadsutvecklingar inom dessa områden.
Inriktning och uppföljning Inriktningen i skånsk hälso- och sjukvård är God vård. God vård är ett samlingsbegrepp som innefattar områden som är viktiga förutsättningar för kvalitet i hälso- och sjukvården. De är även vägledande avseende mål och uppföljning av hälso- och sjukvården. God vård innebär att den skånska hälso- och sjukvården ska vara jämlik, hälsoinriktad, personcentrerad, säker, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Utöver de av budgetfullmäktige fastställda prioriteringar inom Hälso- och sjukvård, innehåller Verksamhetsplan Ängelholms sjukhus 2019, prioriteringar av särskilda områden inom Region Skånes respektive övergripande mål, där särskilda åtgärder vidtas. Regions Skånes värdegrund är vägledande i det dagliga arbetet och sjukhuset ska genomföra kommunikativa insatser och utbildningar som syftar till en mer integrerad patientinformation för att öka tydligheten för patienten, göra vården mer jämställd och spara tid till verksamheten. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Tillgänglighet och effektivitet Övergripande mål: God tillgänglighet till hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården ska vara lätt att nå, såväl via telefon och besök som via digitala kanaler. Utvecklingen av nya digitala tjänster är grundläggande för att öka tillgängligheten i vården och för att göra patienten mer delaktig i sin egen hälsa. Under planperioden ska satsningar genomföras inom området digitalisering och e-hälsa. Minskad personalomsättning och effektiv kompetensförsörjning är också centralt för att kunna öka tillgängligheten. Ökat fokus behövs på förbättringsarbete så att rätt görs från början. Vidare behövs verksamhetsutveckling och produktionsplanering så att exempelvis resurser, såsom lokaler, nyttjas optimalt. Rutiner behöver förbättras avseende säker och effektiv remisshantering. Utveckling av effektiv uppföljning är centralt. Arbetet för en köfri och sammanhållen vård ska fortsätta. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste all sjukvårdsverksamhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Väntelistor ska kvalitetssäkras. Samarbetet mellan den öppna specialistvården och primärvården ska utvecklas ytterligare. Tillgängligheten ska även förbättras genom effektivare och sammanhållna patientprocesser t.ex. genom öka antalet inskrivna patienter i mobila team, anpassad utskrivning av patienter i slutenvården, på akutmottagning och utvecklad produktions- och schemaplanering. Hälso- och sjukvårdsavtalet med Skånes kommuner innebär ett gemensamt åtagande att skapa nya arbetssätt och gemensamma lösningar. Detta ställer nya krav på fungerande mobila lösningar över huvudmannagränserna. Informations- och kommunikationsteknik, inklusive beslutsstöd, samt kompetensutveckling och kompetensförsörjning är särskilt prioriterade områden. Säker hälso- och sjukvård Övergripande mål: Undvika vårdskador
Patientsäkerhet är av högsta prioritet inom Region Skånes hälso- och sjukvård, och nollvision avseende vårdskador ska råda. Detta innebär att ingen patient ska drabbas av skador som hade kunnat undvikas. En viktig del för att minska riskerna för patienten är att utveckla en nära vård som minskar akuta inläggningar på sjukhus och istället tar hand om patienten på ett planerat sätt genom samverkan mellan sjukhus-primärvård-kommun, där tidig upptäckt av risk för äldre och multisjuka också är avgörande. För att främja god patientsäkerhetskultur krävs god arbetsmiljö, hög hygienisk standard och insatser i form av riskförebyggande arbete. Verksamheterna ska ha kunskap om rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker som kan leda till vårdskada. Vidtagna åtgärder ska följas upp för att se att de haft avsedd effekt. Arbetet ska fortsätta långsiktigt och kontinuerligt. Patientsäkerhet är fortsatt prioriterad och förutsättningarna för att minska risker sker genom ett systematiskt arbete enligt förvaltningens ledningssystem för patientsäkerhet. Under 2019 ska verksamheterna fokusera på ökad delaktighet för patienter och närstående samt en ökad och gynnsam patientsäkerhetskultur. De av nämnden fastställda handlingsplanerna för att minska trycksår och vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Sjukhuset ska fortsatt arbeta med definierade riskområden, enligt socialstyrelsen. Sjukhuset ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi. Alla chefer och medarbetare i förvaltningen ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått. Effektiv hälso- och sjukvård Övergripande mål: Skapa bästa hälsa för patienten utifrån tillgängliga resurser Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och arbeta med moderna och evidensbaserade metoder samt modern teknik. En effektiv vård är den vård som med tillgängliga resurser skapar bästa möjliga resultat för patienten. Hög kvalitet är en förutsättning för en effektiv vård. För att uppnå hög effektivitet krävs att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i dag. Samtliga verksamheter ska bidra till utvecklingen av en effektiv framtida hälso- och sjukvård, där det pågående arbetet med utvecklingen av den nära vården är ett prioriterat område. Vården ska utföras och synkroniseras utifrån patientgruppers behov snarare än sjukvårdens organisatoriska delar. Omställning till nya arbetssätt behövs, exempelvis i form av fler vårdinsatser i öppen vård och för att ta vara på de möjligheter som digitalisering medför. Vård ska i större utsträckning bedrivas i patientens hem och skötas i samverkan mellan vårdcentral, sjukhus och kommun. För att en ny teambaserad hemsjukvård i Skåne ska vara fullt utbyggt 2020 är det av stor vikt att fortsatt arbete med samverkan sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. För att vården för de här patienterna ska vara effektiv, trygg och säker behövs både en fortsatt utveckling av samarbetet med kommunerna och en översyn av hela vårdkedjan så att den fungerar ändamålsenligt. Sjukhuset ska under 2019 fortsätta arbeta utifrån hälsostadskonceptet. En drivande utvecklingsaktör En drivande utvecklingsaktör vågar förändra genom att implementera nya arbetssätt och ny teknologi. Ängelholms sjukhus skall ha högt tempo i förändringsarbetet genom att utgå från medarbetarnas och
patienternas upplevelser av vad som behöver förbättras och effektiviseras. Omvärldsspaning och förmågan att införa lösningar som utvecklats i andra verksamheter är nödvändigt. Sjukhusets verksamheter står inför att utveckla och införa nya digitala system som kräver förändrat arbetssätt. Införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV) skapar nya förutsättningar och möjlig-heter, exempelvis bättre beslutsstöd, vilket är en förutsättning för att kunna möta behoven och tillgodose en god och säker vård. Införande av SDV för sjukhuset är planerat till år hösten 2021, förberedelsearbetet har inletts och kommer intensifieras under året. E-hälsa Övergripande Mål: Utveckla e-hälsa i enlighet med e-hälsostrategi för Region Skåne 2016-2020 Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e-tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården samt ett bättre nyttjande av personella och ekonomiska resurser. I takt med att fler och bättre e-tjänster blir tillgängliga nationellt och regionalt ökar behovet av metoder för strukturerat införande i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Utgångspunkten för all e-hälsoutveckling ska vara en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten. Under 2019 har sjukhuset en ambition att fördubbla nyttjande av de befintliga tjänsterna på 1177. Invånartjänsterna ska bidra till effektivare arbete inom verksamheten och samtidigt öka delaktigheten i vården. Utvecklingen av digitala tjänster ska intensifieras regionalt och sjukhuset ska verka för, och delta i denna utveckling. Miljö Hållbar utveckling Övergripande Mål: Fossilbränslefri verksamhet Hälsosam miljö Hållbar resursanvändning Stark miljöprofil Region Skånes miljöprogram för åren 2010-2020 syftar till att beskriva hur verksamheterna ska minska miljöbelastningen. Miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Alla medarbetare ska kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att tillsammans möta framtidens miljöutmaningar. Under 2019 ska sjukhuset arbeta för att öka medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan genom aktiv information om förvaltningens miljö- och hållbarhetsarbete. Konsumtion av förbrukningsartiklar ska minska genom medvetna och optimerade inköp och beställningar. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet. Miljöpåverkan av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska genom utbyte samt minimerad spridning av antibiotikaresistens i miljön genom optimerad användning och minskad förskrivning av antibiotika. För att minska antalet tjänsteresor ska medarbetarna få ökad kännedomen om Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne och verksamheterna ska stimulera tjänsteresor med kollektiv trafik. Attraktiv arbetsgivare Bemanning och kompetensförsörjning Övergripande Mål:
Relevant kompetens vid varje vårdtillfälle Motiverande ledarskap och motiverade ledare Minska beroendet av hyrpersonal Skapa god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron Förbättra AT- rankningen Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att skapa jämställda arbetsplatser. Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till skåningarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningen har en viktig uppgift att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål - en attraktiv arbetsgivare. Region Skånes attraktivitet som arbetsgivare är av avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens idag och framöver. Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för jämställda arbetsplatser. Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar, heltidstjänst ska vara norm och deltid ska ses som en möjlighet om medarbetaren så önskar. Sjukhuset ska under 2019 arbeta för att begränsa inhyrningen av sjuksköterskor inom somatiska vården. Det krävs tydliga och kraftfulla insatser för att möta kompetensförsörjningsutmaningen idag och för framtiden. I Region Skånes kompetensförsörjningsplan beskrivs ett flertal konkreta insatsområden inom vilka insatser ska göras för att möta rekryteringsbehovet. Region Skåne ska utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården, HR och avdelningen för regional utveckling för att öka takten och hitta nya angreppsätt som kan bidra till att lösa kompetensbristen. Skåne behöver fler specialistutbildade sjuksköterskor. Bristsituationen är generell men särskilt svår vad gäller operations-, anestesi-, intensivvårds- och ambulanssjuksköterskor. Möjligheten att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska genom exempelvis utbildningsanställning med bibehållen lön är ett sätt att stärka attraktiviteten. Det råder brist på specialistläkare inom ett antal områden. Fortsatt prioritering av ST-utrymmen mellan specialiteter kommer att behövas. Det finns stor läkarbrist på vårdcentralerna i hela landet, Skåne är i detta inget undantag. För att på sikt lösa bristen på specialister inom allmänmedicin måste antalet ST-utrymmen utökas maximalt utifrån möjlig utbildningskapacitet. Satsningen på akutläkarspecialiteten ska fullföljas enligt beslutad plan för 2015-2025. Ett fortsatt införande av akutläkare skapar bättre förutsättningar för en utveckling av akutverksamheten, vilket gynnar såväl arbetsmiljö och patientsäkerhet som kvaliteten i det medicinska omhändertagandet. Sjukhuset ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning även genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser (VFU), kliniskt basår, tillhandahålla pedagogisk handledarkompetens för alla professioner i förvaltningen samt bedriva AT/ST utbildning. Förvaltningen ska
sträva efter att förbättra AT-rankningen och arbeta för att fler ST rekommenderar sitt verksamhetsområde. Sjukhuset skall verka för att genomföra en omställning av bemanningsstrukturer för att kunna leverera hållbar vård även för framtiden. Nya arbetssätt i öppen- och slutenvård skall testas. Långsiktigt stark ekonomi Ekonomi Övergripande Mål: Region Skåne planerar med framförhållning och handlingsberedskap Region Skånes alla beslut är finansierade Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter är tydligt En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättningar för att trygga verksamheten och därmed ge Skånes Medborgare en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi. Under 2019 ska sjukhuset arbeta för ett ökat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och förväntade effekter genom förbättrad personal- och schemaplanering, eftersträva god patientsäkerhetskultur och minska kvalitetsbristkostnader. Det är även angeläget att öka kostnadsmedvetenheten i förvaltningen. För en effektiv vård ska verksamheterna, genom att följa patientnytta och resultat samt produktions- och kapacitetsplanering utifrån kända variationer, skapa förutsättningar för att bättre och snabbare reagera på avvikelser. IT-stöd som möjliggör uppföljning och jämförelser ska fortsätta utvecklas. Tillgänglig data ska användas för att understödja utvecklings- och förbättringsarbete. Hit hör också utveckling av beslutsstöd och dokumentationssystem som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser. Krisberedskap och Risk- och sårbarhetsarbete SRSA Förvaltningen Skånes sjukhus nordväst har utifrån den regionala handlingsplanen en förvaltningsövergripande kris- och katastrofmedicinsk handlingsplan. För att uppfylla uppsatta mål skall Sjukhuset delta i förvaltningens katastrofutskott och arbeta efter de målområden som presenteras i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 2020-2021 gällande katastrofmedicin, krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete SRSA. God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de fyra övergripande målen enligt ovan ska leda till god ekonomisk hushållning. Det interna kontrollarbetet är integrerat med de ordinarie processerna för planering, genomförande och uppföljning. De obligatoriska verksamhetsmässiga kontrollområdena är desamma som de övergripande målen i verksamhetsplan och budget. Därtill kommer att antal obligatoriska administrativa kontrollområden som beskrivs närmare i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2019, bilaga 8 Budgetprocessen och annan verksamhetsstyrning. Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019. Uppföljning och analys av verksamhet vid Ängelholms sjukhus, utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 sker enligt, av regionstyrelsen, beslutad uppföljningsplan och presenteras kontinuerligt. Verksamhetsplanen för Ängelholms sjukhus 2019 följs upp enligt ovanstående och redovisas i samband med månads- delårs- och årsredovisning.
Under 2019 ska delårs- och helårsrapporter upprättas. Redovisning sker enligt fastställt format. Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos ingår i sjukhusets återkommande rapporter under året tillsammans med uppföljning av beslutade ekonomiska handlingsplaner.